Municipalidad Provincial de Lampa

Ampliación e Instalación del Sistemade Agua Potable y Alcantarillado en las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del Distrito de Lampa, Provincia de Lampa – Puno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL de LAMPA ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PROYECTO:

CODIGO SNIP 116437 “AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO”

PRESUPUESTO

: S/. 4, 123,098.98 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION:

06 MESES

UBICACIÓN DIST.

: LAMPA

PROV.

: LAMPA

DPTO.

: PUNO

ALCALDE: JOSE LUISHAÑARI MONZON

LAMPA, JUNIO DEL 2013 Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20131 | P á g i n a


PRESENTACIÓN El presente perfil de proyecto denominado: ““AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO”, elaborado de acuerdo a los lineamientos emanados por el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP y la Aprobación de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP), por Resolución Directoral Nº 003-2011 – EF/68.01, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011, para la realización de perfiles de Proyecto en materia de Saneamiento, en lo que respecta a las inversiones con recursos públicos, la población beneficiaria son 02urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado. La Municipalidad Provincial de Lampa, según la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 dentro de sus funciones es la del planeamiento y dotación de infraestructura y financiamiento, para el desarrollo local y ejecución de proyectos que contribuirán en el desarrollo de la población en general. Actualmente las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado del Distrito de Lampa, carecen del servicio de agua potable, así como saneamiento (alcantarillado), provocando enfermedades por la escasa ingesta escasa de agua motivo más que suficiente para la preocupación de las autoridades y población en general el cual se convierte en un aspecto con dificultades de mayor envergadura en el desarrollo de esta localidad. Esta situación de preocupación generalizada, que hace que las autoridades competentes tomen las acciones pertinentes para mejorar las condiciones de salubridad y la calidad de vida de la población afectada. El Proyecto consiste en ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema del alcantarillado. Así mismo la capacitación al personal en el uso operativo del nuevo sistema de captación y educación sanitaria a la población enfocado al uso y manejo adecuado del agua.,

Lampa, Junio del 2013

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20132 | P á g i n a


Índice general PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................. 2 RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................¡Error! Marcador no definido. II.ASPECTOS GENERALES .................................................................................¡Error! Marcador no definido. 2.1. NOMBRE DELPROYECTO ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 2.2. UNIDAD FORMULADORAY EJECUTORA............................................................................... 22 2.2.1. Unidad Formuladora ........................................................................................................................... 22 2.2.2. Unidad Ejecutora ................................................................................................................................ 22 2.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ................................................................................................. 24 2.4 MARCO DE REFERENCIA ....................................................................................................... 26 III.IDENTIFICACION ....................................................................................................................................... 29 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................ 30 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ........................................................................ 72 3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................. 74 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION .............................................................................................. 77 IV.FORMULACION......................................................................................................................................... 82 4.1 HORIZONTE DE EVALUACION ................................................................................................ 83 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................... 84 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................................... 98 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................................. 100 4.5 COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 103 V. EVALUACION .......................................................................................................................................... 114 5.1 EVALUACIÓN ECONOMICA .................................................................................................. 115 5.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD........................................................................................ 122



5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD................................................................................................. 128 5.4 SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................. 130 5.5 IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 134 5.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS........................................................................................... 140 5.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION. .......................................................................................... 140 5.8ORGANIZACIÓN Y GESTION .................................................................................................. 141 5.9 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ¡Error! Marcador no definido. VI. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 143 VII. ANEXOS ................................................................................................................................................ 146



MODULO I RESUMEN EJECUTIVO



A. NOMBRE DEL PROYECTO. “AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO” B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto es: “La Población de la Urbanización Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad”.



C. BALANCE OFERTA – DEMANDA CUADRO Nº 01 PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE) AÑO

CAPTACIÓN (l/s) DEMANDA MÁXIMA DIARIA l/seg

OFERTA SIN PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CON PROYECTO

RESERVORIO (m3) BALANCE OFERTA DEMANDA SIN CON PROYECTO PROYECTO

DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACEN (m3/día)

OFERTA SIN PROYECTO

CON PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN CON PROYECTO PROYECTO

9.48 9.58

31 31

31 31

21.52 21.42

21.52 21.42

94.5 95.5

1000 1000

1000 1000

905.5 904.5

905.5 904.5

9.69

31

31

21.31

21.31

96.6

1000

1000

903.4

903.4

9.80 9.90

31 31

31 31

21.20 21.10

21.20 21.10

97.7 98.7

1000 1000

1000 1000

902.3 901.3

902.3 901.3

10.01 10.12

31 31

31 31

20.99 20.88

20.99 20.88

99.8 100.9

1000 1000

1000 1000

900.2 899.1

900.2 899.1

10.23

31

31

20.77

20.77

102.0

1000

1000

898.0

898.0

10.35 10.46

31 31

31 31

20.65 20.54

20.65 20.54

103.1 104.3

1000 1000

1000 1000

896.9 895.7

896.9 895.7

10.58 10.69

31 31

31 31

20.42 20.31

20.42 20.31

105.4 106.6

1000 1000

1000 1000

894.6 893.4

894.6 893.4

10.81 10.93

31 31

31 31

20.19 20.07

20.19 20.07

107.8 108.9

1000 1000

1000 1000

892.2 891.1

892.2 891.1

11.05

31

31

19.95

19.95

110.1

1000

1000

889.9

889.9

11.17 11.29

31 31

31 31

19.83 19.71

19.83 19.71

111.4 112.6

1000 1000

1000 1000

888.6 887.4

888.6 887.4

11.42 11.54

31 31

31 31

19.58 19.46

19.58 19.46

113.8 115.1

1000 1000

1000 1000

886.2 884.9

886.2 884.9

11.67

31

31

19.33

19.33

116.3

1000

1000

883.7

883.7

Fuente: Elaboración propia del formulador Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20137 | P á g i n a


CUADRO Nº 02 BALANCE OFERTA – DEMANDA SISTEMA DE DESAGUE Año Oferta Actual Demanda Balance "0 - D" Und. proyectada Und. 1

0

1200

-1200

2

0

1227

-1227

3

0

1240

-1240

4

0

1254

-1254

5

0

1267

-1267

6

0

1281

-1281

7

0

1296

-1296

8

0

1310

-1310

9

0

1324

-1324

10

0

1339

-1339

11

0

1353

-1353

12

0

1368

-1368

13

0

1383

-1383

14

0

1399

-1399

15

0

1414

-1414

16

0

1430

-1430

17

0

1445

-1445

18

0

1461

-1461

19

0

1477

-1477

20

0

1493

-1493

Fuente: Elaboración propia del formulador del PIP



D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA I Sistema de agua potable. 1) Captación: Actualmente la urbanización puente colonial está determinada mediante empalme con PVC D=3” a la línea de conducción de agua Japomoquegache que va hacía el reservorio que abastece a la localidad de Lampa la cual será modificada en el proyecto. Como parte del presente proyecto, previo determinación del estudio, la fuente principal de captación para abasteces a las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado será de dos reservorios de 500m3 cada uno ubicados en el cerro Calvario, ambos reservorios están ubicado en la localidad de Lampa, las cuales alimentan de 06 pozos filtrantes que están ubicados en la orilla del rio Lampa, cada pozo tiene un caudal de 4l/s en promedio, sumados hacen un total de 24 L/s., además de ello se alimenta de una manante ubicado en la Comunidad de Japo, lo cual tiene un caudal de 7 L/s. sumados en total se tiene 31 L/S. 2) Conducción: La nueva línea de conducción tiene aproximadamente 300 ml. La cual será tomada desde la plaza 4 de Junio con una tubería de PVC 3”, la misma que cruzara por el puente colonial con tubería de F°G° de 250m. 3) Almacenamiento: Para el presente proyecto se tomara en consideración el reservorio existente en la localidad de Lampa, 1000m3 4) Conexiones Domiciliarias: Tanto en la Urbanización Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado se instalaran 1200 conexiones con llaves y cajas de paso para igual número de familiar Sistema de Alcantarillado y tratamiento de servicios de agua servidas. Ampliación de redes recolectoras, así como las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias efectuaran en 14,466.50 ml. Con la construcción de 83 buzones en en la Urbanización Puente Colonial y con 54 buzones en la urbanización Juan Velasco Alvarado Cabe indicar también que se tendrá una conexión de 745 viviendas en la Urb. Puente colonial y 455 conexiones en la urb. Juan Velasco Alvarado.



ALTERNATIVA II Para esta segunda alternativa se ha considerado planta de tratamiento de aguas servidas que comprenderá 02 lagunas facultativas de 25X55 m. Es importante mencionar que el Estándar de solución para el tratamiento de aguas servidas domesticas a nivel de la Región de Puno en localidades menores, son las lagunas de estabilización no mecánicas, por su simplicidad y mínimo costo de operación y mantenimiento. En las localidades menores donde existen lagunas operadas por los gobiernos locales, no existen mecanizadas son aireadores Educación Sanitaria Plan de sensibilización a la población con participación de la Municipalidad Provincial de Lampa, Mesa de concertación, Gobierno local, Etc. Con el fin de promover el pago por tarifas de los servicios de agua y desagüe; un programa intensivo de difusión de la valoración del agua y mantenimiento de los servicios domiciliarios de agua y alcantarillado. Atreves de talleres, charlas, afiches, socio gramas, eventos culturales etc. Programa de educación sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la población sobre el uso adecuado y racional del agua, así como el uso adecuado de las alcantarillas evitando la evacuación de residuos sólidos (basuras) por medio de las alcantarillas Organización de la Gestión y Capacitación. La organización de la gestión y capacitación para mejorar los servicios de agua y saneamiento para necesariamente por el tratamiento del tema relacionado a la propiedad de los referidos servicios. Actualmente

la gestión y propiedad de los servicios está a cargo de los propios

beneficiarios, la que no tiene una adecuada unidad de gestión. Asimismo, la falta de una organización autónoma de los servicios de agua potable y saneamiento respecto a la autoridad edil, no exenta de decisiones políticas, se refleja en la deficiente gestión operacional del servicio y ausencia de adecuada gestión comercial y financiera, que conlleva a su vez en el servicio eficiente que brinda a la población, con bajas coberturas y discontinuidad, provocando insatisfacción en los usuarios.



E. COSTOS DEL PROYECTO CUADRO Nº 03 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL - ALTERNATIVA SELECCIONADA Ítem

Descripción

Und.

Parcial (s/.)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sub Total (S/.)

F.C

954899.7

Costos Total a precios sociales 808800.046

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

5,510.68

5510.68

0.847

4667.54596

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

37,116.83

37116.83

0.847

31437.955

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GLB

86,932.32

86932.32

0.847

73631.675

4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLETES

GLB

234,353.47

234353.47

0.847

198497.389

GLB

558,648.97

558648.97

0.847

473175.678

GLB

32,337.43

32337.43

0.847

5 6

SISTEMA DE DESAGUE

1937574.98

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

3


GLB

4

CONSTRUCCION DE BUZONES

GLB

5 6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PRUEBAS HIDRAULICAS

7 8

8015.48

8015.48

0.847

6789.11156

46288.01

46288.01

0.847

39205.9445

221520.58

221520.58

0.847

187627.931

227789.35

227789.35

0.847

192937.579

GLB

734638.65

734638.65

0.847

622238.937

GLB

40,862.61

40862.61

0.847

34610.6307

CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE

GLB

577764.96

577764.96

0.847

489366.921

FLETES

GLB

80695.34

80695.34

0.847

68348.953

CAPACITACION 1

27389.8032 1641126.01

Programa de educación sanitaria

10000 GLB

10000

COSTO DIRECTO

10000

9090 0.909

2902474.7

9090 2459016.05

GASTOS GENERALES

GLB

231397.97

0.847

195994.081

UTILIDAD

GLB

202473.23

0.847

171494.826

GASTOS DE SUPERVISION

GLB

72311.86

0.909

65731.4807

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

GLB

115699

0.909

105170.373

IGV

GLB

598742.26

0.847

COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL

507134.694

1220624.3

1045525.45

4123098.98

3504541.51

Fuente: Elaboración propia según el Perfil Técnico.

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Beneficios en la situación “Con proyecto” Actualmente en la Localidad de Lampa, urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco existen 1200 viviendas habitadas, de los cuales no cuentan con el servicio de agua potable. El agua que consume actualmente la población proviene de una fuente de agua, adicionalmente los pobladores que no cuentan con el servicio acarrean agua de las piletas de los vecinos más cercanos con baldes, ya que el sistema no cuenta con un tratamiento Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201311 | P á g i n a


adecuado y a los malos hábitos de almacenamiento, las aguas terminan contaminadas, contribuyendo de esta forma en la insalubridad y altos porcentajes de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, lo que trae como consecuencia gastos a los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza. Este proyecto propone la implementación del sistema de agua, lo cual impactará en la mitigación de las denominadas enfermedades hídricas y elevar la calidad de vida de la población; ambas generan beneficios iguales. Beneficios por liberación de recursos y por mayor consumo Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, 1) por que tendrán acceso al servicio de evacuación de excretas y 2) porque la localidad estará libre de contaminación como consecuencia de la mitigación de las deposiciones en campo libre, cuyos beneficiarios se consideran a la población con acceso al sistema de desagüe en las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa. Los beneficios no son cuantificables por lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Realizada la evaluación social, el análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, comparamos la Alternativa Nº1 y la Alternativa Nº2. Para la instalación del sistema de agua potable se elegirá la alternativa que proporcione un mayor Valor Actual Neto (VAN). Para la instalación del sistema de Desagüe, se elegirá el que tenga menor Índice Costo Efectividad (ICE). Cuadro Nº 04. Selección de la Alternativa INIDICADORES

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02

VAN

1077401.87

TIR

0.20

0.20

475.20

506.98

5040

5040

RATIO C/E BENEFICIARIOS

1077401.87

De los resultados de evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la Alternativa Nº1 planteada es la más rentable y la que Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201312 | P á g i n a


presenta mejores indicadores siendo viable desde el punto de vista técnico como económico, por lo cual se recomienda su implementación. H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 5.4.1 Financiamiento del Proyecto La inversión del proyecto tendrá aportes del Gobierno Nacional a través de Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR), con una participación del 80% de la inversión del proyecto, el aporte de la Municipalidad Provincial, cuya fuente será el de Canon y Sobre Canon, maquinaria y equipos asciende al 20% de la inversión, en cuanto a los beneficiarios estos aportaran con mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto. 5.4.2 Responsable de la Operación y Mantenimiento Del Proyecto. La operación y mantenimiento de la instalación del sistema de agua potable y sistema de desagüe asumirá los mismos beneficiarios conformando un comité de gestión (JASS), en coordinación con el gobierno local (Municipalidad Provincial de Lampa). De acuerdo a sus competencias. 5.4.3 Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación. En el presente proyecto se ha asignado una partida de capacitación, con lo que se prevé impartir conocimiento de educación sanitaria y se establecerán las capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios (JASS), las tomaran conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y mantenimiento. La Municipalidad Provincial de Lampa se encargará de los procesos de gestión correspondiente para su financiamiento y ejecución de la obra de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco a través de contrato es decir a Terceros.



5.4.4 Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento. Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas, las que tienen el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser instalado. 5.4.5 Capacidad del pago Según los resultados de la encuesta realizadas a la población de la las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco, cuentan con un ingreso mínimo promedio es de S/. 150 nuevos soles y tendrían un compromiso de pago de S/.6.00 (4% de sus ingresos) mensuales para afrontar el pago del servicio de agua potable, cifra factible de aportar. Dicho monto permite cubrir el costo de operación y mantenimiento. 5.4.6 Participación de los Beneficiarios La población beneficiaria está comprometida a partir, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. La Población de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco se ha organizado desde tiempos atrás con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de las entidades. En la actualidad la población se encuentra debidamente organizada. La Municipalidad organizará la participación de los beneficiarios a fin de que contribuyan con su aporte en Mano de obra no Calificada para la ejecución de las obras. 5.4.7 Análisis de Viabilidad a. Viabilidad Técnica El Proyecto presenta una viabilidad técnica optima, ya que en la fase de Pre inversión, se cuenta con profesionales para la elaboración del Estudio a nivel de Perfil y en la fase de Inversión se cuenta con la capacidad técnica de la Municipalidad Provincial de Lampa; además la tecnología (para la construcción) a emplearse es conocida y el abastecimiento de materiales está garantizada en la calidad que determine el Expediente Técnico respectivo. b. Viabilidad Económica El proyecto es socialmente rentable. La alternativa seleccionada tiene un costo de inversión total de S/. 4, 123,098.98 nuevos soles.



El valor Actual Neto Social (VAN) de la alternativa seleccionada (alternativa uno) del Sistema de Agua Potable es de S/. 1077401.87 con una Tasa Interna de Retorno Social (TIR) de 20%. c. Viabilidad ambiental: Los impactos potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producen en la etapa de funcionamiento del proyecto, los negativos se producirán en la etapa de construcción y serán mínimos. El proyecto prevé la puesta en marcha de un plan de mitigación de los impactos negativos leves. En general la implementación del presente proyecto, genera un impacto ambiental positivo, porque permitirá orientar y adecuar al poblador de esta zona, en el manejo del aspecto sanitario y de higiene reduciendo el nivel de contaminación del suelo y las aguas subterráneas y consecuentemente mejores condiciones de salubridad de la población. d. Viabilidad Sociocultural El proyecto permitirá el involucramiento de los beneficiarios; tendrá impactos sociales favorables, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco. e. Viabilidad Institucional La Municipalidad Provincial de Lampa tiene competencia funcional, capacidad técnica, ejecutiva y administrativa suficiente para ejecutar este tipo de proyectos. Asimismo el proyecto cuenta con la JASS que será la responsable del proyecto en su etapa de operación y Mantenimiento. I.

IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo relevante, salvo durante la excavación de zanjas para la instalación de redes de agua potable, con la generación de partículas de polvo por el movimiento de tierras al realizar las obras, para ello se tomarán medidas necesarias a fin de disminuir los efectos que causen los trabajos. Medidas de Mitigación En la Fase de construcción Se debe tener cuidado con la emisión de polvo en áreas de actividades humanas, durante el transporte humedecer el material terroso o cubrirlo con algún protector.



La selección de canteras y botaderos deberá realizarse en función de parámetros como distancia, geomorfología de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarán para el relleno de las mismas, considerando la restitución de la morfología inicial. En caso de aguas subterráneas, evitar la proximidad de otro tipo de rellenos, como rellenos sanitarios. Desarrollar un programa de monitoreo. En la zona de almacenamiento y tratamiento de agua. El impacto visual se puede aprovechar positivamente mediante un programa de manejo ecológico de la zona, que permitirá la reforestación de las áreas aledañas y un diseño arquitectónico acorde al paisaje natural. El manejo ecológico de la zona y el diseño permitirá a su vez la protección de las obras. En la zona rural de distribución de redes de agua Dada la estructura de la localidad, se deberá preparar un plan de instalación de tuberías, mediante la excavación paulatina por tramos y de avance rápido, de modo que se afecte durante toda la etapa de construcción a todo el sector. Es importante la comunicación permanente a la población, por diversos medios y conformar una unidad de atención de quejas y demandas, Asimismo, instalación de pasos temporales y señalizaciones. Se recomienda que la mano de obra sea en lo posible de la localidad de Lampa de dando preferencia a la población de los sectores involucrados. Estudiar las necesidades de bienes y servicios que se requerirán y autorizar a uno o más grupos o concesionarios que presten los servicios que se requieran. Los campamentos y patios de máquinas deben tener un área mínima y la previsión del recojo y disposición adecuada de los desechos. Estudiar y coordinar con las empresas correspondientes las redes instaladas y las posibles interferencias e interrupciones, de ocurrir estas, se programará en horas diferentes a las horas punta. En cualquier caso se deberá realizar la comunicación permanente a la población, restableciendo inmediatamente, especialmente los servicios de agua potable y energía eléctrica.



Fase de funcionamiento Desarrollar coordinaciones estrechas con el gobierno municipal de Lampa, a fin de que se considere en los planes de desarrollo local. Desarrollar un programa de capacitación en participación ciudadana en los servicios de agua potable. Implementación de programas de capacitación en: Eliminación de residuos sólidos, sensibilización a la población en adecuadas actitudes de higiene (lavado de las manos antes de ingerir alimentos). J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones: Con la ejecución del Proyecto se beneficiarán a 5040 habitantes de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa. El problema central es que

LA POBLACIÓN DE LAS URBANIZACIONES PUENTE

COLONIAL Y JUAN VELAZCO ALVARADO NO ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD El objetivo central es que Población de la Urbanización Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad. Para la instalación del sistema de agua potable y saneamiento de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa, la inversión total del Proyecto asciende a S/. 4123098.98 Nuevos soles, a precios de mercado Ante la evaluación social del ratio costo/beneficio para la alternativa Única que es para sistema de agua potable, el VANS es S/. 1077401.87, la TIR es 20%, mientras el ratio costo efectividad para la evaluación de sistema de alcantarillado es S/. 475.20para la alternativa I y para la alternativa II es S/. 506.98, para una población de 5040 entonces, los resultados de la evaluación nos indican que la alternativa I presenta mayor rentabilidad tanto a precios sociales y como a precios mercado que la alternativa II. La sostenibilidad del proyecto está dado por la capacitación pre y post inversión, conformación de una JASS, compromisos y disponibilidad de pago de tarifas para operación y mantenimiento del sistema y capacidad de pago de los beneficiaros. Desde el punto de vista de impacto ambiental y socio económico, el proyecto generará impactos positivos en el área de influencia en mano obra, debido a la mayor a que disminuye Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201317 | P á g i n a


las incidencias de enfermedades de origen hídrico elevando la calidad de vida de la población. Es recomendable, que en la etapa de elaboración de expediente técnico, se realizase las estrategias de financiamiento, convocatoria masiva de la población y los compromisos para la sostenibilidad del PIP. Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio definitivo previa declaratoria de viabilidad por la OPI de la Municipalidad Provincial de Lampa. Luego de analizado el proyecto se concluye que el proyecto es socialmente rentable y se ajusta a una necesidad de la población involucrada. Recomendaciones: Se recomienda evaluar el presente perfil de proyecto, formulado de acuerdo al planteamiento técnico para solucionar el problema para luego de ser aprobado, pasar a la siguiente etapa de la inversión. Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Lampa, como Unidad Formuladora, Evaluadora y Ejecutora a Terceros por contrata, haga las acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboración del Expediente Técnico y culminando con la Ejecución del Proyecto. Finalmente se recomienda su evaluación, aprobación y viabilidad.



K. MARCO LÓGICO

Indicadores Verificables Objetivamente

FIN

Mejorar la salud de la población del Distrito de Lampa

La población de la urbanización Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado accede a servicios de agua y saneamiento de calidad.

COMPONENTES

Fines / Actividades

PROPOSITO

CUADRO Nº05 MARCO LOGICO

1.

Adecuada infraestructura del sistema de agua potable. Adecuada infraestructura de desagüe Suficiente capacitación y educación sanitaria

2. 3.

Medios Y/O Fuentes de Verificación

Supuestos

Al año 5: disminución de casos de enfermedades por origen hídrico a un 3.5 %

Encuestas de evaluación de impacto del proyecto

Es preciso una política de apoyo y financiación del proyecto por parte de las entidades de decisión

Al Año 2 el 95% de la población cuenta con el servicio de agua potable y desagüe

Evaluación Ex post del proyecto.

Se mantiene el ingreso real de la población

Al año 1: Red de distribuciones instaladas. Al año 1: 1200 conexiones domiciliarias de agua. Al año 2: Inserción de 1200 medidores. Al año 1: 1200 conexiones domiciliarias de desagüe. Al año 1: Capacitación en educación sanitaria

-

Reporte anual de la JASS. Informe comercial de la JASS. Padrón de usuarios de la JASS.

La población pata oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable.

ACCIONES

-

Red de distribuciones instaladas. Conexiones domiciliarias de agua Al año 1: Inserción de 1200 medidores. Conexiones domiciliarias de desagüe. Educaciones sanitarias. Gastos Generales. Expediente Técnico. Supervisión.

Inversión total en S/. 4,123,098.98 -

Liquidación de obra. Transferencia de obra al sector educación. Ordenes de servicio Acta de entrega

-


Los beneficiarios estarán en condiciones de colaborar en la ejecución del proyecto Disponibilidad oportuna de los recursos financieros Ejecución del presupuesto.


MODULO II ASPECTOS GENERALES



2.1 NOMBRE DEL PROYECTO “AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO” 2.1.1 Ubicación Geográfica El Distrito de Lampa, Capital de la Provincia del “Lampa”, Región de Puno, ubica en el departamento de Puno, Provincia y Distrito de Lampa, geográficamente se encuentra en el cuadrante 31v de la carta nacional, entre 15° 22’ 00” de latitud sur y 70° 22’ 00” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. A una altitud de 3860 m.s.n.m. a 30 Km. al noroeste de la ciudad de Juliaca.

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Zona Región Natural Altitud Temperatura

Puno Lampa Lampa Urb. Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Urbana/rural Sierra 3860 m.s.n.m. Lampa presenta un clima frío y seco, varía según las estaciones del año, el promedio es 10°C alcanzando en el verano a 15°C en el día, y en el invierno baja a 2 °C durante la noche.



ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Provincia El Collao

Distrito de Ilave

Centro Poblado Tiutiri Antamarca

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 2.2.1 Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Dirección Teléfono Fax E-mail Persona Responsable - UF Fuente: Elaboración técnico. Responsable dedelaequipo Formulación

Gobierno Local Municipalidad Provincial de Lampa Unidad Formuladora Plaza de Armas Nº 100 051-795650 951-516869 Ing. Henry Pari Mamani Ing. Econ. Hebert Ramos Quispe

2.2.2 Unidad Ejecutora Sector Pliego Persona Responsable Dirección Teléfono E-mail


Gobierno Local Municipalidad Provincial de Lampa Ing. Henry Edgar Ramírez Gamarra Plaza de Armas Nº 100 051-795650


2.2.3 Órgano Técnico Responsable Sector Pliego Nombre Persona Responsable Dirección

Gobierno Local Municipalidad Provincial de Lampa Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Ing. Henry Edgar Ramírez Gamarra Plaza de Armas Nº 100

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Lampa, será la responsable en la ejecución del proyecto, en la actualidad dispone de capacidad instalada para la administración financiera y logística en la ejecución de infraestructuras. a. Las competencias y funciones del órgano propuesto como Unidad Ejecutora Según el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Lampa las principales funciones son las siguientes:  Por competencia exclusiva la Municipalidad Provincial es la responsable de la ejecución de obras locales que lo hace a través del órgano técnico mencionado.  Responsable de la ejecución de obras locales por administración directa y de la supervisión de las que se ejecuten por contrato y de la liquidación de la misma.  Es competente para la realización de los estudios técnicos (expedientes técnicos u otros documentos equivalentes) b. Capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto b.1. Experiencia en la ejecución de proyectos similares Por todo lo expuesto en la parte anterior como órgano responsable de todas las obras que se han programado a nivel provincial desde que opera el SNIP, ha acumulado importante experiencia. Habiendo ejecutado y supervisado en los últimos 5 años alrededor de 60 obras de desarrollo de interés local en todo el ámbito provincial. b.2 Disponibilidad de recursos físicos y humanos  Por corresponderle un nivel de organización de Gobierno Local cuenta actualmente con oficinas de los sistemas administrativos más importantes como Administración y Logística, Presupuesto, Tesorería, SNIP (UF y OPI del Municipio Provincial) y Contabilidad. Por lo tanto cuenta con recursos



administrativos, humanos y financieros (corrientes y de inversión) para la administración del proyecto en la etapa de ejecución.  En cuanto a recursos físicos cuenta con infraestructura propia ubicada en la plaza de armas de la misma provincia. Ambas implementadas con suficiente mobiliario y equipos informáticos, asimismo cuenta con equipo mecánico de maquinarias pesadas como volquete, tractor, catar pillares e instrumentos de ingeniería. b.3 Calificación del equipo técnico Se desprende de lo descrito en los puntos anteriores que el equipo técnico existente está calificado para ejecutar este tipo de proyectos. b.4 Si cuenta con recuso para financiar la ejecución La Municipalidad Provincial de Lampa como pliego presupuestal cuenta con asignaciones anuales para gastos de inversión y de financiamiento. 2.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Para la identificación de los involucrados con el proyecto se ha llevado acabo talleres (Anexo N° ) en los cuales se ha determinado que los involucrados son: 

La población de las Urbanizaciones: Urbanizaciones Puente Colonial está conformada por familias de las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini y la urbanización Juan Velasco Alvarado está integrado por las familias de las comunidades de, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllani (Beneficiarios)



Municipalidad Provincial de Lampa



Puestos de Salud Aledaños



Administración Local de Agua (ALA)

Cada grupo involucrado dio a conocer sus problemas percibidos, intereses, así como las estrategias que utilizarían para lograr sus objetivos, además de los compromisos que serán de ayuda para determinar el éxito del proyecto; en base a estas opiniones se elaboró la matriz de involucrados:



FIGURA N°:01

CUADRO N°: 06 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO

PROBLEMAS PERCIBIDOS

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS  Compromiso de conectarse al sistema.  Acta de compromiso de conformación de JASS.  Acta de donación de terrenos.  Compromiso de pagar tarifas.  Compromiso de apoyo con mano de obra no calificada en la etapa de inversión.  Disponibilidad de recursos financieros según PIA.  Buscar cofinanciamiento del proyecto.

INTERESES

Beneficiarios

 El consumo de agua sin tratamiento.  Pérdida de tiempo por acarreo de agua.  No se cuenta con sistema de desagüe.  Incremento de los gastos de atención en salud.

 Acceder a un servicio de agua con tratamiento.  Contar con sistema de desagüe.

 Coordinación con la autoridad local para la gestión del proyecto.  Brindar información para la elaboración del perfil de proyecto.

Municipalidad Provincial el Lampa

 Baja cobertura de servicio de agua potable y saneamiento.  La población consume agua de baja calidad.  Sistema de potabilización en mal estado.  Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias  Incremento de la malnutrición.  Consumo irracional de las fuentes de aguas.  Contaminación de fuentes hídricas por defecación al aire libre.

 Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento.  Mejorar la calidad de vida de la población.  Reducir reclamos por falta de agua potable.

 Gestionar el cofinanciamiento para la ejecución del proyecto.  Formular el PIP.

 Prevenir enfermedades origen hídrico

la de

 Coordinación con la población y autoridades locales en busca de la solución del problema.

 Garantizar la cantidad de recursos hídricos requerido por el proyecto.  Salvaguardar el uso correcto de la fuente de agua designada mediante el permiso respectivo.

 Supervisar el correcto uso de la fuente según elpermiso otorgado  Realizar los aforos necesarios de lasdemás fuenteshídricas de la zona

Puesto de salud - Aledaños

Administración Local de Agua


 Brindar información para la elaboración del estudio de pre inversión.  Concientización sobre la importancia del consumo de agua tratada e higiene.  Autorizar el uso del agua con documento que se anexa.


2.4 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes El presente proyecto surge a solicitud constante de la población beneficiaria, reiterada con varios documentos para la elaboración del presente perfil. Asimismo según la búsqueda en el banco de proyectos, para ver si se ha intervenido en los años pasados, se pudo constatar que no existen perfiles en atender en el servicio de saneamiento a las familias mencionadas de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del Distrito de Lampa. La población de Lampa se encuentra clasificada como de pobreza extrema. En la población se ha registrado altos índices de enfermedades diarreicas y parasitarias, se pretende disminuir significativamente estos indicadores con la implementación del presente proyecto. Los sistemas de agua potable y saneamiento disponen de estudios y proyectos que vienen del año 2004, estando referidas a la Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de infraestructura para la producción y conducción del agua potable para la localidad de Lampa. En el año 2005 se han realizado diversas obras, como la captación de aguas de manantial, y construcción de la línea de conducción de 15.5 Km., comprendidas en el Programa de Inversiones del Gobierno Regional Puno. Actualmente la Municipalidad de Lampa es la encargada de brindar el servicio de agua y alcantarillado a la población de Lampa. Lineamiento de Política Contexto Nacional: Instrumentos de Especificación Política/Gestión Proyecto Objetivo estratégico 21: Oportunidades y acceso a los servicios. Bicentenario Objetivo Nacional: El objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de 2021. oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad, en particular a educación, salud, agua y desagüe. Política 1 (Saneamiento): Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población a los servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de residuos sólidos, electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de la población en situación de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema con especial atención, diferenciando las intervenciones en los ámbitos urbano y rural. Objetivo estratégico 4: Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad. Meta:Coberturar el servicio de agua potable de 70% a 85% y el servicio de alcantarillado de 66% 79%. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201326 | P á g i n a


Acción 3: Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015.

Objetivo General: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Objetivo E.1: Modernizar la gestión del sector saneamiento. Objetivo E.2: Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Objetivo E.3: Mejorar la calidad de los servicios. Acción 2: Ampliar la cobertura de agua con conexiones y piletas, estas últimas con mayor incidencia en poblaciones con mayor dispersión poblacional. Acción 3: Promover soluciones para disposición sanitaria de excretas. Ministerio de Objetivo 03: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el Vivienda, mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. Construcción y Competencia 1: Acceso a servicios básicos y asegurar la sostenibilidad del suministro de Saneamiento. agua potable de calidad, ampliación de la cobertura y mejoramiento del servicio de saneamiento básico para las áreas rurales y urbano marginales. Competencia 2: Propiciar la reducción sostenida de la contaminación ambiental. Plan Estratégico Objetivo 3: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenible y Sectorial de calidad. Multianual 20082015 del MVCS.

Contexto Regional: Instrumentos de Política/Gestión Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021

Especificación Objetivo Estratégico 1: Servicios de Calidad en Educación y Salud Integral con Interculturalidad, así como Adecuados Servicios, Básicos, Asegurando el Bienestar de la Población. Objetivo Específico: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de calidad de los servicios de saneamiento. Objetivo Específico: Acceso a servicios básicos y asegurar el uso sostenible de suministro de agua potable y saneamiento para área rural y urbano marginal. Estrategia: Garantizar el acceso a servicios sociales básicos. Programa 5.27: Impulsar acciones en la atención con servicios básicos que incorporen a sectores poblacionales, aunsin acceso. Sistema de red integral de agua y desagüe en áreas urbanas y rurales de la Región Puno.

Contexto Local: Instrumentos de Política/Gestión Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lampa 2007 – 2021 Presupuesto Institucional Apertura 2012.

Especificación

Potencialidades Servicios Básicos: Se cuenta con recurso agua (manantiales, pozo y ríos) naturales. Objetivo:Implementar sistemas de población del agua, efectuando el tratamiento de cloración directa de los pozos, manantiales y riachuelos. Se prioriza el proyecto de agua potable y saneamiento para la población de las de urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del distrito de Lampa.

Normas Legales: Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201327 | P á g i n a


Instrumentos de Política/Gestión Directiva N° 0012011-EF/68.01. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva General del SNIP Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y Locales Ley Nº 27972 Ley Nº 26338

Especificación Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica Ley Nº 27293 de fecha28/06/2000, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 702-2006-EF/10 Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el DiarioOficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de2007. aprobada por Directiva N° 001-2009-EF/68.01,mediante Resolución Directoral Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 Aprobada por R.D. Nº 007-2003-EF/68.01 de fecha 17/09/2003 y modificada por RR. DD. Nos. 001-2004-EF/68.01, 004-2004-EF/68.01 y 006-2004-EF/68.01 de fechas19/01/2004, 14/07/2004 y 17/09/2004 respectivamente. Ley Orgánica de Municipalidades Ley General de los Servicios de Saneamiento



MODULO III IDENTIFICACIÓN



3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio. Al observar la siguiente figura, A: la población afectada por el problema y otros involucrados, que se encuentra en las Urbanizaciones Puente Colonial está conformada por familias de las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini y la urbanización Juan Velasco Alvarado está integrado por las familias de las comunidades de, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllani,; B: fuentes de captación, C: el área de influencia (comunidades donde se ubica la población afectada) y D: Área de estudio que en este caso abarca a todo el área donde se presta el servicio a la población afectada; como se verá para el caso de este proyecto de inversión pública el

Identificación

área de estudio y área de influencia es el mismo.



a) Características Físicas Límite: El ámbito geográfico de influencia del Proyecto es el Distrito de Lampa, y tiene siguientes límites: Norte

:

Distrito de Pucará.

Sur

:

Distrito de cabanilla.

Oeste

:

Distritos de Palca y Paratia.

Este

:

Distritos de Nicasio y Calapuja.

Capital: Lampa es la capital del Distrito de la Provincia de Lampa, considerada como la ciudad rosada del departamento de puno. Relieve: Lampa está en medio de las colinas suaves, con ligeros afloramiento rocosos y las lomas, pampas delatadas, según los siguientes pisos altitudinales: quechua, puna o altiplano andino, janca o cordillera, Además, por esta razón su relieve es plana con altos niveles freáticos y micro cuencas. El relieve del suelo es plano, en la zona objetivo del proyecto. Modifican la extrema sequedad de la Puna, es la determinante para la regulación de la temperatura. Hidrografía: RIO WINQUI: Es el más caudaloso de la provincia antes aludida; que es recorrido y numerosos afluentes. Se forma en los fuentes manantiales de sacataumajalso,

y

otros de la cordillera y recibe los cursos de agua formados por las lluvias en un extenso recorrido que toma distintos nombres según los sitios por donde pasa el río Wenque que desemboca al Lago Titicaca; formando un extenso y hermoso panorama con sus aguas que permite el procesamiento del chuño blanco, que en la época de lluvias desbordan en la Zona baja inundando las comunidades integras que es un problema a las comunidades ribereñas.



Clima: Presenta un clima frio y seco, con temperaturas promedio que oscilan entre 5°C hasta 16°C. Esta unidad está formada por tres sub unidades: paisajes altiplánicos, laderas y la cordillera. Generalmente se muestra variado, dependiendo del piso agroecológico, en promedio se puede considerar frígido, con heladas intensas en épocas de invierno específicamente en los meses de mayo, junio, julio y agosto este último con fuertes vientos; sin embrago es suave y temblado durante los meses primaverales de setiembre, octubre, noviembre; es lluvioso matizado con nevadas y granizadas durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y a veces hasta abril, pudiendo este ser variable. Topografía: Presenta planicies, desde donde empieza a elevarse en un plano inclinado suave alcanzando rápidamente altitudes graduales hasta los 3800 y los 4800 m.s.n.m. que puede ser considerado el límite máximo. Dentro del rango de menor altitud es posible el desarrollo de las actividades agrícolas y de las actividades pecuarias. Presenta una zona intermedia con quebradas, cuencas propicia para desarrollar actividades agropecuarias y finalmente una zona alta donde es posible desarrollar la actividad pecuaria. Extensión La extensión territorial de la provincia de Lampa es de 7, 389 Km2. dividido en 10 distritos: Lampa, Cabanilla, Calapuja, Nicasio, Ocuviri, Palca, Paratía, Pucará, Santa Lucia y Vilavila b) Vías de Comunicación ElLa provincia de Lampa, vialmente se encuentra articulado con el resto del país por la carretera Panamericana Sur asfaltada Juliaca - Arequipa (60 Km); asimismo se cuenta también con infraestructura vial consistente en trochas carrozables y/o caminos vecinales que le permiten articulación interdistrital y a sus comunidades campesinas.



CUADRO N°: 07 RUTA DE ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA RUTAS

TRAMOS

TIPO DE VIA

ESTADO

RUTA I

Lima - Arequipa Arequipa - Juliaca Juliaca – Lampa1

Pavimento Pavimento Pavimento

Regular Regular Regular

LONGITUD (Km) 1020 264 30

TIEMPO (Hrs) 14 Horas 5 Horas 0:30 Hora

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Dirección de Información de Gestión - Red Vial

FIGURA N°: 03

En la siguiente figura, se muestra sistema de vial de carreteras de la Provincia de Lampa.

c) Aspectos culturales Características culturales a. Historia. La historia de Lampa, se remonta a tiempos de los primeros hombres primitivos en el altiplano, de la era cuaternaria en la edad de la piedra, que corresponde al paleolítico superior, quienes dejaron sus huellas expresadas en pinturas rupestres, herramientas y otros artefactos de piedra por lo que podría reducir que los primeros habitantes de la provincia de Lampa que ocuparon las cuevas de Coarita, Quillisani, Paratia, Pucara, Lenzora, Rivera, Coylata, y otras. Posteriormente se identifican con los primeros

1Capital de la Región, Provincia de Puno (Puno Ciudad)



pobladores del altiplano, a los Lupakas y Pakaxes, Los Uros, los Aruwak, los Kallawayas, los sangaros, AyarisusTotems, los Aymaras y los Quechuas. En la época pre inca perteneció a la cultura Tiahuanaco, y en tiempo de los incas Lampa estaba situado en el Collasuyo, habitado por los collas. Con la conquista del Perú por los españoles, toda las regiones de nuestra patria fueron entregados a los conquistadores con el nombre de encomiendas, pero los abusos de éstos dieron lugar a que se reconozcan los cacicazgos del imperio, y aún esta medida no puso remedio a la explotación y la barbarie de los españoles para con los conquistadores. El territorio de Lampa desde 1542 a 1772 perteneció al virreinato de Buenos Aires junto con los corregimientos de Azángaro, Carabaya, Chucuito y Huancané, pero seguía perteneciendo a la jurisdicción eclesiástica del obispado del Cusco. En 1787, Lampa perteneció a la audiencia del Cusco de acuerdo a la real cédula del 3 de mayo. Además la división administrativa se hizo en intendencias y éstos en partidos. La intendencia de Puno, comprendía cinco partidos que eran. Lampa, Azángaro, Carabaya, Chuchito y Huancané el partido de Lampa comprendía 14 pueblos, y estos fueron, Pucará, Ayaviri, Umachiri, Orurillo, Nuñoa, Macarí, Lampa, Caracoto, Cabanilla, Vilque, Cabana, Juliaca, Atuncolla y Santa Rosa. Con el advenimiento de la república, la provincia de Lampa, fue creada por el libertador Don Simón Bolívar por decreto dictatorial del 21 de junio de 1825. Hechos histórico suscitados en Lampa. El libertador Simón Bolívar, en su marcha triunfal cabía Bolivia ocupó Lampa en 1825 posterior a la creación de la provincia, en cuyo paso por Pucará fue arengado por José Domingo Choquehuanca, cuyo discurso le animó más a Bolívar para seguir adelante en su campaña libertadora. b. Danzas. Siendo la provincia de Lampa, una de las más antiguas del departamento de Puno, por su riqueza folklórica es manantial de danzas autóctonas de características muy peculiares que por si tiene una identidad especial y propia que las distingue de otras provincias; estas danzas netamente autóctonas se viene practicando en forma permanente en las fiestas patronales y otros eventos folklóricos de la provincias y en Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201334 | P á g i n a


sus distritos. Entre las danzas autóctonas más representativas, tenemos las siguientes: 1. Ayarachis de Paratia 2. Llameritos de Canteria 3. Puma tusuq de Tusini 4. Mula mulas de Marno 5. Chatripulis de Quelloquello 6. Pulipulis de Huaral 7. Tarpuy de Pucara 8. Phusamorenos de huaral 9. Inti pulis de huytapata. 10. Tikatikas de Calapuja y otros. c. Religión. La religión que profesan los pobladores de provincia de Lampa, es católica con 88%, seguida por evangélica con 08% y otros tal como muestra en el siguiente cuadro.

Categorías

Cuadro N° 08: Religión que profesan Casos Porcentaje

Católica

32292

88%

Evangélica

2976

08%

Otra

1020

03%

Ninguna

524

01%

36812

100%

Total

Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

d. Festividades. Las festividades en provincia de Lampa se desarrollan en el trascurso de todo el año, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 09: Calendario Festivo y Turístico Festividades

Mes Enero

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio

Agosto Setiembre Octubre Noviembre

Diciembre

Día 1 año nuevo. Día 6 bajada de reyes. Día 20 San Sebastián o carnaval chico fiesta general Carnavales (fecha movible) Día 8 San Juan de Dios Día 19 San José Semana Santa (fecha movible) Día 3 fiesta de las cruces Último domingo del mes la cruz de las santas misiones Día 4 aniversario de la exaltación a benemérita provincia de Lampa, y leal villa su capital. Día 21 aniversario de la provincia de Lampa Día 24 fiesta del campesino, San Juan Bautista en Cabanilla Día 29 San Pedro y San Pablo en Nicasio Día 12 nacimiento del ingeniero Enrique Torres Belon. Día 16 Virgen del Carmen en Pucara y Calapuja Día 25 Santiago Apóstol en Lampa Día 26 Santa Ana en Lampa Día 28 fiestas patrias Días 29, 30 y 31 corridas de toros al estilo colonial Día 15 Virgen de la Asunción en Palca Día 30 Santa Rosa de Lima en Nicasio, Calapuja y Vilavila Día 8 Virgen de la Natividad en Tusini Lampa, y Ocuviri Día 10 Virgen del Rosario en Cabanilla Día 1 fiesta de todos los santos Día 2 día de los difuntos, romería al cementerio Día 29 y 30 inicio de novenas a la virgen Inmaculada Concepción de María en Lampa Día 1 al 17 novenas a la Virgen Inmaculada Día 6 bajada de la Virgen Inmaculada de su camarín Día 7 sin pecado, entrada de cirios Día 8 fiesta patronal de Lampa Virgen Inmaculada Concepción de María en Lampa y Santa Lucia Día 9 San Juan de Dios Día 10 la bendición Día 15 Octava de la Virgen, subida a su camarín Día 25 Navidad fiesta universal católica

Fuente: Equipo técnico del PIP.



e. Idioma. El idioma que más practican los pobladores de provincia de Lampa es quechua, seguida por castellano, aimara y otros, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N° 10: Idioma que Practican Categorías Quechua Aymará

Casos

Porcentaje

34085

75%

168

0

Asháninka

7

0

Otra lengua nativa

13

0

11357

25%

Idioma extranjera

16

0

Es sordomudo

68

0

45714

100%

Castellano

Total Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

f. Gastronomía. La variedad de la culinaria en la zona ha ido cambiando de acuerdo a los nuevos hábitos alimenticios como producto de la utilización de nuevos insumos para la preparación de alimentos. En la zona esto varía poco, puesto que tienen antepasados comunes. Platos típicos:  Perdiz al horno.  Estofado de perdiz.  Escabeche de perdiz.  Asado de cordero.  Lechón al horno.  Mazamorra de quinua.  Pan de quinua  Queso k’auchi.  T’impo de cordero.  P’eske De Quinua.  K’aspa de alpaca  Chairo de chuño y otros.


          

k’ispiño. Graneado de quinua. Chicha de quinua. Mazamorra de quinua y cañiwa Phasi de tunta-chuño blanco. Adobo de chancho. Adobo de alpaca. T’impo de trucha. Chaqmay caldo. Caldo de quinua Asado de kivio.


d) Aspectos socioeconómicos Características sociales. Indicadores Demográficos  Población. Según el censo del 2007, la población de la región Puno estaba conformada por 1’ 268, 441 habitantes que representa el 4.5% de la población nacional. Sin embargo, provincia de Lampa registro un total de 48,223 habitantes y representa el 3.8% de la población regional, Haciendo una comparación de datos según las fuentes de información, la región Puno registra una tasa de crecimiento promedio anual de 1.1%, mientras que la provincia de Lampa cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.7%. CUADRO N°11 Cuadro Comparativo de Población de 1993 y 2007

Localidades

Población según

Provincia de Lampa

INEI 1993 43, 461

INEI 2007 48, 223

Región Puno

1 079, 849

1 268,441

Fuente: Compendio Estadístico de 2010

En la provincia de Lampa, de acuerdo al censo 2007, el distrito con mayor población es Lampa con 11, 329 habitantes (23%), seguido por Santa Lucia que cuenta con 7, 692 hab. (16%), Cabanilla 5,573 (12%), Pucará con 6,060 (13%), Paratía 5,257 (11%), Palca 3,027 (6%), Nicasio 1,358 (3%), Ocuviri 2, 655 (6%), Vilavila 2,380(5%) y finalmente Calapuja 1, 494 (3%). CUADRO N° 12:Población según Distrito y por Sexo Distrito

Sexo

Total

Porcentaje

Hombre

Mujer

Lampa Cabanilla

5407 2628

5922 2945

11329 5573

23% 12%

Calapuja

697

797

1494

03%

Nicasio

1316

1440

2756

06%



Ocuviri

1525

1130

2655

06%

Palca

1529

1498

3027

06%

Paratia

2928

2329

5257

11%

Pucará

2945

3115

6060

13%

Santa Lucía

3858

3834

7692

16%

Vilavila

1228

1152

2380

05%

Total

24061

24162

48223

100%


La población de la provincia según género está conformado por 24,061 hombres que se constituye el 50% y 24, 162 mujeres que representa el 50% de la población total de la provincia. Estructura de Edades y Sexo. La estructura de edades de la población de la provincia de Lampa muestra un potencial muy importante en la población joven, tal como se aprecia en el gráfico pirámide de edades. Grafico N° 13: Pirámide de Edades de la Población de Provincia de Lampa




Dinámica poblacional. La ciudad de Lampa, capital de la provincia es donde se concentra la mayor parte de las actividades económicas, culturales y sociales, por tanto es el principal receptora de los desplazamientos poblacionales. También presenta un fenómeno migratorio hacia los centros con mayor desarrollo relativo como Juliaca, Puno, Arequipa, Tacna y Lima, generalmente emigran los ciudadanos en edad activa, con el propósito de buscar mejores oportunidades en la parte laboral o de formación educativa que no pueden ser satisfechas en la provincia. Sin embargo, la población que permanece está en un proceso de envejecimiento, los cuales requieren de una atención integral para mejorar su calidad de vida. Ocupacion. Los pobladores de la provincia de Lampa tienen diferentes ocupaciones, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. El que más resalta son de ocupación en el sector agropecuario, seguido por trabajadores no calificados en el sector comercio. Cuadro N° 14: Ocupación de la Población Según Agrupación Ocupación según agrupación Sexo Miembros poder ejec.yleg. Directo. adm. pub y emp. Profes. científicos e intelectuales Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados Jefes y empleados de oficina Trabj. De serv.pers. y vend.delcomerc. y mcdo. Agricult.trabajadorcalific.agrop.y pesqueros Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines Otra ocupaciones Total

Hombre 0% 4% 1% 1% 2% 24% 9% 7% 14% 0% 64%

Mujer 0% 2% 0% 1% 4% 10% 5% 0% 14% 0% 36%

Total 0% 6% 2% 2% 6% 34% 14% 7% 28% 0% 100%


Población Económicamente Activa. Provincia de Lampa, presenta las siguientes características Socioeconómicas. Según el Censo Nacional de 2007, la población económicamente activa (PEA) ocupada es 32% que oscilan entre 10 a 84 años de edad. Mientras que la PEA desocupada es 5% y la no PEA es 63%, tal como se muestra en el cuadro. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201340 | P á g i n a


Cuadro N° 15: Población Económicamente Activa Actividad Económica de la Sexo Población (PEA) Hombre Mujer PEA Ocupada

20%

Total

12%

32%

PEA Desocupada

4%

1%

5%

No PEA

26%

37%

63%

Total

50%

50%

100%


Situación de la Pobreza.

S Provincia de Lampa, tienen 63% de pobreza, de los cuales el 31% son de extrema pobreza, y 32% solo son pobres, siendo el distrito con mayor índice de pobreza es Vilavila con 91%, seguido por Calapuja con 78%. Dada los indicadores de pobreza, la provincia se considera como un ámbito de muy alta necesidad para aliviar problemas relacionados a la pobreza. Distrito

Cuadro N° 16: Índices de Pobreza por Distrito Total de Pobres Extremo No extremo

Lampa 58% 26% 31% Cabanilla 49% 20% 29% Calapuja 78% 41% 31% Nicasio 55% 22% 33% Ocuviri 60% 28% 32% Palca 57% 22% 36% Paratía 76% 46% 30% Pucara 57% 21% 36% Santa Lucia 70% 36% 33% Vilavila 91% 71% 20% Total 63% 31% 32% Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.


No pobres 42% 51% 23% 44% 40% 43% 24% 43% 30% 9% 37%


 Servicios de Agua Potable Las viviendas urbanas de provincia de Lampa son las que cuentan con las instalaciones del servicio de agua potable; mientras que las de zona rural o las comunidades no cuentan con este elemento primordial, se abastecen de fuentes no protegidas y acequias con ojos de agua (manantiales), ríos; las familias campesinas acarrean agua para consumir utilizando recipientes como baldes, bidones y otros, que no tienen condiciones adecuadas para depositar agua y que son expuestas a la contaminación. Cuadro N° 17: Población que Cuenta con Servicio de Agua Potable Agua potable Tipo de área

Total

Urbano

Rural

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

18%

1%

19%

Red Pública Fuera de la vivienda

2%

0%

2%

Pilón de uso público

1%

1%

1%

Camión-cisterna u otro similar

0%

-

0%

Pozo

2%

31%

33%

Río,acequia,manantial o similar

11%

30%

41%

Vecino

1%

1%

3%

Otro

0%

1%

1%

Total

36%

64%

100%


 Servicios de Saneamiento. Las viviendas de la zona urbana cuentan con el servicio de saneamiento, sin embargo las de zona rural no cuentan con este servicio, porque las viviendas se encuentran muy dispersas y los costos para su construcción con redes serian elevados, por lo que ningún entidad por parte del gobierno quieren financiar a pesar que la provincia de Lampa es declarada como de extrema pobreza. Dado que se muestra distribuidos por categoría, los servicios de desagüe donde se puede apreciar las viviendas utilizan letrinas/pozo ciego sin orientación técnica de la entidad correspondiente, en este caso, es el sector salud .



Cuadro N° 18: Población que Cuenta con Servicio de Desagüe Servicio de Saneamiento Tipo de área

Total

Urbano

Rural

Red pública de desagüe dentro de la Viv.

14%

0%

14%

Red pública de desagüe fuera de la Viv.

3%

0%

3%

Pozo séptico

2%

4%

6%

Pozo ciego o negro / letrina

7%

28%

34%

Río, acequia o canal

1%

2%

2%

No tiene

9%

31%

40%

Total

36%

64%

100%


De otro lado la costumbre de estos pobladores por hacer sus deposiciones en lugares abiertos no contribuye a que puedan mejorar su calidad de vida, es importante resaltar que las deposiciones al aire libre traen consigo la generación y exposición a focos infecciosos que vulneran la salud sobre todo de los más pequeños y de los ancianos. Es muy importante la capacitación en este aspecto para sensibilizar a la población sobre los riesgos que corren al no disponer adecuadamente sus excretas.  Relación entre Pobreza y el Servicio de Saneamiento A nivel nacional desde el año 2006 la pobreza se ha reducido en 13.2 puntos porcentuales al año 2010. Mayor acceso al agua y saneamiento reduce la pobreza, Los esfuerzos para que la mayor población, en especial la más necesitada, tenga acceso al agua y saneamiento se hacen evidentes cuando en la publicación “Evolución de la Pobreza al 2010” señala que en el año 2010, la pobreza disminuyó a 31.3%, esto significa una reducción de 3.5 puntos porcentuales respecto al año 2009, y 13.2 puntos porcentuales desde el año 2006, esto significa que si en el año 2006 de cada 100 peruanos 45 eran pobres en el 2010 se reduce a 31 personas.



Se ha expandido acceso al agua y saneamiento, De acuerdo a los resultados para la medición de la pobreza, laforma de abastecimiento de agua y la eliminación de excretaspor red pública en la población con pobreza (31.3%) seexpandió de 49.4% a 51% en agua y de 49.8% a 53.4% eneliminación de excretas del periodo 2009 al 2010. Esto sefundamenta en la ejecución de los proyectos de agua ysaneamiento a nivel nacional, ejecución que presenta unadecuado dinamismo en los últimos años. La pobreza baja; el acceso a agua y servicios higiénicos porred pública se incrementa en los hogares pobres (Los porcentajes se refieren a la condición: Pobreza Total). El abastecimiento de agua y la eliminación de excretaspor red pública en los hogares pobres se incrementaron en el 2010.



Niveles de educación En cuanto al grado de instrucción de la población de la provincia de Lampa, el 13 % de la población no tiene instrucción, el 2% solo tiene inicial, 42% primaria, 31% secundaria, 3% superior no universitario incompleto, 3% superior no universitario completo, 2% superior universitaria incompleta, y finalmente solo el 2% tiene superior universitaria completa. Cuadro N° 19: Grado de Instrucción de la Población Nivel de estudios

Sexo

Total

Hombre 4%

Mujer 9%

13%

Educación Inicial

1%

1%

2%

Primaria

19%

24%

42%

Secundaria

18%

13%

31%

Superior No Univ. incompleta

2%

1%

3%

Superior No Univ. completa

2%

1%

3%

Superior Univ. incompleta

1%

1%

2%

Superior Univ. completa

2%

1%

2%

Total

50%

50%

100%

Sin Nivel


La tasa de analfabetismo a nivel provincial es 12%, que es otro problema que queda pendiente y un intenso trabajo por desarrollar a fin de erradicar el analfabetismo. Además se tiene otro inconveniente que es el analfabetismo funcional, el cual consiste en que si bien es cierto la persona sabe leer y escribir, pero no comprende los contenidos, es decir tiene una nula o escasa capacidad para el razonamiento verbal y matemático



CUADRO N° 20 Tasa de Analfabetismo en Provincia de Lampa

Provincia y distritos

Tasa de Analfabetismo de personas de 15 a más años de edad

Lampa Lampa Cabanilla Calapuja Nicasio Ocuviri Palca Paratia Pucará Santa Lucía Vilavila

12% 14% 13% 19% 13% 8% 8% 3% 15% 13% 6%


EL nivel educativo de las personas adultas mayores en su gran mayoría son de condición analfabeta y los alfabetos son en menor cantidad. SALUD Provincia de Lampa cuenta con el servicio de salud a través de Red de salud Lampa con establecimientos de salud (1 hospital, 1 servicio de Es salud, 4 centros de salud, 12 puestos de salud, consultorios médicos y farmacias). En los distritos cuenta con el servicio de salud mediante los Micro REDESS. En la zona urbana existe mayor cobertura de los programas prioritarios de salud, así mismo se tiene mayor uso de los servicios de salud que brinda los establecimientos, los cuales va relacionado a la proximidad y el grado de instrucción de los habitantes. Sin embargo, en zonas rurales hay resistencia a aceptar las normas de algunos programas tales como: Inmunizaciones. Tal es el caso del programa Materno Perinatal donde existe gran dificultad en acceder a la paciente, porque la población tiene más confianza a los parteros empíricos y a la curación de enfermedades con hierbas naturales y en menor medida a los medicamentos farmacéuticos. Según la unidad de estadística REDESS Lampa, la tasa de natalidad es 15%, tasa de fecundidad 6%, la tasa de mortalidad general es 5 %, tasa de mortalidad infantil 5%, y tasa de mortalidad materna es 0.2%.



Cuadro N° 21: Indicadores Demográficos de Salud Reproductiva y Mortalidad Indicador Tasas Tasa de natalidad 15%, Tasa de fecundidad Tasa de mortalidad general

6%, 5%,

Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad materna

5%, 0.2%.

Fuente: Unidad Estadística de Lampa.

En lo que respecta a la salud de las personas adultas mayores casi en su totalidad experimentan malestares, enfermedades o accidentes; el cual va relacionado a las actividades que realizaron (esfuerzo físico) en las etapas previas de su vida. Otro dificultad es que no todos las personas adultas mayores están afiliados a seguro integral de salud por motivos de accesibilidad a los establecimientos de salud. Además, presentan discapacidades crónicas prevalentes son la ceguera, la sordera, dolencias que deben de ser diagnosticadas oportunamente para brindar una atención oportuna.  Morbilidad Según el cuadro se observa que el porcentaje más alto corresponde a las infecciones de las vías respiratorias, sumando un total de 42%, contribuyendo a ello las condiciones climáticas de la provincia

(prevalencia

de

bajas

temperaturas,

especialmente en las zonas altas). A continuación se tiene gastritis duodinitis con 5%, lo cual se debe a los hábitos alimenticios y la presencia helicobacterpilorii.


de la bacteria


Cuadro N° 22: Causas de Morbilidad Causas Faringitis aguda Rinofaringitis aguda Infecciones agudas de las vías REPSI Gastritis y Duodenitis Caries dental Bronquitis aguda Enfermedades de la pulpa y de los te Otros trastornos del sistema urinario Conjuntivitis Amigdalitis aguda Demás causas Total

Casos

Total %

7034 3030 3001 1633 1364 1288 1287 1208 1115 1042 14332 36332

19% 8% 8% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 39% 100%


La morbilidad en población objetiva del proyecto es causado principalmente en su mayor medida por K29 gastritis y doudenitis (10%), M54 dosalgia (9%), J02 faringitis aguda (7%), otros trastornos del sistema urinario (7%) y en menor medida es ocasionado por otras causas tal como muestra el cuadro siguiente. Cuadro N° 23: Causas de Morbilidad en Adultos Mayores Causas Casos Total % K29 Gastritis y doudenitis J02 Faringitis Aguda M54 Dorsalgia N39 Otros trastornos del sistema urinaria H10 Conjuntivitis E46 Desnutrición proteicocalorica J40 Bronquitis G44 Otros síndromes de cefalea M06 otras artritis reumatoides J06 infecciones agudas de las vías respiratorias Demás causas Total

525 393 359 350 333 251 215 203 177 168 2378 5352

10% 7% 9% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 44% 100%


 Mortalidad La mortalidad es producida por casos de insuficiencia respiratoria aguda, debiendo esto básicamente a efecto de las bajas temperaturas y la falta de medidas preventivas, seguido por infecciones agudas, shock séptico, desnutrición que aun en Lampa se tiene una alta tasa, estado que facilita aparición de otras enfermedades.



Cuadro N° 24: Causas de Mortalidad Causas

Casos

Insuficiencia respiratoria aguda

16

Shock séptico

13

Desnutrición severa

10

Insuficiencia renal crónica

9

Shock hipovolémico

6

Traumatismo cráneo encefálico

6

Asfixia por sumersión Paro cardiaco Vólvulo de sigmoides Insuficiencia hepato renal Total

5 4 3 3 68


 Desnutricion En provincia de Lampa, la tasa de mortalidad infantil y la desnutrición es bastante alta, tal como se muestra en el cuadro siguiente. Es otro de los problemas que se tendrá que trabajar. CUADRO N° 25 Cuadro N° 26: Tasa de Mortalidad Infantil por Distrito Distrito Mortalidad Desnutrición Desnutrición Crónica infantil crónica 2007 OMS 2009 Lampa 32% 40% 355 Cabanilla 33% 40% 12% Calapuja 33% 44% 36% Nicasio 33% 36% 12% Ocuviri 32% 46% 14% Palca 33% 39% 19% Paratia 32% 40% 23% Pucara 33% 40% 35% Santa Lucia 33% 365 29% Vilavila 32% 40% 39% Total 33% 40% 27% Fuente: INEI. Perú: Mortalidad infantil, fecundidad y sus diferencias 2007Mapa de desnutrición crónica enniños menores de 5 años a nivel distrital y provincial de 2007 y 2009.



Información sobre las Viviendas  Tipo de viviendas El tipo de vivienda es otro indicador del nivel de vida del poblador, en los sectores rurales del ámbito de influencia, las viviendas son de construcciones rústicas con paredes de abobe, con techos de paja o calamina, los pisos de tierra, y de reducido tamaño (promedio de 3 habitaciones).

Además, el 55% de las viviendas son

independientes y el 44% son de categoría choza o cabaña y solo 1% es vivienda improvisada u otro. Cuadro N° 26: Tipo de Vivienda Tipo de vivienda Casa Independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Casa en casa de vecindad Choza o cabaña Vivienda improvisada Local no destinado para hab.humana Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Casa Pensión Hospital Clínica Cárcel, centro de readapt.social Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) Total

Tipo de área Urbano 28% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28%

Rural 28% 44% 0% 0% 0% 0% 72%

Total 55% 0% 0% 1% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

El 23% de las viviendas tiene una sola habitación, el 28% tienen dos habitaciones, el 21% tiene tres habitaciones, 14% tiene cuatro habitaciones y la diferencia de las viviendas tiene de cinco a nueve habitaciones como se muestra en cuadro siguiente.



Cuadro N° 27: Cantidad de Habitaciones por Hogar Habitaciones Tipo de área por vivienda Urbano Rural 1 habitación 6% 17% 2 habitaciones 8% 20% 3 habitaciones 7% 14% 4 habitaciones 6% 8% 5 habitaciones 4% 4% 6 habitaciones 2% 1% 7 habitaciones 1% 0% 8 habitaciones 1% 0% 9 habitaciones 0% 0% 10 habitaciones 0% 0% Total 36% 64%

Total 23% 28% 21% 14% 7% 3% 2% 1% 1% 0% 100%


El material de construcción que más predomina en las paredes de las viviendas es adobe (77%), seguido por piedra con barro (18%) y ladrillo o bloqueta (4%) y de otros materiales. Cuadro N° 28: Material de Construcción Predominante en las Paredes Material de construcción Tipo de área Total en las paredes Urbano Rural Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Otro Total

4% 32% 0% 0% 0% 0% 36%

0% 45% 0% 0% 0% 18% 0% 64%

4% 77% 0% 0% 0% 18% 0% 100%


El material de construcción que más predomina en los pisos de las viviendas es tierra (84%), seguida por

cemento (11%), parquet o madera pulida (1%), madera o

entablado (2%) y la diferencia des de otros materiales tal como se puede apreciar en el cuadro.



Cuadro N° 29: Material de Construcción Predominante en los Pisos Material de construcción Tipo de área predominante en los pisos Urbano Rural Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Laminas asfálticas Otro Total

23% 10% 0% 1% 2% 0% 1% 36%

61% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 64%

Total 84% 11% 0% 1% 2% 0% 1% 100%


La gran mayoría de las personas adultas mayores habitan en viviendas de su propiedad y una minoría habita en viviendas de propiedad de sus familiares.  Servicio de Energía Eléctrica. En provincia de Lampa, solo el 38% de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica, mientras que el 62% no cuenta con este servicio tan importante para mejorar las condiciones de vida de las familias, es decir este servicio amplia la cantidad de horas dedicadas a las actividades cotidianas de los miembros de la familia, genera condiciones para mejorar las actividades comerciales y productivas al poder utilizar herramientas o maquinarias eléctricas. Cuadro N° 30: Población que Cuenta con Servicio de Energía Eléctrica Energía eléctrica

Tipo de área

Total

Urbano

Rural

Si

28%

9%

38%

No

8%

55%

62%

Total

36%

64%

100%


La energía que utilizan para preparar sus alimentos en mayor medida es bosta o estiércol (78%), seguido por gas (10%), tal como muestra el cuadro siguiente:



Cuadro N° 31: Uso de Energía para Preparación de Alimentos Energía

Tipo de área Urbano 0% 9% 2% 0% 6% 19% 0% 1% 37%

Electricidad Gas Kerosene Carbón Leña Bosta, estiércol Otro No cocinan Total

Total Rural 1% 0% 3% 59% 0% 0% 63%

0% 10% 2% 0% 9% 78% 0% 1% 100%


Instituciones existentes. Provincia de Lampa, tiene las siguientes instituciones: Municipalidad provincial de Lampa, municipalidades distritales, Gobernación y sus respectivas gobernaciones distritales, REDESS de Lampa, Policía Nacional del Perú, Juzgado de Paz, parroquia, organizaciones de mujeres y comedores populares, programa vaso de leche, instituciones educativas, Centros poblados, central única de barrios, seguridad ciudadana, juntas administradoras de agua, y otras organizaciones de base. Medios de comunicación. Provincia de Lampa cuenta con servicio de tecnología de las comunicaciones como: emisoras radiales, televisión, teléfono, teléfono móvil e internet. También cuenta con medios de transporte hacia las ciudades de Puno y Juliaca, así mismo hacia sus distritos. Además Lampa cuenta con las vías de comunicación para acceder a la provincia y se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N° 32: Vías de Comunicación Tramo Puno -Juliaca Juliaca- Lampa

Distancia Km 42 22

Tiempo de recorrido 45 min 25 min

Tipo de vía Asfaltado asfaltado

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones.


Frecuencia de movilidad Diario Diario


En general en la provincia de Lampa, se ha elaborado el Plan vial provincial participativo 2010 a 2019; a través del instituto vial provincial, en el transcurso del año 2010 se ha trabajado en el mantenimiento de las carreteras en el trayecto: Lampa-Palca, Palca- Chivay. Chivay – Ocuviri, Ocuviri – Condoroma, Chapiojo – Ocuviri. Se encuentran a cargo del Provias descentralizado, en el siguiente grafico se ilustra el sistema de vial de carretas en el ámbito de la provincia de Lampa. Grafico N° 05: Plan Vial de la Provincial de Lampa Vilavila

Paratía

Ocuviri

Palca

Santa Lucia

Ayaviri Cabanillaa

Lampa Pucará Desvío caracara

Nicasio

Calapuja

e) Características económicas. Actividad agrícola. La actividad agrícola es uno de los componentes básicos de la existencia de la familia campesina, en promedio el 90% de su producción agrícola es destinado a su consumo o autoconsumo, y un 10% es destinado al mercado, según declaraciones hechas por las familias Cuadro N° 33: Distribución de la Producción en la Provincia de Lampa Productos Consumo % Venta % Total % Papa Olluco Quinua Cebada Avena Forrajera Habas Promedio

90% 91% 68% 96% 93% 100% 90%

Fuente: PDC 2021 Lampa. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201354 | P á g i n a

10% 9% 32% 4% 7% 0 10%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Esta actividad se desarrolla con diversidad y énfasis en las partes planas y laderas de los distritos de Lampa, Pucará, Nicasio, Calapuja, y Cabanilla, incluso dentro de este último se encuentra la irrigación Cabanilla, con operatividad relativa, el área total de labranza únicamente es 1% del espacio de la Micro Región. Los principales cultivos que se desarrollan según su importancia son la papa, avena, cebada, quinua, conducido bajo una tecnología mayormente tradicional (semilla no garantizada, uso limitado de fertilizantes y pesticidas, maquinaria agrícola cuyo uso es limitado), con expresión de medianos productores que cuentan relativamente cuentan con orientación técnica y alquilan maquinaria agrícola e insumos para diversas labores culturales, fundamentalmente en el cultivo de papa y avena forrajera; a nivel de las comunidades la asistencia técnica directa y servicio con maquinaria agrícola se viene efectivizando desde hace cerca de una década, precisamente con la puesta en funcionamiento de algunos programas y proyectos, en virtud del Convenio Bilateral firmado entre el gobierno peruano y el Banco interamericano de desarrollo, situación que implico, el inicio de un proceso de desarrollo rural integrado más que todo a nivel técnico productivo. Pecuaria. Las condiciones naturales, favorece la actividad pecuaria, de modo tal que, el desarrollo de este sector tiene mejores perspectivas de desarrollo; es por ello que la gestión municipal durante el año 2011 ha emprendido proyectos de desarrollo rural como instalación del piso forrajero. La explotación pecuaria en el ámbito de intervención, es de acuerdo a la tenencia de tierra con bajos niveles de producción y productividad, con escaso o limitada asistencia técnica de parte de los organismos gubernamentales; al respecto algunas instituciones del Estado viene incidiendo sobre todo en cuanto a la sanidad y la alimentación ganadera con énfasis en alpacas (DESCO), por ser el primero de los indicados una de las crianzas de mayor importancia en la generación del valor del Producto Bruto de la provincia. La conversión a unidades de las principales especies ganaderas (vacunas, ovinos, alpacas, llamas) de la Micro Región han determinado un total de 1 024,795 unidades, Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201355 | P á g i n a


relacionados con la capacidad receptiva de canchas o soportabilidad de pasturas han definido que el distrito de Palca tiene 3.4% uni/ha, lo que implica el excesivo. El sobrepastoreo, en tanto que este distrito identifica la clase de suelo IV, donde óptimamente es posible pastear 0.6 uni/ha, en el caso del distrito de Lampa por contar con pastos naturales de III clase, la soportabilidad normal es de 1 uni/ha, sin embargo en la actualidad presenta la relación de 2. uni/ha. Cuadro N° 34: Volumen de Producción Pecuaria

Distritos

Vacuno

Lampa 1041 Cabanilla 291 Calapuja 181 Nicasio 134 Ocuviri 145 Palca 65 Paratia 27 Pucara 1220 Santa Lucia 258 Vilavila 15 Total 3377 Fuente: PDC 2021 Lampa.

Ovino

Alpaca

Llama

Porcino

Aves

Totales

334 143 55 50 106 62 74 233 289 35 1381

143 28 3 2 149 911 183 42 515 89 1245

143 28 3 2 149 91 183 42 515 89 1245

13 4 19 14 0 0 0 10 0 0 60

59 19 48 45 6 5 2 39 2 2 227

1733 513 309 247 555 314 469 1586 1579 230 7535

Minería. La minería en la provincia de Lampa, es considerada como un potencial enorme, existen dos compañías mineras como son la Mina ARASI SAC cuyo centro de operaciones es la parte sur de Ocuviri y la compañía minera CIEMSA ubicado en el distrito de Paratía y Santa Lucia. La existencia de la minería informal donde la explotación es llevada con muchas deficiencias como el uso de una tecnología rudimentaria, sin proveer los efectos colaterales a los que están expuestos y al daño ecológico causado, también el uso de mano de obras no calificada, barata e intensa, específicamente en las zonas de Tusini y Miraflores por la presencia de pepitas de oro. Turismo. Dentro de los recursos turísticos que pueden ser explotados a través de su puesta en valor y de un Plan de Desarrollo Turístico, la provincia cuenta con muchos parajes como zonas arqueológicas, lugares históricos, fauna y flora silvestre, paisajes acogedores, entre los principales. Todos estos recursos aunados a los de la región pueden hacer fuerte competencia a otros atractivos turísticos del país. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201356 | P á g i n a


Atractivos culturales arqueológicos: • Grabados rupestres • Cueva de lenzora. • Cueva de rivera Coylata. • Pinturas rupestres. • Cerro Putusillani de CoaritaParatia. • Figuras geométricas de la cueva de Antalla Palca. • Tres bases de chullpas de forma circular en CoaritaParatia. • Trampas de piedra para el chaco de vicuña, en la comunidad de koyaParatia, también en TorrelayaCaqueri, Quillisani, Paratia. • La ciudad amurallada de Pukarani Nicasio. • La fortaleza y el trapiche de Lamparaquen. • El histórico peñón de Pucara y el complejo arqueológico de Kalasaya Pucara. • Las chullpas de Tacara, Sejja Miraflores, Alto Ccatacha, Huayta, olla de piedra de Ccatacha Atractivos culturales, arquitectónicos e histórico religiosos. • La iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de Lampa. • La iglesia de Santa Rosa de Lima Calapúja. • La iglesia de San Juan Bautista de Cabanilla. • La iglesia de Santa Isabel de Pucara. • La réplica de la famosa escultura de la Piedad de Miguel Ángel. • El osario, el puente colonial, la pila ornamental, la canopia de plata de la virgen de la Inmaculada, el cristo de cuero, la ultima cena de Leonardo de Vinci. • Museo Kampac y el museo del distrito de Pucara. Casonas arquitectónicas. • Casa Almonte, ahora casa Chukiwanca. • Casa Macedo pastor. • Casa Flores. • Casa Escalante. • Casa Gallegos, donde nació Víctor Humareda. • Casa Valdez con el juego de la oca. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201357 | P á g i n a


• Casa Belon, con el juego de damas • Casa Casorla con el juego del ajedrez. • Casa Mogrovejo con un patio amplio donde antiguamente se realizaba corrida de toros. Otros atractivos culturales y naturales: Cataratas: • La catarata de Vilavila. • Hatún pausa de Santa Lucia a 20 km. De la ciudad. • Catarata de SojjaKinsuyuta. • Aguas termales. • Tacamani en el trayecto Lampa Juliaca. • HuaytaCcomermoqo a 6 km. En dirección sur. Vegetación: • Bosques de keñua de Tusini, Tacara, Huyllura, Kellokello, Vizcachani, Livichaco, Choquenchaca. • Rodales de Puya Raymondi de Caracara, Choquenchaca, Cayachira, Santa Lucia, Queto. Lagunas: • Pucaccocha, Livichaco la calera en Lampa. • Huancara Jarpaña, Saytto, Churo, Quinsaccocha, Churoccocha, en Paratia. • Huertaccocha, Poccoña, Laguna Negra, en Cabanillas. • Laroccocha, Titiccocha, MariaCcocha, Chuauraiccochapampa, en Nicasio. • Machuccocha y Chinaccocha en Palca. • Ccochapata, Pucara, Mocco, Paraccollo, Saranccota, Tujsaccocha, Condorini y Balsaccocha en Vilavila. • Lagunillas, Saraccocha, Huychu, Tililla, Zariguanas, compuerta en Santa Lucia. • Qemerccocha, Tataccolque, Huypara, Huattaccochapata, en Pucara. • Chullpia, Calera, Iniquilla, Sawanani, T’ola, Amanta, Sait’occocha y Parina en Ocuviri.



Ingresos económicos En cuanto a la situación económica de las personas adultas mayores en su gran mayoría cuentan con el apoyo del programa social Pensión 65 con una bonificación de S/.125.00 nuevo soles mensualmente, por encontrarse en situación de pobreza y extrema pobreza. Por un lado presentan problemas de capacitación y sensibilización en el uso adecuado de los recursos para mejorar su calidad de vida y por otro lado una parte de los adultos mayores no pueden acceder a estos programas, debido a que no cuentan documentos de identidad que es el factor limitante para acceder a este y otros programas sociales. Mercados. Los productos en su mayoría son transportados para su comercialización a los mercados de Lampa, Juliaca y Puno donde la demanda y precios son mayores, elevándose significativamente por los altos costos y tiempos de transporte, causados por el mal estado de la carreteras, agudizándose esto en tiempo de lluvia. f) Salud, higiene y saneamiento básico Salud Según fuente del Hospital Antonio Barrionuevo, la mayor preocupacion en el Distrito de Lampa es la tasa de morbilidad, donde en el año 2008, la incidencia de las diez principales causas de morbilidad para el distrito de Lampa, es de 39.74 personas por cada 100 habitantes. Se observa que en terminos porcentuales, las enfermedades infecciosas intestinales, la dermatitis representa el 4.62%, enfermedades de esofago, del estomago 3.97%, infecciones de la piel y del tejido subcutánea 2.14%, transtornos de la conjuntiva (h10 – h13) 2.5%, enfermedades de la cavidad bucal, 19.16% ; sin embargo la presencia de estas enfermedades en el area del Distrito de Lampa, condiciona a que la poblacion cuente aún con bajos niveles de vida. Higiene Durante la etapa de diagnóstico, se pudo observar como características más resaltantes que muestran los hábitos de higiene inadecuado, en muchos hogares las personas no se lavan las manos después de haber realizado sus necesidades o actividades, si lo hacen lo realizan de manera inadecuada, Muchas de aquellas Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201359 | P á g i n a


personas que se lavan las manos utilizan agua sola para el lavado de manos, mientras que un reducido número de personas usa agua y jabón o detergente. La población utiliza el agua para consumo, higiene personal y usos propios en vivienda. El agua consumida al carecer de tratamiento y desinfección adecuada incrementa el riesgo de contaminación, por el desconocimiento sobre la importancia de higiene, la población no hierve el agua antes de su consumo. Limpieza publica Por la urbanizacion Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado, no pasan los camiones recolectores de basura, la poblacion lleva su basura a las areas libres de construccion, con la que acumulan grandes desmontes de basura, que con el viento se dispersan por toda la localidad. g) Características de educación.  Educación de la provincia de lampa. El sistema educativo nacional tiene presencia en provincia de Lampa, mediante diferentes instituciones y programas educativos, que afectan el servicio educativo en sus diferentes niveles

y

modalidades

(Inicial,

primaria y secundaria). Cuenta con 77 I.E. de nivel inicial no escolarizado, 44 I.E. de nivel inicial escolarizado, 120 I.E. de nivel primaria, 20 I.E. de nivel secundaria, 2 I.E. de educación básica que no aplica, y 1 I.E. de educación especial escolarizado, con un total de 10, 246 estudiantes según el SIAGEI Puno. Cuadro N° 35: Instituciones Educativas Nivel o modalidad Cantidad de I. E. Inicial no escolarizado 77 Inicial escolarizado 44 Primaria 120 Secundaria 20 Educación básica 2 Educación especial 1 Total 264 Fuente: Sistema de SIAGIE 2012.


Existente Forma No escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado No aplica Escolarizado

Total de estudiantes 655 1160 4813 3615 0 3 10246


h) Indicadores de Agua y Saneamiento Efectos del Consumo de Agua Mala Calidad. Según Roger Loyola y Carlos Soncco – CIES Julio 2007, Las enfermedades asociada al agua son, pues, una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad entre los pobres de los países en desarrollo. “La población, en particular aquella en situación de pobreza y de extrema pobreza, se enfrenta a una situación en la que prevalece una alta tasa de enfermedades diarreicas por consumo de agua de mala calidad” «En el Perú, la mala calidad del agua es causa de enfermedades en la población. Esta mala calidad se debe, en gran medida, al déficit en las coberturas de sistemas de agua potable y de alcantarillado, además de a un manejo inadecuado de las plantas de tratamiento» «… de cada cinco personas de un hogar, una se enferma con diarrea aguda como consecuencia de haber consumido agua contaminada o de mala calidad. De los enfermos con EDA, los niños menores de cinco años son los más afectados» Según Ministerio de Vivienda, Construcciones y Saneamiento – Boletín Informativo 2011, literalmente afirma que con agua y saneamiento: mejoramos la calidad de vida. Indicadores de Agua y Saneamiento Nacional En el periodo enero - noviembre de 2011, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Agua Para Todos – PAPT y SEDAPAL, viene promoviendo y/o ejecutando 218 proyectos de agua y saneamiento. Entre los principales resultados que se puede obtener, es la cobertura de agua, en el año 2010 el 76.8% de los ho-gares tienen cobertura de este servicio (es decir, de cada 100 hogares 77 tienen cobertura de agua por red pública) según la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO. CUADRO N°: 36

PERU: HOGARES QUE ACCEDEN AL SERCIO DE AGUA POR RED PUBLICA Área 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Urbana 84.5 85.4 86.3 86.7 87.1 88.2 89.2 Rural 36.4 33.5 34.6 34.6 33.9 36.4 40.4 Total 70.2 70.3 72.1 72.4 73.1 74.7 76.8 Fuente: ENAHO, 2004-2010.

Otro resultado importante es porcentaje de hogares que disponen del servicio de desagüe por red pública.



CUADRO N°: 37

PERU: HOGARES QUE ACCEDEN AL SERCIO DE DESAGUE POR RED PUBLICA Área 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Urbana 22.6 75.7 77.2 78.1 79.9 81.6 83.2 Rural 22.6 29.6 34.4 32.7 37.3 40.8 44.7 Total 54.2 55.5 57.1 58.8 60.9 62.8 64.8 Fuente: ENAHO, 2004-2010.

En el siguiente grafico se muestra la evolución de cobertura de agua y saneamiento, en donde se muestra que en la cobertura del servicio de saneamiento que ha ido creciendo y bajando a la vez, pero sin embargo la cobertura del servicio de saneamiento ha ido incrementándose. GRAFICO N°: 06

Indicadores de Agua y Saneamiento Puno Con las intervenciones del MVCS, mejoran los indicadores de agua y saneamiento en PUNO, Según el boletín estadístico del 2011, en el departamento de puno la cobertura de agua es 45.5%, del saneamiento es 35.4%, el número de viviendas beneficiadas es 377,293 incrementando en 23,455 a comparación del año 2004. CUADRO N°: 38

El déficit habitacional para la intervención con el servicio de agua potable y saneamiento es de 93,141 viviendas cualitativo y cuantitativo 10,659 viviendas.



CUADRO N° 39

El monto ejecutado y/o transferido para el departamento de puno es 95,127,800.00 al 2011, PRONASAR ha ejecutado 55 proyectos, con saneamiento urbano 8 proyectos. Monto es bajo a comparación con otras regiones. CUADRO N° 40

3.1.2 Diagnóstico de los servicios. a) Diagnóstico del servicio de agua potable En esta época en donde el agua potable es un bien necesario para la subsistencia del ser humano y tiempo en el cual el gobierno nacional así como los gobiernos locales le han dado mucha importancia a la inversión en proyectos de agua potable en las zonas urbanas como rurales aún existen ciudades, centros poblados, comunidades, etc. Que aun no acceden a este tipo de servicio creando así una descompensación en la igualdad de derechos y por ende incrementando índices de desnutrición, deterioro de la salud, etc.; teniendo en cuenta que el servicio de agua potable es un bien necesario es que Municipalidad Provincial de Lampa enfatiza su inversión en áreas como las de la población de las Urbanizaciones Puente Colonial Y Juan Velazco Alvarado que aún no cuentan con este servicio. Situación del servicio El agua que consume la población de las Comunidades Moroccollo, Jallamilla, Concahui y Arcoamaya durante varios años no ha tenido algún tipo de tratamiento, si bien las fuentes se presentan como agua apta para consumo, no se está garantizando su pureza, por cuanto se requiere que el agua tenga algún tratamiento que garantice su potabilización.



ESTADO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE El sistema de agua potable existente cuenta con las siguientes estructuras: a)

Captación

b)

Estación de bombeo

c)

Línea de impulsión (caisson-reservorios)

d)

Almacenamiento

e)

Red de distribución

f)

Conexiones domiciliarias

a. Captación:

El sistema de agua potable está constituido por dos captaciones: Captación de Manantial: Esta captación fue construida en el año 2004, localizado al Este de la ciudad de Lampa, a una distancia 15.5 Km. (en dirección este) del área urbana de Lampa, en las cumbres de cerros, construido el año 2004, pudiendo captar hasta un caudal máximo de 12 lt/s. Y en época de estiaje un mínimo de 7 l/s. El primero a través de captaciones de ladera de manantiales de cerro, de donde se obtiene un caudal aforado promedio de 10.65l/s, (7l/s en época de estiaje y 12 l/s en épocas lluviosas), proveniente de 7 ojos de agua (ubicados en los sectores Huasquillani y Paliamayo) y que a través de una línea de conducción de 15.5 Km descarga su contenido en el reservorio existente de 500 m3 (ubicado en el cerro Huaynapata). Captación por Galerías filtrantes: El segundo a través de galerías filtrantes, que a partir de tubos colectores instalados en las orillas del río Lampa (a inmediaciones de la salida a Palca), permiten captar agua del acuífero poroso existente, aportando al sistema aproximadamente un caudal de 14 l/s. El agua proveniente de este sistema de captación es transportada por medio de una estación de bombeo y su respectiva línea de impulsión hacia 02 reservorios existentes de 500 m3 cada uno, En la actualidad la producción total de agua es del orden de 1460 m3 día, correspondiendo 605 m3 al manantial durante las 24 horas, y 855 m3 proveniente de



las galerías filtrantes, que mediante bombeo permanente permite abastecer del líquido elemento a la población de Lampa. Sin embargo estos volúmenes resultan superiores a la demanda actual por lo que se presume que existen fugas en el sistema de agua, encontrándose evidencia de esto al examinar buzones del sistema de alcantarillado en donde se observa un excesivo caudal que excede ampliamente al caudal calculado para uso doméstico. La población proyectada de Lampa asciende a 4,368 habitantes, con una cobertura de agua potable del 71.8% b. Estación de bombeo: La caseta tiene un área aprox. de 42.00 m2, c/u con medidas de 7.0 x 6.0 m2, ubicado en el sector Barrio Arriba, a inmediaciones de la salida a Palca, al costado izquierdo del Jr. J.M. Rios, La caseta fue renovada en el año 2010, es de material noble, techos aligerado, alberga los equipos de bombas eléctricas, tableros de control, válvulas y accesorios de las tuberías de succión e impulsión (válvulas, accesorios, etc.) c. Línea de impulsión caisson-reservorio: El caissonestá interconectado al reservorio apoyado mediante tuberías de PVC de diámetro de 150 m.m. - 6", con una longitud de 400 m., instalado en el año 2004 y 2010. En la actualidad opera adecuadamente. Las tuberías de impulsión al interior de la caseta son de 100 mm de diámetro, salen de la caseta para luego continuar con tuberías de diámetro de 150 mm. Hasta los reservorios apoyados de 500 m3 c/u, permitiendo su llenado directamente y funcionando como cabecera. d. Almacenamiento: El sistema de almacenamiento consta de 02 reservorios apoyados de forma circular, localizado en un cerro denominado Huaynapata, con una cota aproximada de terreno de 3900 m.s.n.m. Su volumen es de 500 m3 c/u Fueron construidos en el año 1972 y 2010 respectivamente. Se ubica al Nor - Este del .área urbana de Lampa, a 15,500 m. de la captación de manantial y a 500 m. de la captación de galerías filtrantes. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201365 | P á g i n a


Es de tipo cabecera, no cuenta con control de nivel de agua regla graduada, menos con un control automático para el arranque y parada de las electrobombas del caisson. Al interior del reservorio se ubican las tuberías que son de Fº. Fdo. e. Red de distribución: A la fecha del estudio, no existía información catastral que permita clasificar las redes por diámetro, material y antigüedad. Se estima que las redes de distribución de Lampa, fueron ampliadas a partir del año 1972 y 2010 atendiendo el crecimiento del área urbana. Según estimaciones, las redes de distribución están conformados con un 70% de tuberías de Asbesto - cemento y PVC, otros el 30 % restante de Fo.Fdo, se ubican en cotas de terreno que varían entre la parte baja y alta una diferencia promedio de 20 m. Con respecto al reservorio apoyado, se ubican a una diferencia de altura entre 40 - 50 m. de altura. Sin embargo en los trabajos de campo se ha realizado el inventario físico a través de información de primera mano (encuestas), permitiendo la clasificación de las redes por diámetro, material y antigüedad. En la Actualidad en el Barrio Puente Colonial existe Red de Agua muy precaria la misma que ha sido instalada por los propios pobladores, en el Barrio Juan Velasco Alvarado no existen redes de agua potable. f.

Conexiones domiciliarias:

Existe un promedio de 84 conexiones al año 2010. La categoría doméstica cubre casi totalidad de las conexiones. La cobertura del servicio de agua con conexión domiciliaria es del orden de 20.80 %. Situación de la infraestructura El tipo de sistema de abastecimiento de agua en el Centro Poblado TiutiriAntamarca es de tipo No Convencional ya que la población se abaste de agua de pozos, ojos de agua, rio.



FIGURA N°: 07

b) Diagnóstico del servicio de saneamiento Situación de la infraestructura El sistema de alcantarillado de Lampa, consiste de una red colectora, que conduce todos los desagües recolectados por gravedad hacia el sector denominado Barranco, donde se produce la descarga hacia el río Lampa, la misma que tiene Lagunas de Estabilización, que se ubica al Sur ¬Oeste, a la salida a Juliaca. La topografía del área urbana permite evacuar los desagües hacia .una sola cuenca natural. En los barrios de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado no se cuenta con redes de alcantarillado.  Red colectora: La actual extensión de la red colectora en la Ciudad de Lampa es de aproximadamente 9,164.00 m, cuyos diámetros varían de 8” a 12”, a la fecha de la elaboración del estudio, no existía catastro técnico de los colectores, los buzones tienen una profundidad promedio de 1.50 m. en los Barrios Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado no se cuenta con Redes Colectoras.  Conexiones domiciliarias de desagüe: A la fecha del estudio, no existe catastro de usuarios que permita clasificar las categorías de conexiones de desagüe.



El número total de viviendas en Lampa habitadas y deshabitadas suma 1172, de los cuales un 10% aproximadamente están deshabitadas. Existe un total de 608 conexiones de desagüe, Las aguas residuales recolectadas son de origen predominantemente doméstico. Las tuberías utilizadas son de C.S.N. Los servicios de agua potable y alcantarillado están a cargo de la Municipalidad Provincial de Lampa. c) Diagnóstico de la gestión del servicio Diagnóstico de la gestión administrativa Debido a que las Urbanizaciones Puente Colonial está conformada por familias de las comunidades

de

Tusini

Grande,

Tusisni

Chico,

Moquegache

Central,

MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini y la urbanización Juan Velasco Alvarado está integrado por las familias de las comunidades de, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllani, cuenta con JASS que administre el servicio de Agua Potable y Saneamiento. Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento Diagnóstico de la actividad comercial La actividad comercial en las localidades es incipiente en 3.0% de la poblacion se dedica a dicha actividad, realizando sus actividades en dias de ferias o hatos, en tiendas de abarrotes y restaurantes, como tiendas de venta de productos de primera necesidad en el mercado, las ferias se realizan los dias domingos de cada seman. 3.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP. Grupos sociales involucradas  Autoridad Local de Agua  Ministerio de Salud  Municipalidad Provincial de Lampa  Población de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del Distrito de Lampa. En el capítulo de aspectos generales se han estudiado ampliamente sobre los problemas encontrados, intereses, estrategias y los compromisos y/o acuerdos de todos los involucrados, en el presente capitulo se estudiara a los involucrados “población”. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201368 | P á g i n a


Resultados de la encuesta socioeconómica a. Ocupación Como se señaló en secciones anteriores la población de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado su ocupación referida a sus actividades económicas está basada principalmente en el desarrollo de la actividad agropecuaria principalmente. ACTIVIDADES SEGÚN AGRUPACION DEL C.P. GRAFICO N°: 08 TIUTIRI ANTAMARCA 3.72%

96.28%

Agricultu ra y ganaderia

Comercio

b. Nivel de ingresos familiares Mediante el diagnóstico de campo realizado a las Urbanizaciones Puente Colonial que está conformada por familias de las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini y la urbanización Juan Velasco Alvarado que está integrado por las familias de las comunidades de, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllani se obtuvo como resultado que el nivel de ingreso familiar promedio mensual es de S/. 350.00 nuevos soles. c. Modalidad de abastecimiento de agua Según encuestas realizadas por el equipo técnico el abastecimiento de agua potable en las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllan; en su gran mayoría es mediante río, acequia, manantial y pozo; lo cual equivale al 100.00%; Además de ello las familias que acarrean agua desde 200m, usan recipientes como baldes y bidones cuya tarea la realizan por lo general los padres de familia ocasionándole un costo de tiempo para el acarreo de agua



d. Consumo de agua En la población de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado, existen limitadas condiciones de prestación de servicios de agua como; es la baja cobertura y descontinuó en al Urb. Puente Colonial y no existiendo la instalación el al Urb., Juan Velasco Alvarado razón por la cual la población acarrea agua ya sea por pozo, manantial, rio o acequia. Para tener una idea del consumo, en el cuestionario de la encuesta realizada se añadió preguntas sobre el consumo; dicha encuesta dio como resultado un consumo de 15 a 24 litros por día. e. Disposición de Pago Según las entrevistas (FocusGroup) y reunion realizada con los directivos y la poblacion beneficiaria de las Urbanizaciones del Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado, hacen de manifiesto en un 95% que estan dispuestos a pagar si se brinda un servicio adecuado de agua de buena calidad, cantidad y continua. Cabe indicar también que cada familia tiene una disposición a pagar por los servicios de agua en promedio de S/. 4.00 nuevos soles mensuales; para el caso de desagüe, indican que no debe de cobrarse y si se tratase de cobrar estaría incluido en el pago del agua o autoevaluo. La población de influencia a. Población según sexo y ámbito geográfico. Según el trabajo de campo, las comunidades del Centro Poblado se encuentran ubicadas en la zona rural. En la actualidad la población insatisfecha es de 4750 habitantes, 1131 familias, teniendo una densidad de 4.2 persona/familia, indicador, que ha sido calculado teniendo en cuenta la información de población y número de familias de ambas urbanizaciones CUADRO N° 41

Ubicación geográfica y género P: Según Sexo Tipo de área Total Urbano Rural Hombre 2374 3033 5407 Mujer 2575 3347 5922 Total 4949 6380 11329 Fuente: INEI, censos nacionales 2007. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201370 | P á g i n a


b. Población por edades La población según quinquenales está representado de 18.44% de niños, 23.71% de adolescentes, 49.30% de adultos y 10.53% de adulto mayor. c. Población afectada El Proyecto tiene por finalidad AMPLIAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO que beneficiara a 45% de la población afectada con el sistema de agua y 42 % en saneamiento alcantarillado (3854 personas), la misma que aumentara de continuidad en horas de servicio, presiones en red de distribución por encima del mínimo (15 lb/pulg2), suficiente caudal medido y suministrado al sistema, índice de pérdidas con valores aceptables, calidad de agua dentro de los parámetros estándar, con la que se reducirá las enfermedades diarreicas y gastrointestinales, además se conoce que la densidad de 2.6 miembros por familia. Análisis de la población demandante a. Población de Referencia Es la población total de las comunidades de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado que según el empadronamiento es igual a 3854 habitantes. b. Población Demandante Potencial.En la actualidad la población total del área de influencia que no recibe el servicio de agua potable son las comunidades de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado, ninguna comunidad cuenta con servicio de agua potable por lo que la población que no recibe el servicio es también 3854 habitantes. c. Población Demandante Efectiva Es la población que solicita el servicio, como agua es un recurso imprescindible para la sobrevivencia, razón por la cual la población que solicita el servicio también es 3854 habitantes de comunidades de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado. Asumiendo que la tasa de crecimiento se mantiene constante a lo largo del horizonte de evaluación, la proyección del análisis de la población demandante quedara de la siguiente manera.



3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.2.1 Definición del Problema Central El problema central es: “LA POBLACIÓN DE LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELAZCO ALVARADO NO ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD”. 3.2.2 Identificación de las Causas Habiendo identificado el problema central, que se genera a partir de las siguientes causas o factores que afecta a la población beneficiaria. a. Causa directas  Consumo de agua de mala calidad.  Inadecuada disposición de excretas.  Inadecuados hábitos y prácticas de higiene. b. Causa indirectas  Inexistencia de infraestructura del sistema de agua.  Inadecuada infraestructura de servicios de saneamiento  Insuficiente capacitación y educación sanitaria. 3.2.3 Identificación de los Efectos Los efectos identificados en base al planteamiento del problema principal son: a. Efectos directos.  Incremento de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.  Menor Disponibilidad de Tiempo. b. Efectos indirectos.  Pérdidas de Horas de Trabajo.  Gastos en Tratamiento de Enfermedades.  Disminución de Actividades Productividades y Socioculturales: c. Efecto final.

Baja calidad de salud de la población del Distrito de Lampa



3.2.4 Presentación del Árbol de Causas y Efectos. En la siguiente gráfica se muestra el árbol de causas y efectos al problema planteado.

EFECTO FINAL Baja calidad de salud de la población del Distrito de Lampa

Efecto indirecto Mayores gastos en Tratamiento de Enfermedades.

Efecto directo Pérdidas de Horas de Trabajo.

Efecto directo Incremento de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.

Efecto directo Disminución de Actividades Productividades y Socioculturales. Efecto directo Menor Disponibilidad de Tiempo

PROBLEMA CENTRAL La Población de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado no acceden a Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Calidad.

Causa directa Consumo de agua de mala calidad

Causa directa Inadecuada disposición de excretas.

Causa directa Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

Causa indirecta Inexistencia de infraestructura del sistema de agua.

Causa indirecta Inadecuada infraestructura de servicios de saneamiento

Causa indirecta Insuficiente capacitación y educación sanitaria.



3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente. 2.3.1 Identificación del Objetivo Central El objetivo central del proyecto es: “La Población de la Urbanización Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad”.

PROBLEMA CENTRAL:

OBJETIVO CENTRAL:

La Población de las UrbanizacionesPuente Colonial y Juan Velazco Alvarado No Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.

La Población de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.

A través del consumo de agua de buena calidad, adecuados disposición sanitaria de excretas y adecuados hábitos de higiene. 2.3.2 Identificación del Medios Los medios y fines son las consecuencias positivas de las causas y efectos directos e indirectos identificados: a. Medios de Primer Nivel 1.  Consumo de agua de buena calidad.  Adecuada disposición de excretas y aguas residuales  Adecuados hábitos y prácticas de higiene.



a. Medios Fundamentales.  Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable. Se tiene las instalaciones de redes de agua completamente operativa y adecuada para este centro poblado.  Adecuada de infraestructura del sistema de desagüe. La población cuenta con una adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de las excretas.  Suficiente capacitación y educación sanitaria. el 100 % de las viviendas cuentan con una infraestructura adecuada para la adecuada disposición de excretas y no exponerlo al aire libre y otros métodos inadecuados. 2.3.3 Identificación de Fines a. Fines Directos  Disminución de enfermedades gastrointestinales y dérmicas. Al disminuir la incidencia de enfermedades causadas por consumir agua en mala calidad, disminuye la tasa de morbilidad en la población.  Mayor disponibilidad de tiempo. La población cuenta con instalaciones del sistema de agua potable y consumen agua de buena calidad ya no destina mayor tiempo en el acarreo. b. Fines Indirectos.  Mayor tiempo disponible para trabajar.  Disminución de gastos en tratamiento de enfermedades.  Mayor tiempo disponible para trabajar.  Incremento de Actividades Productivas y Socioculturales. c. Fin Final.

Mejorar la salud de la población del Distrito de Lampa 2.3.4 Presentación del Árbol de Medios y Fines A continuación se presenta el árbol de medios y fines.



FIN FINAL Mejorar la salud de la población del Distrito de Lampa Fin indirecto Disminución de gastos en Tratamiento de Enfermedades.

Fin Indirecto Mayor tiempo disponible para trabajar.

Fin Directo Disminución de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.

Fin Indirecto Incremento de Actividades Productividades y Socioculturales. Fin Directo Mayor Disponibilidad de Tiempo.

OBJETIVO CENTRAL La Población de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.

Medios de Primer Nivel: Consumo de agua de buena calidad

Medios de Primer Nivel: Adecuada disposición de excretas y aguas residuales

Medios Fundamentales Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable

Medios Fundamentales Adecuada de infraestructura del sistema de desagüe.


Medios de Primer Nivel: Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

Medios Fundamentales Suficiente capacitación y educación sanitaria.


2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 2.4.1 Interrelación de Medios Fundamentales Para el planteamiento de alternativas es necesario clasificar a los medios fundamentales como imprescindibles o no. MEDIOS IMPRESCINDIBLES

MEDIO FUNDAMENTAL 1: Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada de infraestructura del sistema de desagüe.

MEDIO FUNDAMENTAL 3: Suficiente capacitación y educación sanitaria.

Medio Independiente

De acuerdo a la clasificación de los medios fundamentales se determina que los anteriores son imprescindibles, para brindar un adecuado servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas, la población que recibirá este servicio está satisfecha y no generará contaminación en el medio ambiente. 2.4.2 Identificación de las Acciones Una vez determinada cuantos de nuestros medios planteados son imprescindibles se determinara las acciones correspondientes para cada uno de estos medios. En el medio fundamental 1. MEDIO FUNDAMENTAL 1:

Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable.


Acción 1.1: Construcción de un sistema de agua potable por gravedad.


En el medio fundamental 2. Acción 2.1. Instalación del sistema de desagüe

MEDIO FUNDAMENTAL 2:

Adecuada de infraestructura del sistema de desagüe.

Acción 2.1. Instalación del sistema de desagüe y construcción de laguna de tratamiento

En el medio fundamental 3. MEDIO FUNDAMENTAL 2:

Suficiente capacitación y educación sanitaria

Acción 2.1. Capacitación a la población beneficiaria

2.4.3 Análisis de la interrelación de las acciones En el siguiente acápite se ha identificado de acuerdo al Árbol de problemas, Árbol de objetivos y el planteamiento de las acciones, las siguientes alternativas de solución: 1. Medio fundamental 01.  Acción 1.1: Construcción de un sistema de agua potable por gravedad. 2. Medio fundamental 02. Estas acciones son mutuamente excluyentes y están definidas por:  Acción 2.1: Instalación del sistema de desagüe  Acción 2.2:Instalación del sistema de desagüe y construcción de laguna de tratamiento 3. Medio fundamental 03. Estas acciones son mutuamente complementarios y están definidas por:  Acción 3.1: Educación sanitaria.



2.4.4 Planteamiento de Alternativas Medio Fundamental 1 Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable

Medio Fundamental 2 Adecuada de infraestructura del sistema de desagüe.

Medio Fundamental 3 Suficiente capacitación y educación sanitaria. .

Acción 1.1: Construcción de un sistema de agua potable por gravedad.

ACCION 2.1: Instalación del sistema de desagüe.

ACCION 3.1: Capacitación a la población beneficiaria

ACCION 2.2: Instalación del sistema de desagüe y construcción de laguna de tratamiento

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

ACCIONES PRESCINDIBLES ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

2.4.5 Descripción de Alternativas Es importante mencionar que para determinar las alternativas de solución, no debe demandar mucho tiempo y recursos, es fundamental la participación de profesionales especialistas que son una información secundaria, sumando a la experiencia y sus conocimientos técnicas puedan determinar la posibilidad d llevar la idea del proyecto Sobre la base del diagnóstico situacional en el aspecto técnico se ha podido conocer la oferta de los diferentes componentes que forma parte del sistema de agua potable, como las captaciones, capacidad de equipos de bombeo, potencia instalada, línea de impulsión, reservorio, redes de distribución y para el sistema de saneamiento las redes colectoras, emisor, también se ha definido acciones de rehabilitación, mejoramiento de diferentes componentes como medidas inmediatas. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201379 | P á g i n a


Sobre el diagnostico institucional se ha podido identificar con claridad las debilidades de la gestión o administración de los servicios para lo cual se proponen acciones complementarias e imprescindibles como parte de las alternativas propuestas. ALTERNATIVA I Sistema de agua potable. 1. Captación: Actualmente la urbanización puente colonial está determinada mediante empalme con PVC D=3” a la línea de conducción de agua Japomoquegache que va hacia el reservorio que abastece a la localidad de Lampa la cual será modificada en el proyecto.Como parte del presente proyecto, previo determinación del estudio, la fuente principal de captación para abasteces a las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado será de dos reservorios de 500m3 cada uno ubicados en el cerro Calvario, ambos reservorios están ubicado en la localidad de Lampa, las cuales alimentan de 06 pozos filtrantes que están ubicados en la orilla del rio Lampa, cada pozo tiene un caudal de 4l/s en promedio, sumados hacen un total de 24 L/s., además de ello se alimenta de una manante ubicado en la Comunidad de Japo, lo cual tiene un caudal de 7 L/s. sumados en total se tiene 31 L/S. 2. Conducción: La nueva línea de conducción tiene aproximadamente 300 ml. La cual será tomada desde la plaza 4 de Junio con una tubería de PVC 3”, la misma que cruzara por el puente colonial con tubería de F°G° de 250m. 3. Almacenamiento: Para el presente proyecto se tomara en consideración el reservorio existente en la localidad de Lampa, 1000m3 4. Conexiones Domiciliarias: Tanto en la Urbanización Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado se instalaran 1200 conexiones con llaves y cajas de paso para igual número de familiar Sistema de Alcantarillado y tratamiento de servicios de agua servidas. Ampliación de redes recolectoras, así como las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias efectuaran en 14,466.50 ml. Con la construcción de 83 buzones en en la Urbanización Puente Colonial y con 54 buzones en la urbanización Juan Velasco Alvarado Cabe indicar también que se tendrá una conexión de 745 viviendas en la Urb. Puente colonial y 455 conexiones en la urb. Juan Velasco Alvarado. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201380 | P á g i n a


ALTERNATIVA II Para esta segunda alternativa se ha considerado planta de tratamiento de aguas servidas que comprenderá 02 lagunas facultativas de 25X55 m. Es importante mencionar que el Estándar de solución para el tratamiento de aguas servidas domesticas a nivel de la Región de Puno en localidades menores, son las lagunas de estabilización no mecánicas, por su simplicidad y mínimo costo de operación y mantenimiento. En las localidades menores donde existen lagunas operadas por los gobiernos locales, no existen mecanizadas son aireadores Educación Sanitaria Plan de sensibilización a la población con participación de la Municipalidad Provincial de Lampa, Mesa de concertación, Gobierno local, Etc. Con el fin de promover el pago por tarifas de los servicios de agua y desagüe; un programa intensivo de difusión de la valoración del agua y mantenimiento de los servicios domiciliarios de agua y alcantarillado. Atreves de talleres, charlas, afiches, socio gramas, eventos culturales etc. Programa de educación sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la población sobre el uso adecuado y racional del agua, así como el uso adecuado de las alcantarillas evitando la evacuación de residuos sólidos (basuras) por medio de las alcantarillas Organización de la Gestión y Capacitación. La organización de la gestión y capacitación para mejorar los servicios de agua y saneamiento para necesariamente por el tratamiento del tema relacionado a la propiedad de los referidos servicios. Actualmente la gestión y propiedad de los serviciosestá a cargo de los propios beneficiarios, la que no tiene una adecuada unidad de gestión. Asimismo, la falta de una organización autónoma de los servicios de agua potable y saneamiento respecto a la autoridad edil, no exenta de decisiones políticas, se refleja en la deficientegestión operacional del servicio y ausencia de adecuada gestión comercial y financiera, que conlleva a su vez en el servicio eficiente que brinda a la población, con bajas coberturas y discontinuidad, provocando insatisfacción en los usuarios. Implementación de un programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas de higiene, capacitación del personal técnico en operación y mantenimiento del sistema,capacitación del personal administrativo en gestión administrativa Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201381 | P á g i n a


MODULO IV FORMULACIÓN



4.1 HORIZONTE DE EVALUACION 4.1.1 Ciclo del Proyecto El ciclo de vida del presente proyecto incluye las tres fases las cuales son: Pre inversión, Inversión y Post Inversión, tal como se detalla. a. Fase de Pre inversión Esta fase del ciclo de vida del proyecto corresponde a realizar los estudios correspondientes a nivel de perfil, cuyo desarrollo es la elaboración del presente perfil, que permitió identificar, el problema central, tal como se muestra en el punto 3.2; el cual contribuirá a solucionar el problema, así mismo se determinó las alternativas de solución, tomando en consideración la rentabilidad y la sostenibilidad a lo largo del horizonte del proyecto. b. Fase de Inversión Esta fase corresponde a desarrollar los estudios definitivos a nivel de expediente técnico y diseños definitivos del proyecto, para su posterior ejecución del proyecto, que consiste en la instalación de Red de agua potable por gravedad según estándares técnicos establecidos por el sector de Saneamiento y la instalación del sistema de desagüe. Así mismo, en esta fase finaliza con la puesta en marcha u operación del proyecto, mejorando los servicios de saneamiento general rural. El tiempo de ejecución (inversión) es de 06 meses, la que se determinó en base a los componentes considerados en el proyecto. c. Fase de Post Inversión Esta fase del proyecto corresponde a la operación y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto (20 años agua potable y 20 años alcantarillado), así como a su evaluación ex post. 4.1.2 Organización de las Fases y Etapas del Proyecto Una vez establecidas las etapas de cada una de las fases del proyecto, se procede a organizar cada uno de las actividades de acuerdo al horizonte de evaluación, ello se muestra en el siguiente cuadro.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Año 10 Año 12 Año 15 Año 20

……

Año 5

Año 3

Año 2

Año 1

Cuadro Nº 36 Esquema de Organización de Fases y Etapas PERIODO CERO

Año 4


1

Año 0

PRE INVERSION Elaboración Perfil de Proyecto

INVERSION Expediente Técnico

Instalación del servicio de agua potable

Costos de Operación y Mantenimiento

Fuente: Elaboración Propia en base a la Guía de Orientación del MEF

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Población Demandante Para la determinación de la demanda efectiva del proyecto ser realizara un análisis de los diferentes niveles de población, partiendo desde lo global que es distrito de Lampa y las poblaciones a nivel micro que es encuentran en ele sector urbano. Para estimar la proyección de la población afectada, se ha utilizado tasa de crecimiento de 1.10%, a nivel urbano la cual fue calculado según censo población y vivienda del año 1993 – 2007 de la cual se tiene una densidad poblacional de 4.2/vivienda Población de referencia Está constituida por la población de las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado, del Distrito de Acora, durante el horizonte de vida útil del Proyecto que asciende para el año de culminación; de la evaluación del proyecto (año 20) la población alcanzara 1725 habitantes distribuidas en 345 familias. En el Cuadro siguiente se muestra la proyección de la población que se beneficiará directamente con el proyecto; donde, se usó la tasa de crecimiento intercensal del INEI de población y vivienda de la Provincia de Puno 1993 al 2007 (0.9%). en vista que la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Acora resultó negativo, para efectos de cumplir con los objetivos planteados se realiza la proyección con dicha tasa.



Cuadro Nº 42 POBLACION DE REFERENCIA N° -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Periodo/Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 Año 2032 Año 2033

P. Tipo de área

Total

Rural 6380 6450 6521 6593 6665 6739 6813 6888 6964 7040 7118 7196 7275 7355 7436 7518 7600 7684 7769 7854 7940 8028 8116 8205 8296 8387 8479

11329 11454 11580 11707 11836 11966 12098 12231 12365 12501 12639 12778 12918 13060 13204 13349 13496 13645 13795 13946 14100 14255 14412 14570 14731 14893 15056

Urbano 4949 5003 5058 5114 5170 5227 5285 5343 5402 5461 5521 5582 5643 5705 5768 5832 5896 5961 6026 6092 6159 6227 6296 6365 6435 6506 6577

POBLACION DE REFERENCIA

Rural 56%

Urbano 44%

Fuente: Censo 2007 INEI

Población potencial La población potencial es todas los beneficiarios de los lotes, tanto del Urbanización puente colonial y Juan Velasco Alvarado, el mismo que lo podemos apreciar en el cuadro adjunto. La demanda está determinada, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la población del área del proyecto; determinándose como el área del proyecto la zona urbana de la localidad de lampa, que para el año 2013 se tiene registrado una población afectada de 3129 en la urbanización puente colonial y 1911 en la urbanización Juan Velasco Alvarado, haciendo un total de 5040 habitantes beneficiarios



Cuadro Nº 43 POBLACION POTENCIAL. Urb. Puente Colonial Urb. Juan Velazco N°

Periodo/Año

población

Viviendas

Año 2013 3129 0 Año 2014 3163 1 Año 2015 3198 2 Año 2016 3233 3 Año 2017 3269 4 Año 2018 3305 5 Año 2019 3341 6 Año 2020 3378 7 Año 2021 3415 8 Año 2022 3453 9 Año 2023 3491 10 Año 2024 3529 11 Año 2025 3568 12 Año 2026 3607 13 Año 2027 3647 14 Año 2028 3687 15 Año 2029 3728 16 Año 2030 3769 17 Año 2031 3810 18 Año 2032 3852 19 Año 2033 3894 20 Fuente: Elaboración propia del proyectista.

745 753 761 770 778 787 796 804 813 822 831 840 850 859 868 878 888 897 907 917 927

población

Viviendas

1911 1932 1953 1975 1996 2018 2041 2063 2086 2109 2132 2155 2179 2203 2227 2252 2277 2302 2327 2353 2378

Resumen Total pob.

455 460 465 470 475 481 486 491 497 502 508 513 519 525 530 536 542 548 554 560 566

Total Viv.

5040

1200

5095

1213

5151

1227

5208

1240

5265

1254

5323

1267

5382

1281

5441

1296

5501

1310

5561

1324

5623

1339

5685

1353

5747

1368

5810

1383

5874

1399

5939

1414

6004

1430

6070

1445

6137

1461

6204

1477

6273

1493

Población objetivo Para el presente proyecto, la población objetiva, se ha determinado previo un análisis de las viviendas existentes en las dos urbanizaciones, así que población afectada de 3129 en la urbanización puente colonial y 1911en la urbanización Juan Velasco Alvarado, haciendo un total de 5040 habitantes beneficiarios 4.2.2 Proyección de la demanda de agua “Sin Proyecto” COMPONENTE AGUA POTABLE La demanda de agua potable en las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco Alvarado, ha sido estimada, teniendo en cuenta los aspectos siguientes:



 En la actualidad tanto las urbanizaciones Puente colonial y Juan Velasco Alvarado no cuentan con dicho servicio por lo tanto no existe registros de volúmenes de medición exacta, por lo que se estima haciendo una encuestas a los pobladores.  No se cuenta con tarifas (precios) establecidos, ya que no cuenta con el servicio. La demanda está determinada, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la población de área del proyecto; determinándose como el área del proyecto la zona urbana de la localidad de lampa, que para el año 2013, se tiene registrado una población afectada de 3129 en la urbanización puente colonial y 1911en la urbanización Juan Velasco Alvarado, haciendo un total de 5040 habitantes beneficiarios Cobertura del Servicio Actualmente, el área de estudio cuenta con una cobertura del 0%, esto debido a que a que no existe instalación de los servicios de agua potable. CUADRO Nº 44 PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA (Cobertura de agua) AÑO

POBLACIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273

COBERTURA CONEXIONES OTROS (%) MEDIOS (*) 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

POBLACIÓN SERVIDA (hab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración del proyectista en base al padrón de los beneficiarios y trabajo de campo

Consumo promedio per cápita /día Dada la carencia de información de consumo micro medido y no siendo posible la estimación del consumo de agua en la situación sin proyecto, se ha considerado los resultados de las



entrevistas, obteniéndose promedios de los consumos por tipo de uso del agua. Los resultados se presentan en el cuadro N°45, correspondiente a los conectados. Las familias que no tienen este servicio, según entrevistas realizadas consumen 70 l/viv/dia. El mecanismo de provisión es el acarreo por lo padres e hijos mayores, ello lo realizan del rio Lampa, Acequia Pozos y vecinos, que tienen en promedio una distancia de 200 metros, cabe indicar también que la mayoría de las familias lavan sus ropas en el rio lampa especialmente de la Urb, Puente Colonial. Cuadro Nº 45 CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO DESCRIPCION Preparación de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene personal Lavado de ropa servicios higiénicos otros usos TOTAL

LITROS/DIA X HABIT. 6 5 3 15 28 8 5 70

% 9% 7% 4% 21% 40% 11% 7% 100%

CUADRO Nº 46 CONSUMO DE AGUA PROYECTADO. PERIODO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

POBLACIÓN

5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273

DEMADA DE AGUA lt/pob/día

352800 356681 360604 364571 368581 372636 376735 380879 385068 389304 393586 397916 402293 406718 411192 415715 420288 424911 429585 434311 439088

DEMADA DE AGUA lt/pob/año

128772000 130188492 131620565 133068392 134532144 136011998 137508129 139020719 140549947 142095996 143659052 145239302 146836934 148452140 150085114 151736050 153405147 155092603 156798622 158523407 160267164



DEMADA DE AGUA m3/pob/año

128772 130188 131621 133068 134532 136012 137508 139021 140550 142096 143659 145239 146837 148452 150085 151736 153405 155093 156799 158523 160267

DEMADA DE AGUA (lt/seg.)

4.083 4.128 4.174 4.220 4.266 4.313 4.360 4.408 4.457 4.506 4.555 4.606 4.656 4.707 4.759 4.812 4.864 4.918 4.972 5.027 5.082


 COMPONENTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Demanda actual (Sistema de desagüe): La estimación de la demanda de evacuación de aguas servidas domésticas, está constituida por las cantidades de agua residual que la población de las urbanizaciones puente colonial y juan Velasco Alvarado vierten después de su uso. Esta demanda se calcula teniendo en tasas de contribución al desagüe, establecida por el Ministerio de Vivienda Construcción y saneamiento es 80% En la actualidad no se tiene ningún tipo de este servicio, esto en una situación sin proyecto, la cobertura de alcantarillado con proyecto, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexión domiciliaria a medida y sin medición y el coeficiente de la contribución (80%) siendo este indicador de 0.0% en la situación sin proyecto y al inicio de operaciones del proyecto se espera alcanzar al 100% en tanto que el horizonte de evaluación se alcanzaría al 55% cuando la cobertura de agua es de 100% las proyecciones se presentan en el cuadro siguiente El flujo de desagüe por conexión y por categoría de usuarios se estima de la siguiente manera: Usuarios de categoría domestico

10.836

m3/conex/mes x 0.8 = 8.6688

m3/mes/conexión

N°

Periodo/Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029

CUADRO Nº 47 DEMANDA DEL SISTEMA DE DESAGUE. población Cobertura Población servida c/ (%) total conexión (hab) 5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viviendas servidas c/ conexión (hab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


17 18 19 20

Año 2030 Año 2031 Año 2032 Año 2033

6070 6137 6204 6273

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0 0 0 0


4.2.3 Proyección de la demanda de agua “Con Proyecto”  COMPONENTE: AGUA POTABLE COBERTURA DE AGUA POTABLE.

Para proyectar la demanda del servicio de agua potable en la urbanización puente colonial y en la urbanización Juan Velasco Alvarado del Distrito de Lampa, la unidad formuladora, entre otras variables, ha proyectado la cobertura y el número de conexiones del servicio, para los 20 años del horizonte de planeamiento (ver cuadro Nº22). Cuadro Nº 48 Consumo de agua proyectado (CON PROYECTO). AÑO

POBLACIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273

Elaboración: Propia


COBERTURA CONEXIONES OTROS MEDIOS (*) (%) 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

POBLACIÓN SERVIDA (hab) 5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273


NÚMERO DE CONEXIONES DE USUARIOS DOMÉSTICOS. El total de conexiones domésticas se obtiene de la población atendida y el número de miembros por familia. En nuestro proyecto existirán 1200 conexiones domiciliarias en la urbanización puente colonial y en la urbanización Juan Velasco Alvarado del Distrito de Lampa, utilizando la siguiente formula.

N º CONEXIONES 

POBLACIÓN 5040   1200 DENSIDAD( HOGAR) 4.2

NÚMERO DE PILETAS PÚBLICAS. El número de piletas públicas se obtienen de la población total a ser atendida en el año inicial, y el número promedio de personas que serán atendidas por cada pileta. En el proyecto existen no existen piletas públicas, para lo cual se utiliza la siguiente formula. N º PILETAS 

POBLACIÓN 5040   1200 PERSONAS ( ATENDIDAS ) 4.2

Para la proyección del consumo de agua en una situación con proyecto, el servicio de agua será demandado para el uso humano en un 100 lt/hab/día, el cual está contemplado en las normas del Ministerio de Economía y Finanzas, dicho indicador se asumirá para la proyección de dotación de agua en una situación con proyecto (ver cuadro Nº 49). Cuadro Nº 49 Consumo de agua promedio en lt/hab/día. LOCALIDAD

UNIDAD

CONSUMO DE AGUA

Urbanización puente colonial y Juan Velasco Alvarado Fuentes: MEF, SNIP.


lt/hab/día.

100


Cuadro Nº 50 Consumo de agua proyectado (CON PROYECTO) PERIODO

AÑO

POBLACIÓN

DEMADA DE AGUA lt/pob/día

DEMADA DE AGUA lt/pob/año

DEMADA DE AGUA m3/pob/año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273

504000 509544 515149 520816 526545 532337 538192 544112 550098 556149 562266 568451 574704 581026 587417 593879 600412 607016 613693 620444 627269

183960000 185983560 188029379 190097702 192188777 194302854 196440185 198601027 200785638 202994280 205227217 207484717 209767049 212074486 214407306 216765786 219150210 221560862 223998031 226462010 228953092

183960 185984 188029 190098 192189 194303 196440 198601 200786 202994 205227 207485 209767 212074 214407 216766 219150 221561 223998 226462 228953


PÉRDIDAS FÍSICAS DE AGUA. Las pérdidas físicas reales de agua potable, es decir el agua potable producida no utilizada debido a las fugas en tuberías en mal estado o por el rebose no controlado de los reservorios se asumen en un 20%, a partir del primer año.



Cuadro Nº 51 Demanda de producción de agua proyectada. AÑO

CONSUMO DOMÉSTICO l/día.

PÉRDIDAS FÍSICAS

l/s.

DEMANDA PRODUCCIÓN DE AGUA l/s. l/día.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

504000 5.833 20% 7.292 630000 509544 5.898 20% 7.372 636930 515149 5.962 20% 7.453 643936 520816 6.028 20% 7.535 651020 526545 6.094 20% 7.618 658181 532337 6.161 20% 7.702 665421 538192 6.229 20% 7.786 672740 544112 6.298 20% 7.872 680141 550098 6.367 20% 7.959 687622 556149 6.437 20% 8.046 695186 562266 6.508 20% 8.135 702833 568451 6.579 20% 8.224 710564 574704 6.652 20% 8.315 718380 581026 6.725 20% 8.406 726282 587417 6.799 20% 8.499 734272 593879 6.874 20% 8.592 742349 600412 6.949 20% 8.687 750514 607016 7.026 20% 8.782 758770 613693 7.103 20% 8.879 767117 620444 7.181 20% 8.976 775555 627269 7.260 20% 9.075 784086 Fuente: Elaboración del equipo formulador en base al padrón de los beneficiarios y trabajo de campo

DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (Qmedio). En el siguiente cuadro se presentan las proyecciones del consumo total de agua, pérdidas físicas y demanda de producción en las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado (ver cuadro Nº 25). DEMANDA MÁXIMA DIARIA Y DEMANDA MÁXIMA HORARIA. Para estimar la demanda máxima diaria y la demanda máxima horaria que tienen fines de dimensionamiento de las obras. Hallaremos primero el Qmedio expresado en demanda promedio/segundo o caudal. DEMANDA MÁXIMA DIARIA (Qmáxd). Teniendo en consideración el comportamiento del consumo de agua según el tiempo, días, meses o estaciones del año. Se debe tener la capacidad de abastecer sin problemas la máxima demanda diaria de los consumidores en nuestras plantas de tratamiento y reservorios. Para tal efecto se debe



considerar el factor máximo diario que de acuerdo a consideraciones del sector es de 1.3 (ver cuadro Nº 52). DEMANDA MÁXIMA HORARIA (Qmáxh). Teniendo en consideración la variación del comportamiento del consumo de agua en el día, es decir que en cada hora el sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores. Se debe tener la capacidad de regulación y la capacidad de redes de distribución, es decir se debe tener la capacidad de abastecer sin problemas la máxima demanda horaria de los consumidores. Para tal efecto se considera como factor máximo horario de acuerdo a recomendaciones del sector un factor de 2.0 (ver cuadro Nº 52). Cuadro Nº 52 Factores máximos diarios y horarios. FACTOR MÁXIMO

DIARIO

HORARIO

1,3

2

Fuentes: MEF, SNIP.

Cuadro Nº 53 Demanda máxima diaria y horaria proyectada.

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA PRODUCCIÓN DE AGUA l/s.

l/día.

DEMANDA MÁXIMA DIARIA l/seg

DEMANDA MÁXIMA HORARIA l/seg

7.292 7.372 7.453 7.535 7.618 7.702 7.786 7.872 7.959 8.046 8.135 8.224 8.315 8.406 8.499 8.592 8.687 8.782 8.879 8.976 9.075

630000 636930 643936 651020 658181 665421 672740 680141 687622 695186 702833 710564 718380 726282 734272 742349 750514 758770 767117 775555 784086

9.479 9.583 9.689 9.795 9.903 10.012 10.122 10.234 10.346 10.460 10.575 10.691 10.809 10.928 11.048 11.170 11.292 11.417 11.542 11.669 11.798

14.583 14.744 14.906 15.070 15.236 15.403 15.573 15.744 15.917 16.092 16.269 16.448 16.629 16.812 16.997 17.184 17.373 17.564 17.757 17.953 18.150

Fuente: Elaboración del equipo formulador en base al padrón de los beneficiarios y trabajo de campo



Captación La demanda de agua en una situación con proyecto esta expresado en litros/segundo para todo el horizonte de evaluación del proyecto. Cuadro Nº 54 Demanda “Con proyecto” componente: captación PERIODO

AÑO

0

2013

DEMADA DE AGUA (lt/seg.) -

1

2014

9.583

2

2015

9.689

3

2016

9.795

4

2017

9.903

5

2018

10.012

6

2019

10.122

7

2020

10.234

8

2021

10.346

9

2022

10.460

10

2023

10.575

11

2024

10.691

12

2025

10.809

13

2026

10.928

14

2027

11.048

15

2028

11.170

16

2029

11.292

17

2030

11.417

18

2031

11.542

19

2032

11.669

20

2033

11.798


Reservorio El volumen de demanda de almacenamiento es considerado del 15% de la demanda de producción media diaria. Para calcular el volumen de almacenamiento se debe obtener el producto de la demanda de producción diaria por la tasa de capacidad de regulación. Los resultados lo mostramos en el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 55 Demanda “Con proyecto” componente: Reservorio PERIODO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

DEMADA DE VOLUMEN DE ALMACEN (M3/día.) 94.50 95.54 96.59 97.65 98.73 99.81 100.91 102.02 103.14 104.28 105.42 106.58 107.76 108.94 110.14 111.35 112.58 113.82 115.07 116.33


 COMPONENTE: SISTEMA DE DESAGUE Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que se atenderá al 100% de la población de las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado del Distrito de Lampa actual (5040 habitantes).



CUADRO Nº 56 PROYECCIÓN DEMANDADA DEL SISTEMA DE DESAGUE Año

Población

Cobertura de sistema de desagüe (%)

Población servida (hab.)

Personas / vivienda

Vivienda servidas (unidades)

Locales servidos (unidades)

N° Altantarillas requeridas Total

Incremental

-1

0

5040

0%

0

4.2

0

0

0

0

1

5095

100%

5095

4.2

1200

0

1200

1200

2

5151

100%

5151

4.2

1227

0

1227

27

3

5208

100%

5208

4.2

1240

0

1240

13

4

5265

100%

5265

4.2

1254

0

1254

14

5

5323

100%

5323

4.2

1267

0

1267

14

6

5382

100%

5382

4.2

1281

0

1281

14

7

5441

100%

5441

4.2

1296

0

1296

14

8

5501

100%

5501

4.2

1310

0

1310

14

9

5561

100%

5561

4.2

1324

0

1324

14

10

5623

100%

5623

4.2

1339

0

1339

15

11

5685

100%

5685

4.2

1353

0

1353

15

12

5747

100%

5747

4.2

1368

0

1368

15

13

5810

100%

5810

4.2

1383

0

1383

15

14

5874

100%

5874

4.2

1399

0

1399

15

15

5939

100%

5939

4.2

1414

0

1414

15

16

6004

100%

6004

4.2

1430

0

1430

16

17

6070

100%

6070

4.2

1445

0

1445

16

18

6137

100%

6137

4.2

1461

0

1461

16

19

6204

100%

6204

4.2

1477

0

1477

16

6273

100%

6273

4.2

1493

0

1493

16

20

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al acta de empadronados



4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA. El análisis de la oferta está definido como las principales características técnicas de la infraestructura en el área de influencia del proyecto, considerando básicamente la situación sin proyecto y con proyecto. SISTEMA DE AGUA POTABLE De acuerdo al diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento básico, dentro de la intervención del proyecto,actualmenteno cuenta con el servicio público de agua potable, por lo que la población consume agua de otros medios ya sea pozos, ríos, ojos de agua. Captación La oferta de agua en una situación sin proyecto es cero puesto que no se cuenta con la infraestructura adecuada para abastecer de agua potable a la localidad estudiada. En la situación sin/con proyecto, la principal fuente principal de captación para abastecer a las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvaradoserá de 02 reservorios de 500m3 cada uno ambos reservorios están ubicados en la localidad de Lampa (cerro calvario), las cuales se alimentan de 6 pozos filtrantes que están ubicadas en la orilla del rio Lampa cada pozo tiene un caudal de 4L/s en promedio sumando hacen un total de 24 l/s. además de ello se alimentan de una manante ubicado en la comunidad de JapoMoquegache, la cual tiene un caudal de 7 l/s. sumados todas las captaciones suman un total de 31 l/s. Cuadro Nº 57 Oferta “Sin proyecto” componente: captación PERIODO

AÑO

OFERTA DE AGUA (lt/seg.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000




Reservorio En la situación actual la localidad de Lampa cuenta con un reservorio de 1000 m3 Cuadro Nº 58 Oferta “Sin/Con proyecto” componente: Reservorio PERIODO

AÑO

OFERTA DE VOLUMEN DE ALMACEN (M3/día.)

0

2013

-

1

2014

1000.00

2

2015

1000.00

3

2016

1000.00

4

2017

1000.00

5

2018

1000.00

6

2019

1000.00

7

2020

1000.00

8

2021

1000.00

9

2022

1000.00

10

2023

1000.00

11

2024

1000.00

12

2025

1000.00

13

2026

1000.00

14

2027

1000.00

15

2028

1000.00

16

2029

1000.00

17

2030

1000.00

18

2031

1000.00

19

2032

1000.00

20

2033

1000.00 Fuente: Elaboración propia del formulador del PIP

SISTEMA DE DESAGUE Actualmente la población las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado no cuenta con el sistema de eliminación de excretas.



4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA En esta parte se hace una estimación del balance-oferta demanda de los componentes de captación y reservorio, del servicio de agua potable y desagüe de la las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa A) Estimación del balance oferta – demanda de la situación “sin proyecto”. Con base a información de la oferta de la situación “sin proyecto” y demanda del servicio de agua potable y desagüe de la las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado, estimados anteriormente, se procede a estimar el balance oferta- demanda proyectado para la situación sin proyecto. En los resultados se puede apreciar que a partir del año 0 del horizonte de planeamiento, existirá déficit de oferta de dichos componentes. B) Estimación del balance oferta – demanda de la situación “con proyecto”. Para la situación con proyecto, el balance oferta- demanda proyectado de los componentes captación y reservorio del servicio de agua potable y saneamientode las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado, relaciona la correspondiente demanda del servicio con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo análisis del periodo óptimo de diseño, con información propia del proyecto. Según dichos análisis, los periodos óptimos de diseño y capacidad de diseño resultantes, para dichos componentes se muestran en los siguientes cuadros, así como los respectivos balances oferta- demanda proyectados.



CUADRO Nº 58 PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE) AÑO

CAPTACIÓN (l/s) DEMANDA MÁXIMA DIARIA l/seg

OFERTA SIN PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CON PROYECTO

RESERVORIO (m3) BALANCE OFERTA DEMANDA SIN CON PROYECTO PROYECTO

DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACEN (m3/día)

OFERTA SIN PROYECTO

CON PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN CON PROYECTO PROYECTO

9.48 9.58

31 31

31 31

21.52 21.42

21.52 21.42

94.5 95.5

1000 1000

1000 1000

905.5 904.5

905.5 904.5

9.69

31

31

21.31

21.31

96.6

1000

1000

903.4

903.4

9.80 9.90

31 31

31 31

21.20 21.10

21.20 21.10

97.7 98.7

1000 1000

1000 1000

902.3 901.3

902.3 901.3

10.01 10.12

31 31

31 31

20.99 20.88

20.99 20.88

99.8 100.9

1000 1000

1000 1000

900.2 899.1

900.2 899.1

10.23 10.35

31 31

31 31

20.77 20.65

20.77 20.65

102.0 103.1

1000 1000

1000 1000

898.0 896.9

898.0 896.9

10.46

31

31

20.54

20.54

104.3

1000

1000

895.7

895.7

10.58 10.69

31 31

31 31

20.42 20.31

20.42 20.31

105.4 106.6

1000 1000

1000 1000

894.6 893.4

894.6 893.4

10.81 10.93

31 31

31 31

20.19 20.07

20.19 20.07

107.8 108.9

1000 1000

1000 1000

892.2 891.1

892.2 891.1

11.05

31

31

19.95

19.95

110.1

1000

1000

889.9

889.9

11.17 11.29

31 31

31 31

19.83 19.71

19.83 19.71

111.4 112.6

1000 1000

1000 1000

888.6 887.4

888.6 887.4

11.42 11.54

31 31

31 31

19.58 19.46

19.58 19.46

113.8 115.1

1000 1000

1000 1000

886.2 884.9

886.2 884.9

11.67

31

31

19.33

19.33

116.3

1000

1000

883.7

883.7




CUADRO Nº 59 BALANCE OFERTA – DEMANDA SISTEMA DE DESAGUE Año Oferta Actual Demanda Balance "0 - D" Und. proyectada Und. 1

0

1200

-1200

2

0

1227

-1227

3

0

1240

-1240

4

0

1254

-1254

5

0

1267

-1267

6

0

1281

-1281

7

0

1296

-1296

8

0

1310

-1310

9

0

1324

-1324

10

0

1339

-1339

11

0

1353

-1353

12

0

1368

-1368

13

0

1383

-1383

14

0

1399

-1399

15

0

1414

-1414

16

0

1430

-1430

17

0

1445

-1445

18

0

1461

-1461

19

0

1477

-1477

20

0

1493

-1493




4.5 COSTOS 4.5.1

Costo en la situación sin proyecto a) Sistema de agua potable Estos costos, en la situación sin proyecto es Cero b) Sistema de desagüe Los costos de Operación y Mantenimiento para el sistema de desagüe es Cero, ya que no existe ninguna instalación en ninguna de estas dos urbanizaciones.

4.5.2

Costos en la situación con proyecto

4.5.2.1 Costos de inversión del proyecto a Precios de Mercado Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de los componentes del sistema propuesto. De esta manera se tiene lo siguiente: CUADRO Nº 60. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO-ALTERNATIVA Nº 1 Ítem

Descripción

Und.


Parcial (s/.)

Sub Total (S/.)

954899.7

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

5,510.68

5510.68

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

37,116.83

37116.83

3


GLB

86,932.32

86932.32

4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

GLB

234,353.47

234353.47

5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

GLB

558,648.97

558648.97

6

FLETES

GLB

32,337.43

SISTEMA DE DESAGUE

32337.43 1937574.98

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

8015.48

8015.48

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

46288.01

46288.01

3


GLB

221520.58

221520.58

4


GLB

227789.35

227789.35

5


GLB

734638.65

734638.65

6

PRUEBAS HIDRAULICAS

GLB

40,862.61

40862.61

7


GLB

577764.96

577764.96

8

FLETES

GLB

80695.34

80695.34

GLB

10000

CAPACITACION 1


10000

COSTO DIRECTO

10000 2902474.7

GASTOS GENERALES

GLB

231397.97

UTILIDAD

GLB

202473.23


GLB

72311.86


GLB

115699

IGV

GLB

598742.26


Fuente: Elaboración Propia del Consultor.


1220624.3 4123098.98


CUADRO Nº 61. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO-ALTERNATIVA Nº 2 Ítem

Descripción

Und.

Parcial (s/.)


Sub Total (S/.) 954899.7

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

5,510.68

5510.68

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

37,116.83

37116.83

3


GLB

86,932.32

86932.32

4


GLB

234,353.47

234353.47

5


GLB

558,648.97

558648.97

6

FLETES

GLB

32,337.43

32337.43

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

8015.48

8015.48

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

46288.01

46288.01

3


GLB

221520.58

221520.58

4


GLB

227789.35

227789.35

5


GLB

734638.65

734638.65

6

PRUEBAS HIDRAULICAS

GLB

40,862.61

40862.61

7


GLB

577764.96

577764.96

8

FLETES

GLB

80695.34

80695.34

9

CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO

GLB

91156.44

91156.44

1


GLB

10000

SISTEMA DE DESAGUE

2028731.42

CAPACITACION

10000 COSTO DIRECTO

10000 2993631.1

GASTOS GENERALES

GLB

231397.97

UTILIDAD

GLB

202473.23


GLB

72311.86


GLB

115699

IGV

GLB

598742.26


1220624.3 4214255.42

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

4.5.2.2 Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado a) Sistema de Agua potable Terminada la ejecución del proyecto de instalación del sistema de agua potable, se hace presente la etapa de funcionamiento de la obra concluida. Para lo cual se establecen los costos de operación y mantenimiento los que permiten que el proyecto cumpla en forma directa con los objetivos para lo cual fue elaborado. Los costos de operación surgen de los recursos que se utilizan en un periodo determinado, para nuestro estudio los costos de operación y mantenimiento serán presupuestados para cada año. Para nuestro proyecto los recursos utilizados serán: Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013104 | P á g i n a


 Mano de obra.  Productos químicos (cloro).  Accesorios.  Herramientas.

Los costos de operación y mantenimiento se dividen en dos, costos variables y costos fijos. El período durante se generan los costos de operación es igual a la vida útil del proyecto, es decir, durante todo el período en que se producen los beneficios e impactos directos del proyecto. i. COSTOS VARIABLES. Los costos variables dependen del volumen de agua producido. Para la estimación de los costos variables por el consumo y requerimiento de insumos químicos (cloro), se ha considerado sobre la producción anual de agua por dosificación (0,00372 por cada metro cúbico) que se utilizara para el tratamiento de agua cruda. Para obtener el resultado final del costo variable, se multiplica el precio del cloro (kg) por el requerimiento total de cloro anual (ver cuadro Nº 62). CUADRO Nº 62 REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS (CLORO) COSTOS VARIABLES. AÑO

PRODUCCIÓN AGUA m3/año

1 977616 2 977616 3 977616 4 977616 5 977616 6 977616 7 977616 8 977616 9 977616 10 977616 11 977616 12 977616 13 977616 14 977616 15 977616 16 977616 17 977616 18 977616 19 977616 20 977616 Elaboración: Propia.

REQUERIMIENTO CLORO POR kg/m3 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372


REQUERIMIENTO DE CLORO kg 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637

PRECIO DEL HIPOCLORITO S/./kg. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637


ii. COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN

Los costos fijos son aquellos independientes de la producción y son calculados en función al tamaño de la comunidad. Para el cálculo de los costos fijos de operación y mantenimiento que se incurrirá para operar y mantener el sistema de agua potable, se han considerado el costo de la mano de obra, los costos de adquisición de herramientas y accesorios que se utilizarán para realizar el mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua potable.  COSTOS FIJOS:

Los costos fijos totales para agua potable son de 163 Nuevos Soles al mes y 1956 Nuevos Soles al año, que es el resultado para los rubros de mano de obra no calificada con un monto asignado de 130 Nuevos Soles, accesorios con un monto de 25 Nuevos Soles y herramientas con 4 Nuevos Soles mensuales (ver cuadro Nº 63). CUADRO Nº 63 COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS FIJOS. RUBROS PRECIOS DE PRECIOS DE MERCADO (S/./mes) MERCADO (S/./año) Mano de obra no calificada Accesorios Herramientas TOTAL ANUAL Elaboración: Propia.

ii)

750 917 910 2576.6

9000 10999 10920 30919

FLUJO DE COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “FLUJO DE COSTOS TOTALES DE “O&M” A PRECIOS DE MERCADO”.

En el siguiente cuadro se presenta el flujo de los costos totales de operación y mantenimiento a precios de mercado, estos costos de operación son para cada período al que se realizan. Los costos de O&M para esta alternativa es de 56376 Nuevos Soles (ver cuadro Nº 64).



CUADRO Nº 64 COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO. AÑO

SIN PROYECTO

GASTOS DE MANTENIMIENTO

CON PROYECTO (S/.) COSTOS TOTALES INSUMOS DE MANTENIMIENTO CLORO

1

-

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9000

COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

2

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

3

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

4

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

5

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

6

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

7

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

8

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

9

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

10

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

11

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

12

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

13

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

14

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

15

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

16

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

17

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

18

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

19

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

20

-

9000

21919.2

30919.2

25457

25457

56376

Elaboración: Propia.

iii) FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO. Para este punto, después del análisis y estudio realizado se obtuvo los flujos de costos de operación y mantenimiento para la situación “sin” y “con proyecto”, para el horizonte de evaluación de 20 años, se calculan los costos incrementales, considerando la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado. Los costos incrementales se presentan cuando el proyecto de inversión pública se implementa, mide cuanto más cuesta implementar el proyecto con respecto a los costos que actualmente se incurren por prestar el servicio. iv) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. La distribución de costos incrementales de operación y mantenimiento para el período de planeación se presentan en el siguiente cuadro. El costo de operación y mantenimiento incrementales para un período de 20 años es de 2235 Nuevos Soles anuales (ver cuadro Nº 65). Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013107 | P á g i n a


CUADRO Nº 65 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/. PRECIOS DE MERCADO). AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SITUACIÓN SIN PROYECTO

C O

CM


-

-

-

SITUACIÓN CON PROYECTO CO

C M

25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457

30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2

COSTOS INCREMENTALES



56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376

COSTOS DE MANTENIMIENTO

25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457

30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2

Elaboración: Propia.

b) Sistema de desagüe CUADRO Nº 66

COSTOS DE O&M DEL SISTEMA DE DESAGUE A PRECIOS PRIVADOS (S/.) - ALTERNATIVA I DESCRIPCCION MANTENIMIENTO Limpieza y mantenimiento de buzones Limpieza de Alcantarillado Reposición de tapas de buzón Accesorios Herramientas Otros OPERACIÓN Insumos Accesorios Herramientas Operadores Otros TOTAL O&M Elaboración: Propia.


U. M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

TOTAL 5797 1800 1800 757 490 400 550 5950 3000 400 400 1600 550 11747


56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376


CUADRO Nº 67

COSTOS DE O&M DEL SISTEMA DE DESAGUE A PRECIOS PRIVADOS (S/.) - ALTERNATIVA II DESCRIPCCION U. M. TOTAL MANTENIMIENTO Limpieza y mantenimiento de buzones Limpieza de Alcantarillado reposición de tapas de buzón Accesorios Herramientas Otros OPERACIÓN Insumos Accesorios Herramientas Operadores Otros Planta de tratamiento Insumos Operadores Accesorios Herramientas Otros TOTAL O&M Elaboración: Propia.

5797 GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1800 1800 757 490 400 550 5950 3000 400 400 1600 550 16117.11 7500 6000 807 810 1000 27864.11

4.5.2.3Costos de inversión del proyecto a Precios Sociales Para obtener los costos a Precios Sociales, se ha utilizado los siguientes factores de corrección: 

Mano de obra calificada

: 0.901



Mano de obra no calificada (Rural)

: 0.60



Insumos de origen nacional

: 0.847



Insumos de origen importado

: 0.86



CUADRO Nº 68 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I Ítem

Descripción

Und.

Parcial (s/.)


Sub Total (S/.)

F.C

954899.7


1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

5,510.68

5510.68

0.847

4667.54596

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

37,116.83

37116.83

0.847

31437.955

3


GLB

86,932.32

86932.32

0.847

73631.675

4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLETES

GLB

234,353.47

234353.47

0.847

198497.389

GLB

558,648.97

558648.97

0.847

473175.678

GLB

32,337.43

32337.43

0.847

5 6

SISTEMA DE DESAGUE

1937574.98

27389.8032 1641126.01

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

8015.48

8015.48

0.847

6789.11156

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

46288.01

46288.01

0.847

39205.9445

3


GLB

221520.58

221520.58

0.847

187627.931

4


GLB

227789.35

227789.35

0.847

192937.579

5

GLB

734638.65

734638.65

0.847

622238.937

6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PRUEBAS HIDRAULICAS

GLB

40,862.61

40862.61

0.847

34610.6307

7


GLB

577764.96

577764.96

0.847

489366.921

8

FLETES

GLB

80695.34

80695.34

0.847

68348.953

GLB

10000

CAPACITACION 1


10000

COSTO DIRECTO

10000

9090 0.909

2902474.7

9090 2459016.05

GASTOS GENERALES

GLB

231397.97

0.847

195994.081

UTILIDAD

GLB

202473.23

0.847

171494.826


GLB

72311.86

0.909

65731.4807


GLB

115699

0.909

105170.373

IGV

GLB

598742.26

0.847




507134.694

1220624.3

1045525.45

4123098.98

3504541.51


CUADRO Nº 69 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II Ítem

Descripción

Und.

Parcial (s/.)


Sub Total (S/.)

F.C

954899.7


1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

5,510.68

5510.68

0.847

4667.54596

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

37,116.83

37116.83

0.847

31437.955

3


GLB

86,932.32

86932.32

0.847

73631.675

4


GLB

234,353.47

234353.47

0.847

198497.389

5


GLB

558,648.97

558648.97

0.847

473175.678

6

FLETES

GLB

32,337.43

32337.43

0.847

27389.8032

SISTEMA DE DESAGUE

2028731.42

1718335.51

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

8015.48

8015.48

0.847

6789.11156

2

OBRAS PRELIMINARES

GLB

46288.01

46288.01

0.847

39205.9445

3


GLB

221520.58

221520.58

0.847

187627.931

4


GLB

227789.35

227789.35

0.847

192937.579

5


GLB

734638.65

734638.65

0.847

622238.937

6

PRUEBAS HIDRAULICAS

GLB

40,862.61

40862.61

0.847

34610.6307

7


GLB

577764.96

577764.96

0.847

489366.921

8

FLETES

GLB

80695.34

80695.34

0.847

68348.953

9

CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO

GLB

91156.44

91156.44

0.847

77209.5047

GLB

10000

CAPACITACION 1


10000

COSTO DIRECTO

10000

9090 0.909

2993631.1

9090 2536225.56

GASTOS GENERALES

GLB

231397.97

0.847

195994.081

UTILIDAD

GLB

202473.23

0.847

171494.826


GLB

72311.86

0.909

65731.4807


GLB

115699

0.909

105170.373

IGV

GLB

598742.26

0.847




507134.694

1220624.3

1045525.45

4214255.42

3581751.01


4.5.2.4 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales a) Sistema de Agua potable CUADRO Nº 70 COSTOS DE O & M A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIN PROYE CTO

-

CON PROYECTO (S/.) MANO DE OBRA NO CALIFICADA

GASTOS DE MANTENIMIENTO

COSTOS TOTALES DE MANTENIMIENTO

INSUMOS CLORO



9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2

30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2

25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457

25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457

56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376

Fuente: Elaboración propia


FC

0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M A P. S. 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751


a) Sistema de desagüe CUADRO Nº 71 COSTOS DE O & M A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I DESCRIPCCION MANTENIMIENTO Limpieza y mantenimiento de buzones Limpieza de Alcantarillado reposición de tapas de buzón Accesorios Herramientas Otros OPERACIÓN Insumos Accesorios Herramientas Operadores Otros TOTAL O&M

U. M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

TOTAL 5797 1800 1800 757 490 400 550 5950 3000 400 400 1600 550 11747

F.C. 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.6 0.847

TOTAL 4910.059 1524.6 1524.6 641.179 415.03 338.8 465.85 4644.45 2541 338.8 338.8 960 465.85 9554.51


CUADRO Nº 72 COSTOS DE O & M A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II DESCRIPCCION MANTENIMIENTO Limpieza y mantenimiento de buzones Limpieza de Alcantarillado reposición de tapas de buzón Accesorios Herramientas Otros OPERACIÓN Insumos Accesorios Herramientas Operadores Otros Planta de tratamiento Insumos Operadores Accesorios Herramientas Otros TOTAL O&M



U. M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

TOTAL 5797 1800 1800 757 490 400 550 5950 3000 400 400 1600 550 16117.11 7500 6000 807 810 1000 27864.11

F.C. 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.6 0.847 0.847 0.6 0.847 0.847 0.847

TOTAL 4910.059 1524.6 1524.6 641.179 415.03 338.8 465.85 4644.45 2541 338.8 338.8 960 465.85 12169.1922 6352.5 3600 683.6137 686.07847 847 21723.70


MODULO V EVALUACION



5.1 EVALUACIÓN ECONOMICA La evaluación social, a precios sociales, del sistema de agua potable se efectuará con la metodología costo/beneficio debido a la valoración monetaria de los beneficios y los costos incrementales. Se utilizará como indicadores de la bondad del proyecto el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), siendo la Tasa Social de Descuento equivalente a 9%. Los sistemas de saneamiento serán evaluados con el criterio costo/efectividad debido a que los beneficios atribuibles al proyecto no se puedan valorar monetariamente. Se utilizará como indicador de bondad del proyecto el Índice Costo-Efectividad (ICE). La estimación de las inversiones futuras es para estimar los costos de las nuevas conexiones en las que requeriría invertir, pero estos costos no podrán ser asumidos por la JASS, ni por el usuario, por ello no se considerará estos costos para la evaluación económica. Para la implementación de dichas conexiones nuevas será necesario plantear otro proyecto. 5.1.1 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Beneficios en la situación “Con proyecto” Actualmente en la Localidad de Lampa, urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco existen 1200 viviendas habitadas, de los cuales no cuentan con el servicio de agua potable. El agua que consume actualmente la población proviene de una fuente de agua, adicionalmente los pobladores que no cuentan con el servicio acarrean agua de las piletas de los vecinos más cercanos con baldes, ya que el sistema no cuenta con un tratamiento adecuado y a los malos hábitos de almacenamiento, las aguas terminan contaminadas, contribuyendo de esta forma en la insalubridad y altos porcentajes de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, lo que trae como consecuencia gastos a los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza. Este proyecto propone la implementación del sistema de agua, lo cual impactará en la mitigación de las denominadas enfermedades hídricas y elevar la calidad de vida de la población; ambas generan beneficios iguales. Beneficios por liberación de recursos y por mayor consumo



b.1. Beneficios para los nuevos usuarios conectados al sistema Para establecer los beneficios económicos del proyecto, se tomarán en cuenta los beneficios de los nuevos usuarios, que consiste en el acceso al servicio y consumo de agua de mejor calidad y mayor volumen según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos y la liberación de las otras fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública, más el consumo adicional de agua con Proyecto. La metodología de estimación de los beneficios consistió en lo siguiente:  En primer lugar se ha calculado el costo alternativo del agua o valoración social del tiempo utilizado en el acarreo del líquido elemento, efectuado por los habitantes al no contar con sistema de red pública. La información correspondiente; se ha captado a través de las encuestas socio-económicas realizadas a los pobladores de las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado. LA CURVA DE DEMANDA. Por teoría económica la función de demanda relaciona la cantidad de agua consumida y su respectivo precio y otras características importantes, la función de demanda es la siguiente:

Q  f ( P, Y , S ) Dónde:

Q : Cantidad consumida (m3 al mes) por familia o por persona. P : Precio del agua (S/. /m3).

Y : Ingreso familiar o per cápita (S/. /Mes).

S : Vector de otras variables como características de la familia (gusto, localización y costumbre). En su expresión más simplificada la curva de demanda relaciona cantidades consumidas y precios por metro cúbico.



CURVA DE DEMANDA. P(s/. /m3) Q = a – b *P

Q (m3/viv/mes)

FUNCIÓN DEMANDA. DEMANDA “SIN PROYECTO”. Para la determinación del primer punto de la demanda correspondiente al precio de acarreo del agua por metro cúbico, de las familias no conectadas al sistema público. Se valora el precio de acarreo de las fuentes alternativas que tiene el poblador para abastecerse de agua, en este caso el valor del tiempo acarreo del agua corresponde al valor respectivo de este autoservicio. Dicho costo económico de acarreo es mayor a la cuota que pagan las familias que se conectaran al servicio. Para la valoración de los costos económicos de acarreo utilizaremos los parámetros establecidos por el SNIP, que indican el valor de tiempo para propósitos no laborales de los padres e hijo mayores y los hijos menores por hora (ver cuadro Nº 73). Cuadro Nº 73 Valor del tiempo de acarreo en Nuevos Soles por Hora. PERSONA QUE VALOR DE TIEMPO ACARREA (S/. /hora) PADRES E HIJOS MAYORES HIJOS MENORES Fuentes: MEF, SNIP. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013117 | P á g i n a

1 0,5


En urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvaradolas familias no conectadas y que no cuentan con el servicio de agua potable se abastecen de agua acarreando desde pozos Tipo Caisson y desde los riachuelos más cercanos, también acarrean desde las piletas más cercanas, que en promedio se encuentran a una distancia de 200 metros de las viviendas, en bases al trabajo de campo realizados a dichos pobladores se ha podido determinar que en promedio realizan 6 viajes, de los cuales 3 lo realizan los padres e hijos mayores, y 3 viajes lo realizan los hijos menores, quienes en promedio se demoran por viaje (ida y vuelta) 18 y 23 minutos por viaje respectivamente. Si el valor del tiempo por hora para padres e hijos mayores es de 1 Nuevo Sol, y 0,5 Nuevo Soles para los hijos menores, el valor de tiempo de acarreo es de 0.90 Nuevos Soles por Día (ver cuadro Nº 74). Cuadro Nº 74 Cálculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por día. PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO ACARREO POR VIAJES (minutos)

Nº VIAJES/día

TIEMPO TOTAL ACARREO (horas)

POR HORA (S/.)

DE ACARREO (S/./día)

18 23

3 2

0.92 0.75

1 0.5

0.92 0.38

PADRES E HIJOS MAYORES HIJOS MENORES

VALOR TIEMPO

1.30 Elaboración: Propia

Para mayor detalle de la situación inicial en la situación sin proyecto en donde una parte de las familias de las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa no cuenta con el servicio de agua potable se puede apreciar que: Si en cada viaje acarrean 58.3 litros de agua, la cantidad total acarreada al día es 350 litros, la cantidad acarreada al mes es de 10.5 m3, y el valor del tiempo de acarreo por cada metro cúbico de agua es 4 Nuevos Soles.

DESCRIPCIÓN

Cuadro Nº 75 Valores de tiempo y cantidades de acarreo por período. DETALLE

CANTIDAD 38.85

VALOR DE TIEMPO DE ACARREO POR MES

S/./mes

CANTIDAD ACARREADA POR VIAJE

lts/viaje

CANTIDAD TOTAL ACARREADA AL DÍA

lts/día

58.3 350

CANTIDAD ACARREADA AL MES

m3

10.5

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR CADA m3 DE AGUA

S/./m3

Elaboración: Propia Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013118 | P á g i n a

4


DEMANDA “CON PROYECTO”. El segundo punto corresponde al costo de abastecimiento de agua por metro cúbico de las familias conectadas al sistema público. ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA. Después de haber calculado los dos puntos de consumo y precio establecido anteriormente plantearemos dos ecuaciones simultáneas para establecer la función de demanda de la siguiente manera:

Q  a  bP Dónde: a y b Son los parámetros de la siguiente información. a : Corresponde al consumo cuando el precio por m3 es cero (consumo de saturación).

b : Corresponde a la pendiente de la recta de la función demanda y su valor es negativo. A partir de la siguiente información:

Q : Consumo de agua en m3/familia de los no conectados. 1

P : Precio /m3 de los no conectados. 1

Q P

2

2

: Consumo de agua en m3/familia de los conectados. : Precio /m3 de los conectados.

Para calcular la función demanda de las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado, utilizaremos la siguiente información.

Q : Consumo de los no conectados 1

= 10.5 m3/familia/mes.

P : Valor del acarreo/m3 de los no conectados = 3.7 1

Q P

2

2

: Consumo de saturación de los conectados = 15m3/mes/familia : Precio /m3 de los conectados


=0


Con los dos puntos de consumo y precio calculamos los parámetros de la función demanda con las siguientes ecuaciones:

b

Q Q P P 2

1

1

2



15  10.5  1.2 3.7  0

a  Q  b p  10.5  (1.2) * 7  18.9 1

1

Por tanto la función de demanda es igual a:

Q  18.9  1.2P BENEFICIOS SIN MEDICIÓN. Para la medición de los beneficios del proyecto, se tomará en cuenta el caso sin medición de los consumos en la situación con proyecto, y se realizara el cálculo de los beneficios unitarios de los nuevos usuarios. Los beneficios generados por el proyecto están determinados por la liberación de recursos y le mayor consumo de agua de los pobladores de las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado. GRÁFICO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

s/./m3

Q  18.9  1.2P

4

Recursos liberados Mayor consumo de agua

10.5

Elaboración: Propia Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013120 | P á g i n a

18.9

M3/viv/mes


BENEFICIOS POR LIBERACIÓN DE RECURSOS: Los beneficios por liberación de recursos corresponden al área definida por el consumo y precio por m3 de los no conectados como se muestra en la siguiente figura.

Q  Cnc  10.5 1

P  Pnc  3.7 1

Por lo tanto los beneficios generados por la liberación de recursos son:

10.5 X 3.7  S / .38.9 BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA: Los beneficios por mayor consumo de agua corresponden al área por debajo de la curva de demanda cuando el consumo aumenta de la situación inicial sin proyecto al nuevo consumo en la situación con proyecto, en nuestro proyecto el consumo aumenta de 3.75 a 12 m3 por familia al mes.

Q  Cnc  10.5 1

Q

2

 Cs  15

P  Pnc  3.7 1

Por lo tanto los beneficios generados por mayor consumo de agua son:

(15  10.5) X 3.7 / 2  S / .8.3 Como se muestra en el siguiente cuadro los beneficios para los nuevos usuarios del servicio es 20.25 Nuevos Soles al Mes. Cuadro Nº 76 Total de Beneficios del proyecto. DECRIPCIÓN BENEFICIOS EN (S/./familia/mes) RECURSOS LIBERADOS

38.9

MAYOR CONSUMO DE AGUA

8.3

TOTAL BENEFICIOS Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013121 | P á g i n a

47.18


Elaboración: Propia

5.1.2 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Actualmente, las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa existen serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia de sistema de desagüe. La carencia de este sistema, trae como efecto la disposición de aguas residuales en el campo libre adyacente a la localidad o en las vías públicas, contaminando así los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuación de excretas trae como efecto la defecación en campo libre; los cuales son consumidos por perros vagos y éstos a su vez contaminan el medio ambiente puesto que defecan en las calles; y en muchas ocasiones los perros juegan con los niños y terminan contaminándolos y así continúa el circuito de contaminación. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementación de sistema de desagüe en las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, 1) por que tendrán acceso al servicio de evacuación de excretas y 2) porque la localidad estará libre de contaminación como consecuencia de la mitigación de las deposiciones en campo libre, cuyos beneficiarios se consideran a la población con acceso al sistema de desagüe en las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa. Los beneficios no son cuantificables por lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad. 5.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD. a) Análisis costo Beneficio Proyecto de Agua Potable Para evaluar económicamente el sistema de agua, se ha utilizado la metodologíaCOSTOBENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el valor ActualNeto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) esmayor que la tasa de descuento establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación se muestran los resultados de la evaluación social, de cada una de lasalternativas planteadas a través de los indicadores de rentabilidad: el Valor Actual NetoSocial (VAN), la Tasa Interna de Retorno Social (TIR). Resultados de la Evaluación Social del Sistema de Agua Potable – Alternativa Única - Valor Actual Neto Social = S/. 1, 077,401.87 - Tasa Interna de Retorno Social = 20% Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013122 | P á g i n a


De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluación, se concluye que elproyecto a nivel de Perfil es rentable socialmente. A continuación se presentan el cuadrode evaluación:



Cuadro Nº 77 ALTERNATIVA 01: FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS, Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES.

PERIODO EN AÑOS 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

237949

247837

257726

268196

271686

289718

293208

297280

301352

305423

346722

350794

355448

361846

364754

369408

413615

418851

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. "INCREMENTAL"

47751

47770

47790

47809

47816

47850

47857

47865

47872

47880

47958

47967

47976

47984

48833

48842

48927

48937

48947

48957

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)

47751

47770

47790

47809

47816

47850

47857

47865

47872

47880

47958

47967

47976

47984

48833

48842

48927

48937

48947

48957

47751

47770

47790

47809

47816

47850

47857

47865

47872

47880

47958

47967

47976

47984

48833

48842

48927

48937

48947

48957

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190198

200067

209936

220387

223870

241868

245351

249415

253480

257543

298764

302827

307472

313862

315921

320566

364688

369914

RUBRO BENEFICIOS INVERSIÓN "INCREMENTAL"

1150114

INVERSIÓN TOTAL (CON PROYECTO)

1150114

INVERSIÓN TOTAL (SIN PROYECTO)

0.00

1.- Operación 2.- Mantenimiento COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) 1.- Operación 2.- Mantenimiento FLUJO DE COSTOS

424086 429902

1150114.

VAN (9%) TIR

1077401.87 0.20


375139 380945


b) Análisis de Costo Efectividad para el Sistema de Alcantarillado Con la finalidad de evaluar el componente de alcantarillado se ha empleado la metodología denominada análisis costo–efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, ésta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio del sistema de desagüe en unidades no monetarias (población servida beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto. Para la evaluación económica mediante el método de costo efectividad se ha considerado el total de costos de inversión y operación y mantenimiento de alcantarillado. Los resultados de la evaluación de costo efectividad arroja el siguiente resultado:



Cuadro Nº 78 ALTERNATIVA 01: FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS, Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES. PERIODO EN AÑOS

RUBRO

INVERSIÓN "INCREMENTAL" INVERSIÓN TOTAL (CON PROYECTO) INVERSIÓN TOTAL (SIN PROYECTO)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

346722

350794

355448

361846

364754

369408

413615

418851

424086

429902

2333681 2333681 0

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. "INCREMENTAL"

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.51

9554.51

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

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9554.51

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9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

9554.5

337167.5

341239.5

345893.5

352291.5

355199.5

359853.5

404060.5

409296.5

414531.5

420347.5

1.- Operación 2.- Mantenimiento COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) 1.- Operación 2.- Mantenimiento

2333681 FLUJO DE COSTOS

VAC (9%) POBLACIÓN BENEFICIARIA INDICADOR C/E


2394998.57 5040 475.20


Cuadro Nº 79 ALTERNATIVA 02: FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS, Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES. PERIODO EN AÑOS 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

237949

247837

257726

268196

271686

289718

293208

297280

301352

305423

346722

350794

355448

361846

364754

369408

413615

418851

424086

429902

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

2.- Mantenimiento COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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0.0

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0.0

0.0

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1.- Operación

0.0

0.0

0.0

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0.0

0.0

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0.0

0.0

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

21723.7

28623.7

21723.7

21723.7

324998.3

322170.3

333724.3

340122.3

343030.3

340784.3

391891.3

397127.3

402362.3

401278.3

RUBRO BENEFICIOS INVERSIÓN "INCREMENTAL" INVERSIÓN TOTAL (CON PROYECTO) INVERSIÓN TOTAL (SIN PROYECTO)

2407427 2407427 0

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. "INCREMENTAL" COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO) 1.- Operación

2.- Mantenimiento

2407427 FLUJO DE COSTOS

VAC (9%) POBLACIÓN BENEFICIARIA INDICADOR C/E


2555193.28 5040 506.98


5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Los componentes del costo de inversión, beneficios, costos de operación y mantenimiento del proyecto podrían experimentar variaciones en el transcurso de la ejecución del proyecto, por lo que se ha estimado los cambios más relevantes. En nuestro perfil de proyecto de saneamiento las variables inciertas a considerar son: los factores demográficos, el escalamiento de precios, la imprecisión en la información sobre las características como suelos, clima, topografía, y la incertidumbre en los supuestos para la cuantificación de los beneficios. Se analizara la variación en los indicadores de evaluación social como el VANS para los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento, y para los beneficios a través de un análisis de cada uno de estos factores por separado. A. Análisis de sensibilidad para las inversiones. En el siguiente cuadro se muestran las variaciones del VANS a incrementos en la inversión inicial. El VANS social para la alternativa única del sistema del agua potable. A medida que se incrementa la inversión, el VAN se van haciendo cero. En efecto dichos porcentajes alcanzados representa la máxima sensibilidad que puede soportar la alternativa con respecto a cambios en la inversión de proyecto. Como se muestra en el siguiente cuadro, Para la Alternativa del sistema del agua potable El proyecto soporta un incremento del 102.11% en sus costos de inversión. CUADRO Nº 80 SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN. ALTERNATIVA 01 % Variación de VAN SOCIAL Costos de Inversión (S/.) 0.00 1077401.87 5.00 1116862.34 10.00 1059356.64 944345.24 20.00 829333.84 30.00 714322.44 40.00 102.11 0.00 Elaboración: Propia



B. Análisis de sensibilidad para los costos de operación y mantenimiento. A medida que se incrementan los costos de operación y mantenimiento El proyecto es menos sensible a la variación de los Costos de operación y mantenimiento ya que soporta un incremento de hasta en 268.03%, el valor actual neto social del proyecto se va haciendo cero. CUADRO Nº 81 SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA 01 % INCREMENTO VAN DE COSTOS DE SOCIAL O&M (S/.) 0.00 1077401.87 30.00 1042921.84 60.00 911475.65 90.00 780029.45 268.03 0.00 Elaboración: Propia C. Análisis de sensibilidad para los beneficios. Dentro del análisis de sensibilidad de los beneficios del proyecto se puede observar que con una reducción de hasta 42.68% en los beneficios, el proyecto sigue siendo rentable. CUADRO Nº 82 SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO. ALTERNATIVA 01 % REDUCCIÓN VAN DE BENEFICIOS SOCIAL (S/.) 0.00 1077401.87 5.00 1036236.24 10.00 898104.44 15.00 759972.64 20.00 621840.83 42.51 0.00 Elaboración: Propia



5.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.4.1 Financiamiento del Proyecto La inversión del proyecto tendrá aportes del Gobierno Nacional a través de Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR), con una participación del 80% de la inversión del proyecto, el aporte de la Municipalidad Provincial, cuya fuente será el de Canon y Sobre Canon, maquinaria y equipos asciende al 20% de la inversión, en cuanto a los beneficiarios estos aportaran con mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto. 5.4.2 Responsable de la Operación y Mantenimiento Del Proyecto. La operación y mantenimiento de la instalación del sistema de agua potable y sistema de desagüe asumirá los mismos beneficiarios conformando un comité de gestión (JASS), en coordinación con el gobierno local (Municipalidad Provincial de Lampa). De acuerdo a sus competencias. 5.4.3 Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación. En el presente proyecto se ha asignado una partida de capacitación, con lo que se prevé impartir conocimiento de educación sanitaria y se establecerán las capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios (JASS), las tomaran conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y mantenimiento. La Municipalidad Provincial de Lampa se encargará de los procesos de gestión correspondiente para su financiamiento y ejecución de la obra de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco a través de contrato es decir a Terceros. 5.4.4 Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento. Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas, las que tienen el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser instalado. 5.4.5 Capacidad del pago Según los resultados de la encuesta realizadas a la población de la las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco, cuentan con un ingreso mínimo promedio es de S/. 150 nuevos soles y tendrían un compromiso de pago de S/.6.00 (4% de sus ingresos) mensuales para Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013130 | P á g i n a


afrontar el pago del servicio de agua potable, cifra factible de aportar. Dicho monto permite cubrir el costo de operación y mantenimiento. 5.4.6 Participación de los Beneficiarios La población beneficiaria está comprometida a partir, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. La Población de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velascose ha organizado desde tiempos atrás con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de las entidades. En la actualidad la población se encuentra debidamente organizada. La Municipalidad organizará la participación de los beneficiarios a fin de que contribuyan con su aporte en Mano de obra no Calificada para la ejecución de las obras. 5.4.7 Análisis de Viabilidad a. Viabilidad Técnica El Proyecto presenta una viabilidad técnica optima, ya que en la fase de Pre inversión, se cuenta con profesionales para la elaboración del Estudio a nivel de Perfil y en la fase de Inversión se cuenta con la capacidad técnica de la Municipalidad Provincial de Lampa; además la tecnología (para la construcción) a emplearse es conocida y el abastecimiento de materiales está garantizada en la calidad que determine el Expediente Técnico respectivo. b. Viabilidad Económica El proyecto es socialmente rentable. La alternativa seleccionada tiene un costo de inversión total de S/. 4, 123,098.98 nuevos soles. El valor Actual Neto Social (VAN) de la alternativa seleccionada (alternativa uno) del Sistema de Agua Potable es de S/. 1077401.87 con una Tasa Interna de Retorno Social (TIR) de 20%. c. Viabilidad ambiental: Los impactos potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producen en la etapa de funcionamiento del proyecto, los negativos se producirán en la etapa de construcción y serán mínimos. El proyecto prevé la puesta en marcha de un plan de mitigación de los impactos negativos leves. En general la implementación del presente proyecto, genera un impacto ambiental positivo, porque permitirá orientar y adecuar al poblador de esta zona, en el manejo del aspecto sanitario y de higiene reduciendo el nivel de contaminación del suelo y las aguas subterráneas y consecuentemente mejores condiciones de salubridad de la población. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013131 | P á g i n a


d. Viabilidad Sociocultural El proyecto permitirá el involucramiento de los beneficiarios; tendrá impactos sociales favorables, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco. e. Viabilidad Institucional La Municipalidad Provincial de Lampa tiene competencia funcional, capacidad técnica, ejecutiva y administrativa suficiente para ejecutar este tipo de proyectos. Asimismo el proyecto cuenta con la JASS que será la responsable del proyecto en su etapa de operación y Mantenimiento. 5.4.8 Análisis de Riesgo MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES (MRR) Potencial riesgos: a). Geofísicos, geológicos e hidrometeoro lógicos En la zona de intervención, mayormente se presenta, la presencia de heladas

y

granizadas, y sequias con probabilidad alta, esto indica, podría ocasionar la operatividad de agua potable, disminución volumen lt/s, por lo cual se pueden plantear, para prevenir se plantea una cosecha de agua en escasez en tiempo sequias. b). Antrópicos La contaminación es baja, debido, zona de intervención es menos accesible y transitable por lo cual no requieres las medidas de mitigación de riesgos. c). Otras amenazas La susceptibilidad, los ojos manantiales tiendan a secarme el volumen, para lo cual requieres un planteamiento y estudio adecuado para la captación.

PRINCIPALES VULNERABILIDADES EN EL ÁREA/ZONA/CUENCA DEL PROYECTO



En la zona de intervención, los usuarios desconocen prevención de riesgo, sobre mantenimiento y operación de sistema de agua de potable, sobre cuidado de tuberías y válvulas, para lo cual se plantea constante seguimiento sobre el cuidado de agua potable y capacitación constante. EL PROYECTO GENERA RIESGOS

La ubicación del proyecto, las captaciones de agua, son estables no existen deslizamiento la zona del proyecto, la geografía es plana, llana, la característica del altiplánica. Por lo cual no genera riesgos. Cuadro Nº 69 Análisis de Riesgos Rápida(ARR)

Finalmente, se toma en cuenta, como medida de prevención tomar en cuenta, la presencia de heladas, sequias y granizadas, son factores externos de naturaleza no controlables por cambio climáticos y efectos invernadero, para lo cual se plantea, tomar en cuenta, construir micro represas de aguas, con el fin de prevenir agua manantial al futuro poder vender agua dulce a otra zonas.



5.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo relevante, salvo durante la excavación de zanjas para la instalación de redes de agua potable, con la generación de partículas de polvo por el movimiento de tierras al realizar las obras, para ello se tomarán medidas necesarias a fin de disminuir los efectos que causen los trabajos. El impacto ambiental comprende el análisis de los efectos sobre el medio ambiente de la instalación del sistema de abastecimiento de agua potable e instalación del alcantarillado, efectos que van involucrados directamente con las obras de ingeniería, considerando el análisis de la situación antes y después de la ejecución del proyecto. Según la MATRIZ DE LEOPOLD se establece relaciones y resultados entre los parámetros físicos, biológicos y socioeconómicos de la zona de estudio y su ámbito de influencia como consecuencia de la intervención del proyecto, con el objeto de determinar que procesos ambientales podrían originarse y causar los impactos ambientales que alteren el medio y consiguientemente las condiciones de vida de la población. Por otro lado se estableció un cuadro de doble entrada en la parte superior de este colocamos las acciones del proyecto (columnas) y en la parte lateral los factores ambientales afectados (filas), siendo el cruce de columna y fila el impacto ambiental potencial. Se analizó la magnitud de los impactos a producirse tomando en cuenta el grado de perjuicio (-) o beneficio del impacto (+) en una escala de: Cuadro Nº 83 Tabla de Valoración Efecto adverso no significativo Efecto adverso significativo hasta 5 Efecto indiferente Efecto desconocido Efecto benéfico no significativo Efecto benéfico significativo Los afectos son valores hasta


-1 -5 0 0 1 2 +5


Cuadro Nº 84 MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA EVALUACION AMBIENTAL DE UN PROYECTO DE AGUA POTABLE APOPATA ACCIONES DEL PROYECTO

OPERACIÓN DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA APOPATA

OPERACIÓN DE RESERVORIO

OPERACIÓN DE RED DE TUBOS TENDIDOS A DOMICILO

OPERACIÓN DE PILETAS EN DOMICILIO

OPERACIÓN DE DEL SISTEMA DE DESA.

NUMERO DE POSITIVOS

NUMERO DE NEGATIVOS

PROMEDIOS ARITMETICOS

-1/1 0 0 -1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 - 2/3 0

0 0 - 2/3 0

0 0 - 1/2 0

0 0 0 0

8 6 3 8

-25 -21 -14 -35

0

0

0

0

-1

- 2/3

0

0

0

0

0

0

2

-7

0

0

-1

- 2/3

0

- 2/3

- 1/2

-1

0

0

0

0

0

0

5

-16

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- 1/2 - 3/4

- 2/3 - 2/3

- 2/3 - 2/3

0 - 2/3

0 - 2/3

0 0

3 5

-14 -36

CUBIERTA VEGETAL DIVERSIDAD BIOLOGICA ESPECIES TERRESTRES EN PELIGRO

0 -1 0

0 - 2/3 0

0 -1 0

0 -1 -1

0 0 0

0 -1 -1

0 0 -1

0 0 -1

3/4 - 2/3 -1

- 1/3 1/2 -1

- 2/3 1 -1

- 2/3 1 -1

- 2/3 0 0

1 2 0

5 6 8

-9 -12 -8

ESPECIES ACUATICAS EN PELIGRO USO ACTUAL DEL SUELO

0 -1

0 - 2/3

0 -1

0 0

0 -2

0 - 3/4

0 1/2

- 3/4 1/2

0 1/2

0 1/2

0 0

0 0

0 4

1 6

POTENCIAL AGROPECUARIO SALUD PUBLICA MANO DE OBRA PAISAJE

0 -1 1 -1

-1 -1 1 0

-1 -1 2/3 - 1/2

-1 -1 3/5 - 2/3

0 -1 1/2 0 -1 3/4 -1

-1 -1 2/3 - 3/4

0 - 1/2 1/3 -1

- 1/2 -1 3/5 -1

0 2/3 1 -1

0 1 1/2 - 1/2

0 1/2 1/2 - 1/2

0 1 1/2 1/2 - 1/2

0 1 1 - 1/2

0 5 13 0

5 8 0 12

4 6 -12

3 5 -14

2 4 -5

25

25 91

ASENTAMIENTO

0

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA REGIMEN FLUVIAL VARIACION DEL FLUJO RIOCHUELOS APOPATA

1 1 1 1 1 1 7 7 9 9 6 10 -9 -24 -15 -19 -14 -23 MAGNITUD: Es la alteración provocada en el factor ambiental y va precedido del singno + o - (+ impactos positivos, IMPORTANCIA: Es el peso relativo que el factor ambiental considerado dentro del proyecto y fluctua de 1a 5.


1 2 3 4 8 8 7 5 3 0 -11 -20 - Impactos negativos) y su rango es de 1a 5

163

IMPACTO TOTAL DEL PROYECTO

INSTALACION DE MATRICES Y CONEXIONES

-1/1 0 0 - 2/3

-1/2 - 1/3 0 - 2/3

IMPACTO POR COMPONENTE

CONSTRUCCION DEL RESERVORIO

-1/1 - 1/2 0 - 1/2

-1/2 - 1/2 0 - 1/2

IMPACTO POR SUBCOMPONENTE

CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA

-2/3 - 2/3 0 - 2/3

ALTERACIÓN DE CALIDAD DE AIRE GENERACIÓN DE RUIDOS SALINIZACION COMPACTACION

CAMINOS DE ACCESO

-2/3 - 2/3 0 - 2/3

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

TRANSPORTE DE MATERIAL

NUMERO DE POSITIVOS NUMERO DE NEGATIVOS PROMEDIOS ARITMETICOS (M*I)


FAUNA

CULTURAL

FASE DE OPERACIÓN

-3/2 - 1/2 0 -1 1/2 0

CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO AGUA

FI S I C O SOCIO ECONOMICO

BIOLOGICO

FLORA

MEDIO

FACTORES AMBIENTALES

SUELO

AIRE

FASE DE CONSTRUCCION

-25

-147

-142

-56

-66

-9 -32

-41

-12 -20

48

46

-6 7 67 -2

-2

91 163 -163


COMPONENTE AMBIENTAL En términos generales, durante la construcción del proyecto no se ha identificado impactos negativos significativos sobre el factor ambiental, mientras que los impactos positivos se manifiestan en el componente socioeconómico por la mejora del sistema de saneamiento yagua potable. 1.

Aire

Por tratarse de una zona rural, la alteración de calidad de aire, generación de polvos no será un impacto significativo (-8), podría generar al momento de abrir caminos, por otro lado movimiento de tierras y transporte de material, cambios y polvos en la calidad de aire, es temporal, reversible y bajo. De otro lado, la generación de ruidos, polvos, se dará por actividades de excavación previo y durante la instalación de las líneas de conducción yInstalación de sistemas de desagüe, siendo su valoración (-6). Los principales afectados podrían ser los trabajadores, por lo que se deberá tomar las medidas necesarias de mitigación. Este impacto será de carácter temporal, localizado y reversible, por lo que no será necesario plantear medidas de mitigación. 2. Agua Es uno de los factores que en mayor medida podría verse afectado por las actividades del proyecto. Muy al contrario, los impactos serán negativos ante la mejora de las características microbiológicas, por la variación de Flujo riachuelo (-5). De otro lado, para las demás actividades consideradas los impactos no son significativos (-5). Los impactos sobre este factor serán bajos medios, de carácter temporal, localizado y reversible, siendo innecesaria plantear medidas de mitigación. 3. Suelo Como es de esperar, la instalación de las líneas de conducción para agua potable, implica la afectación de una gran área territorial, aunque el impacto es localizado. Así durante las diferentes actividades previstas, habrá procesos de compactación de suelos, alternado las características físicas del suelo durante la compactación (-8). Del mismo modo, por la utilización de diferentes insumos (cemento, arena, otros), las salinización podría afectar con magnitud de (3), aunque claro, este impacto se enmarcará a las líneas de tuberías o reservorios. Sin embargo, los impactos sobre este factor no son significativos. Los impactos sobre este componente, serán permanentes, pero localizados, de carácter irreversible y de magnitud moderada.



4. Flora Los impactos no serán significativos, tanto en la diversidad como en la abundancia de especies (-9), debido a que en la zona de influencia no existe una alta diversidad, muy al contrario existe dominancia de especies. 5. Fauna Al igual que en el anterior caso, los impactos no son significativos (-8), puesto que las especies de fauna silvestre que caracteriza a la zona no se encuentran en el área de intervención. Los impactos serán temporales y localizados, de carácter reversible y de magnitud baja. 6. Cultural De igual modo, los impactos no serán significativos (+12) sobre este factor. Los impactos serán temporales y localizados, de carácter reversible y de magnitud baja. 7. Socio económico Genera mayor impacto positivo, en la etapa de construcción desde captación de agua hasta tendido de tuberías respectivamente, con mano obra calificada y no calificada que genera un mayor impacto positivo (+13), luego seguido por, mejoramiento de salud con ponderación de (+5), respectivamente en la intervención del proyecto. Finalmente es carácter temporal y eventual. Riesgos Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental: Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es necesario considerar costos en este aspecto, pero la junta administradora debe priorizar estas medidas de mitigación. A continuación se presenta la matriz de evaluación de impacto ambiental.



Cuadro Nº 85 Matriz de Evaluación de Impacto ambiental del Proyecto TEMPORALIDAD EFECTO

ESPACIALES

MAGNITUD

TRANSITORIO

FUERTE

MODERADO

LEVE

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

PERMANENTE

NEUTRO

NEGATIVO

POSITIVO

VARIABLE DE INCIDENCIA

FASE DE CONSTRUCCION EN LAS FUENTES DE AGUA 1. alteración en la zona por la construcción de galeras filtrantes

X

X

X

X

2. Emisiones de polvo y partículas en suspensión

X

X

X

X

3. acumulación de materiales de excavación, desmontes y botaderos

X

X

X

X

4. intersección de cauces naturales por conducción de tubos (ríos)

X

X

X

5. Posible captación de agua de captación x napa freática

X

X

X

X

X

X

EN LA ZONA DE ALMACENAMIENTO 1. Visual paisajístico por construcción de reservorio

X

2. Peligro de deslizamiento y derrames de agua del reservorio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EN LA DISTRIBUCION DE REDES DE AGUA 1. alteraciones de la tranquilidad y movilidad de la población y zanjas 2. alteraciones del tráfico peatonal por instalaciones de matrices y conexiones 3. utilización de mano de obra local

X

X

FASE DE FUNCIONAMIENTO 1. alteración de napa freática en zona del rio

X

X

2. alteración socioeconómica por deficiencias de servicio de agua

X

X

3. disminución de la migración poblacional de la zona, por mejora de servicio

X

X

X X

X

FASE DE ABANDONO 1. problema socioeconómico, abandono de obra por diversos motivos

X

X

X

Fuente: Elaboración propia en base a la guías metodológicas SNIP

5.5.1 Medidas de Mitigación a. En la Fase de construcción Se debe tener cuidado con la emisión de polvo en áreas de actividades humanas, durante el transporte humedecer el material terroso o cubrirlo con algún protector. La selección de canteras y botaderos deberá realizarse en función de parámetros como distancia, geomorfología de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarán para el relleno de las mismas, considerando la restitución de la morfología inicial.



En caso de aguas subterráneas, evitar la proximidad de otro tipo de rellenos, como rellenos sanitarios. Desarrollar un programa de monitoreo. b. En la zona de almacenamiento y tratamiento de agua. El impacto visual se puede aprovechar positivamente mediante un programa de manejo ecológico de la zona, que permitirá la reforestación de las áreas aledañas y un diseño arquitectónico acorde al paisaje natural. El manejo ecológico de la zona y el diseño permitirá a su vez la protección de las obras. c. En la zona rural de distribución de redes de agua Dada la estructura de la localidad, se deberá preparar un plan de instalación de tuberías, mediante la excavación paulatina por tramos y de avance rápido, de modo que se afecte durante toda la etapa de construcción a todo el sector. Es importante la comunicación permanente a la población, por diversos medios y conformar una unidad de atención de quejas y demandas, Asimismo, instalación de pasos temporales y señalizaciones. Se recomienda que la mano de obra sea en lo posible de la localidad de Lampa de dando preferencia a la población de los sectores involucrados. Estudiar las necesidades de bienes y servicios que se requerirán y autorizar a uno o más grupos o concesionarios que presten los servicios que se requieran. Los campamentos y patios de máquinas deben tener un área mínima y la previsión del recojo y disposición adecuada de los desechos. Estudiar y coordinar con las empresas correspondientes las redes instaladas y las posibles interferencias e interrupciones, de ocurrir estas, se programará en horas diferentes a las horas punta. En cualquier caso se deberá realizar la comunicación permanente a la población, restableciendo inmediatamente, especialmente los servicios de agua potable y energía eléctrica. d. Fase de funcionamiento Desarrollar coordinaciones estrechas con el gobierno municipal de Lampa, a fin de que se considere en los planes de desarrollo local. Desarrollar un programa de capacitación en participación ciudadana en los servicios de agua potable. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013139 | P á g i n a


Implementación de programas de capacitación en: Eliminación de residuos sólidos, sensibilización a la población en adecuadas actitudes de higiene (lavado de las manos antes de ingerir alimentos). 5.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Realizada la evaluación social, el análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, comparamos la Alternativa Nº1 y la Alternativa Nº2. Para la instalación del sistema de agua potable se elegirá la alternativa que proporcione un mayor Valor Actual Neto (VAN). Para la instalación del sistema de Desagüe, se elegirá el que tenga menor Índice Costo Efectividad (ICE). Cuadro Nº 86. Selección de la Alternativa INIDICADORES

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02

VAN

1077401.87

TIR

0.20

0.20

475.20 5040

506.98 5040

RATIO C/E BENEFICIARIOS

1077401.87

De los resultados de evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la Alternativa Nº1 planteada es la más rentable y la que presenta mejores indicadores siendo viable desde el punto de vista técnico como económico, por lo cual se recomienda su implementación. 5.7

CRONOGRAMA DE EJECUSION El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratación, luego la ejecución del proyecto que contempla estudio definitivo y obras y finalmente la liquidación y la recepción de obras. Siendo este proyecto, una prioridad, la Municipalidad Provincial de Lampa, prevé ejecutar en el año 2013. Los equipos de proyectos de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionar a tiempo los TDR y publicaciones respectivas. Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:



5.7.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance) CUADRO Nº 87 AVANCE FÍSICO PRINCIPALES RUBROS

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE I II III IV

Expediente Técnico Inst. Sistema de Agua potable Inst. Sistema de desagüe Capacitación Supervisión Gastos generales

5.7.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance) CUADRO Nº 88 Avance financiero PRINCIPALES RUBROS

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE I II III IV

Expediente Técnico Inst. Sistema de Agua potable Inst. Sistema de desagüe Capacitación Supervisión Gastos generales

5.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. Los gastos que demandan la operación y mantenimiento de los equipos y otros durante su vida útil estarán a cargo de la Municipalidad y Beneficiarios respectivamente. La Municipalidad Distrital de Acora, cuenta con la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, área que se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para desarrollar el proyecto durante su etapa de inversión, hasta la liquidación de la obra, para su posterior entrega a la población, quienes se comprometen en proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos. Para el mejor desempeño, calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto se recomienda se ejecute por Terceros o Administración directa, como ya se dijo que la Sub Gerencia cuenta con los recursos humanos con las capacidades que garantizan la optimización de los recursos económicos físicos y humanos. Además de ello en la zona se encuentran los materiales agregados, la mano de obra no calificada; de esa manera se contribuye en la economía de las familias, generando empleo temporal. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013141 | P á g i n a


5.9 MARCO LOGICO

Indicadores Verificables Objetivamente

Medios Y/O Fuentes de Verificación

Supuestos

FIN

Mejorar la salud de la población del Distrito de Lampa

Al año 5: disminución de casos de enfermedades por origen hídrico a un 3.5 %

Encuestas de evaluación de impacto del proyecto

Es preciso una política de apoyo y financiación del proyecto por parte de las entidades de decisión

La población de la urbanización Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado accede a servicios de agua y saneamiento de calidad.

Al Año 2 el 95% de la población cuenta con el servicio de agua potable y desagüe

Evaluación Ex post del proyecto.

Se mantiene el ingreso real de la población

COMPONENTES

Fines / Actividades

PROPOSITO

CUADRO Nº89 MARCO LOGICO

4.

Adecuada infraestructura del sistema de agua potable. Adecuada infraestructura de desagüe Suficiente capacitación y educación sanitaria

5. 6.

Al año 1: Red de distribuciones instaladas. Al año 1: 1200 conexiones domiciliarias de agua. Al año 2: Inserción de 1200 medidores. Al año 1: 1200 conexiones domiciliarias de desagüe. Al año 1: Capacitación en educación sanitaria

-

Reporte anual de la JASS. Informe comercial de la JASS. Padrón de usuarios de la JASS.

La población pata oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable.

ACCIONES

-

Red de distribuciones instaladas. Conexiones domiciliarias de agua Al año 1: Inserción de 1200 medidores. Conexiones domiciliarias de desagüe. Educaciones sanitarias. Gastos Generales. Expediente Técnico. Supervisión.

Inversión total en S/. 4,123,098.98

-

Liquidación de obra. Transferencia de obra al sector educación. Ordenes de servicio Acta de entrega

-


Los beneficiarios estarán en condiciones de colaborar en la ejecución del proyecto Disponibilidad oportuna de los recursos financieros Ejecución del presupuesto.


MODULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



6.1. Conclusiones: Con la ejecución del Proyecto se beneficiarán a 5040 habitantes de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa. El problema central es que LA POBLACIÓN DE LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELAZCO ALVARADO NO ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD El objetivo central es que laPoblación de la Urbanización Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.

Para la instalación del sistema de agua potable y saneamientodelas Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa, la inversión total del Proyecto asciende a S/.4123098.98Nuevos soles, a precios de mercado Ante la evaluación social del ratio costo/beneficio para la alternativa Unica que es para sistema de agua potable, el VANS es S/. 1077401.87, la TIR es 20%, mientras el ratio costo efectividad para la evaluación de sistema de alcantarillado es S/. 475.20para la alternativa I y para la alternativa II es S/. 506.98, para una población de 5040 entonces, los resultados de la evaluación nos indican que la alternativa I presenta mayor rentabilidad tanto a precios sociales y como a precios mercado que la alternativa II. La sostenibilidad del proyecto está dado por la capacitación pre y post inversión, conformación de una JASS, compromisos y disponibilidad de pago de tarifas para operación y mantenimiento del sistema y capacidad de pago de los beneficiaros. Desde el punto de vista de impacto ambiental y socio económico, el proyecto generará impactos positivos en el área de influencia en mano obra, debido a la mayor a que disminuye las incidencias de enfermedades de origen hídrico elevando la calidad de vida de la población. Es recomendable, que en la etapa de elaboración de expediente técnico, se realizase las estrategias de financiamiento, convocatoria masiva de la población y los compromisos para la sostenibilidad del PIP. Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio definitivo previa declaratoria de viabilidad por la OPI de la Municipalidad Provincial de Lampa. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 2013144 | P á g i n a


Luego de analizado el proyecto se concluye que el proyecto es socialmente rentable y se ajusta a una necesidad de la población involucrada. 6.1 Recomendaciones: Se recomienda evaluar el presente perfil de proyecto, formulado de acuerdo al planteamiento técnico para solucionar el problema para luego de ser aprobado, pasar a la siguiente etapa de la inversión. Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Lampa, como Unidad Formuladora, Evaluadora y Ejecutora a Terceros por contrata, haga las acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboración del Expediente Técnico y culminando con la Ejecución del Proyecto. Finalmente se recomienda su evaluación, aprobación y viabilidad.



MODULO VII ANEXOS


Municipalidad Provincial de Lampa

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