Herramienta de Diagnóstico SGI (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, OHSAS 18001-2007)

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS REQUISITOS AUDITORIA DE DIAGNOSTICO SIG ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - OHSAS 18001:2007

DIAGNOSTICO SIG

VICTOR H. JARAMILLO S. [email protected] .li!"#$i!.com%i!%Vic&o'HJa'amilloS

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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AUDITORIA DE DIAGNOSTICO ISO 9001:2015 EMPRESA AUDITADA AUDITADO

AUDITOR

FECHA AUDITORIA DIAGNOSTICO  CUMPLIMIENTO AUDITOR!A AUDITOR!A DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD )*CONTE+TO DE LA ORGANI,ACIÓN )-.*Cor$i '$ la Or1aizaci 2 '$ 3 co4$54o

#DIV/0!

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a as#c&os 8#&#'!os # i!&#'!os % osi&ivos 2 !#ga&ivos9 /# #$a! imac&a' la $i'#cci-! #s&'a&:gica $# #s&a1 +La o'ga!i,aci-! '#ali,a s#gimi#!&o 2 '#visi-! $# #s&os as#c&os i!&#'!os 2 #&#'!os % osi&ivos 2 !#ga&ivos1

)-6*Cor$i '$ la N$c$i'a'$ 2 E5$c4a4i%a '$ la Par4$ I4$r$a'a

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a las a'&#s i!&#'#sa$as /# so! #'&i!#!&#s al SGC1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los '#/isi&os #'&i!#!&#s $# #s&as a'&#s i!&#'#sa$as a'a #l SGC1 +La o'ga!i,aci-! '#ali,a s#gimi#!&o 2 '#visi-! a los '#/isi&os $# las a'&#s i!&#'#sa$as1

)-7*D$4$riaci '$l Alcac$ Alcac$ '$l Si4$a '$ G$4i '$ la Cali'a'

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los l;mi&#s 84'o!&#'as9 2 s alica3ili$a$ a'a #s&a3l#c#' s alca!c#1 +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a los as#c&os #&#'!os # i!&#'!os % osi&ivos 2 !#ga&ivos a'a $#&#'mi!a' #l alca!c#1 +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a los '#/isi&os #'&i!#!&#s $# las a'&#s i!&#'#sa$as a'a $#&#'mi!a' #l alca!c#1 +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a los 'o$c&os 2 s#'vicios /# #!&'#ga'< a'a $#&#'mi!a' #l alca!c#1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# $iso!i3l# 2 ma!&i#!# #l alca!c# como i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 $ocm#!&a$a1 +La o'ga!i,aci-! #s&a3l#c# #! #l alca!c# los 'o$c&os 2 s#'vicios c3i#'&os1 5! caso $# !o alica' ! '#/isi&o +#s&# #s #lici&a$o 2 js&i4ica$o js&i4ica$o #! #l alca!c# $#l SGC1

)-)*Si4$a '$ G$4i '$ la Cali'a' 2 3 Proc$o

)DIV%0*

)-)-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a3l#c#7 iml#m#!&a7 ma!&i#!# 2 m#jo'a SGC1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a #l SGC1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a las #!&'a$as '#/#'i$as 2 =sali$as #s#'a$as> $# ca$a 'oc#so $#&#'mi!a$o1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a la s#c#!cia # i!&#'acci-! $# #s&os 'oc#sos1 A los 'oc#sos 'oc#sos $#&#'mi!a$os +$iso!# +$iso!# $# los m:&o$os 2 c'i&#'ios c'i&#'ios a'a s o#'aci-! 2 co!&'ol #4ica,7 l#s '#ali,a s#gimi#!&o7 los mi$# 2 #s&os os##! ?i $# $#s#m#o1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los '#c'sos !#c#sa'ios a'a #s&os 'oc#sos 2 as; as#g'a's# $# s $iso!i3ili$a$1 +La o'ga!i,aci-! asig!a '#so!sa3ili$a$#s '#so!sa3ili$a$#s 2 a&o'i$a$#s a'a #s&os 'oc#sos $#&#'mi!a$os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s a'a #l SGC 2 'oc#sos i!cli$os1 +La o'ga!i,aci-! #vala los 'oc#sos # iml#m#!&a cam3ios !#c#sa'ios ca!$o v# /# #s&os !o cml#! los '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! m#jo'a los 'oc#sos 2 #l SGC1

)-)-6*I8oraci Doc3$4a'a +La o'ga!i,aci-! ma!&i#!# i!4o'maci-! $ocm#!&a$a a'a ao2a' la o#'aci-! $# los 'oc#sos1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a a'a &#!#' '#sal$o $# lo la!i4ica$o 2 as; $a' co!4ia!,a #! los mismos1

)DIV%0*

O"$r%aci &E%i'$cia(

A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 9*LIDERA,GO

Valorizaci

#DIV/0!

9-.*Li'$raz1o 2 Coroio

)DIV%0*

9-.-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La al&a $i'#cci-! $#m#s&'a li$#'a,go 2 com'omiso co! #l SGC1 +La al&a $i'#cci-! $#m#s&'a la '#so!sa3ili$a$ 2 o3ligaci-! $# '#!$i' c#!&as #! '#laci-! a la #4icacia $# SGC1 +La al&a $i'#cci-! #s&a3l#c# la ol;&ica $# la cali$a$1 +La al&a $i'#cci-! #s&a3l#c# los o3j#&ivos $# la cali$a$1 +La al&a $i'#cci-! $#&#'mi!a /# la ol;&ica #s coma&i3l# co! #l co!&#&o 2 #s&'a&#gia $# la #m'#sa1 +La al&a $i'#cci-! $#&#'mi!a /# los o3j#&ivos o3j#&ivos so! coma&i3l#s co! #l co!&#&o co!&#&o 2 #s&'a&#gia $# la #m'#sa1 +La al&a $i'#cci-! i!&#g'a los '#/isi&os $#l SGC #! los 'oc#sos $#l !#gocio1 +La al&a $i'#cci-! $i'#cci -! 'om#v# #l #!4o/# $# 'oc#sos 2 #!sami#!&o 3asa$o #! 'i#sgos1 +La al&a $i'#cci-! #!&'#ga los '#c'sos !#c#sa'ios a'a ma!&#!#' 2 m#jo'a' # l SGC 2 s# as#g'a #s&os #s&:! $iso!i3l#s1 +La al&a $i'#cci-! com!ica la imo'&a!cia $# la #4icacia 2 $# la co!4o'mi$a$ $#l SGC co! los '#/isi&os1 +La al&a $i'#cci-! s# as#g'a $# la imo'&a!cia $# cmli' los '#sl&a$os '#vis&os1 +La al&a $i'#cci-! s# com'om# $i'ig# 2 a o2a a las #'so!as7 a'a co!&'i3i' a la #4icacia $#l SGC1 +La al&a $i'#cci-! 'om#v# la m#jo'a1 +La al&a $i'#cci-! ao2a o&'os 'ol#s #'&i!#!&#s #! la o'ga!i,aci-!7 'ol#s /# ali/# a ss <'#as $# '#so!sa3ili$a$7 a'a $#mos&'a' s li$#'a,go1

9-.-6*E8o:3$ al Cli$4$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#m#s&'a s li$#'a,go 2 com'omiso7 $#&#'mi!a!$o 2 com'#!$i#!$o los '#/isi&os $# los cli#!&#s7 &a!&o &:c!icos7 a$mi!is&'a&ivos7 l#gal#s 2 '#glam#!&a'ios 2 s# as#g'a /# s# cmla!1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 co!si$#'a los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s $#l !#gocio /# #$#! a4#c&a' la co!4o'mi$a$ $# los 'o$c&os 2 s#'vicios hacia #l cli#!&# o /# #$a! a4#c&a' la caaci$a$ $# am#!&a' la sa&is4acci-! $# #s&os1 +La o'ga!i,aci-! ma!&i#!# #l 4oco #! am#!&a' la sa&is4acci-! $# los cli#!&#s1

9-6*Poli4ica

)DIV%0*

9-6-.*E4a"l$cii$4o '$ la Pol;4ica '$ la Cali'a'

)DIV%0*

+La al&a $i'#cci-! $iso!# $# !a ol;&ica iml#m#!&a$a 2 ma!&#!i$a1 +La ol;&ica $# cali$a$ #s a'oia$a al 'o-si&o 2 co!&#&o $# la o'ga!i,aci-! 2 ao2a la $i'#cci-! #s&'a&:gica $#l !#gocio1 +La ol;&ica 'oo'cio!a ! ma'co $# '#4#'#!cia a'a #l #s&a3l#cimi#!&o $# los o3j#&ivos $# la cali$a$1 +La ol;&ica i!cl2# ! com'omiso $# cmli' los '#/isi&os alica3l#s1 +La ol;&ica i!cl2# ! com'omiso $# m#jo'a co!&i!a $#l SGC1

9-6-6*Co3icaci '$ la Pol;4ica '$ la Cali'a'

)DIV%0*

+La ol;&ica $# la cali$a$ #s&< $iso!i3l#7 s# ma!&i#!# 2 #s i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 $ocm#!&a$a1 +La ol;&ica $# cali$a$ #s com!ica$a7 s# #!&i#!$# 2 s# alica $#!&'o $# la o'ga!i,aci-!1 +La ol;&ica #s&< $iso!i3l# $iso!i3l # a'a las a'&#s i!&#'#sa$as #'&i!#!&#s 8s#g! co''#so!$a91 co''#so!$a9 1

9-7*Rol$< R$oa"ili'a'$ 2 A34ori'a'$ $ la Or1aizaci +La al&a $i'#cci-! asig!a '#so!sa3ili$a$#s 2 a&o'i$a$#s a'a &o$os los 'ol#s #'&i!#!&#s7 #s com!ica$a 2 #s #s #!&#!$i$a #! #! la o'ga!i,aci-!1 +La al&a $i'#cci-! s# as#g'a /# #l SGC #s co!4o'm# co! los '#/isi&os $# la ISO1 +La al&a $i'#cci-! s# as#g'a /# los 'oc#sos #s&
)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD =*PLANIFICACION

Valorizaci

#DIV/0!

=-.*Accio$ ara A"or'ar Ri$1o 2 Oor43i'a'$

)DIV%0*

=-.-.* G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La la!i4icaci-! $#l SGC co!si$#'a los as#c&os i!&#'!os 2 #&#'!os #&#'!os 8osi&ivos 2 !#ga&ivos97 los '#/isi&os $# las a'&#s i!&#'#sa$as 2 $#&#'mi!a los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s co! #l o3j#&ivo $# as#g'a' $# log'a' los '#sl&a$os '#vis&os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'i#sgos7 o o'&!i$a$#s7 as#c&os i!&#'!os 2 #&#'!os 8osi&ivos 2 !#ga&ivos9 2 los '#/isi&os $# las a'&#s i!&#'#sa$as a'a as#g'a' /# #l SGC am#!&# los # 4#c&os $#s#a$os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'i#sgos7 o o'&!i$a$#s7 as#c&os i!&#'!os 2 #&#'!os 8osi&ivos 2 !#ga&ivos9 2 los '#/isi&os $# las a'&#s i!&#'#sa$as i!&#'#sa$as a'a '#v#!i' '#v#!i' o '#$ci' los los #4#c&os !o $#s#a$os #! #l SGC1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'i#sgos7 o o'&!i$a$#s7 as#c&os i!&#'!os 2 #&#'!os 8osi&ivos 2 !#ga&ivos9 2 los '#/isi&os $# las a'&#s i!&#'#sa$as a'a m#jo'a' #l SGC1

=-.-6* La Or1aizaci '$"$ Plai8icar

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! la!i4ica las accio!#s a'a a3o'$a' los 'i#sgos 2 las oo'&!i$a$#s1 oo'&!i$a$#s1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica la ma!#'a $# i!&#g'a' # iml#m#!&a' las accio!#s #! ss 'oc#sos $#l SGC1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica la ma!#'a $# #vala' la # 4icacia $# las accio!#s &oma$as a'a a3o'$a' los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s1 oo'&!i$a$#s1 +Las accio!#s &oma$as o' la o'ga!i,aci-! a'a a3o'$a' los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s7 so! 'oo'cio!al#s al imac&o o&#!cial so3'# la !o co!4o'mi$a$ $# los 'o$c&os 2 s#'vicios1

=-6*O">$4i%o '$ la Cali'a' 2 Plai8icaci ara lo1rarlo

)DIV%0*

=-6-.*O">$4i%o '$ la Cali'a'

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a3l#c# o3j#&ivos $# la cali$a$ a'a las 4!cio!#s7 !iv#l#s 2 'oc#sos !#c#sa'ios a'a #l SGC1 +Los o3j#&ivos $# la cali$a$ so! coh#'#!&#s co! la ol;&ica $# la cali$a$1 +Los o3j#&ivos $# la cali$a$ so! m#$i3l#s1 +Los o3j#&ivos $# la cali$a$ co!si$#'a! &o$os los '#/isi&os alica3l#s1 +Los o3j#&ivos $# la cali$a$ so! #'&i!#!&#s a'a la co!4o'mi$a$ $# los 'o$c&os 2 s#'vicios 2 a'a #l am#!&o $# la sa&is4acci-! $#l cli#! +Los o3j#&ivos $# la cali$a$ so! s#gi$os % '#visa$os1

+Los o3j#&ivos $# la cali$a$ s# com!ica! a la o'ga!i,aci-!1

+Los o3j#&ivos $# la cali$a$ s# ac&ali,a! 8ca!$o ali/#91 +Los o3j#&ivos $# la cali$a$ #s&
=-6-6*Plai8icaci '$ lo O">$4i%o

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $iso!# $# =/# s# va a hac#'> a'a log'a' los o3j#&ivos $# la cali$a$1

+La o'ga!i,aci-! $iso!# $# =/# '#c'sos s# !#c#si&a' a'a log'a' los o3j#&ivos $# la cali$a$1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci -! $iso!# $# =/i:! s#'< #l '#so!sa3l#> a'a log'a' los o3j#&ivos $# la cali$a$1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# $#&#'mi!a$o =ca!$o s# &#'mi!a' 8la,o91 +La o'ga!i,aci-! &i#!# $#&#'mi!a$o =como s# #vala'1

=-7*Plai8icaci '$ lo ca"io +Los cam3ios al SGC s# $#sa''olla! $# ma!#'a la!i4ica$a1 +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a7 a'a la la!i4icaci-! $# los cam3ios7 #l 'o-si&o $# #s&os 2 ss co!s#c#!cias o&#!cial#s1 +La o'ga!i,aci-!7 co!si$#'a co!si$#'a la i!&#g'i$a$ $#l SGC a!&#s $# '#ali,a' ! cam3io al mismo1

+La o'ga!i,aci-!7 a!&#s $# '#ali,a' ! cam3io7 co!si$#'a la $iso!i3ili$a$ $# '#c'sos1

+La o'ga!i,aci-!7 co!si$#'a a!&#s $# '#ali,a' ! cam3io7 la asig!aci-! o '#asig!aci-! $# '#so!sa3ili$a$#s '#so!sa3ili$a$#s 2 a&o'i$a$#s1

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ?*APO@O

Valorizaci

#DIV/0!

?-.*R$c3ro

)DIV%0*

?-.-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 'oo'cio!a los '#c'sos !#c#sa'ios a'a #l #s&a3l#cimi#!&o7 iml#m#!&aci-!7 ma!&#!imi#!&o ma!&#!imi#!&o 2 m#jo'a co!&i!a $#l SGC1 +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a las caaci$a$#s 2 limi&acio!#s $# los '#c'sos i!&#'!os #is&#!&#s a!&#s $# 'oo'cio!a' #s&os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 co!si$#'a /# s# =!#c#si&a o3&#!#' $# los 'ov##$o'#s #&#'!os>1

?-.-6* P$roa

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 'oo'cio!a las #'so!as !#c#sa'ias a'a la iml#m#!&aci-! #4ica, $# s SGC7 a'a la o#'aci-! 2 co!&'ol $# los 'oc#sos1

?-.-7* I8ra$4r3c43ra

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a7 $#&#'mi!a7 'oo'cio!a 2 ma!&i#!# ma!&i#!# la i!4'a#s&'c&'a !#c#sa'ia !#c#sa'ia a'a la o#'aci-! $# ss 'oc#sos 2 as; log'a' la co!4o'mi$a$ $# los 'o$c&os 2 s#'vicios1

?-.-)* A"i$4$ ara la O$raci '$ lo Proc$o

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a7 $#&#'mi!a7 'oo'cio!a 'oo'cio!a 2 ma!&i#!# ! ! am3i#!&# am3i#!&# !#c#sa'io !#c#sa'io a'a la o#'aci-! $# ss 'oc#sos 2 a'a log'a' la co!4o'mi$a$ $# los 'o$c&os 'o$c&os 2 s#'vicios1

?-.-9* R$c3ro '$ S$13ii$4o 2 M$'ici

)DIV%0*

?-.-9-.* G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 'oo'cio!a los '#c'sos !#c#sa'ios a'a as#g'a's# $# la vali$#, 2 4ia3ili$a$ $# los '#sl&a$ os ca!$o s# '#ali,a s#gimi#!&o 2 m#$ici-! $# los 'oc#sos7 'o$c&os7 s#'vicio1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# los '#c'sos 'oo'cio!a$os so! a'oia$os a'a #l &io $# s#gimi#!&o 2 m#$ici-! '#ali,a$os1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# los '#c'sos s# ma!&i#!#! a'a as#g'a's# $# la i$o!#i$a$ co!&i!a1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a como #vi$#!cia #vi$#!cia $# /# los '#c'sos $# s#gimi#!&o 2 m#$ici-! so! los i$-!#os1

?-.-9-6* Traza"ili'a' '$ la M$'icio$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! cali3'a cali3'a o v#'i4ica a i!&#'valos la!i4ica$os la!i4ica$os 8o am3as9 a!&#s $# s &ili,aci-!7 &ili,aci-!7 los #/ios $# m#$ici-!1 +Los #/ios $# m#$ici-! so! cali3'a$os o v#'i4ica$os co!&'a a&'o!#s $# m#$ici-! &'a,a3l#s a a&'o!#s $# m#$ici-! i!&#'!acio!al#s o !acio!al#s1 Ca!$o !o #is&a! &al#s a&'o!#s +s# co!s#'va como i!4o'maci-! $ocm#!&a$a la 3as# &ili,a$a a'a la cali3'aci-! o v#'i4icaci-!1 +Los #/ios $# m#$ici-! s# i$#!&i4ica! a'a $#&#'mi!a' s #s&a$o1 +Los #/ios $# m#$ici-! s# 'o&#g#! co!&'a ajs&#s7 $ao o $#&#'io'o1 +La o'ga!i,aci-!7 vali$a los '#sl&a$os #!&'#ga$os o' #l #/io7 ca!$o s# $#&#c&a /# #s&# !o #s&a3a a&o a'a m#$i'1 Ca!$o la o'ga!i,aci-! s# #'ca&a /# la m#$ici-! 4# '#ali,a$a o' ! #/io !o a&o +&oma las m#$i$as !#c#sa'ias a'a as#g'a' la 4ia3ili$a$ $# la i!4o'maci-! #!&'#ga$a1 #!&'#ga$a1

?-.-=* Coocii$4o '$ la Or1aizaci

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los co!ocimi#!&os !#c#sa'ios a'a la o#'aci-! $# ss 'oc#sos 2 la co!4o'mi$a$ $# 'o$c&os7 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! ma!&i#!# 2 o!# a $isosici-! #s&os co!ocimi#!&os #! la m#$i$a $# lo !#c#sa'io1 La o'ga!i,aci-! +co!si$#'a ss co!ocimi#!&os ac&al#s a'a a3o'$a' !#c#si$a$#s 2 &#!$#!cias1 La o'ga!i,aci-!7 ca!$o ll#ga! !#vas ! #c#si$a$#s7 &#!$#!cias o co!ocimi#!&os +D#&#'mi!a como a$/i'i' o acc#$#' a #s&os !#vos co!ocimi#!&os a$icio!al#s !#c#sa'ios 2 a las ac&ali,acio!#s '#/#'i$as1

?-6* Co$4$cia +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a la com#&#!cia !#c#sa'ia $# las #'so!as 3ajo s co!&'ol7 /# '#ali,a! &'a3ajos /# a4#c&a #l $#s#m#o 2 #4icacia $#l SGC1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# #s&as #'so!as s#a! com#&#!&#s #! #$caci-!7 4o'maci-! 2 ##'i#!cia a'oia$a1 Ca!$o s#a alica3l# +La o'ga!i,aci-! &oma accio!#s a'a a$/i'i' la com#&#!cia !#c#sa'ia1 +La o'ga!i,aci-! #vala la #4icacia $# las accio!#s &oma$as1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a a'oia$a como #vi$#!cia $# la com#&#!cia1

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ?-7*Toa ?-7*Toa '$ Coci$cia

Valorizaci )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# las #'so!as /# '#ali,a! &'a3ajos /# a4#c&a! #l $#s#m#o 2 #4icacia &oma co!ci#!cia $# la ol;&ica $# la cali$a$1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# las #'so!as /# '#ali,a! &'a3ajos /# a4#c&a! #l $#s#m#o 2 #4icacia &om#! co!ci#!cia $# los o3j#&ivos $# l a cali$a$1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# las #'so!as /# '#ali,a! &'a3ajos /# a4#c&a! #l $#s#m#o 2 #4icacia &om#! co!ci#!cia so3'# so3'# s co!&'i3ci-! co!&'i3ci-! a la #4icacia $#l SGC7 i!cli$o los 3#!#4icios $# !a m#jo'a $#l $#s#m#o1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# las #'so!as /# '#ali,a! &'a3ajos /# a4#c&a! #l $#s#m#o 2 #4icacia7 &om#! co!ci#!cia so3'# las imlica!cias #! !o cmli' cmli' los '#/isi&os '#/isi&os $#l SGC1

?-)*Co3icaci

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! ha #s&a3l#ci$o # iml#m#!&a$o 'oc#sos !#c#sa'ios a'a las com!icacio!#s com!icacio!#s i!&#'!as 2 #&#'!as #'&i!#!&#s al SGC 1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a =/# com!ica'1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a =ca!$o com!ica'>1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a =a /i:! com!ica'>1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a =como com!ica'>1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a =/i:! com!ica>1

?-9*I8oraci Doc3$4a'a

)DIV%0*

?-9-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+5l SGC $# la o'ga!i,aci-! i!cl2# &o$a la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a solici&a$a o' #s&a !o'ma1 +5l SGC $# la o'ga!i,aci-! i!cl2# la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a /# #s&< $#&#'mi!a$a como !#c#sa'ia a'a la #4icacia $#l SGC1

?-9-6*Cr$aci 2 Ac43alizaci

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! al c'#a' 2 ac&ali,a' la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a7 $ocm#!&a$a7 s# as#g'a /# #s&a #s&: i$#!&i4ica$a 2 co! $ #sc'ici-! 8&;&lo7 4#cha7 a&o'7 !m#'o $# '#4#'#!cia91 +La o'ga!i,aci-! al c'#a' 2 ac&ali,a' la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a7 $ocm#!&a$a7 s# as#g'a $#l 4o'ma&o $# #s&a 8i$ioma7 v#'si-! $#l so4&a'#7 g'a4icas7 &io $# soo'[ +La o'ga!i,aci-! al c'#a' 2 ac&ali,a' la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a7 $ocm#!&a$a7 s# as#g'a $# la '#visi-! 2 a'o3aci-! $# #s&os1

?-9-7*Co4rol '$ la I8oraci Doc3$4a'a

)DIV%0*

?-9-7-.*I8oraci Doc3$4a'a

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! co!&'ola la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 $ocm#!&a$a1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a #s&: $iso!i3l# 2 s#a i$-!#a a'a s so7 $o!$# 2 ca!$o s# '#/#'i'<1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a #s&# 'o&#gi$a a$#ca$am#!

?-9-7-6*Ac4i%i'a'$ a R$alizar ara $l Co4rol '$ la I8oraci Doc3$4a'a +La o'ga!i,aci-! $is&'i32#7 $a acc#so7 $iso!# $# 4o'ma 2 so $# '#c#'aci-! a'a la alicaci-! $# la i! 4o'maci-! $ocm#!&a$a1 $ocm#!&a$a1 +La o'ga!i,aci-! almac#!a almac#!a 2 '#s#'va la l#gi3ili$a$ 82 so !o i!&#!cio!a$o9 $# la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 +La o'ga!i,aci-! co!&'ola los cam3ios #! la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 $ocm#!&a$a1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va 2 $iso!# $# ! so 4i!al a la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 +La o'ga!i,aci-! i$#!&i4ica 2 co!&'ola la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a $# o'ig#! #&#'!o1 +La o'ga!i,aci-! 'o&#g# co!&'a mo$i4icacio!#s !o i!&#!cio!a$as la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 $ocm#!&a$a1

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD *OPERACION -.*Plai8icaci 2 Co4rol O$racioal

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 iml#m#!&a 2 co!&'ola los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a cmli' los '#/isi&os $# 'ovisi-! $# 'o$c&os 2 s#'vicios 2 a'a iml#m#!&a' la =Bla!i4icaci-! $# SGC>1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 iml#m#!&a iml#m#!&a 2 co!&'ola los '#/isi&os a'a los 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 iml#m#!&a 2 co!&'ola #l #s&a3l#cimi#!&o $# c'i&#'ios a'a &o$os los 'oc#sos $#!&'o $# SGC1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 iml#m#!&a 2 co!&'ola #l #s&a3l#cimi#!&o $# c'i&#'ios a'a la ac#&aci-! $# los 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 iml#m#!&a 2 co!&'ola #l #s&a3l#cimi#!&o $# c'i&#'ios a'a la $#&#'mi!aci-! $# los '#c'sos !#c#sa'ios a'a log'a' la co!4o'mi$a$ co! l os '#/isi&os $# 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 iml#m#!&a 2 co!&'ola #l #s&a3l#cimi#!&o $# c'i&#'ios a'a la iml#m#!&aci-! $#l co!&'ol $# los 'oc#sos1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 iml#m#!&a 2 co!&'ola #l #s&a3l#cimi#!&o $# c'i&#'ios a'a la $#&#'mi!aci-!7 #l ma!&#!imi#!&o 2 la co!s#'vaci-! $# la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a a'a &#!#' co!4ia!,a #! /# los 'oc#sos s# ha! ll#va$o a ca3o s#g! lo la!i4ica$o1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 iml#m#!&a iml#m#!&a 2 co!&'ola #l #s&a3l#cimi#!&o #s&a3l#cimi#!&o $# c'i&#'ios a'a la $#&#'mi!aci-!7 #l ma!&#!imi#!&o 2 la co!s#'vaci-! $# la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a a'a $#mos&'a' $#mos&'a' la co!4o'mi$a$ $# los 'o$c&os 2 s#'vicios co! ss '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! '#v: la sali$a $# la la!i4icaci-!7 iml#m#!&aci-! 2 co!&'ol7 so! a$#ca$os a las o#'acio!#s $# la o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! co!&'ola los cam3ios la!i4ica$os 2 '#visa l as co!s#c#!cias $# los cam3ios !o '#vis&os7 &oma!$o accio!#s a'a #vi&a' cal/i#' #4#c&o a$v#'so1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# los 'oc#sos co!&'a&a$os #&#'!am#!&# #&#'!am#!&# #s&:! co!&'ola$os1

-6*R$:3ii4o ara lo Pro'3c4o 2 S$r%icio

)DIV%0*

-6-.*Co3icaci co $l cli$4$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! i!cl2#7 #! la com!icaci-! co! los cli#!&#s7 #l 'oo'cio!a' i!4o'maci-! '#la&iva a los 'o$c&os o s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! i!cl2#7 #! la com!icaci-! co! los cli#!&#s7 #l &'a&a' las co!sl&as7 los co!&'a&os o #$i$os7 i!cl2#!$o cam3ios1 +La o'ga!i,aci-! i!cl2#7 #! la com!icaci-! co! los cli#!&#s7 #l o3&#!#' la '#&'oalim#!&aci-! $# los cli#!&#s '#la&iva a los 'o$c&os 2 s#'vicios7 i!cl2#!$o las /#jas $# los cli#!&#s1 +La o'ga!i,aci-! i!cl2#7 #! la com!icaci-! co! los cli#!&#s7 #l ma!ila' o co!&'ola' la 'oi#$a$ $#l cli#! +La o'ga!i,aci-! i!cl2#7 #! la com!icaci-! co! los cli#!&#s7 #l #s&a3l#c#' los '#/isi&os #s#c;4icos a'a las accio!#s $# co!&i!g#!cia7 ca!$o s#a #'&i!#!

-6-6*D$4$riaci '$ lo r$:3ii4o ara lo ro'3c4o 2 $r%icio

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los '#/isi&os '#/isi&os a'a los 'o$c&os 2 s#'vicios /# s# va! a #!&'#ga' a los cli#!&#s1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# $#&#'mi!a' cal/i#' '#/isi&o l#gal 2 '#glam#!&a'io alica3l#1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# $#&#'mi!a' cal/i#' cal/i#' '#/isi&o !#c#sa'io a'a a'a lo o'ga!i,aci-!1 o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# #$# cmli' co! las $#cla'acio!#s ac#'ca $# los 'o$c&os 2 s#'vicios /# o4'#c#1

-6-7*R$%ii '$ lo R$:3ii4o ara lo Pro'3c4o 2 S$r%icio

)DIV%0*

-6-7-.*Caaci'a' '$ c3lir lo R$:3ii4o '$ Pro'3c4o 2 S$r %icio

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# &i#!# la ca aci$a$ $# cmli' los '#/isi&os $# los 'o$c&os 2 s#'vicios o4'#ci$os al cli#! +La o'ga!i,aci-! ll#va a ca3o !a '#visi-! $# los '#/isi&os a!&#s $# com'om#&#'s# a smi!is&'a' los 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# $# '#visa' los los '#/isi&os #s#ci4ica$os o' #l cli#! i!cl2#!$o los '#/isi&os a'a las ac&ivi$a$#s $# #!&'#ga #!&'#ga 2 las os&#'io'#s a la misma1


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD -6-7-6*Co$r%aci '$ la I8oraci Doc3$4a'a


+La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a '#la&iva a los '#sl&a$os $# la '#visi-!1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i !4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a '#la&iva a cal/i#' '#/isi&o !#vo a'a los 'o$c&os o s#'vicios1

-6-)*Ca"io $ lo r$:3ii4o ara lo Pro'3c4o 2 S$r% icio

)DIV%0*

a9 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /#7 ca!$o s# cam3i#! los '#/isi&os a'a los 'o$c&os o s#'vicios7 la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a #'&i!#! s#a mo$i4ica$a7 2 $# /# las #'so!as #'&i!#!&#s s#a! co!sci#!&#s $# los '#/isi&os mo$i4ica$os1

-7*Di$Bo 2 D$arrollo '$ lo Pro'3c4o 2 S$r%icio

)DIV%0*

-7-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# #s&a3l#c#'7 iml#m#!&a' iml#m#!&a' 2 ma!&#!#' ! 'oc#so $# $is#o 2 $#sa''ollo a$#ca$o a'a as#g'a' la os&#'io' 'ovisi-! $# 'o$c&os 2 s#'vicios1

-7-6*Plai8icacio '$l Di$Bo 2 D$arrollo La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a la !a&'al#,a7 $'aci-! 2 coml#ji$a$ $# las ac&ivi$a$#s $#l D2D1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a las #&aas $#l 'oc#so '#/#'i$as7 i!cl2#!$o las '#visio!#s $# D2D1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a las ac&ivi$a$#s '#/#'i$as $# v#'i4icaci-! 2 vali$aci-! $#l D2D1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a las '#so!sa3ili$a$#s '#so!sa3ili$a$#s 2 a&o'i$a$#s i!volc'a$as #! #l 'oc#so $# D2D1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a las !#c#si$a$#s $# '#c'sos i!&#'!os 2 #&#'!os a'a #l D2D1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a la !#c#si$a$ $# co!&'ola' las i!&#'4ac#s #!&'# las #'so!as /# a'&icia! ac&ivam#!&# #! #l 'oc#so $# D2D1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a la !#c#si$a$ $# a'&iciaci-! ac&iva $# los cli#!&#s 2 sa'ios #! #l 'oc#so $# D2D1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a los '#/isi&os a'a la os&#'io' 'ovisi-! $# los  'o$c&os 2 s#'vicios1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a #l !iv#l $# co!&'ol $#l 'oc#so $# D2D #s#'a$o o' los cli#!&#s 2 o&'as a'&#s i!&#'#sa$as1 La o'ga!i,aci-!7 a'a $#&#'mi!a' las #&aas 2 co!&'ol#s a'a #l $ is#o 2 $#sa''ollo +co!si$#'a la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a !#c#sa'ia a'a $#mos&'a' /# s# ha! cmli$o los '#/isi&os $#l D2D1

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD -7-7*E4ra'a ara $l Di$Bo 2 D$arrollo


+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los '#/isi&os #s#!cial#s a'a los &ios #s#c;4icos $#  'o$c&os 2 s#'vicios a $is#a' 2 $#sa''olla'1 La o'ga!i,aci-!7 a'a los &ios #s#c;4icos #s#c;4icos $# 'o$c&os 2 s#'vicios a $is#a' 2 $#sa''olla' +$#&#'mi!a 2 co!si$#'a los '#/isi&os 84!cio!al#s 2 $# $#s#m#o91 La o'ga!i,aci-!7 a'a los &ios #s#c;4icos $# 'o$c&os 2 s#'vicios a $is#a' 2 $#sa''olla' +$#&#'mi!a 2 co!si$#'a la i!4o'maci-! 'ov#!i#!&# $# a c&ivi$a$#s '#vias $#l D2D simila'#s1 La o'ga!i,aci-!7 a'a los &ios #s#c;4icos #s#c;4icos $# 'o$c&os 2 s#'vicios a $is#a' 2 $#sa''olla' +$#&#'mi!a 2 co!si$#'a los '#/isi&os l#gal#s 2 '#glam#!&a'ios1 '#glam#!&a'ios1 La o'ga!i,aci-!7 a'a los &ios #s#c;4icos $# 'o$c&os 2 s#'vicios a $is#a' 2 $#sa''olla' +$#&#'mi!a 2 co!si$#'a las !o'mas o c-$igos $# '
-7-)*Co4rol$ ara $l Di$Bo 2 D$arrollo

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! co!&'ola #l 'oc#so $# D2D1 +La o'ga!i,aci-! $#4i!# los '#sl&a$os a o3&#!#' $# los co!&'ol#s a '#ali,a' #! #l D2D1 +La o'ga!i,aci-! '#ali,a '#visio!#s a'a #vala' la caaci$a$ $# los '#sl&a$os $#l D2D co!4o'm# a los '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! '#ali,a ac&ivi$a$#s ac&ivi$a$#s $# v#'i4icaci-! a'a as#g'a's# $# /# las las sali$as $#l D2D cml#! los '#/isi&os $# las #!&'a$as1 +La o'ga!i,aci-! '#ali,a ac&ivi$a$#s $# vali$aci-! a'a as#g'a's# /# los 'o$c&os 2 s#'vicios '#sl&a!&#s sa&is4ac#! los '#/isi&os a'a s alicaci-! #s#ci4ica$a o s so '#vis&o1 +La o'ga!i,aci-! &oma acci-! so3'# los 'o3l#mas $#&#'mi!a$os $'a!&# las '#visio!#s7 v#'i4icacio!#s 2 vali$aci-!1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $# #s&as ac&ivi$a$#s1

-7-9*Sali'a '$l Di$Bo 2 D$arrollo

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# las sali$as $#l D2D cml#! los '#/isi&os $# #!&'a$a1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a /# las sali$as $#l D2D so! a$#ca$as a$#ca$as a'a los 'oc#sos os&#'io'#s a'a la 'ovisi-! $# 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# las sali$as $#l D2D i!cl2#! o hac#! '#4#'#!cia a os '#/isi&os $# s#gimi#!&o 2 m#$ici-!7 ca!$o s#a a'oia$o7 2 a los c'i&#'ios $# ac#&aci-!1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# las sali$as $#l D2D #s#ci4ica! las ca'ac&#';s&icas $# los 'o$c&os 2 s#'vicios /# so! #s#!cial#s a'a s 'o-si&o '#vis&o 2 s 'ovisi-! s#g'a 2 co''#c&a1 +La o'ga!i,aci-! $#3# co!s#'va' i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a so3'# las sali$as $#l D2D1 D2D1

-7-=*Ca"io '$l Di$Bo 2 D$arrollo

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! i$#!&i4ica7 '#visa 2 co!&'ola los cam3ios h#chos $'a!&# #l D2D1 La o'ga!i,aci-!7 os&#'io'm#!&# os&#'io'm#!&# 2 #! la m#$i$a !#c#sa'ia +s# as#g'a $# /# !o !o ha2a ! imac&o a$v#'so co!4o'm# a la #is&#!cia $# cam3ios $# los '#/isi&os 8los i$#!&i4ica7 '#visa 2 co!&'ola91 co!&'ola91 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a so3'# los cam3ios $#l D2D1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a so3'# los '#sl&a$os $# l as '#visio!#s1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a so3'# la a&o'i,aci-! $# los cam3ios1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a so3'# las accio!#s &oma$as a'a '#v#!i' los imac&os a$v#'sos1

-)*Co4rol '$ lo Proc$o< Pro'3c4o 2 S$r%icio S3ii4ra'o E54$ra$4$

)DIV%0*

-)-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# los 'oc#sos7 'o$c&os 2 s#'vicios smi!is&'a$os #&#'!am#!&# so! co!4o'm#s a los '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# $#&#'mi!a' los co!&'ol#s a alica' a los 'oc#sos7 'o$c&os 2 s#'vicios smi!is&'a$os #&#'!am#!&# ca!$o #s&os #s&:! $#s&i!a$os a i!co'o'a's# $#!&'o $# los 'oios 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# $#&#'mi!a' los co!&'ol#s a alica' a los 'oc#sos7 'o$c&os 2 s#'vicios smi!is&'a$os #&#'!am#!&# ca!$o #s&os so! 'oo'cio!a$os $i'#c&am#!&# a los cli#!&#s o' 'ov##$o'#s #&#'!os #! !om3'# $# la o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# $#&#'mi!a' los co!&'ol#s a alica' a los 'oc#sos7 'o$c&os 2 s#'vicios smi!is&'a$os #&#'!am#!&# ca!$o ! 'oc#so7 o !a a'&# $# ! 'oc#so7 #s 'oo'cio!a$o o' ! 'ov##$o' #&#'!o como '#sl&a$o $# !a $#cisi-! $# la o 'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 alica c'i&#'ios a'a la #valaci-!7 la s#l#cci-!7 s#gimi#!&o $#l $#s#m#o 2 la '##valaci-! $# los 'ov##$o'#s #&#'!os7 3as

A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Valorizaci

-9*Pro'3ccio 2 Pro%ii '$l S$r%icio

)DIV%0*

-9-.*Co4rol '$ la Pro'3cci 2 '$ la Pro%ii '$l S$r%icio

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#sa''olla la 'o$cci-! 2 'ovisi-! $#l s#'vicio 3ajo co!$icio!#s co!&'ola$as1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# $# i!4o'maci-! $ocm#!&a$a /# $#4i!a las ca'ac&#';s&icas $# los 'o$c&os a 'o$ci'7 los s#'vicios a '#s&a'7 o las ac&ivi$a$#s a $#s#m#a'1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# $iso!# $# i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a $# los '#sl&a$os /# s# $#3#! alca!,a'1 alca!,a'1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# $# los '#c'sos $# s#gimi#!&o 2 m#$ici-! a$#ca$os 3ajo co!$icio!#s co!&'ola$as1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# 3ajo co!$icio!#s co!&'ola$as la iml#m#!&aci-! $# ac&ivi$a$#s $# s#gimi#!&o 2 m#$ici-! #! las #&aas a'oia$as a'oia$as a'a v#'i4ica' /# s# cml#! los c'i&#'ios $# co!&'ol $# los 'oc#sos o ss sali$as 2 los c'i&#'ios $# ac#&aci-! a'a los 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# 3ajo co!$icio!#s co!&'ola$as la i!4'a#s&'c&'a 2 # l #!&o'!o a$#ca$o a'a la o#'aci-! $# los 'oc#sos1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# 3ajo co!$icio!#s co!&'ola$as la $#sig!aci-! $# #'so!as com#&#!&#s7 i!cl2#!$o cal/i#' cali4icaci-! '#/#'i$a1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# $# co!$icio!#s co!&'ola$as a'a la vali$aci-! 2 '#vali$aci-! #'i-$ica $# la caaci$a$ a'a alca!,a' los '#sl&a$os la!i4ica$os $# los 'oc#sos7 ca!$o las sali$as '#sl&a!&#s !o #$#! v#'i4ica's# m#$ia!&# ac&ivi$a$#s $# s#gimi#!&o 2 m#$ici-! os&#'io'#s1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# $# co!$icio!#s co!&'ola$as la iml#m#!&aci-! $# accio!#s a'a '#v#!i' los #''o'#s hma!os1 +La o'ga!i,aci-! $iso!# $# co!$icio!#s co!&'ola$as la iml#m#!&aci-! $# las ac&ivi$a$#s $# li3#'aci-!7 #!&'#ga 2 os&#'io'#s a la #!&'#ga1

-9-6*I'$4i8icaci 2 Traza"ili'a'

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! &ili,a m#$ios a'oia$os a'oia$os a'a i$#!&i4ica' las sali$as7 ca!$o s#a !#c#sa'io7 !#c#sa'io7 a'a as#g'a' la co!4o'mi$a$ $# los 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! i$#!&i4ica #l #s&a$o $# las sali$as co! '#s#c&o a los '#/isi&os $# s#gimi#!&o 2 m#$ici-!1 +La o'ga!i,aci-! co!&'ola la i$#!&i4icaci-! !ica $# las sali$as ca!$o la &'a,a3ili$a$ s#a ! '#/isi&o1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a !#c#sa'ia a'a #'mi&i' l a &'a,a3ili$a$1

-9-7*Proi$'a' P$r4$$ci$4$ a lo Cli$4$ o Pro%$$'or$ E54$ro

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! ci$a la 'oi#$a$ #'&#!#ci#!&# a los cli#!&#s o 'ov##$o'#s #&#'!os mi#!&'as #s&# 3ajo #l co!&'ol $# la misma1 +La o'ga!i,aci-! i$#!&i4ica7 v#'i4ica7 'o&#g#' 2 salvaga'$a la 'oi#$a$ $# los cli#!&#s o $# los 'ov##$o'#s #&#'!os smi!is&'a$a a'a s &ili,aci-! o i!co'o'aci-! $#!&'o $# B'o$.1 5! caso $# :'$i$a7 $#&#'io'o o #s&# i!a$#ca$a a'a s so la 'oi#$a$ $#l cli#!&# o 'ov##$o' #&#'!o +La o'ga!i,aci-! i!4o'ma $# #s&o al cli#!&# o 'ov##$o' #&#'!o 2 co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a so3'# lo oc''i$o1

-9-)*Pr$$r%aci

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! '#s#'va las sali$as $'a!&# la 'o$cci-! 2 '#s&aci-! $#l s#'vicio7 co! #l o3j#&ivo $# as#g'a' la co!4o'mi$a$ co! los '#/isi&os1

-9-9*Ac4i%i'a'$ Po4$rior$ a la E4r$1a

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! cml# los '#/isi&os a'a las ac&ivi$a$#s os&#'io'#s a la #!&'#ga asocia$as co! los 'o$c&os 2 s#'vicios1 Al $#&#'mi!a' #l alca!c# alca!c# $# las ac&ivi$a$#s os&#'io'#s os&#'io'#s a la #!&'#ga #!&'#ga /# s# '#/i#'#! +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a los '#/isi&os l#gal#s 2 '#glam#!&a'ios1 Al $#&#'mi!a' #l alca!c# alca!c# $# las ac&ivi$a$#s os&#'io'#s os&#'io'#s a la #!&'#ga #!&'#ga /# s# '#/i#'#! '#/i#'#! +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a las co!s#c#!cias o&#!cial#s !o $#s#a$as asocia$as a ss 'o$c&os 2 s#'vicios1 Al $#&#'mi!a' #l alca!c# alca!c# $# las ac&ivi$a$#s os&#'io'#s os&#'io'#s a la #!&'#ga #!&'#ga /# s# '#/i#'#! '#/i#'#! +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a la !a&'al#,a7 #l so 2 la vi$a &il '#vis&a $# ss 'o$c&os 2 s#'vicios1 Al $#&#'mi!a' #l alca!c# alca!c# $# las ac&ivi$a$#s os&#'io'#s os&#'io'#s a la #!&'#ga #!&'#ga /# s# '#/i#'#! '#/i#'#! +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a los '#/isi&os $#l cli#! Al $#&#'mi!a' #l alca!c# alca!c# $# las ac&ivi$a$#s os&#'io'#s os&#'io'#s a la #!&'#ga #!&'#ga /# s# '#/i#'#! '#/i#'#! +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a la '#&'oalim#!&aci-! $#l cli#!

-9-=*Co4rol '$ lo Ca"io

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! '#visa 2 co!&'ola los cam3ios a'a la 'o$cci-! o la '#s&aci-! $#l s#'vicio7 #! la #&#!si-! !#c#sa'ia a'a as#g'a's# $# la co!&i!i$a$ #! la co!4o'mi$a$ co! los '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a /# $#sc'i3a los '#sl&a$os $# la '#visi-! $# los cam3ios7 las #'so!as /# a&o'i,a! #l cam3io 2 $# cal/i#' acci-! !#c#sa'ia /# s'ja $# la '#visi-!1

-=*Li"$racio '$ lo Pro'3c4o 2 S$r%icio +La o'ga!i,aci-! iml#m#!&a las $isosicio!#s la!i4ica$as7 #! las #&aas a$#ca$as7 a'a v#'i4ica' /# s# cml#! los '#/isi&os $# los 'o$c&os 2 s#'vicios1 +La o'ga!i,aci-! NO li3#'a los 'o$c&os 2 s#'vicios has&a /# s# ha2a! coml#&a$o sa&is4ac&o'iam#!&# las $isosicio!#s la!i4ica$as7 a m#!os /# s#a a'o3a$o o' la a&o'i$a$ o o' #l cli#! +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a so3'# la li3#'aci-! $# los 'o$c&os 2

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD *EVALUACION DEL DESEMPEO

Valorizaci

#DIV/0!

-.*S$13ii$4o< M$'ici< Alii 2 E%al3aci

)DIV%0*

-.-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a $#&#'mi!a /# =!#c#si&a s#gimi#!&o 2 m#$ici-!>1 m#$ici-!>1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los m:&o$os $# s#gimi#!&o7 m#$ici-!7 a!
-.-6*Sa4i8acci '$l Cli$4$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! '#ali,a s#gimi#!&o a las #'c#cio!#s $# los cli#!&#s $#l g'a$o #! /# s# cml#! ss !#c#si$a$#s 2 ##c&a&ivas1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los m:&o$os a'a o3&#!#'7 '#ali,a' #l s#gimi#!&o 2 '#visa' #s&a i!4o'maci-!1

-.-7*Aalii 2 E%al3aci

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! a!ali,a 2 #vala los $a&os 2 la i!4o'maci-! a'oia$os /# s'g#! o' #l s#gimi#!&o 2 la m#$ici-!1 +Los '#sl&a$os $#l a!
-6*A3'i4or;a I4$ra

)DIV%0*

-6-.*Plai8icacio '$ A3'i4or;a I4$ra

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! la!i4ica a$i&o';as i!&#'!as i!&#'!as a i!&#'valos la!i4ica$os a'a 'oo'cio!a' i!4o'maci-! ac#'ca $#l SGC1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica a$i&o';as i!&#'!as co! #l o3j#&ivo $ # #vala' la co!4o'mi$a$ $#l SGC co! los '#/isi&os 'oios1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica a$i&o';as i!&#'!as co! #l o3j#&ivo $ # #vala' la co!4o'mi$a$ $#l SGC co! los '#/isi&os $# la !o'ma ISO1 +La o'ga!i,aci-! iml#m#!&a 2 ma!&i#!# ma!&i#!# $# ma!#'a #4ica, la la!i4icaci-! la!i4icaci-! $# las a$i&o';as a i!&#'valos $#4i!i$os a'a #vala' #l SGC1

-6-6*Pro1raaci '$ la A3'i4or;a I4$ra

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! la!i4ica7 #s&a3l#c#7 iml#m#!&a 2 ma!&i#!# !o o va'ios 'og'amas $# a$i&o';as i!&#'!as1 +5s&os 'og'amas $# a$i&o';as i!&#'!as i!cl2#! la 4'#c#!cia7 los m:&o$os7 las '#so!sa3ili$a$#s7 los '#/isi&os $# la!i4icaci-! 2 la #la3o'aci-! $# i!4o'm#s1 +5s&os 'og'amas co!si$#'a! la imo'&a!cia $# los 'oc#sos i!volc'a$os7 los cam3ios /# a4#c&#! a la o'ga!i,aci-! 2 los '#sl&a$os $# a$i&o';as '#vias1 +La o'ga!i,aci-! $#4i!# los c'i&#'ios $# la a$i&o';a 2 #l alca!c# a'a ca$a a$i&o';a1 +La o'ga!i,aci-! s#l#ccio!a los a$i&o'#s 2 l l#va a ca3o a$i&o';as a'a a s#g'a's# $# la o3j#&ivi$a$ 2 la ima'ciali$a$ $#l 'oc#so $# a$i&o';a1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# los '#sl&a$os $# las a$i&o';as s# i!4o'm#! a la $i'#cci-! #'&i!#! +La o'ga!i,aci-! '#ali,a co''#ccio!#s 2 &oma accio!#s co ''#c&ivas a$#ca$as si! $#mo'a i!js&i4ica$a1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a como #vi$#!cia $# la la iml#m#!&aci-! iml#m#!&aci-! $#l 'og'ama $# a$i&o';a 2 $# los '#sl&a$os $# las a$i&o';as1

-7*R$%ii or la Dir$cci

)DIV%0*

-7-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! '#visa #l SGC a i!&#'valos =la!i4ica$os>7 a'a as#g'a's# $# s co!v#!i#!cia7 a$#caci-!7 #4icacia 2 ali!#aci-! co! la $i'#cci-! #s&'a&:gica $# la o'ga!i,aci-!1

-7-6*E4ra'a '$ la R$%ii or la Dir$cci +La o'ga!i,aci-! i!cl2# #l #s&a$o $# las accio!#s $# las '#visio!#s o' la $i'#cci-! '#vias1 +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a los cam3ios #! las c#s&io!#s #&#'!as # i!&#'!as /# s#a! #'&i!#!&#s al SGC1 +La o'ga!i,aci-! co!si$#'a la i!4o'maci-! so3'# #l $#s#m#o 2 la #4icacia $#l SGC1

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$



















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .0*MEORA .0-.*G$$rali'a'$

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 s#l#ccio!a s#l#ccio!a las oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s $# m#jo'a # iml#m#!&a cal/i#' cal/i#' acci-! !#c#sa'ia a'a cmli' los '#/isi&os $#l cli#!&# 2 am#!&a' la sa&is4acci-! $#l cli#! +Las oo'&!i$a$#s $# m#jo'a i!cl2#! la m#jo'a $# 'o$c&os 2 s#'vicios a'a cmli' los '#/isi&os7 as; como co!si$#'a' las !#c#si$a$#s 2 ##c&a&ivas 4&'as1 +Las oo'&!i$a$#s $# m#jo'a m #jo'a i!cl2#! co''#gi'7 '#v#!i' o '#$ci' los #4#c&os !o $#s#a$os1 +Las oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s $# m#jo'a i!cl2#! m#jo'a' #l $#s#m#o 2 la #4icacia $#l SGC1

.0-6*No Co8ori'a' 2 Acci Corr$c4i%a

)DIV%0*

.0-6-.*Oc3rr$cia '$ 3a No Co8ori'a'

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-!7 a!&# la oc''#!cia $# !a !o co!4o'mi$a$7 i!cli$as /#jas7 '#accio!a a!&# la !o co !4o'mi$a$1 +La o'ga!i,aci-!7 a!&# la oc''#!cia $# !a !o co!4o'mi$a$7 i!cli$as /#jas7 &oma accio!#s a'a co!&'ola' #s&a 2 co''#gi'la1 +La o'ga!i,aci-!7 a!&# la oc''#!cia $# !a !o co!4o'mi$a$7 i!cli$as /#jas7 hac# 4'#!&# a las co!s#c#!cias1 +La o'ga!i,aci-!7 a!&# la oc''#!cia $# !a !o co!4o'mi$a$7 i!cli$as /#jas7 #vala la !#c#si$a$ $# accio!#s a'a #limi!a' las casas $# la !o co!4o'mi$a$7 co! #l 4i! $# /# !o v#lva a oc''i' !i oc''a #! o&'a a' +La o'ga!i,aci-!7 a!&# la oc''#!cia $# !a !o co!4o'mi$a$7 i!cli$as /#jas7 #vala la !#c#si$a$ $# accio!#s a'a #limi!a' las casas $# la !o co!4o'mi$a$7 co!4o'mi$a$7 co! #l 4i! $# /# !o v#lva a oc''i' !i oc''a #! o&'a a' m#$ia!&# la '#visi-! 2 a!

A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AUDITORIA DE DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO ISO 14001:2015 14001:2015 EMPRESA EMPRES A AUDITADA AUDITADA AUDITADO

AUDITOR

FECHA AUDITORIA DIAGNOSTICO  CUMPLIMIENTO AUDITOR! AUDITOR!A A DIAGNOSTICO

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN )*CONTE+TO DE LA ORGANI,ACIÓN )-.*Cor$i '$ la Or1aizaci 2 '$ 3 co4$54o

#DIV/0!

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a as#c&os 8#&#'!os # i!&#'!os % osi&ivos osi&ivos 2 !#ga&ivos9 !#ga&ivos9 /# #$a! #$a! imac&a' la $i'#cci-! #s&'a&:gica $# #s&a1 +La o'ga!i,aci-! '#ali,a s#gimi#!&o 2 '#visi-! $# #s&os as#c&os i!&#'!os 2 #&#'!os % osi&ivos 2 !#ga&ivos1

)-6*Cor$i '$ la N$c$i'a'$ 2 E5$c4a4i%a '$ la Par4$ I4$r$a'a +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a las a'&#s i!&#'#sa$as /# so! #'&i!#!&#s al SGA1

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 9*LIDERA,GO 9-.*Li'$raz1o 2 Coroio +La al&a $i'#cci-! $#m#s&'a la '#so!sa3ili$a$ 2 o3ligaci-! $# '# !$i' c#!&as #! '#laci-! a la #4icacia $# SG1 +La al&a $i'#cci-! #s&a3l#c# la ol ;&ica am3i#!&al1 +La al&a $i'#cci-! #s&a3l#c# los o3j #&ivos am3i#!&al#s1 +La al&a $i'#cci-! i!&#g'a los '#/isi &os $#l SGA #! los 'oc#sos $#l !#gocio1 +La al&a $i'#cci-! #!&'#ga los '#c'sos !#c#sa'ios a'a ma!&#!#' 2 m#jo'a' #l SGA 2 s# as#g'a #s&os #s&:! $iso!i3l#s1 +La al&a $i'#cci-! com!ica la imo'&a!cia $# la #4icacia 2 $# la co!4o'mi$a$ $#l SGA co! los '#/isi&os1 +La al&a $i'#cci-! s# as#g'a $# l a imo'&a!cia $# cmli' los '#sl&a$os '#vis&os1 +La al&a $i'#cci-! s# com'om# $i'ig# 2 ao2a a las #'so!as7 a'a co!&'i3i' a la #4icacia $#l SGA1 +La al&a $i'#cci-! 'om#v# la m#jo'a1 +La al&a $i'#cci-! ao2a o&'os 'ol#s #'&i!#!&#s #! la o'ga!i,aci-!7 'ol#s /# ali/# a ss <'#as $# '#so!sa3ili$a$7 a'a $#mos&'a' s li$#'a,go1 +La o'ga!i,aci-! $#m#s&'a s li$#'a,go 2 com'omiso7 $#&#'mi!a!$o 2 com'#!$i#!$o los '#/isi&os $# los cli#!&#s7 &a!&o &:c!icos7 a$mi!is&'a&ivos7 l#gal#s 2 '#glam#!&a'ios 2 s# as#g'a /# s# cmla!1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 co!si$#'a los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s $#l !#gocio /# #$#! a4#c&a' la co!4o'mi$a$ $# los 'o$c&os 2 s#'vicios hacia #l cli#!&# o /# #$a! a4#c&a' la

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN =*PLANIFICACION

Valorizaci

#DIV/0!

=-.*Accio$ ara A"or'ar Ri$1o 2 Oor43i'a'$

)DIV%0*

=-.-.-* G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La la!i4icaci-! $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al co!si$#'a las c#s&io!#s i!&#'!as 2 #&#'!as $# la o'ga!i,aci-!.1 +La la!i4icaci-! $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al co!si$#'a las a'&#s i!&#'#sa$as 2 ss !#c#si$a$#s 2 #s#c&a&ivas 8i!cl;$os los '#/isi&os l#gal#s91 +La la!i4icaci-! $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al co!si$#'a #l alca!c# $# s sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al1 +La la!i4icaci-! $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al $#&#'mi!a los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s '#lacio!a$os co! ss as#c&os am3i#!&al#s 86..E91 +La la!i4icaci-! $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al $#&#'mi!a los '#/isi&os l#gal#s 2 o&'os '#/isi&os 86..F91 +La la!i4icaci-! $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al $#&#'mi!a o&'as c#s&io!#s 2 '#/isi&os i$#!&i4ica$os #! los aa'&a$os . 2 .E1

=-.-6-* A$c4o A"i$4al$

)DIV%0*

+5! #l alca!c# $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al7 la o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los as#c&os am3i#!&al#s $# ss ac&ivi$a$#s7 'o$c&os 2 s#'vicios /# #$# co!&'ola' 2 $# a/#llos #! los /# #$# i!4li'7 2 ss imac&os am3i#!&al#s asocia$os7 $#s$# !a #'s#c&iva $# ciclo $# vi$a1

+Los as#c&os am3i#!&al#s i$#!&i4ica! los cam3ios7 i!cli$os los $#sa''ollos !#vos o la!i4ica$os7 2 las ac&ivi$a$#s7 'o$c&os 2 s#'vicios !#vos o mo$i4ica$os1

+Los as#c&os am3i#!&al#s i$#!&i4ica! las co!$icio!#s a!o'mal#s 2 las si&acio!#s $# #m#'g#!cia 'a,o!a3l#m#!&# '#visi3l#s1

+La o'ga!i,aci-! ha $#&#'mi!a$o a/#llos as#c&os /# &#!ga! o #$a! &#!#' ! imac&o am3i#!&al sig!i4ica&ivo7 m#$ia!&# #l so $# c'i&#'ios #s&a3l#ci$os1

+La o'ga!i,aci-! ha com!ica$o ss as#c&os am3i#!&al#s sig!i4ica&ivos #!&'# los $i4#'#!&#s !iv#l#s 2 4!cio!#s $# la o'ga!i,aci-!7 s#g! co''#so!$a1

La o'ga!i,aci-! ma!&i#!# i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $# ss  as#c&os am3i#!&al#s # imac&os am3i#!&al#s asocia$os  c'i&#'ios sa$os a'a $#&#'mi!a' ss as# c&os am3i#!&al#s sig!i4ica&ivos  as#c&os am3i#!&al#s sig!i4ica&ivos.

=-.-7-* R$:3ii4o L$1al$ 2 O4ro R$:3ii4o R $:3ii4o

+ La o'ga!i,aci-! ha $#&#'mi!a$o 2 &i#!# acc#so a los '#/isi&os l#gal#s 2 o&'os '#/isi&os '#lacio!a$os co! ss as#c&os am3i#!&al#s1

+ La o'ga!i,aci-! ha $#&#'mi!a$o c-mo los '#/isi&os l#gal#s 2 o&'os '#/is&os s# alica! a la

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ?*APO@O ?-.*R$c3ro

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*

+S# #vi$#!cia /# la o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 2 'oo'cio!a los '#c'sos !#c#sa'ios a'a #l #s&a3l#cimi#!&o7 iml#m#!&aci-!7 ma!&#!imi#!&o 2 m#jo'a co!&i!a $#l sis&#ma $# g#s& i-! am3i#!&al1

?-6* Co$4$cia +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a la com#&#!cia !#c#sa'ia $# las #'so!as /# '#ali,a! &'a3ajos 3ajo

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$



















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ?-7*Toa ?-7*Toa '$ Coci$cia


+La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# s #'so!al &om# co!ci#!cia $# la ol;&ica am3i#!&al1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# s #'so!al &om# co!ci#!cia $# los as#c&os am3i#!&al#s sig!i4ica&ivos 2 los imac&os am3i#!&al#s '#al#s o o&#!cial#s '#lacio!a$os7asocia$os co! s &'a3ajo1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# s #'so!al &om# co!ci#!cia $# s co!&'i3ci-! a la #4icacia $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al7 i!cli$os los 3#!#4icios $# !a m#jo'a$#l $#s#m#o am3i#!&al1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# s #'so!al &om# co!ci#!cia $# las imlicacio!#s $# !o sa&is4ac#' los '#/isi&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! am3i#!&al7 i!cli$o #li!cmlimi#!&o $# los '#/isi&os l#gal#s 2 o&'os '#/isi&os $# la o'ga!i,aci-!1

?-)-* Co3icaci

)DIV%0*

?-)-. G$$rali'a'$

)DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN *OPERACION -.*Plai8icaci -.*Plai8icaci 2 Co4rol O$racioal

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN *EVALUACION DEL DESEMPEO

Valorizaci

#DIV/0!

-.*S$13ii$4o< M$'ici< Alii Alii 2 E%al3aci

)DIV%0*

-.-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! hac# s#gimi#!&o7 m#$ici-!7 a!

A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

































VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO ISO 45001:2018 45001:2018 EMPRESA AUDIT AUD ITADA ADA



















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 9*LIDERA,GO 9-.*Li'$raz1o 2 Coroio +La o'ga!i,aci-! $#m#s&'a7 a &'av:s $# s al&a $i'#cci-!7 li$#'a,go 2 com'omiso co! '#s#c&o al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN =*PLANIFICACION

Valorizaci

#DIV/0!

=-.*Accio$ =-.*Accio$ ara A"or'ar Ri$1o 2 Oor43i'a'$ Oor43i'a'$

)DIV%0*

=-.-.-* G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! co!si$#'a a'a la!i4ica' #l SST las c#s&io!#s '#4#'i$as #! #l co!&#&o7 a'&#s i!&#'#sa$as 2 #l alca!c#1 +La o'ga!i,aci-! a'a la!i4ica'7 $#&#'mi!a los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s !#c#sa'ios $# a3o'$a' a'a as#g'a' /# #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST #$a alca!,a' ss '#sl&a$os '#vis&os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s !#c#sa'ios $# a3o'$a' a'a '#v#!i' o '#$ci' #4#c&os !o $#s#a$os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'i#sgos 2 oo'&!i$a$#s !#c#sa'ios $# a3o'$a' a'a log'a' la m#jo'a co!&i!a1


A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

















































ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ?-7*Toa '$ Coci$cia



A""#$%&'

R&'($%')*+&

F&",) & V&%"#.#&%/$

































































































































































































Herramienta de Diagnóstico SGI (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, OHSAS 18001-2007)

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