Me51n-Crear Solicitud de Pedido

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ME51N-CREAR SOLICITUD DE PEDIDO

SAP-MM-P01.1.1.1 Este documento es parte del Manual de Procedimiento del Sistema SAP de SalfaCorp EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HA SIDO DESARROLLADO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS SOCIEDADES OPERATIVAS DEL GRUPO SALFACORP S.A. Y, POR LO TANTO, ESTABLECE PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y DEBERES PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE TALES EMPRESAS, QUIENES DEBERÁN MANTENER ESTRICTA RESERVA FRENTE A TERCEROS RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO, QUE ES DE PROPIEDAD DE LA RESPECTIVA EMPRESA. EN CONSECUENCIA, SALFACORP S.A. NO ASUME RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO NI RESPECTO DE SU USO INADECUADO y/o POR PERSONAS NO AUTORIZADAS

UNIDAD O ÁREA

SAP

DESCRIPTOR

RUBÉN MEJIAS CARIS

PÁGINA

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SAP-MM- P-01.1.1.1

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ASAP SalfaCorp A 1. OBJETIVO Utilice este manual para crear una solicitud de pedido en SAP (materiales, insumos o servicios). Cabe indicar que si bien el proceso de creación de una solicitud de pedido (conocida también como "SolPed") es operativamente similar al que se realiza hoy, existen elementos propios del sistema SAP, que hacen necesaria la lectura y aplicación de este manual.

2. ALCANCE El presente manual indica las funcionalidades referentes a como crear las solicitudes de recursos por parte de las obras de SA SALFACORP, LFACORP, donde se permitan gestionar y generar sus requerimientos en un registro único basado en un listado de líneas de productos. A fin de considerar los tipos de Pedidos en SALFACORP, se pueden identificar clases de SolPed en SAP. Para una SolPed Normal de Obra, siempre se indicara el tipo de SolPed "ZOB"(SolPed de Obra). Para solicitar Servicios, refiérase al anexo 1 de este manual.

3. RESPONSABILIDADES Responsabilidad Supervisa Cumplimiento Participa Procedimiento LS: GS GSP: LF LF: LO LO: UC UC: RO R O: UV UV: CJ CJ: C: C: GC GC:

LS

GPS

LF

LO

UC

RO

UV

CJ

C

GC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Líder Sponsor Gerente de Proyecto SAP Líder de Frente Líder Operacional Usuario Clave Responsable Operacional Usuario Validador Consultor Jefe Consultor Gestión del Cambio

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO Las SolPed serán generadas en cada almacén, según las necesidades del mismo. Los rangos de números para la creación de las SolPed tipo ZOB serán 200000000 - 299999999. Las SolPed se separan en tres partes: 1- Cabecera, 2- Posiciones, 3- Detalles de Posición.

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ASAP SalfaCorp B

1.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú abajo descrita, o ingresando inmediatamente el código de la transacción (ME51N).

SAP Easy Access

2.

Haga clic en "Menú SAP", ícono

3.

Haga clic en "Logística", ícono

4.

Haga clic en "Gestión de materiales", ícono

5.

Haga clic en "Compras", ícono

6.

Haga doble clic en "ME51N - Crear", ícono

7.

Haga clic en "Solicitud de pedido", ícono

. . . . . .

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Crear solicitud de pedido

8.

Haga clic en el cuadro combinado

9.

Haga clic en el ZOB Solicitud de Obras elemento de lista

. .

10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo

R/O/C

Material

Requerido

Descripción Debe seleccionar el Material requerido, según como se explica en el punto 11, o indicando directamente el código del material.

Ejemplo: 33000305

11. Haga clic en el botón , para seleccionar los materiales de lista.


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Número de material (1)

12. Siempre debe buscar la pestaña "Número / Texto breve de material", control de tabulación .


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Número de material (1)

13. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo Texto breve material

R/O/C

Descripción

Opcional

Puede buscar el materia por nombre, ubicando palabra clave entre asteriscos(*), según se indica en el ejemplo abajo desplegado.

Ejemplo: *ESMALTE* Opcional

Material (por código)

Tambien puede buscar el material indicando el código de este, si lo conoce, como se muestra en el ejemplo de más abajo.

Ejemplo: 33000305

14. Haga clic en el botón

.


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Número de material (1) 1 Entr.encontrada

15. Haga doble clic en ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR etiqueta Crear solicitud de pedido

16. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo

R/O/C

Descripción

Centro

Requerido

Unidad organizacional logística que estructura a la empresa a partir de una perspectiva de centro de almacenaje y planificador de material.

Ejemplo: 808N SAP-MM-Manual-01.1.1.1 ME51N-CREAR SOLICITUD DE PEDIDO

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Campo Cantidad

R/O/C Requerido

Descripción Indica cantidad de recurso en una unidad de medida específica.

Ejemplo: 10 Almacén

Requerido

Lugar donde de almacenan materiales y se realizan gestión de stock. Para ICSA representa el proyecto, centro de gestión.

Ejemplo: 1000 GCp (Grupo de Compras)

Requerido

Clave de comprador o grupo de compradores responsable (s)

Ejemplo: M01

17. Haga clic en el botón , de Campo de imputación (I). El sistema desplegará la siguiente información.


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Tipo de imputación (1) 17 Entradas encontradas

18. Haga clic en el Fabric.indiv.proyec. etiqueta . Nota: La Obra solo utilizará la imputación Q para Materiales.


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, "Cabecera", que despliega datos necesarios a completar.


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20. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo Nota de cabecera

R/O/C Opcional

Descripción Se puede indicar con un texto libre, para identificar la SolPed por parte del usuario.

Ejemplo: SolPed 1


, "Detalle posición", y en la parte inferior se desplegara la siguiente

pantalla:

22. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo Elemento PEP

R/O/C

Descripción

Requerido

Es el plan de estructura de proyecto (elemento PEP) es una estructuración de proyecto que es la base para realizar la planificación y control de costes, fechas y el presupuesto del proyecto.

Ejemplo: 501216 La "Cta. mayor " indicada sobre el Elemento PEP, (4212200000) NO DEBE SER MODIFICADA .


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Escritorio

23. Volviendo a los campos obligatorios de las posiciones, debemos indicar las fechas tentativas de entrega. Para ello, haga clic en campo "Fecha entrega".


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24. Haga clic en el botón . Calendario

25. Haga doble clic en la fecha requerida, ejemplo " ", f echa en que debe entregarse la mercancía. SAP-MM-Manual-01.1.1.1 ME51N-CREAR SOLICITUD DE PEDIDO

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26. Una vez completados los campos obligatorios, haga clic en botón

, "Verificar". Esta función permite identificar algún tipo inconveniente para dar curso a la transacción.

27. En este caso, haga clic en el cuadro "Durante la verificación no apareció ningún mensaje control" .

Performance Assistant

28. Haga clic en el botón , para cerrar la ventana de mensaje desplegada.


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, "Grabar": el sistema arrojará un numero de correlativo automático, que identificara la SolPed generada, la cual debera tener un correlativo único, con numero "2XXXX".


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Anexo 1

Creación solicitud de pedido de Servicio Crear solicitud de pedido

30. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo I(imputación)

R/O/C

Descripción

Requerido

Indica si una posición debe liquidarse en una imputación auxiliar (por ejemplo, centro de coste).

Ejemplo: P: Proyecto. P(posición)

Requerido

Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para una posición de material o para una posición de servicio

Ejemplo: F: Servicio. Texto breve

Requerido

Indica la denominación breve del material

Ejemplo: SERVICIO DE HORMIGON SAP-MM-Manual-01.1.1.1 ME51N-CREAR SOLICITUD DE PEDIDO

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Campo Cantidad

R/O/C Requerido

Descripción Indica cantidad de recurso en una unidad de medida específica.

Ejemplo: 1 Gpo.artíc (Grupo Articulo)

Requerido

Número y denominación del grupo de artículos. Un grupo de artículos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades.

Ejemplo: SE0030080 Centro

Requerido

Unidad organizacional logística que estructura a la empresa a partir de una perspectiva de centro de almacenaje y planificador de material.

Ejemplo: 808N Almacén

Requerido

Lugar donde de almacenan materiales y se realizan gestión de stock. Para ICSA representa el proyecto, centro de gestión.

Ejemplo: 1000 GCp Grupo de Compras)

Requerido

Clave de comprador o grupo de compradores responsable (s)

Ejemplo: M01

31.

Ya ingresado los datos antes mencionados, dar enter y completar en el cuadro inferior los siguientes datos:

32. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo Nº servicio / 10

R/O/C Requerido

Descripción Número que identifica unívocamente una línea dentro de un catálogo de prestaciones.

Ejemplo: 3000506 Cantidad / 10

Requerido

Indica cantidad de recurso en una unidad de medida específica.

Ejemplo: 60 Completados los campos obligatorios anteriores, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

33. Pulse "Enter".


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Imputación del servicio en línea 10

34. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo Elemento PEP

R/O/C

Descripción

Requerido

Es el plan de estructura de proyecto (elemento PEP) es una estructuración de proyecto que es la base para realizar la planificación y control de costes, fechas y el presupuesto del proyecto.

Ejemplo: 501216 A diferencia de los materiales, donde la Cuenta Mayor es única, para los Servicios, este campo deberá ser elegido desde una lista de cuentas de servicios.

35. Pulse "Enter".


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36. Haga clic en botón

, "Verificar". Esta función permite identificar algún tipo inconveniente para dar curso a la transacción.


, grabar: el sistema arrojará un numero de correlativo automático, que identificara la SolPed generada, la cual debera tener un correlativo único, con numero "2XXXX".


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ASAP SalfaCorp C 5. REFERENCIAS - Manual ME52N-Modificar Solicitud de Pedido. - Manual ME53N-Visualizar Solicitud de Pedido. - Manual ZME55-Liberación Colectiva de Solicitud de Pedido. 6. REGISTROS 7. ANEXOS Preguntas frecuentes: ·

Sistema no me permite grabar la solicitud de pedido y terminar la transacción.

Una vez que se Verifica, el sistema puede entregarnos mensajes de alerta, todos relacionados con las luces de un semáforo. Si la alerta es verde, nos permite grabar. Pero en algunos casos, este semáforo entrega colores de alerta amarillo y rojo. Por ejemplo, una alerta amarilla nos indica que para el sistema existe cierta inconsistencia o nos referencia a cierta otra particularidad más eficiente o nos recuerda otra situación preexistente. La alerta amarilla puede tratarse para así obtener el paso a la grabación de la transacción o dejarlo como esta y grabar de igual forma. Un ejemplo de ello es el siguiente (se muestra pantalla de alerta):

Para la posición indicada, se genera una alerta: ¿Se puede cumplir la fecha de entrega? Esto porque la solicitud se esta realizando el día 16 y se esta pidiendo entrega para el mismo día. Como es un dato referencial, si hacemos caso omiso de él , sistema nos permitirá grabar y terminar nuestro proceso.


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Si por otro lado la alerta es de color rojo, al verificar,el sistema entregará un status de las alertas, indicando:

Para este caso, la alerta debe tratarse para el posterior término de la transacción. Se indica como resumen, que la solicitud de pedido contiene posiciones erróneas y luego se indica el detalle de la posición de error. Recordar que si no se trata esta alerta, sistema no permitirá avanzar con la transacción.


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