PLAN D DE C CALIDAD
CONTROL DE CAMBIOS Descripción
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Aprobado
Fecha: 10/02/2016
Para revisión
Fecha: 08/02/2016
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
MIGUEL CISNEROS Firma:
0
APROBADO POR:
JOHN TINEO Firma:
Fecha: 08/02/16
0
FRANKLYN BENDEZU Firma:
Fecha: 08/02/16
CONTRATISTA
C.C. OPEN PLAZA HUANCAYO
Fecha: 10/02/2016
CLIENTE
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INDICE Pág. 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVO 3. ALCANCE 4. DOCUMENTOS REFERENCIALES
3 3 5 6
5. MISIÓN Y VISIÓN
8
6. POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
8
7. ORGANIZACIÓN
10
8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
10
9. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y DE CONTROL
15
10. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS
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11. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTA
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12. CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
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1. INTRODUCCIÓN GRUPO SEFEME S.A.C. establece, documenta y mantiene un Sistema Integrado de Gestión (SIG) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados. La documentación del SIG consta de:
Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de GRUPO SEFEME S.A.C.
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC)
Procedimientos de control de calidad (PC)
Registros (F)
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este Sistema y en él se describe la metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que GRUPO SEFEME S.A.C. empleará para la gestión de la calidad del Proyecto. El Área de Calidad de GRUPO SEFEME S.A.C. de la Sede Central tiene como función principal el brindar soporte y lineamientos a los proyectos en temas de Calidad, y velar porque se cumpla el Estándar de Calidad de GRUPO SEFEME S.A.C. haciendo seguimiento de los mismos. El Área de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las actividades propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC).
2. OBJETIVOS El Plan de Calidad describe los objetivos y la organización de GRUPO SEFEME S.A.C. para cumplirlos, sirviendo de información y consulta en la implementación, mantenimiento y mejora del mismo. Los objetivos generales que plantea GRUPO SEFEME S.A.C. son los siguientes:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
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Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizados cumplen con lo establecido en el Contrato.
Establecer acciones de gestión para prevenir o disminuir la ocurrencia de no conformidades.
Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna.
Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse a Auditorias.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
2.2 Desarrollo El Plan se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato.
Tabla 1. Esquema de desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Planificación de la Calidad
Revisión de requisitos del Cliente: - Contrato - Especificaciones Técnicas
Planeamiento de operación
Aseguramiento de la Calidad
Definición de Procedimientos de Gestión (PG) aplicables Definición de Procedimientos de Control de Calidad (PC) aplicables
Determinar las Normas aplicables Determinar los rangos de las tolerancias aplicables, en las diferentes disciplinas. Definición de la organización de calidad Evaluación de procesos a realizar por GRUPO SEFEME S.A.C. y por subcontrata. Difusión de la Política de la Calidad Difusión e Implementación de los PG aplicables. Difusión de los Procedimientos de Control de Calidad. Difusión de los Registros a ser usados
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Elaboración de procedimientos constructivos particulares. Difusión de los Procedimientos Constructivos. Definición y Difusión de los Planes de Puntos de Inspección (PPI). Implementación de las Auditorías Internas de Calidad. Auditoría al proyecto por el Área de Gestión de Calidad de GRUPO SEFEME S.A.C Preparación de Matriz de controles de calidad aplicables (QC índex) Diseñar forma de archivo de registros. Archivo de documentación aplicable (certificados de calidad, cartas de garantía, manuales de operación, etc.) Estructuración del Dossier de Calidad. Preparación de protocolos para la inspección y verificación. Preparación del cronograma de actividades de control de calidad, en base al programa de construcción. Verificar que las actividades de construcción se realicen cumpliendo las Especificaciones Técnicas, planos y Procedimientos Constructivos aprobados. Ejecutar / supervisar las pruebas o ensayos realizados. Verificar el cumplimiento de los Planes de Puntos de Inspección. Mantener archivos electrónicos actualizados Mantener ordenado y actualizado el Dossier de Calidad Análisis de resultados Indicadores
Definición de Procedimientos Constructivos aplicables
Revisión del cumplimiento del Plan de Calidad
Definición de estructura documental
Control de
Control de calidad
Calidad
Evaluación de la calidad
3. ALCANCE El presente Plan de Calidad tiene como alcance la ejecución de la obra “ Suministro y montaje de plataforma HHVAC, Vigas columnas en puerta y ventanas, estructuras metálicas para ascensores, planchas embebidas, canales, estructuras de soporte de rampas, cancamos.” perteneciente al Proyecto CC OPEN PLAZA - HUANCAYO. Esta obra conlleva la realización de los trabajos de montaje de estructuras metálicas siguientes:
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Estructuras Metálicas - Parrilla Metálica n°1 y n°2 - Estructuras metálicas para Ascensores 1-2, 4-5, 6-7, 8, 9-10. - Plancha embebidas para escaleras y rampas mecánicas - Soportes de rampas mecánicas - Cáncamos de plancha de 9.00 mm y fierro liso de 3/4”. - Refuerzo con ángulos de 2”x3/16” y tubos de 2”x 3mm todo el perímetro. - Puertas trampa en ascensores de 1-2, 4-5, 6-7, 8, 9-10. - Colocación de canal C en techo A,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P - Soporte de canaleta pluviales para techos. - Colocación de canal Z para techos. - Instalación de Plataformas y escaleras de gato. - Estructura para techo E-10 - Instalación de puertas y ventanas para cuarto de maquinas - Montaje de escalera metálica E-8 - Instalación de estructuras adicional para mamparas.
4.
DOCUMENTOS REFERENCIALES Las Normas y Estándares aplicables serán indicados en los documentos relevantes del proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos, Procedimientos, Planes de inspección, etc. Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser justificado por personal calificado y en concordancia con el Cliente. Las Listas de Normas aplicables para la ejecución de proyectos son:
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American Society for Testing and Materials (ASTM)
Especificaciones técnicas del cliente
Planos de Fabricación de detalle
American Welding Society (AWS).
American Institute of Steel Construction (AISC)
Listado de Soldadores
Carnet de Soldadores
Calificación de Soldadores ASME
Calificación de Soldadores API
Calificación de Soldadores AWS.
PQR Registro de Calificación de Procedimiento
Norma SSPC – Society for Protective Coatings.
Procedimiento de Pintura (PROVEEDOR)
END Ensayos No Destructivos
WPS Especificación de Procedimiento Soldadura
WPQ Desempeño de Calificación De Soldador
QA Aseguramiento de Calidad
QC Control de Calidad
OC Orden de Compra
OT Orden de Trabajo del Proyecto
SIG Sistema Integrado de Gestión
PC Plan de Calidad
RFI Requerimiento Formal de Información
PPI Plan de Puntos de Inspección
NC No Conformidad
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5.
MISIÓN Y VISIÓN MISIÓN Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de nuestros clientes en los rubros de actuación, comprometidos con los estándares de calidad, seguridad y cuidado ambiental; fomentando la productividad, innovación tecnológica y el desarrollo de nuestros colaboradores. VISIÓN Ser una empresa líder de ingeniería y construcción que contribuya al desarrollo sostenible de nuestro país en los sectores de ingeniería civil, eléctrica y mecánica, superando las expectativas de nuestros grupos de interés y estableciendo relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, con nuestros clientes.
6.
POLITICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL POLÍTICA DE CALIDAD GRUPO SEFEME S.A.C es un grupo empresarial de capital peruano dedicado a brindar
servicios de ingeniería y construcción, cumpliendo sus estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como el respeto a la comunidad y la ley en todas las actividades que realiza. Los directivos de GRUPO SEFEME S.A.C entienden y promueven el cumplimiento de los requerimientos del cliente, las normas técnicas nacionales e internacionales pertinentes y la optimización de sus procesos, mediante la aplicación de la mejora continua y la innovación tecnológica, con el fin de garantizar la satisfacción de sus clientes y la calidad en los servicios que brinda.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Nuestro compromiso es desarrollar permanentemente una cultura de prevención de riesgos laborales y ambientales mediante un sistema de gestión que involucra a todo nuestro personal, basado en la motivación y capacitación constante, en el cumplimiento de la normatividad vigente, nuestros principios y sujeto a la m ejora continua. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Nuestro compromiso se centra en el respeto al patrimonio social, cultural, y ecológico de las comunidades circundantes a las operaciones de la empresa, tanto en la sede central como en los diferentes lugares del país donde ejecutamos los proyectos.
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7.
ORGANIZACIÓN GRUPO SEFEME S.A.C. tiene una organización definida para la ejecución de sus obras la cual
se ajusta acorde a los requerimientos de los diferentes proyectos de Fabricación, Montaje de Estructuras Metalmecánicas y Obras Civiles que se ejecutan. El personal designado cumplirá con sus funciones y responsabilidades, las cuales se señalan en el Manual de Organización y Funciones. La estructura de la organización del presente Proyecto es dirigida por el Gerente de Operaciones; el Ingeniero Residente es responsable de todas las procesos necesarios para el cumplimiento del contrato, lo cual incluye el monitoreo de las actividades propias y de terceros, además de las actividades de Control de Calidad. La organización de la gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una inspección adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el Jefe de Control de Calidad. 8.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 8.1 Gerente de Operaciones Lidera la organización, garantizando los recursos humanos y materiales para la ejecución de la obra con seguridad, calidad, cuidado ambiental, dentro del plazo y costos establecidos. 8.2 Gerente del Proyecto Coordina y supervisa el cumplimiento de los requerimientos del cliente, siendo el responsable ante él, de su desarrollo con seguridad, calidad, cuidado ambiental, dentro del plazo y costos establecidos.
Residente de Obra Asume la responsabilidad directa del cumplimiento de las Políticas
de GRUPO SEFEME S.A.C y su cliente, así como de los Planes de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
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Asegurar cumplimiento de planes y programas definidos, garantizando el término de la construcción dentro de los plazos previstos y la calidad requerida.
Ejecuta la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico y planos del Proyecto entregados por el cliente, asegurando y controlando la calidad y a la vez optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico y mano de obra.
Coordina con la Supervisión del cliente.
Reportar periódicamente a la Gerencia de Operaciones los resultados de la gestión de la calidad en obra.
8.3 Supervisor de Calidad
Elabora e implementa el Plan de Calidad de la obra.
Prepara y presenta antes del inicio de los procesos constructivos de la obra, en coordinación con el Ing. Residente e Ing. de Planeamiento, los procedimientos que se requieran, asegurando que estos cumplan con las normas, estándares y especificaciones técnicas.
Incluye dentro del Plan de Calidad los Puntos de Inspección y Protocolos a utilizarse; supervisa su cumplimiento.
Elabora los informes de avance en su especialidad, control de calidad y control de procesos. Revisa de documentos relativos al área de Calidad, tanto propios como de subcontratistas (Procedimientos, Certificados, Planes de Inspección, Protocolos de Calidad, etc.).
Solicita recursos para cumplir con el PC.
Supervisa el Control de Calidad en obra y asigna los responsables de llevar a cabo los registros de Control de Calidad.
Verifica que las quejas y No Conformidades del cliente en la ejecución de obra sean levantadas satisfactoriamente.
Informa al Residente de obra sobre cualquier desviación de las Especificaciones Técnicas o normas constructivas.
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Verifica el empleo de documentación, planos y especificaciones técnicas, debidamente actualizados y aprobados.
Retira toda documentación obsoleta que pueda generar confusión, por ende afectar la calidad de los procesos y productos de la obra.
Lleva el control de las modificaciones efectuadas en los planos - AS BUILT de la especialidad; conforme a avance en Obra; entrega estos al Residente de obra para su visto bueno y posterior entrega final al cliente.
Desarrolla el Dossier de Calidad de la obra.
8.4 Ingeniero de Planeamiento y Control
Elaboración, seguimiento y cumplimiento del cronograma de avance valorizado del proyecto y curva S, considerando en él todas las actividades de aseguramiento y control de calidad.
Informa al Supervisor de Calidad con la debida anticipación la planificación de las actividades y coordina con él la elaboración de los procedimientos respectivos.
8.5 Ingeniero de Producción
Ejecuta y controla el avance de obra según cronograma, coordinando con el Ingeniero de Planeamiento y Control y el Ingeniero Residente, la labor diaria y la estrategia de trabajo.
Ejecuta la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, verificando se realicen los respectivos controles de calidad y a la vez optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico y mano de obra.
Toma las medidas necesarias para cumplir o superar las proyecciones de avance de producción mensual que son asignadas de acuerdo a los requerimientos de obra y en base a los recursos con que se cuenta.
Supervisa, controla y evalúa el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal técnico y administrativo a su cargo.
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Responsable del cumplimiento de los estándares de calidad de la obra, esto implica revisar aleatoriamente la calidad de las partidas ejecutadas y exigir la elaboración de los protocolos de control de calidad en el momento de su ejecución.
8.6 Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Desarrolla el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la obra y demás documentos relacionados de acuerdo a los lineamientos del SIG SSMA de GRUPO SEFEME S.A.C y la normativa vigente, lo implementa y administra.
Supervisa que las actividades de aseguramiento y control de calidad se realicen siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos.
Participa en las reuniones de planificación de obra a efectos de proponer mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su implementación con las instancias respectivas. Revisa que los procedimientos contemplen los temas de seguridad pertinentes.
Incluye en las capacitaciones de SSMA a impartir, el concepto de trabajo seguro, eficiente y con calidad.
8.7 Prevencionista
Asiste a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la implementación y ejecución del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la obra.
8.8 Administrador de Obra
Responsable de la eficiente administración de recursos que involucran a todas las fases de las operaciones, así como de la óptima gestión de soporte y abastecimiento de los mismos.
Proveer oportunamente de los recursos aprobados por el Residente, para la gestión de la calidad en la obra. Realizar reclamos de material en caso sea necesario.
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8.9 Almacenero
Recepciona e inspecciona en coordinación con el Ing. de Calidad los materiales contra presentación de certificados de calidad antes del ingreso a almacén.
Supervisa el correcto almacenaje de los elementos recepcionados de acuerdo a los lineamientos dados por el Supervisor de Calidad.
8.10
Topógrafo Realiza el levantamiento y verificación de la topografía en obras civiles y mecánicas de acuerdo a la indicación de los ingenieros de producción.
Ejecutar las tareas planificadas según los requisitos del servicio (Plan de calidad del proyecto). Comprueba la calidad de sus datos tomados. Verificar la conformidad del servicio y realizar su liberación si fuera el caso. Realizar las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas aplicables a la mejora del servicio. Verifica el buen estado de los equipos a su cargo y la vigencia de calibración.
8.11
Supervisor MAESTRO DE OBRA Asegurar la buena ejecución de los trabajos de la obra a su cargo de tal manera que se cumpla el plazo, costo, calidad e índices de seguridad previstas.
Distribuir las tareas a realizar por el personal a su cargo.
Busca innovaciones, cambios, que mejoren los procedimientos operativos de ejecución de la obra, logra su aprobación, los implementa y vela por su cumplimiento.
Supervisa al personal a su cargo y a los subcontratistas verificando que los trabajos se estén realizando correctamente y cumpliendo las normas de control de calidad y seguridad establecidas.
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTROL El Aseguramiento de la calidad consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad. Sus propósitos son:
Definir los procedimientos aplicables al proyecto
Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos
Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas
Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos
De acuerdo a ello, la empresa GRUPO SEFEME S.A.C, para ejecutar las Órdenes de trabajo ha implementado todo el sistema de control según los siguientes procedimientos: 9.1
Procedimientos de Gestión
001 Control de Documentos
002 Control de Registros de
003 Control de Cambios de
Calidad
Ingeniería
005 Control de Suministros
SFC S.A.C.
004 Acciones Corectivas
006 Auditoria Interna de Calidad
007 Calibración de Equipos de
008 Control de Producto No
009 Control de Calidad de
Medición y Ensayo
Conforme
Subcontratass
010 Mejora de Competencias
PG.001 Control de Documentos Establece la metodología necesaria para llevar a cabo la correcta identificación, aprobación, revisión y distribución de los documentos del SGC de GRUPO SEFEME S.A.C.
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PG-002 Control de los Registros de Calidad Establece la metodología para la correcta identificación, recolección, clasificación, archivo, retención y disposición final de los registros que evidencian la conformidad de los trabajos de acuerdo al SIG del proyecto. PG.003 Control de Cambios de ingeniería Establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los cambios en la ingeniería y su oportuna distribución a todos los involucrados. PG.004 Acciones correctivas y preventivas Establece el mecanismo que permite implementar acciones correctivas y preventivas adecuadas ante la identificación de no conformidades o de posibles no conformidades. PG.005 Inspección en la recepción de suministros (propios, de terceros y del Cliente) Establece el mecanismo para verificar el estado de los suministros antes de su ingreso al almacén a fin de asegurar que cumplen con las especificaciones establecidas. PG.006 Auditorías Internas de la Calidad Establece el mecanismo que permite asegurar el desarrollo eficiente del proceso de Auditorías Internas de la Calidad. PG.007 Calibración de los equipos de medición y ensayo Establece un mecanismo que asegura el uso de equipos de medición y ensayo en las condiciones requeridas para el proyecto. PG.008 Control del producto no-conforme Establece el mecanismo para evitar que el producto que no cumple con los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente.
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PG.009 Control de calidad de Subcontratas Establece el mecanismo para asegurar que los trabajos a cargo de los subcontratistas cumplan con el estándar especificado para el proyecto. El proceso de control inicia con la evaluación de los subcontratistas. PG.010 Mejora de competencias Establece el mecanismo para la difusión de las charlas sobre la Política de la Calidad, el PAC, los Procedimientos de Control de Calidad y de Construcción al personal de obra. Las Actividades del control de la calidad se describen en los procedimientos de control diseñados para el proyecto. Sus propósitos son:
Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecución de los métodos de ensayo para determinar las características de calidad de la ejecución.
9.2
Actuar sobre las o no-conformidades CONTROL DOCUMENTARIO
Establecen un mecanismo de control de Calidad para las actividades críticas del proyecto mediante la realización de inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; en concordancia con las especificaciones técnicas proporcionadas por el Cliente y las Normas aplicables. Los Procedimientos de control de calidad y protocolos aplicable del proyecto se encuentran indicados en la Matriz de aplicabilidad adjunta. El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad, controla los documentos del Plan de Calidad así como la documentación externa (planos y especificaciones técnicas).
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Los documentos superados u obsoletos son retirados de la circulación con el fin de garantizar que no serán utilizados por error. Cualquier cambio del Plan de Calidad es aprobado por el Gerente del Operaciones que será el primero en revisar y aprobar la parte modificada. La última revisión de documentos está disponible en todas las áreas requeridas por el plan. 9.3
CONSULTAS Y CAMBIOS EN LA CONSTRUCCION
El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad, controla los documentos del Plan de Calidad así como la documentación externa (planos y especificaciones técnicas). Cualquier consulta y/o cambio se realizará mediante el Requerimiento Formal de Información (RFI). 9.4
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
9.4.1 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD Una No Conformidad es cualquier condición que no cumpla con los requerimientos aplicables del Cliente, incluyendo todos los del presente plan de calidad. Tan pronto se detecte que un elemento no cumple con las especificaciones aplicables al proyecto; el Inspector de Control de Calidad marcará el elemento no conforme como “CONCESIÓN”, “CORREGIR”, “REPROCESO” o “RECHAZADO” según sea el caso. Luego, emitirá un Reporte de Producto No Conforme, el cual deberá estar enumerado. De manera práctica, el elemento no conforme se moverá a un área separada. El Reporte de Producto No Conforme deberá contener las disposiciones sugeridas para la corrección de la condición. Deberá ser firmada y fechada por el supervisor que identifico/definió la no conformidad y deberá enviarse al responsable del área para que junto con el Jefe de Planta levanten la no conformidad. Revisando los estándares ejecutables para verificar si están dentro de la norma.
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9.5
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de control de calidad y tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no represente un reproceso. Los Procedimientos constructivos asociados detallarán en forma específica los controles que se deben realizar, los criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para protocolizar las inspecciones realizadas. El PPI contiene la siguiente información: a) Tipo de Inspección b) Responsable de la inspección c) Frecuencia de las inspecciones d) Normativa aplicable e) Criterio de aceptación f) Tipo de PI, puede ser WP (Witness point) o PC (punto de control) ó HP (Hold point) o Punto de detención (PD). 9.6
CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
Los instrumentos utilizados para realizar las mediciones de inspección de control de calidad deberán estar debidamente identificados y calibrados. 9.7
REPORTES DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Los reportes de resultados de todos los END deberán estar al alcance del cliente para revisión y aceptación. 9.8
DOSSIER DE PROYECTO
Para cada Proyecto fabricado se realizara un dossier de calidad. Después de completar las inspecciones, los reportes/documentos de control de calidad serán revisados por el Coordinador QC/QA para su aprobación y luego entregarle la documentación al cliente para su aceptación.
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El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación que garantiza al Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de Calidad establecidos al inicio del mismo. Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente el Dossier de calidad según lo indique el Contrato.
10.
COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS GRUPO SEFEME S.A.C. cuenta con un Sistema de gestión para las órdenes de trabajo cuyo
plan de calidad se detallan las actividades a seguir con respecto a la Logística y manejo de los recursos para la ejecución de la OT. La OT definirá las órdenes de compra los aspectos específicos a exigir según el alcance del proyecto (criterios de aceptación). La verificación del cumplimiento de especificaciones y del estado del suministro que se reciba en obra se hará según el procedimiento de inspección en la recepción de suministros. 11.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS Todos los trabajos realizados por los subcontratistas serán supervisados por GRUPO SEFEME S.A.C. La gestión de calidad del Subcontratista deberá seguir y respetar las pautas indicadas
en el presente Plan de Calidad. El proceso inicia con la evaluación técnica y de calidad de los subcontratistas. Para verificar la calidad de los materiales llegados a obra se procederá como lo indica el Procedimiento de Control de Suministros. El Subcontratista y el Responsable de Calidad, detectarán todas las actividades críticas para el desarrollo correcto de los trabajos. Siendo el Subcontratista quién elaborará los procedimientos de trabajo, que serán verificados por el Responsable de Calidad. Los procedimientos y protocolos se elaborarán teniendo en cuenta los procesos constructivos
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del subcontratista, las especificaciones técnicas de su contrato y las normas nacionales e internacionales que se detallan en las mismas. El Subcontratista deberá registrar y visar los protocolos de trabajo, en conjunto con el Capataz que sea designado y en control por el Jefe de Planta. El Subcontratista aplicara las medidas y los estándares de calidad que ha establecido en GRUPO SEFEME S.A.C, el cual se llevara un control de los procedimientos, protocolos, certificados y ensayos de laboratorio. De detectarse un trabajo que no cumpla con los estándares previamente establecidos, la no conformidad será comunicada de inmediato a los Responsables de Calidad para su tratamiento y solución en conjunto. Los costos del tratamiento de las No conformidades serán cuantificados por las Jefaturas de Producción y Calidad para ser asumidos por el Subcontratista. De detectarse un trabajo que no cumpla con los procedimientos anteriormente elaborados el Gerente de Operaciones y el Jefe de Planta tienen la facultad en primera instancia de detener los trabajos hasta que cumplan con los estándares de calidad óptimos e indicados en los procedimientos. De persistir en la falta el Subcontratista, será retirado de la ejecución de la Orden de Trabajo. También tienen esta facultad los Jefes de Producción y el Jefe de Calidad, previa coordinación con el Jefe del Proyecto. El subcontratista estará presente durante el proceso de levantamiento de observaciones por parte del Cliente a fin de tomar nota de las mismas y efectuar las correcciones que sean necesarias. 12.
CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO La liberación final se realizará con el Acta de Entrega y el Acta de Liberación firmadas por ambas partes. GRUPO SEFEME S.A.C. cuenta con un Sistema Integrado de Gestión para el Montaje de la
Obra CC Open Plaza Huancayo. En que se detalla en el presente Plan de Calidad.
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GRUPO SEFEME S.A.C. entregará todos los documentos especificados en el Alcance del
Contrato que acrediten la Terminación de la Obra. El Cliente debe entregar la documentación necesaria que acredite que ha recepcionado la Orden de Trabajo sin ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al Cliente la acreditación del cumplimiento del Trabajo “Antes del Plazo”.
