VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2005
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VERIFICACIÓN REQUISITOS ISO/IEC 17025:2005 - MUESTREO En la presente lista se registra la verificación efectuada al laboratorio que se identifica a continuación, para determinar si las actividades relacionadas con el muestreo cumplen las disposiciones planificadas, si se ejecutan eficazmente y si son apropiadas para cumplir los requisitos re quisitos generales contenidos en la norma ISO/IEC 17025:2005. Laboratorio:
Fecha inicio de auditoría:
Dirección:
Fecha de finalización: Nombre de quien recibe el informe:
Ciudad: Auditor: Firma:
REQUISITO DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2005
NUMERAL
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
Firma y fecha: SI NO NA DC NC OM
MUESTREO Existen un plan SI NO y procedimientos SI NO para el muestreo cuando el laboratorio cuando efectúe el muestreo de sustancias, materiales o productos que luego ensaye o calibre El plan y el procedimiento están disponibles en el lugar donde se realiza el m uestreo Los planes de muestreo están basados en métodos estadísticos apropiados, siempre es sea razonable El proceso de muestreo tiene en cuenta los factores que deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo y de calibración
Cuando el cliente requiere desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento de muestreo documentado, éstas: se registran en detalle junto con los datos del muestreo correspondiente se incluyen en todos los documentos que contienen los resultados de los ensayos y/o de las calibraciones son comunicadas al personal concerniente Existen procedimientos para registrar los datos y las operaciones relacionados con el muestreo que forma parte de los ensayos o las calibraciones que lleva a cabo Los registros del muestreo incluyen: el procedimiento de muestreo utilizado la identificación de la persona que lo realiza las condiciones ambientales (si corresponde) los diagramas u otros medios equivalentes para identificar el lugar del muestreo según sea necesario las técnicas estadísticas en las que se basan los procedimientos de muestreo, si fuera apropiado
CONVENCIONES DE CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: COLU COLUMN MNA A DESC DESCRI RIPC PCII N O CALI CALIFI FICA CACI CI N Numeral Numeral de la norma ISO/IEC 17025:2005 al que corresponde el enunciado. Requisito Enunciado del del requisito requisito de la norma ISO/IEC 17025:2005 que se revisa. revisa. SI Se marca cuando se cumple el el requisito y está implementado eficaz y satisfactoriamente * NO Se marca cuando no se cumple el requisito requisito o no está implantado eficazmente * Cumplimiento DC Se marca cuando el proceso o requisito está está documentado * NA Se marca si el requisito no aplica en este laboratorio o si no hace parte del alcance alcance de la auditoría* NC No conformidad. Se marca cuando no se cumple el requisito o no está implantado eficazmente* OM Oportunidad de mejora. Se marca cuando se cumple parcialmente el requisito o cuando se identifican situaciones que pueden causar dificultades posteriores o que son susceptibles de mejorarse* * Estas casillas se marcan con √ o X. Las casillas sombreadas no requieren ser diligenciadas. LABORATORIO:
AUDITOR: Guillermo Cortés Silva
[email protected]
FECHA:
Cel 300 201 1828, Teléfono +57-1-897 5480, La Mesa, Cundinamarca, Cundinamarca, Colombia REGISTRO AUDITOR: DC/FAI17025/COL 47-01515/27/02/2002-020, Bureau Veritas
