Proyecto Final Ferreteria Juan 35

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA DISTANCIA – UNAD Vicerrectoría Académica y de inveti!aci"n Ec#e$a de Ciencia B%ica& Tecno$o!ía Tecno$o!ía e In!eniería

'ROYECTO (INAL

'reentado )or* L#i A$+erto Catro Tan!ari,e Tan!ari,e C"di!o* -./0.1/2 3airo 4#m+erto 5$vare6 7oreno C"di!o* -./8-2// 3oé Armando Bo$ívar Laverde 9-.8:228: Cear 3#$i%n Becerra

;eti"n de ca$idad C#ro* 0.<<./ ;r#)o* 0.<<./=01 0.<<./=01

'reentado a Diana 'atricia Día6

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA DISTANCIA – UNAD Vicerrectoría Académica y de inveti!aci"n Ec#e$a de Ciencia B%ica& Tecno$o!ía Tecno$o!ía e In!eniería Ta+$a Ta+$a de contenido )a!inada

Introd#cci"n

O+>etivo ?;enera$ y E)ecí,ico@ de$ tra+a>o

7an#a$ de Ca$idad

Aneo

Conc$#ione

Bi+$io!ra,ía ?(a$ta inertar $a ta+$a de$ contenido@

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA DISTANCIA – UNAD Vicerrectoría Académica y de inveti!aci"n Ec#e$a de Ciencia B%ica& Tecno$o!ía Tecno$o!ía e In!eniería Ta+$a Ta+$a de contenido )a!inada

Introd#cci"n

O+>etivo ?;enera$ y E)ecí,ico@ de$ tra+a>o

7an#a$ de Ca$idad

Aneo

Conc$#ione

Bi+$io!ra,ía ?(a$ta inertar $a ta+$a de$ contenido@

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(ERRETERIA 7ANUAL DE CALIDAD 3UAN

Rev* . '%!ina < de

CONTENIDO RESEA 4ISTRICA < ;EST ;ESTI IN N DEL DEL 7AN 7ANUA UAL L << O+>eto y A$cance <8 A$cance de$ Sitema de ;eti"n de Ca$idad <0 'reentaci"n y #o de$ man#a$ </ Contro$ de$ man#a$ </< Revii"n y a)ro+aci"n </8 Ditri+#ci"n y contro$ de co)ia </0 Contro$ de cam+io <1 Ec$#ione de$ Sitema de ;eti"n de Ca$idad 8 'RESENTACION DE LA E7'RESA 8< In,raetr#ct#ra 88 Am+iente de tra+a>o 80 C$iente 8/ Etr#ct#ra or!ani6aciona$ 81 Direccionamiento etraté!ico ?7ii"n& Vii"n& 'o$ítica de ca$idad& O+>etivo de Ca$idad@ 82 Re#iito de $o c$iente 8: Re,erencia Normativa 8- 7a)a de )roceo 8F Doc#mentaci"n de$ Sitema de !eti"n de Ca$idad 8<. 7ecanimo de Com#nicaci"n 88< Aneo ?caracteri6acione& )rocedimiento o+$i!atorio y '$an de Ca$idad

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Rev* . '%!ina 8 de

RESEA 4ISTRICA La (ERRETERIA 3UAN e inici" Gace #no F aHo en $a ci#dad de 7adrid C#ndinamarca con # )ro)ietario 3UAN ;ARON ori#ndo de Bo!ot% y nacido en Vi$$avicencio& $a (ERRETERIA 3UAN ,#e creada con # eHora e)oa y comen6" con $a $ínea de a+atecer materia$e +%ico de contr#cci"n y a medida #e e$ tiem)o tranc#rría Ga me>orado # ervicio im)$ementando m% variedad de materia$e a$ a$macén Gata $$e!ar a o+tener #na +ode!a de 1..m c#adrado Goy día& $a ind#tria civi$ Ga re)ondido >#nto con e$ crecimiento )o+$aciona$ de #na ,orma ace$erada $o #e )ermite #e $a (ERRETERIA 3UAN cre6ca tam+ién en c$iente m% variedad de materia$e y Gerramienta 4oy día # crecimiento $o Ga $$evado a ad#irir #na +ode!a m% !rande y do camione& )ara $a entre!a de$ materia$ a # c$iente y con #na cartera o$vente dentro de$ mercado #e Ga $$e!ado a incentivar $a $i+ran6a en # c$iente ,ie$e




< ;ESTIN DEL 7ANUAL

E$ 7an#a$ de $a Ca$idad tra6a $a )o$ítica& $o )rocedimiento y $o re#iito de n#etro Sitema de ;eti"n de $a Ca$idad E$ itema et% etr#ct#rado de ta$ ,orma #e c#m)$a con $a condicione eta+$ecida en $a Norma Internaciona$ ISO F..<*8..- E$ itema com)rende $a )rod#cci"n& inta$aci"n y ervicio de $o )rod#cto de $a em)rea

<< OB3ETO Y ALCANCE (ERRETERIA 3UAN& )ara demotrar $a ca)acidad de )ro)orcionar #n ervicio #e ati,a!a $o re#iito de # c$iente y #e a#mente $a ati,acci"n de $o mimo& Ga decidido Im)$antar #n itema de !eti"n de $a ca$idad con,orme a $o re#iito de $a norma ISO F..<*8..- La ,orma de dar c#m)$imiento a $o re#iito de $a norma ISO F..<*8..- e reco!e en e$ )reente doc#mento& a$ #e denominamo 7an#a$ de Ca$idad& y en todo a#e$$o doc#mento re,erenciado en éte E$ a$cance de n#etro itema de !eti"n de $a ca$idad e e$ i!#iente* Ofrecer a nuestros clientes materiales de excelente calidad para la industria constructora

No eiten ec$#ione de c#m)$imiento de $o re#iito de $a norma ISO F..<*8..-

<8 ALCANCE DEL SISTE7A DE ;ESTIN DE CALIDAD E$ Sitema de ;eti"n de $a Ca$idad e a)$ica a$ ector contr#ctor en #na moda$idad ervicio& #e e re,iere a $a* 'rovii"n de materia$e y Gerramienta )ara $a contr#cci"n& c#yo a$cance et% de,inido dede $a atenci"n )erona$i6ada de $o c$iente y e$ e!#imiento de $a ca$idad de $o )rod#cto #e e ditri+#yen

<0 'RESENTACIN Y USO DEL 7ANUAL



Rev* . '%!ina / de

E$ )reente man#a$ decri+e $a )o$ítica de ca$idad como e>e orientador en $a )retaci"n de $o ervicio y $a adminitraci"n de $o rec#ro econ"mico de $a or!ani6aci"n &am)arada )or La certi,icaci"n ICONTEC ISO F..< Sitema de !eti"n de $a ca$idad )ro)orciona #na +ae "$ida )ara #n itema de !eti"n& en c#anto a$ c#m)$imiento ati,actorio de $o re#iito de$ ector y $a ece$encia en e$ deem)eHoJ caracterítica com)ati+$e con otro re#iito y norma como e$ Sitema de !eti"n am+ienta$& Se!#ridad y a$#d oc#)aciona$& y Se!#ridad a$imentaria& entre otro La certi,icaci"n ICONTEC ISO F..< )ermite*



Eta+$ecer $a etr#ct#ra de #n itema de !eti"n de $a ca$idad en red de )roceo



'$antear #na Gerramienta )ara $a im)$ementaci"n de $a )$ani,icaci"n en #n itema de !eti"n de $a ca$idad



'ro)orcionar $a +ae ,#ndamenta$e )ara contro$ar $a o)eracione de )rod#cci"n y de ervicio dentro de$ marco de #n itema de !eti"n de ca$idad a 'reentar #na metodo$o!ía )ara $a o$#ci"n de )ro+$ema rea$e y )otencia$e



7e>orar $a orientaci"n Gacia e$ c$iente y e$ incremento en $a com)etitividad

</ CONTROL DEL 7ANUAL E$ man#a$ de ca$idad e )arte ,#ndamenta$ de $a etr#ct#ra doc#menta$ de$ itema de !eti"n de ca$idad de (erretería 3#an E$ man#a$ de ca$idad e enc#entra di)oni+$e en e$ itema de !eti"n de ca$idad )ara # con#$ta

</< REVISIN Y A'ROBACIN La revii"n de$ itema de !eti"n de ca$idade rea$i6ada )or e$ comité de !eti"n& eta actividad e rea$i6a an#a$mente& con e$ ,in de ae!#rar $a conveniencia& adec#aci"n y e,icacia de$ itema de !eti"n de ca$idad En $a revii"n e eva$Kan


$a o)ort#nidade de me>ora y $a neceidad de rea$i6ar cam+io en e$ itema de !eti"n de ca$idad de $a or!ani6aci"n& inc$#yendo $a )o$ítica de ca$idad y $o o+>etivo de ca$idad E$ adminitrador de$ itema de !eti"n de ca$idad e e$ re)ona+$e de e,ect#ar $a )ro!ramaci"n )ara dearro$$ar $a div#$!aci"n& revii"n y a)ro+aci"n& ca)acitaci"n y entrenamiento en $o tema re$acionado con e$ man#a$ de ca$idad </8 DISTRIBUCIN Y CONTROL DE CO'IAS (ERRETERIA 7ANUAL DE CALIDAD 3UAN


Todo $o doc#mento de n#etro Sitema de ;eti"n de $a Ca$idad on contro$ado de ac#erdo con e$ 'rocedimiento de Contro$ de Doc#mento ?'= /80@ Ete )rocedimiento de,ine e$ )roceo )ara*  a)ro+ar $a idoneidad de $o doc#mento ante de # emii"n  reviar y act#a$i6ar e!Kn neceidad y re=a)ro+ar $o doc#mento  !aranti6ar #e e identi,i#en $o cam+io y e$ etado act#a$ de revii"n de $o doc#mento  ae!#rar #e $a verione )ertinente de $o doc#mento a)ro)iado e enc#entren di)oni+$e en $o )#nto de #o  ae!#rar #e $o doc#mento )ermane6can $e!i+$e y ,%ci$mente identi,ica+$e  !aranti6ar #e $o doc#mento de ori!en eterno ean identi,icado y #e # ditri+#ci"n ea contro$ada  evitar e$ #o inde+ido de doc#mento o+o$eto e identi,icar$o adec#adamente i e conervan con a$!Kn ,in </0 CONTROL DE CA7BIOS E$ adminitrador de$ itema de ca$idad e e$ re)ona+$e de contro$ar $o cam+io #e e rea$icen a$ man#a$ de ca$idad& e!Kn e$ )rocedimiento de contro$ de doc#mento eta+$ecido <1 EMCLUSIONES DEL SISTE7A DE ;ESTIN DE CALIDAD Dentro de $a im)$ementaci"n de$ Sitema de ;eti"n de Ca$idad )ara (ERRETERIA 3UAN e ec$#ye e$ i!#iente n#mera$ de $a norma NTC;'<..*8..F Numeral 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición, contenido en $a NTC;' <...*8..F y en $a ISO F..<*8..-& )or c#anto no e re#iere #ti$i6ar di)oitivo de e!#imiento y medici"n )ara ca$i+rar& a>#tar o )rote!er $o e#i)o #ti$i6ado ?Gardare& ervidore y dem% +iene ,íico de $a


entidad@ ya #e $o mimo no e #ti$i6an con criterio metro$"!ico # otro #e de+an arro>ar medicione eacta No o+tante& (ERRETERIA 3UAN !aranti6a e$ #o de $a )$ata,orma in,orm%tica re#erida )ara e,ect#ar e$ e!#imiento y medici"n de $a )o$ítica emitida en c#m)$imiento de # mii"n& mediante e$ mantenimiento de $a in,raetr#ct#ra& )o$ítica de e!#ridad y rec#ro G#mano id"neo

2. PRESENTC!"N #E $ E%PRES

8<< IN(RAESTRUCTURA (ERRETERIA 7ANUAL DE CALIDAD 3UAN


(ERRETERIA 3UAN determina& )ro)orciona y mantiene $a in,raetr#ct#ra necearia )ara $o!rar $a con,ormidad con $o re#iito de n#etro ervicio& inc$#yendo*  Lo edi,icio y e)acio de tra+a>o  Lo e#i)o )ara $o )roceo ?tanto Gardare como o,tare@  Lo ervicio de a)oyo ?ta$e como tran)orte& com#nicaci"n o itema in,ormaci"n@ La metodo$o!ía de mantenimiento de n#etra in,raetr#ct#ra e enc#entra doc#mentada en e$ )rocedimiento P&'( !n)raestructuras 8<8 A7BIENTE DE TRABA3O

*ERRETER! +N di)one de #n am+iente de tra+a>o adec#ado )ara $o!rar $a con,ormidad con $o re#iito de$ ervicio a )retar a n#etro c$iente La or!ani6aci"n Ga di)#eto #na erie de rec#ro #e !aranti6an #na condicione Gi!iénico=anitaria y de tra+a>o ")tima 8<0 CLIENTES La or!ani6aci"n Ga dieHado e$ itema de !eti"n de $a ca$idad teniendo en c#enta $o re#iito de$ c$iente& $a com#nicaci"n con e$ mimo y $a medida de $a ati,acci"n de$ c$iente   

La determinaci"n de $o re#iito re$acionado con e$ ervicio La revii"n de $o re#iito de$ ervicio ante de # ace)taci"n La com#nicaci"n con e$ c$iente& a)ortando in,ormaci"n o+re e$ ervicio& reo$viendo con#$ta y o$icit#de de modi,icacione y atendiendo # #e >a y rec$amacione


La metodo$o!ía de o)eraci"n de eta tarea e enc#entra de,inida en e$ )rocedimiento P&'- Relación con clientes

8


OR;ANI;RA7A

2.- #!RECC!"N%!ENT" ESTRT/0!C" ?7ii"n& Vii"n& 'o$ítica de ca$idad& O+>etivo de Ca$idad@ 7ISIN La (ERRETERIA 3UAN e #na em)rea dedicada a $a comercia$i6aci"n y venta de materia$e de ,erretería y contr#cci"n& encontrando $a neceidad de o,recer


n#etro materia$e en $o itio m% cercano de $a o+ra de contr#cci"n& n#etro )rinci)a$e c$iente on toda $a )erona de$ ector ind#tria$& contr#cci"n& reidencia$& domici$iario y )artic#$ar con e$ )ro)"ito de a+atecer y #)$ir $a neceidade #e #r!en a$ dearro$$ar actividade de contr#cci"n y remode$aci"n de #n %rea& ya #e etamo com)rometido con n#etro c$iente )ara entre!ar a tiem)o y o)ort#namente $o materia$e y Gerramienta #e o$icita y +a>o condicione de ca$idad y ay#dando a miti!ar e$ im)acto am+ienta$ VISIN La (ERRETERIA 3UAN et% com)rometida en im)oner # ervicio de comercia$i6aci"n y venta de materia$e& )ara e$ aHo 8.81 a nive$ naciona$ y


Rev* . '%!ina : de

Detacare como $a me>or de$ )aí en venta de materia$e de ,erretería y contr#cci"n

'OLTICA DE CALIDAD PLA (ERRETERIA 3UANQ etamo conciente de $a neceidade y re#erimiento de$ c$iente )or e$$o no com)rometemo a )ro)orcionar materia$e de ca$idad& con entre!a a tiem)o& c#m)$iendo de $o ac#erdo $e!a$e& +#cando ati,acer # neceidade y re#erimiento contando con #n entorno )oitivo de dearro$$o de )artici)aci"n y ,ormaci"n con $o em)$eado y a)$icando $a !eti"n +aada en $a ece$encia& innovaci"n y me>ora contin#a y con #no )roveedore com)rometido #e no #minitran materia$e con todo $o et%ndare $e!a$e y re!$amentario OB3ETIVOS DE CALIDAD       

;enerar e$ e!#imiento de$ c$iente )ara a+er # neceidade y va$oraci"n de ca$idad Lo!rar im)oner c#m)$imiento en n#etra entre!a Im)$ementar itema de ,inanciaci"n& crédito y $i+ran6a con e$ c$iente Im)$ementar e$ contro$ de ca$idad de $a or!ani6aci"n 7edir an#a$mente $o o+>etivo y $a )o$ítica de ca$idad Im)$ementar $a ca)acitaci"n a n#etro )erona$ )ara +#car $a me>ora contin#a Dearro$$ar etrate!ia de va$oraci"n )ara n#etro )roveedore

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD Vicerrectoría Académica y de inveti!aci"n Ec#e$a de Ciencia B%ica& Tecno$o!ía e In!eniería 

Im)$ementar dentro de ca$idad e$ re!itro de #e>a y rec$amo )ara veri,icar n#etra e,icacia y e,iciencia c$iente

8<2 REUISITOS DE LOS CLIENTES La direcci"n de $a or!ani6aci"n e ae!#ra #e $o re#iito de$ c$iente e c#m)$en )or medio de $a ace)taci"n de $a )retaci"n de $o ervicio rea$i6ado atrave de $o )roceo contenido en e$ ma)a de )roceo Lo re#iito de n#etro c$iente er%n $o m% +%ico como atenci"n& )rod#cto ")timo& !arantía de $o materia$e& entre!a o)ort#na y $o #e no )#ede ,a$tar !arantía de devo$#ci"n 'ara a+er e$ dearro$$o de eto re#iito i e et%n c#m)$iendo $o dearro$$aremo con re!itro de medici"n en atenci"n a$ c$iente y devo$#cione y #na ,icGa de e!#imiento de n#etro c$iente


Rev* . '%!ina : de

8<: RE(ERENCIA NOR7ATIVA D#rante $a im)$ementaci"n de n#etro Sitema de ;eti"n de $a Ca$idad e #aron como re,erencia $o i!#iente doc#mento* UNI EN ISO F..<=8..-& Sitema de ;eti"n de Ca$idad – Re#iito •

8<- 7A'A DE 'ROCESOS



Rev* . '%!ina - de

8etivo de $a ca$idad...<     

Un man#a$ de !eti"n de ca$idad ...8 Lo )rocedimiento doc#mentado re#erido )or ISO F..<*8..- Otro doc#mento neceario #e !aranti6an e$ correcto ,#ncionamiento de$ itema de !eti"n de $a ca$idad Lo re!itro re#erido )ara demotrar $a con,ormidad con e$ itema y con $o re#iito de $a norma de re,erencia


88. 7ECANIS7OS DE CO7UNICACIN E$ interé )or )arte de $a or!ani6acione en ,aci$itar in,ormaci"n o+re $a accione de me>ora #e $$eva a ca+o en $o divero %m+ito deriva& entre otro& de $a neceidad de me>orar # )oicionamiento en e$ mercado aí como $a con,ian6a de con#midore& )roveedore& ,inanciadore y !r#)o de interé La tran)arencia e #n indicador de re)ona+i$idad ocia$ )ero tam+ién #na +#ena etrate!ia )ara me>orar $a con,ian6a de$ mercado y $a ociedad civi$ en $a or!ani6aci"n Eto mecanimo on*

%emorias de sosteni1ilidad Se trata de #n doc#mento cor)orativo en e$ #e )odemo encontrar in,ormaci"n o+re $o im)acto y act#acione #e $$eva a ca+o $a em)rea en $o %m+ito econ"mico& ocia$ y am+ienta$& con e$ o+>etivo de dar a conocer $o di,erente !r#)o de interé* c$iente& )roveedore& adminitracione& tra+a>adore& etc

#i)usión de 1uenas prcticas A men#do $a or!ani6acione $$evan a ca+o )e#eHa accione ocia$mente re)ona+$e& in Gacer !rande )$anteamiento etraté!ico& e$ aGorro de ener!ía& e$ recic$a>e& etc Eta accione& c#ando tienen éito& tam+ién tienen #n !ran va$or ético y # com#nicaci"n tanto interna como eterna e convierte en #na venta>a com)etitiva a tener m#y en c#enta Eta +#ena )r%ctica e )#eden (ERRETERIA 7ANUAL DE CALIDAD 3UAN

Rev* . '%!ina - de

di,#ndir y com#nicar )or di,erente cana$e interno y eterno& ta$e como +o$etine& nota de )rena& motradore o eione in,ormativa entre otro

Códigos de conducta Lo C"di!o de Cond#cta o C"di!o tico tienen $a ,#nci"n de Gacer e)$ícita #na )a#ta de act#aci"n ocia$mente re)ona+$e )ara ,aci$itar $o )roceo de toma de deciione en re$aci"n a $o !r#)o de interé vinc#$ado a $a or!ani6aci"n& inc$#yendo tra+a>adore& c$iente& )roveedore& ,inanciadore& con#midore ,ina$e& etc

3u4ón de sugerencias


E #no de $o mecanimo de com#nicaci"n m% #ado )or $o em)$eado y c$iente )ara mani,etar # in#iet#de

88< Aneo Caracteri6acione

(RT 3UAN

CODI;O* (RT.<

GESTION DE CALIDAD

(ecGa de e$a+oraci"n 88./8.<1 (ecGa de Revii"n 81./8.<1

CARACTERIACION (irma* E$a+oro*

(irma* Revio*

(irma* A)ro+"*

Car!o* ;erente

Car!o* ;erente

Car!o* ;erente

Técnico de O)eracione

Técnico de

VERSION* . DOCU7ENTO CONTROLADO TI'O DE DOCU7ENTO


O)eracione Responsa1le del proceso5 SUB;ERENTE TCNICO Y DE O'ERACIONES "1etivo del proceso5 Ae!#rar $a doc#mentaci"n& im)$ementaci"n& mantenimiento y me>ora de$ Sitema de ;eti"n de Ca$idad

PR"CES"S 'roveedore     

Icontec Onac Ente De Contro$ Entidade Eterna Todo Lo 'roceo

Entrada         



 

'LANEAR 



 

Eta+$ecer $a )o$ítica y o+>etivo de$ S;C Determinar $a ec#encia e interacci"n de $o )roceo de$ S;C Doc#mentar e$ S;C Eta+$ecer $o re#iito de$ c$iente

REUICITOS

Actividade

Norma Técnica In,ormaci"n de $o 'roceo 'o$ítica y o+>etivo de Ca$idad '$ane de ca$idad '$ane de !arantía de contin#idad de$ ervicio Etrate!ia de me>oramiento de$ S;C Indicadore Accione correctiva& )reventiva yo de me>ora S#!erencia& #e>a& rec$amo y comentario )oitivo Re#$tado de A#ditoria '$ane de acci"n









CER   

  



Im)$ementar )roceo Contro$ar $a doc#mentaci"n Div#$!ar todo $o re$acionado con e$ S;C Dearro$$ar comité de ca$idad Rea$i6ar )$ane de acci"n Im)$ementar $a accione necearia )ara a$can6ar $o re#$tado )$ani,icado Identi,icar neceidade de me>oramiento

Doc#mento norma$i6ado  In,orme !enera$ de$ deem)eHo de$ S;C e in,orme a $a ;erencia  Ca)acitaci"n y Div#$!aci"n de$ S;C  'roceo norma$i6ado

  

C#m)$imiento de )o$ítica y o+>etivo de ca$idad C#m)$imiento de re#iito de$ c$iente Se!#imiento a* #!erencia& #e>a& rec$amo y comentario )oitivo& indicadore& accione correctiva& )reventiva yo de me>ora& ervicio no con,orme y a#ditoría interna

RECRS"S



 

Ver ISO F..< y NTC ;' <... Em)rea* Re!$amento interno C"di!o de ética C"di!o de +#en !o+ierno

Todo $o )roceo

ACTUAR

  



In,ormar a $a ;erencia o+re e$ etado de$ S;C 'ro)oner me>ora DieHar accione correctiva o )reventiva de$ )roceo Reai!nar rec#ro

RE;ISTROS

umano5 7an#a$ de Ca$idad Contro$ de $o Doc#mento Contro$ de re!itro  Accione correctiva& )reventiva yo de me>ora  Contro$ de$ ervicio no con,orme S#!erencia& #e>a& rec$amo& a)e$acione yo 



C$iente 



8ER!*!CR

DOCU7ENTOS

$egales5

DieHar e im)$ementar $a etr#ct#ra doc#menta$ de$ S;C Div#$!ar $a doc#mentaci"n e in,ormaci"n concerniente a$ S;C Uti$i6ar $o mecanimo de contro$ y de e!#imiento a$ S;C Rea$i6ar e!#imiento a$ deem)eHo de$ S;C e in,ormar a $a ;erencia De,inir $a )o$ítica )ara $a me>ora contin#a

Sa$ida

 





;erente de Ca$idad& Coordinador de Ca$idad& A#i$iar Doc#mentaci"n S;C Re)ona+$e de $o )roceo In,raetr#ct#ra* O,icina& e#i)o de c"m)#to& o,tare& intranet e internet In#mo 'a)e$ería& e$emento de

    

(icGa de caracteri6aci"n de$ )roceo 7a)a de )roceo Litado maetro de doc#mento Contro$ entre!a de doc#mento Contancia de detr#cci"n de doc#mento Contro$ )rétamo de doc#mento


comentario )oitivo Intr#ctivo )ara $a e$a+oraci"n y codi,icaci"n de $o doc#mento

aeo

 

 

7an#a$ de ca$idad  7an#a$ de acreditaci"n 

 

    

Litado maetro de re!itro So$icit#d de acci"n correctiva& )reventiva yo de me>ora S#!erencia& #e>a& rec$amo ;arantía contin#idad de$ ervicio '$an de ca$idad 7atri6 de re$aci"n de re#iito con $o )roceo 7atri6 de re)ona+i$idad 7atri6 de indicadore Re!itro de #!erencia& #e>a& rec$amo Acta de comité de ca$idad e in,orme In,ormaci"n en car)eta com)artida

P"$!T!CS #E "PERC!"N P"$!T!C

CT!8!##

E re)ona+i$idad de $o $ídere de )roceo rea$i6ar $a A#toeva$#aci"n& revii"n y a>#te a$ itema de !eti"n medicione de eto e!Kn $o indicadore y tiem)o eta+$ecido Lo $ídere de )roceo& a#to contro$an $o )roceo y eta+$ecen A#toeva$#aci"n& revii"n y a>#te a$ itema de !eti"n correctivo ,rente a $a deviacione )reentada E re)ona+i$idad de$ itema de !eti"n aeorar $a Aeorar a $o )roceo en $a de,inici"n de $o )$ane de contr#cci"n de )$ane de me>oramiento& dado como re)#eta me>oramiento a$ cic$o de a#ditoría de$ SI; E$ SI; E re)ona+$e de mantener y me>orar e$ o)orte Adminitrar Lo Doc#mento De$ SI; Y de,inir La 'o$ítica doc#menta$ de$ itema a)oyado en $a reo$#ci"n <:8F de 8..- )ara La 7e>ora Contin#a ?)o$ítica y o+>etivo de $a ca$idad@

F.R.T JUAN

CODIGO: FRT01

COMPRAS

Fecha de elaboración 22/0/201! Fecha de Re"i#ión 2!/0/201!

CARACTERIACION Fir'a: %laboro: In*. Rolando e#+rada Car*o: Geren+e de co'-ra#

Fir'a: Re"i#o: Ar+,ro #ala# Car*o: Geren+e

Fir'a: A-robó: Ar+,ro #ala# Car*o: Geren+e Responsable del proceso: Geren+e de Co'-ra#

$%R&ION: 0 DOCU(%NTO CONTRO)ADO TIO D% DOCU(%NTO

Objetivo del proceso: Ad,irir biene#  #er"icio# -ara la In#+i+,ción c,'-liendo con

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD Vicerrectoría Académica y de inveti!aci"n Ec#e$a de Ciencia B%ica& Tecno$o!ía e In!eniería la# e#-ecicacione# re,erida# en el 'o'en+o o-or+,no en la# can+idade# re,erida# en el l,*ar indicado  con -recio# 3a"orable#.

PROCESOS ro"eedore # Todo# lo# -roce#o#

Ge#+ión Financiera

Ge#+ión 5,r6dica

O3eren+e#

laneación In#+i+,cional

&e*,i'ien+o  Con+rol

Ge#+ión de Rec,r#o# F6#ico# Ge#+ión del Talen+o 9,'ano Con+rol Di#ci-linario: Con+rol In+erno

%n+rada#

Ac+i"idade#

%#+,dio de con"eniencia  o-or+,nidad

Planear

Cer+icado de di#-onibilidad -re#,-,e#+al Re*i#+ro -re#,-,e#+al Re#ol,ción de a-er+,ra de la con+ra+ación O3er+a# Doc,'en+o# #o-or+e -ara le*ali7ación 4ien o #er"icio (i#ión $i#ión ol6+ica#  Ob5e+i"o# . %. I lan de De#arrollo %#+ra+8*ico lan %d,ca+i"o de la Fac,l+ad lan ed,ca+i"o de ro*ra'a Acad8'ico. Re+roali'en+a ción de lo*ro# ob+enido# /o re+ra#o# -re#en+ado#. Re#,l+ado nal de e"al,ación A+ención a #olici+,d de #er"icio# er#onal co'-e+en+e  ca-aci+ación Deci#ión Final. Reco'endaci one# a lo# -roce#o#

%laboración del -lan de co'-ra# de con3or'idad con el -re#,-,e#+o

&alida# 4iene#  #er"icio# con+ra+ado#

Clien+e# Todo# lo# -roce#o#

C,en+a de cobro con lo# #o-or+e#

Ge#+ión Financiera

Co',nicación del inicio de la con+ra+ación

Ge#+ión 5,r6dica

Re#ol,ción de Ad5,dicación

O3eren+e

In3or'ación #obre nece#idade# -ara el c,'-li'ien+o de #,# ac+i"idade#

laneación In#+i+,cional:

ACER E$a+oraci"n de$ In,orme de Conveniencia y O)ort#nidad  E$a+oraci"n de In,orme de Et#dio 'revio  So$icit#d de di)oni+i$idad )re#)#eta$  E$a+oraci"n de $o término de re,erencia )ara contratacione con ,orma$idade )$ena  A)ert#ra de $a contrataci"n  Reci+ir o+ervacione o+re $a contrataci"n de $o )oi+$e o,erente  Eva$#aci"n de $a o,erta  Se$ecci"n de $a o,erta m% ,avora+$e y ad>#dicaci"n  'er,eccionamiento y Le!a$i6aci"n de$ contrato  S#)ervii"n de$ contrato Eva$#aci"n de deem)eHo  de$ )roveedor o contratita Rea$i6aci"n de com)ra y  ervicio de menor c#antía

8ER!*!CR E$ c#m)$imiento de$ )roceo contract#a$  E$ c#m)$imiento de$ )$an de Acci"n E$ c#m)$imiento de$ )$an de  com)ra Indicadore de !eti"n de$  )roceo de com)ra y #minitro

ACT!AR Accione# correc+i"a#

In3or'e #obre el c,'-li'ien+o de 'e+a# Con+ra+o#.

&olici+,d de #er"icio# Nece#idade# de er#onal co'-e+en+e  de ca-aci+ación ,e5a #obre 3al+a# de lo# 3,ncionario# In3or'ación.

&e*,i'ien+o  Con+rol

Ge#+ión de Rec,r#o# F6#ico# Ge#+ión del Talen+o 9,'ano Con+rol Di#ci-linario: Con+rol In+erno


Ge#+ión Doc,'en+al

in3or'e# de e"al,ación  &e*,i'ien+o. (an,al de archi"o  Corre#-onden cia.

-re"en+i"a# -lane# de 'e5ora'ien+o.

Tran#3erencia de archi"o.

Ge#+ión Doc,'en+al

POLITICAS DE OPERACI"N     

)a ocina *e#+ora #e encar*a de "ericar la co'-ra an+e# de in*re#ar al al'ac8n inde-endien+e'en+e del +i-o de con+ra+ación. %# -ol6+ica de la ocina de co'-ra# #olici+ar a la -er#ona encar*ada del 'ane5o de in"en+ario# la #e;ali7ación del ac+i"o en el 'o'en+o in*re#arlo al in"en+ario del al'ac8n. (an+ener ac+,ali7ado el -lan de co'-ra# de la in#+i+,ción. Todo# lo# -ro"eedore# de la in#+i+,ción #e e"al
CONTROLES   

INDICADORES

Comité de eva$#aci"n de o,erta A#ditoría interna E>ec#ci"n de eva$#aci"n de deem)eHo de$ contratita

  



'#+$icacione en $a )%!ina e+ A#ditoria de $a contra$oría In,orme a ente de contro$ In,orme a C%mara de Comercio Viita de "r!ano de contro$

DOC!MENTACION SOPORTE   



C&=01 Ge#+ión -ro"eedore#

E#ICIENCIA C&=02O-+i'i7ación de -edido# de co'-ra#  #,'ini#+ro#

C"NTR"$ES E9TERN"S 

E#ICACIA

Con+ra+ación direc+a #in 3or'alidade# -lena#. Calicación -ro"eedore# /o con+ra+i#+a#. or+a3olio# de #er"icio# co+i7acione#. -ro-,e#+a# econó'ica#

SISTEMA DE IN#ORMACION &o3+>are ?*ina @%4. Correo %lec+rónico

EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

F.R.T JUAN

#ERRETER$A %!AN& Carac+eri7ación -roce#o de 'an+eni'ien+o

Fir'a: %laboro: C8#ar J,li?n 4ecerra )oai7a Car*o: Geren+e

Fir'a: Re"i#o: Ar+,ro #ala# Car*o: Geren+e

Fir'a: A-robó: Ar+,ro #ala# Car*o: Geren+e Responsable del proceso: Je3e de 'an+eni'ien+o.

CODIGO: FRT01 Fecha de elaboración 2/0/201! Fecha de Re"i#ión 2/0/201! $%R&ION: 0 DOCU(%NTO CONTRO)ADO TIO D% DOCU(%NTO


Objetivo del proceso: Garan+i7ar la con+in,idad o-era+i"a del ne*ocio -or 'edio de -lane# de 'an+eni'ien+o ,e -er'i+an la di#-onibilidad de e,i-o# e in#+alacione# o-+i'i7ando lo# co#+o# de la 'anera '?# a-ro-iada.

PROCESOS ro"eedor e# Todo# lo# -roce#o#

%n+rada# %#+,dio de con"enien cia  o-or+,nida d Doc,'en+ o#  3or'a+o# del #i#+e'a de *e#+ión de calidad.

Ac+i"idade#

Clien+e#

Planear %laboración del -lan de co'-ra# de con3or'idad con el -re#,-,e#+o

4iene#  #er"icio# con+ra+ado#

Todo# lo# -roce#o#

PLANEAR& 

Ge#+ión de calidad.



Ge#+ión *eneral Co'-ra# laneación

&alida#

%laborar el -ro*ra'a an,al de 'an+eni'ien+o -re"en+i"o  correc+i"o a la# in#+alacione# a#6 co'o de la con+ra+ación de la obra -
A-oo en elaboración de doc,'en+o#  3or'a+o# re*i#+ro.

Ge#+ión de calidad.

In3or'ación

laneación

ACER 

(i#ión

%5ec,ción de


In#+i+,cion al

$i#ión ol6+ica#  Ob5e+i"o# . %. I lan de De#arrollo %#+ra+8*ic o lan %d,ca+i"o de la Fac,l+ad lan ed,ca+i"o de ro*ra'a Acad8'ico .

#obre nece#idade# -ara el c,'-li'ien+o de #,# ac+i"idade#

In#+i+,cional:

'ERI#ICAR

(on+a5e# In3rae#+r,c +,ra

Ge#+ión del Talen+o 9,'ano

ac+i"idade# ,e *aran+icen la di#-onibilidad de e,i-o# e in#+alacione# #e*


er#onal co'-e+en+ e ca-aci+aci ón

%#+ado de e,i-o# e in#+alacione# in"en+ario# de re-,e#+o# nor'a+i"idad.

Nece#idade# de er#onal co'-e+en+e  de ca-aci+ación

Ge#+ión del Talen+o 9,'ano

ACT!AR

Ge#+ión Doc,'en+ al

(an,al de archi"o  Corre#-on dencia.



Generar ac+,ali7ar  'an+ener -lane# de Tran#3erencia 'an+eni'ien+o ,e c,'-lan con de archi"o. la# nece#idade# de la co'-a;6a.

Ge#+ión Doc,'en+al


Re()isitos a c)*plir

Doc)*entos + re,istros

Nor'a+i"idad le*al "i*en+e Nor'a I&O 000: n,'erale# B. In3rae#+r,c+,ra B. A'bien+e de +raba5o.

lan de 'an+eni'ien+o. Re*i#+ro# de oc,rrencia de 3alla#. &olici+,de# de re-aracione#.

Rec)rsos

Indicadores

er#onal +8cnico en 'an+eni'ien+o ind,#+rial. %,i-o#  herra'ien+a#. Co'-,+ador. Re-,e#+o#.

Indicadore# de -arada# en -roce#o de o-eración. Frec,encia de ,e5a#  recla'o# -or -ar+e de clien+e#.



'rocedimiento o+$i!atorio





'LAN DE CALIDAD


CONCLUSIONES


BIBLIO;RA(A

Proyecto Final Ferreteria Juan 35

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