Identifikasi Dokumen Bab 2

IDENTIFIKASI IDENTIFIKASI DOKUMEN DOKUMEN INTERNAL

KRITERIA

KEBIJAKAN

BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI

PEDOMAN/ KAK / SOP

DOKUMEN EKSTERNAL

KETERANGAN

2.1.1

Lokasi pendirian Puskesmas arus sesuai den!an "a"a ruan! daera

#

( . *

I$in Operasiona% PKM + ,O + IMB + UKL/UPL + Ser"i-ika" I$in Pendirian PKM SK Pene"apan PKM Buk" Buk"ii Ana Ana%i %is sis Pendirian PKM

2.1.2

Ban!unan Puskesmas 0ersi-a" permanen dan "idak 0er!a0un! den!an "empa" "in!!a% a"au uni" ker$a 1an! 1an! %ain2 Ban!unan arus memenui pers1ara"an %in!kun!an sea"

#

o"o PKM

(

De D ena PKM

#

o"o PKM

2.1.3

Ban!unan Puskesmas

Permenkes &' / ()#*

askes 0aru dan %ama

mempera"ikan -un!si3 keamanan3 ken1amanan3 dan kemudaan da%am pe%a1anan kesea"an3 den!an ke"ersediaan ruan!an sesuai ke0u"uan pe%a1anan kesea"an 1an! disediakan2

(

Dena PKM

#

Da-"ar in5en"aris prasarana

(

Pen!e%ompokan prasarana

.

Ren4ana peme%iaraan prasarana

*

6e4k%is" pe%aksanaan peme%iaraan prasarana

'

Moni"orin! pe%aksanaan peme%iaraan prasarana

2.1.4

Prasarana Puskesmas "ersedia3 "erpe%iara3 dan 0er-un!si den!an 0aik un"uk menun$an! akses3 keamanan3 ke%an4aran da%am mem0erikan pe%a1anan sesuai den!an pe%a1anan 1an! disediakan2

7

E5a%uasi pe%aksanaan peme%iaraan prasarana

&

RTL pe%aksanaan peme%iaraan prasarana

#

Da-"ar in5en"aris sarana

(

Pen!e%ompokan sarana

.

Ren4ana peme%iaraan sarana

*

6e4k%is" pe%aksanaan peme%iaraan sarana

'

Moni"orin! pe%aksanaan peme%iaraan sarana

7

E5a%uasi pe%aksanaan peme%iaraan sarana

&

RTL pe%aksanaan peme%iaraan sarana

8

Da-"ar pera%a"an 1an! per%u dika%i0rasi

9

Jad:a% ka%i0rasi

2.1.5

Pera%a"an medis dan non medis "ersedia3 "erpe%iara3 dan 0er-un!si den!an 0aik un"uk menun$an! akses3 keamanan3 ke%an4aran da%am mem0erikan pe%a1anan sesuai den!an pe%a1anan 1an! disediakan2

#) Buk"i pe%aksanaan ka%i0rasi ##

Buk"i i$in pera%a"an

#

Pro-i% Kepe!a:aian Kapus

(

Pers1ara"an Kompe"ensi Kapus

.

Uraian Tu!as Kapus

#

Buk"i ana%isa ke0u"uan "ena!a kesea" Pers1ara"an kompe"ensi "iap "ena!a

SBBK ;sura" Buk"i Baran! Ke%uar<

2.2.1

Kepa%a Puskesmas ada%a "ena!a kesea"an 1an! kompe"en sesuai den!an pera"uran perundan!an

 

S"andar  Puskesmas ;Mera < Permenkes &' / ()#*

2.2.2

Tersedia "ena!a medis3 "ena!a kesea"an %ain3 dan "ena!a non kesea"an sesuai den!an ke0u"uan dan $enis pe%a1anan 1an! disediakan

 

(

.

Uraian "u!as "iap "ena!a

*

,asi% e5a%uasi pemenuan ke0u"uan "ena!a

'

Ren4ana pemenuan ke0u"uan

S"andar  Puskesmas ;Mera<

7

Tindak %an$u" pemenuan ke0u"uan

&

Buk"i Sura" i$n sesuai dipers1ara"kan

#

S"ruk"ur Or!anisasi PKM

#

Uraian "u!as Kapus3 PJ Pro!ram dan pe%aksana ke!ia"an

(

Buk"i e5a%uasi pe%aksanaan uraian "u!as

#

Buk"i e5a%uasi SO

STR3 SIP3 SIK

2.3.1

S"ruk"ur or!anisasi di"e"apkan den!an ke$e%asan "u!as dan "an!!un! $a:a03 ada a%ur ke:enan!an dan komunikasi3 ker$asama3 dan ke"erkai"an den!an pen!e%o%a 1an! %ain2

SK Kapus "en"an! pene"apan Penan!!un! Ja:a0 Pro!ram PKM

SOP Komunikasi dan Koordinasi

2.3.2

Ke$e%asan "u!as3 peran3 dan "an!!un! $a:a0 pimpinan Puskesmas3 penan!!un!  $a:a0 dan kar1a:an2

2.3.3

S"ruk"ur or!anisasi pen!e%o%a

sesuaikan daera masin!(

dika$i u%an! se4ara re!u%er dan ka%au per%u di%akukan peru0aan

(

Buk"i "indak %an$u" ka$ian SO

#

Pers1ara"an kompe"ensi Kapus3 PJ Pro!ram dan pe%aksana ke!ia"an

( .

Po%a ke"ena!aan Peme"aan Kompe"ensi

*

Ren4ana pen!em0an!an kompe"ensi

'

Ke%en!kapan -i%e kepe!a:aian

7

Buk"i pe%aksanaan ren4ana pen!em0an!an kompe"ensi

&

Buk"i pe%aksa

2.3.4

Pen!e%o%a dan pe%aksana Puskesmas memenui s"andar  kompe"ensi 1an! dipers1ara"kan dan ada ren4ana pen!em0an!an sesuai den!an s"andar 1an! "e%a di"en"ukan

2.3.5

 

Me"ode =ISN

Kar1a:an 0aru arus men!iku"i orien"asi supa1a memaami "u!as pokok dan "an!!un! $a:a0 1an! di0erikan kepadan1a2 Kar1a:an :a$i0 men!iku"i ke!ia"an pendidikan dan pe%a"ian 1an! dipers1ara"kan un"uk menun$an! ke0erasi%an Upa1a Puskesmas2

SK Ke:a$i0an men!iku"i orien"asi 0a!i kar1a:an 0aru

SOP Orien"asi 0a!i kar1a:an 0aru

#

Buk"i pe%aksanaan orien"asi

KAK Orien"asi

(

Laporan asi% orien"asi ;kirim dinkes ka0/ko"a<

#

6e4k%is" 4apaian kiner$a "erkai" 5isi3 misi

SOP men!iku"i seminar3 pendidikan dan pe%a"ian

2.3.6

Pimpinan Puskesmas mene"apkan 5isi3 misi3 "u$uan3 dan "a"a ni%ai da%am pen1e%en!!araan Puskesmas 1an! dikomunikasikan kepada semua piak 1an! "erkai" dan kepada pen!!una pe%a1anan dan mas1araka"

SK "en"an! pene"apan 5isi3 misi3 "u$uan dan "a"a ni%ai PKM

SOP "en"an! Komunikasi 5isi3 misi3 "u$uan dan "a"a ni%ai

SOP "en"an! penin$auan kem0a%i "a"a ni%ai dan "u$uanPKM

Ta"a Ni%ai >

Sesua"u 1an! disepaka"i 0ersama "eru"ama ke0aikan pe"u!as da%am me%a1ani pasien

SOP "en"an! peni%aian kiner$a 1an! men4erminka 5isi3 misi

2.3.7

Pimpinan Puskesmas menun$ukkan ara s"ra"e!i da%am pe%aksanaan pe%a1anan3 Upa1a/Ke!ia"an Puskesmas3 dan 0er"an!!un!  $a:a0 "eradap pen4apaian "u$uan3 kua%i"as kiner$a3 dan "eradap pen!!unaan sum0er  da1a2

2.3.8

Puskesmas mem-asi%i"asi pem0an!unan 1an! 0er:a:asan kesea"an3 dan pem0erda1aan mas1araka" da%am pro!ram kesea"an di :i%a1a ker$a Puskesmas

SOP Pem0erda1aa n mas1araka"

#

SOP Pen!araan Kapus a"au PJ da%am pe%aksanaan "u!as

(

Buk"i pe%aksanaan pen!araan

.

SOP Peni%aian Kiner$a

*

Buk"i peni%aian kiner$a

' 7

SO pro!ram SOP pen4a"a"an dan pe%aporan

&

Dokumen pen4a"a"an dan pe%aporan

PKP

Pake" Per"emuan3 Buku arian Pe!a:ai

mu%ai dari peren4anaan3 pe%aksanaan3 dan e5a%uasi pe%a1anan2

2.3.9

Pimpinan Puskesmas dan Penan!!un! $a:a0 Upa1a Puskesmas menun$ukkan kepemimpinan un"uk me%aksanakan s"ra"e!i3 mende%e!asikan :e:enan! apa0i%a menin!!a%kan "u!as dan mem0erikan pen!araan da%am pe%aksanaan ke!ia"an3 sesuai den!an "a"a ni%ai3 5isi3 misi3 "u$uan Puskesmas2

SK Pende%e!asian :e:enan!

KAK peni%aian akun"a0i%i"as

#

SOP peni%aian akun"a0i%i"as

 

SOP pende%e!asian :e:enan!

2.3.10

6e4k%is" indika"or PKP

PKP

Pende%e!asian :e:enan! pro!ram di0erikan o%e Kapus kepada PJ Pro!ram Pende%e!asian :e:enan! pen!o0a"an dasar  di0erikan o%e Dok"er kepada Paramedis

Pimpinan Puskesmas dan Penan!!un! $a:a0 Upa1a Puskesmas mem0ina "a"a u0un!an ker$a den!an piak "erkai" 0aik %in"as pro!ram maupun %in"as sek"ora%2  Adan1a 4ara 1an! di%akukan da%am mem0ina "a"a u0un!an ker$a un"uk men4apai "u$uan ke0erasi%an pe%a1anan2

SOP komunikasi den!an piak "erkai" SOP e5a%uasi peran "erkai"

#

Pake" Per"emuan Linsek

(

Iden"i-ikasi piak "erkai"

.

Uraian "u!as piak "erkai"

*

,asi% e5a%uasi piak "erkai" dan "indak %an$u"

2.3.11

Pedoman dan prosedur pen1e%en!!araan Pro!ram/Upa1a Puskesmas dan ke!ia"an pe%a1anan Puskesmas disusun3 didokumen"asikan3 dan dikenda%ikan2 Semua rekaman asi% pe%aksanaan Upa1a Puskesmas dan ke!ia"an pe%a1anan dikenda%ikan2

Manua% Mu"u  

S"andar PKM

Pedoman Pen1e%en!!ara an Pe%a1anan PKM Pedoman Pen1e%en!!ara an Pro!ram PKM

 

Pedoman pen1e%en!!araan "iap pro!ram

Per%u ke$e%asan apaka manua% mu"u PKM a"au manua% mu"u dari masin!( pro!ram a"au pe%a1anan

2.3.12

Komunikasi in"erna% an"ara Pimpinan Puskesmas3 Penan!!un! $a:a0 Upa1a Puskesmas dan Pe%aksana3 di%aksanakan a!ar Upa1a Puskesmas dan ke!ia"an Puskesmas di%aksanakan se4ara e-ek"i- dan e-isien2

SK Komunikasi In"erna%

SOP Komunikasi In"erna%

 

#

Pake" per"emuan

(

Dokumen"asi pe%aksanaan komunikasi

.

Buk"i Tindak %an$u" pe%aksanaan komunikasi

#

6e4k%is" Kes%in!

(

Iden"i-ikasi resiko

.

Ana%isa pen4e!aan resiko

*

,asi% ka$ian dan "indak %an$u" dampak ne!a"i- "d %in!kun!an

2.3.13

Lin!kun!an ker$a dike%o%a un"uk meminima%kan risiko 0a!i pen!!una Puskesmas dan kar1a:an2

SK penerapan mana$emen resiko

SOP Ka$ian dampak ne!a"i-  %in!kun!an Panduan Mana$emen resiko

Se%uru 0en"uk komunikasi in"erna% d%m 0en"uk per"emuan ;min%ok3 rapa" pro!ram3d%%<3 Papan pen!umuman3 Grup =A3 ds02

2.3.14

Jarin!an pe%a1anan Puskesmas dan $e$arin! -asi%i"as pe%a1anan kesea"an di :i%a1a ker$a dike%o%a dan diop"ima%kan un"uk menin!ka"kan akses dan pe%a1anan kepada mas1araka"2

#

Da-"ar $arin!an dan  $e$arin! -askes di :i%a1a ker$a

(

Pro!ram pem0inaan  $arin!an dan $e$arin!3  $ad:a%3 dan PJ pem0inaan

.

6ek%is" pem0inaan

*

,asi% "indak %an$u" pem0inaan

'

Laporan asi% pem0inaan

#

Uraian "u!as dan "an!!un! $a:a0 pen!e%o%a keuan!an

(

Panduan pen!!unaan an!!aran

.

Panduan pem0ukuan an!!aran

Ponkesdes masuk  $arin!an Sura" Tu!as kun$un!an pem0inaan

2.3.15

Pimpinan Puskesmas dan Penan!!un!$a:a0 Upa1a Puskesmas menun$ukkan pro-esiona%isme da%am men!e%o%a keuan!an

SK Akun"a0i%i"as

 

SOP Audi" peni%aian kiner$a pen!e%o%a keuan!an

ke"er%i0a"an pro!ram da%am peren4anaan ad% RUK + RPK / POA Pro!ram sesuai pera"uran "a"a naska daera masin!(

*

Beri"a A4ara ,asi% audi" kiner$a pen!e%o%a

Audi" "iap . 0uan seka%i

2.3.16

Pen!e%o%aan keuan!an Puskesmas sesuai den!an pera"uran 1an! 0er%aku

idem (2.2#'

idem (2.2#'

2.3.17

Da%am men$a%ankan -un!si Puskesmas3 arus "ersedia da"a dan in-ormasi di Puskesmas 1an! di!unakan un"uk pen!am0i%an kepu"usan 0aik un"uk penin!ka"an pe%a1anan di Puskesmas maupun un"uk pen!am0i%an kepu"usan di "in!ka" Ka0upa"en2

SK Ke"ersediaan da"a dan in-ormasi SK Pen!e%o%a in-ormasi den!an uraian "u!as dan "an!!un! $a:a0

SOP Pen!umpu%an3 pen1impanan3 dan re"rie5ein! da"a SOP ana%isis da"a

SOP pe%aporan dan dis"ri0usi in-ormasi

#

Buk"i e5a%uasi dan "indak %an$u" pen!e%o%aan da"a dan in-ormasi 6e4k%is" upda"in! da"a dan in-ormasi

Tanda "erima %aporan dan pen!umpu%an da"a

Da"a > da"a primer3 masi men"a3 0e%um 0isa mem0erikan in-ormasi In-ormasi > kumpu%an da"a 1an! mampu mem0erikan pen$e%asan

Dis"ri0usi da"a sa"u pin"u 1ai"u me%a%ui pe"u!as SP(TP

 

Rekapi"u%asi pen!umpu%an da"a dan in-ormasi

2.4.1

,ak dan ke:a$i0an pen!!una Puskesmas di"e"apkan dan disosia%isasikan kepada mas1araka" dan semua piak 1an! "erkai"3 dan "er4ermin da%am ke0i$akan dan prosedur pen1e%en!!araan Puskesmas2

SK ,ak dan Ke:a$i0an sasaran pro!ram

SOP ,ak dan Ke:a$i0an sasaran pro!ram

SK ,ak dan Ke:a$i0an pasien

SOP ,ak dan Ke:a$i0an sasaran pasien

#

Brosur3 Lea-%e"

#

Pera"uran in"erna% kar1a:an

Permenkes &' / ()#*

2.4.2

 Adan1a pera"uran in"erna% 1an! $e%as un"uk men!a"ur peri%aku Pimpinan Puskesmas3 Penan!!un! $a:a0 Upa1a Puskesmas dan Pe%aksana da%am proses pen1e%en!!araan Upa1a/Ke!ia"an Puskesmas2  A"uran "erse0u" men4erminkan "a"a ni%ai3 5isi3 misi3 dan "u$uan Puskesmas ser"a "u$uan pro!ram ke!ia"an2

SK pera"uran in"erna%

PP '. / ()#)

2.5.1

 Adan1a dokumen kon"rak 1an!  $e%as den!an piak ke"i!a 1an! di"anda"an!ani o%e piak ke"i!a dan pen!e%o%a den!an spesi-ikasi peker$aan 1an!  $e%as dan memenui s"andar 1an! 0er%aku2

SK Kon"rak piak ke"i!a

#

Dokumen kon"rak / PKS den!an piak ke"i!a

#

Indika"or dan s"andar kiner$a pada dokumen kon"rak

(

6e4k%is" Moni"orin!

.

E5a%uasi dan "indak %an$u" moni"orin!

#

da-"ar in5en"aris

SK Pene"apan pen!e%o%a kon"rak ker$a

2.5.2

Kiner$a piak ke"i!a da%am pen1e%en!!araan pe%a1anan dimoni"or dan die5a%uasi 0erdasarkan kri"eria 1an! "e%a di"e"apkan dan di"indak%an$u"i2

SOP Moni"orin! kiner$a piak ke"i!a

2.6.1

Peme%iaraan sarana dan pera%a"an Puskesmas di%aksanakan dan didokumen"asikan se4ara $e%as dan akura"2

SK dan uraian "u!as dan "an!!un! $a:a0 pen!e%o%a 0aran!

Perpres &) / ()#(

Un"uk 1an! 0e%um BLUD piak ke"i!a misa% > 6a"erin!3 Sampa3 ATM3 Kan"in3 d%%

SK PJ Ke0ersian %in!kun!an

(

Pro!ram ker$a ke0ersian %in!kun!an

SK PJ Kendaraan

.

Jad:a% pera:a"an kendaraan

*

Pen4a"a"an dan pe%aporan 0aran! in5en"aris