SISTEMA DE ASE GURAMIENTO GURAMIENTO DE CAL IDAD IDAD
PLAN DE CALIDAD
Rev. nº : 01 Edición : 02 Fecha : 07/10/10
P L AN DE CAL CA L IDAD
CLIENTE :
Consorcio Alto -Cayma
PROYECTO: Fabricación y Montaje de Compuertas Radiales Ataguías y Rejillas “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Arequipa”
ELABORADO POR :
REVISADO POR:
Ing. Omar Montellanos Control de Calidad –HM Astilleros
Jefe de Ingeniería –HM Astilleros
APROBADO POR:
Ing. Arcenio Rodriguez
Supervisión/Cliente Consorcio Alto- Cayma S.A
LIMA – PERU DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CA LIDAD
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INDICE
1.- Introducción……………………………………………………………... ............… 2.- Organización……………………………………………………….....................… 3.- Funciones y Responsabilidades…………………………………………… .....… 4.- Control De Documentos Y Datos………………………………………….. ...….. 5.- Adquisiciones……………………………………………………………….…...…. 6.- Control de Material……………………………………………………………...…. 7.- Identificación Y Trazabilidad Del Producto……………………………..………. 8.- Control Del Proceso De fabricación y Montaje ... ………………………….….. 9.- Recursos Humanos…………………………………………………………....…. 10.- Inspección Y Ensayo ………………………………………………… .…….....… 11.- Control De Dispositivos De Medición Y Seguimiento…………………. ..….… 12.- Control De No Conformidades ………………………………………… ...........… 13.- Manipulación, Almacenamiento Y Entrega…………………………… .….…… 14.- Control De Los Registros De Calidad………………………………… .……..… 15.- Mejoramiento……………………………….………………………….…… .……. 16.- Anexos……..……………………………….………………………….……..…….
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1. INTRODUCCION El presente plan de calidad define como HM Astilleros SAC establecerá el proceso y la secuencia de actividades ligadas a la calidad de Las especificaciones Técnicas aplicables a la ejecución que constituyen el proyecto “Fabricación y Montaje de Compuertas Radiales, Ataguías y Rejillas ”. El contenido de estos documentos acerca de los diferentes aspectos del proceso de fabricación, permitirá dar la confiabilidad a Consorcio Alto-Cayma, que los trabajos ejecutados por HM Astilleros SAC son acordes con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecución del presente Proyecto.
2. ORGANIZACIÓN. Para el desarrollo de este proyecto HM Astilleros SAC Ha dispuesto de una organización la cual tendrá a su cargo las funciones y responsabilidades inherentes a la calidad, con la finalidad de lograr el nivel de calidad previsto por Yura S.A, El personal asignado a la fabricación, montaje e instalación está conformado por profesionales especialistas y operarios calificados. Para la administración y ejecución del Plan de Calidad, HM Astilleros SAC ha designado un Ingeniero de Control de Calidad quien llevara a cabo todos los controles aplicables a las actividades del proceso de fabricación, montaje e instalación además de organizar la documentación y archivos de Dossier final de proyecto. HM Astilleros SAC efectuara los trabajos de control de calidad en concordancia con el plan de Calidad establecido y su Plan de Puntos de Inspección.
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3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
a. RESIDENTE DE OBRA.
Es la autoridad más alta para este contrato en el lugar de trabajo.
Firmar las correspondencias (cartas, documentos, etc.) de obra.
Asegurar la efectividad de la administración del equipo de trabajo liderando y guiando los esfuerzos para el cumplimiento de las actividades.
Coordinar y supervisar las actividades del Proyecto.
Asegurar que el Proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad, costo y tiempo.
Establecer y mantener una comunicación y coordinación constante con el cliente.
Establecer reuniones de coordinación durante la ejecución del proyecto identificando problemas y aplicando las acciones correctivas.
Mantiene el control del proyecto y de los materiales.
Supervisa el avance de la ingeniería de detalle.
Supervisa el avance de la producción, para mantenerlo dentro del programa de trabajo acordado.
Selecciona al personal del proyecto, tanto en el área técnica como administrativa y de producción.
b. ADMINISTRADOR DE OBRA.
Administrar el contrato.
Gestionar, en coordinación con la Gerencia de Unidad de Negocio, las atenciones a sus clientes, subcontratistas y proveedores.
Garantizar el resultado operativo del proyecto
Definir la subcontratación de servicios para el proyecto.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Supervisar y revisar el informe de resultados de producción, avance y el costo del proyecto.
c. INGENIERO DE SEGURIDAD.
Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
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Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
d. MONITOR DE SEGURIDAD.
Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y procedimientos de acción correctiva.
Asistir y entrenar al personal de obra sobre el llenado de los permisos y documentos de seguridad antes del inicio de las labores.
Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Jefe de Seguridad para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente.
e. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.
Coordina con producción los procedimientos de control de calidad en el proyecto con los procesos constructivos.
Elaborar y revisar la planificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto.
Coordinar la implementación del Sistema con los responsables del proyecto, delegando actividades y apoyando a los mismos.
Preparar el Plan de Calidad para el proyecto.
Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de la Calidad a través de charlas cortas, inducciones y talleres.
Preparar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.
Diseña el programa de capacitación en calidad de producción.
Controlar la ocurrencia y tendencia de las Observaciones y No Conformidades.
Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.
Elabora y prepara los procedimientos de Soldadura.
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f. INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD.
Coordina la calificación de los soldadores.
Coordina la ejecución de ensayos no destructivos cuando el proyecto lo requiera.
Archiva las copias de los planos de fabricación que fueron usados para los controles dimensiónales y de soldadura.
Monitorea el proceso de prefabricación y montaje de proyecto.
Controla el procedimiento de soldadura según WPS aprobado.
Tiene la autonomía de funciones necesaria para detener y/o modificar en cualquier etapa del proceso de ejecución de la obra en la que se detecte problemas de calidad, de manera de cumplir con el Plan de Control de Calidad y PPI.
g. INGENIERO DE PLANEAMIENTO (PLANER).
Diseñar, proponer y actualizar periódicamente los planes y programas requeridos para un adecuado seguimiento de la ejecución de obra.
Elaborar los periódicamente informes que reflejen el estado de las obras. Estos Informes incluyen: Informe al Programa General y de 3 meses, Informe al Programa de 3 semanas.
Calcular el porcentaje de avance de construcción y del proyecto.
Elaborar y analizar los reportes de producción que reflejen el estado del proyecto.
Proponer y mantener sistemas de control que permitan hacer seguimiento de los recursos del proyecto (horas hombre, producción, horas maquina, etc.).
Elaborar los informes y preparar la documentación definida en el contrato para ser entregada al cliente.
Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las premisas consideradas en el presupuesto original.
Aprobar las órdenes de suministro de los recursos requeridos para su Unidad.
h. SUPERVISOR DE MONTAJE.
Programar y distribuir las actividades de construcción.
Asegurar
que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos
establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles necesarios para las actividades programadas.
Elaborar el informe de avance (progreso físico).
Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de gestión la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.
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Reportar al Ingeniero Supervisor de Área sobre posibles modificaciones ó cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informando sobre los reclamos potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.
Distribuye el trabajo entre los diferentes operarios y ayudantes de producción.
Recomienda al jefe de proyectos y diseño las medidas necesarias para cumplir con los plazos de producción.
Supervisa al personal a su cargo.
Instruye a los operarios que lo requieran.
Suministra las orientaciones técnicas al equipo de trabajo.
Autoriza los movimientos de materiales.
Orienta al personal de producción en el uso de los planos.
Envía al jefe de control de materiales los listados de necesidades de materiales para producción.
i. PERSONAL DE CUADRILLA (EN GENERAL).
Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de operar uno.
Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.
Seguir las Recomendaciones de Seguridad (Plan de Seguridad en Obra).
4.- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.Toda la documentación empleada será organizada sistemáticamente a fin de ordenar integralmente las actividades concernientes al objeto de contrato, se dará especialmente énfasis al control registro, emisión y distribución de todos los documentos resultantes de las actividades comprendidas en el proyecto.
4.1.- CONTROL DE DOCUMENTACION.El control de la revisión, aprobación y puesta en marcha de los documentos del plan de calidad garantizara que las actividades del proyecto se ejecutaran en coordinación con los documentos aprobados. Toda modificación debe seguir la misma secuencia de aprobación que el documento original para proceder luego a su distribución.
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4.2.- CONTROL DE ARCHIVO.El Ingeniero de control de calidad mantendrá el archivo maestro de la documentación de calidad aplicable al proyecto. El Ing. Residente de HM Astilleros SAC será responsable de disponer y mantener al archivo y dossier del proyecto, para lo cual dispondrá del apoyo de Jefe del Área de Calidad de la empresa. El archivo debe garantizar el ordenamiento de los documentos, así como su fácil localización, control y protección adecuada para un periodo de cinco (05) años.
5.- ADQUISICIONES.Los materiales a emplear en este proyecto serán recepcionados comprobando antes el cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables a la fabricación, montaje e instalación Los materiales a ser recepcionadas cumplirán las normas y códigos aplicables señalados las especificaciones técnicas del proyecto. Las adquisiciones necesarias para la realización del proyecto serán realizadas a proveedores calificados y aprobados por HM Astilleros SAC.
6.- CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES.Los responsables del área mecánica, establecerán que productos serán suministrados por los proveedores, durante la fase de desarrollo del proyecto. Los materiales adquiridos serán verificados y controlados antes de ser liberados para la fabricación, montaje y/o instalación, a fin de constatar y garantizar las características, Estado físico, el cumplimiento de especificaciones técnicas y el estado de conservación de los certificados de calidad siendo responsable de esta actividad el Ingeniero de Calidad. Para la autorización de los materiales hacia la fabricación, montaje e instalación el Ingeniero de Control de Calidad de HM Astilleros SAC. Deberá proceder a verificar la conformidad de los siguientes documentos:
Orden de compra emitida por HM Astilleros SAC. Guías de entrega de los materiales y documentación de respaldo (certificados de Calidad, Certificados de Calibración, etc.)
7.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.HM Astilleros SAC establecerá un sistema de control de elementos que serán incorporados al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de materiales aprobados y liberados. Así mismo, se llevara un control de los elementos suministrados por el cliente. Considerando que aquellas satisfacen las especificaciones del proyecto.
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8.- CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION.En la ejecución de los procesos de Montaje e instalación Se aplicaran los Planes de Puntos de Inspección (PPI). Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar en cada fase a través de todo el proceso; Las inspecciones en campo y taller se realizaran de acuerdo a el mismo según especificación del Cliente, quedando constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos Registros de calidad, los registros serán validados por la supervisión de Consorcio Alto Cayma.
9.- RECURSOS HUMANOS.HM Astilleros SAC, ha designado el grupo humano para la ejecución de obras para la adecuación bajo el criterio principal de contar con profesionales, técnicos y personal operario de excelencia capacidad y experiencia. Se mantiene la evidencia objetiva de calificación del personal que realiza trabajos de supervisión, fabricación, montaje, soldadura, ensayos no destructivos, inspecciones, etc. Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra profesional y técnica. Además, de lo indicado se mantendrá un seguimiento de la performance de todo el personal.
10.- INSPECCION Y ENSAYO.Las inspecciones, ensayos y pruebas serán ejecutados según plan de puntos de inspección y Especificaciones Técnicas del Cliente, si la Supervisión lo solicita o cree conveniente, mediante dichos documento y los respectivos registros de calidad se mantendrán actualizado el estado de inspección, ensayo y pruebas. Las inspecciones, ensayos y pruebas serán ejecutados durante los procesos siguientes:
Recepción de materiales.
Durante los diferentes procesos (armado, soldeo y pintado)
Pruebas finales y descritas en los Planes de puntos de Inspección.
Todo control, inspección, ensayo y prueba será documentado mediante en el registro de calidad correspondiente.
11.- CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO Los equipos utilizados para el control e inspección, medición, verificación y calibración deberán estar en condiciones de uso y con calibración vigente, los equipos de medida estarán acompañados del correspondiente certificado de calibración incluyendo las características técnicas exigentes y la documentación que demuestre su calibración vigente además de señalar la duración del periodo de calibración.
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El ingeniero de calidad, evaluara la valides de los resultados de las pruebas equipos e instrumentos de medición antes de proceder a las mediciones definitivas. Así mismo, se deberá asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos e instrumentos, que por su precisión lo requieran. Solo se utilizara equipos que se encuentren dentro del periodo de calibración vigentes y establecerá controles de cumplimiento de esta especificación.
12.- CONTROL DE NO CONFORMIDADES HM Astilleros SAC ha establecido un control de todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos especificados los cuales dependiendo de su situación, serán identificados y separados temporal o definitivamente basándose en la disposición qué emita control de calidad. El ingeniero de calidad efectuara el seguimiento de los elementos no conformes hasta su disposición final referente a su utilización o no en el proyecto. Las posibles disposiciones serán:
Reparación para satisfacer los requisitos especificados.
Aceptación con o sin reparación, por concesión.
Reclasificación para otra aplicación.
Rechazo definitivo o desecho.
13.- MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA.HM Astilleros SAC establecerá instrucción precisas sobre a manipulación almacenamiento conservación y entrega de los materiales y productos a ser entregados, a través de dichas disposiciones se preverá la seguridad del personal y la operación durante los procesos.
14.- CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD.HM Astilleros SAC ha previsto el diseño y uso de registros de calidad los cuales son dados en los diferentes documentos que conforman el plan de calidad aplicable al proyecto. El ingeniero de control de calidad es responsable del uso de los diferentes registros de calidad su cuidado y almacenamiento, los diferentes registros de calidad son referidos en los planes de puntos de Inspección, Instrucción Técnicas Complementarias y el plan de calidad.
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15.- MEJORAMIENTO.El personal que conforma la organización del proyecto es calificado y cuenta con experiencia requerida para el desempeño de las funciones a las cuales serán designadas. En el caso de necesidad, se establecerán actividades de capacitación destinadas a lograr la destreza requerida en todos los aspectos de calidad requeridos en el proyecto.
16.- ANEXOS.-
Organigrama de Proyecto.
Plan de Puntos de Inspección HM-CC-PL-01
Procedimientos Operativos.
Instructivos de Trabajo.
Protocolos de Control de Calidad.
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