FORMATO 1 Nombre de la Institucion Educativa:
UGEL-SANTA Telefono : 311252
Correo electronico:
[email protected]
Codigo de Local: 012584
Codigo Modular: 045234
Ubicación(Av./Calle)
Centro Poblado
Av. Los Alcatraces S/N Distrito : Nuevo Chimbote
Provincia :
Santa
Nº Partidas de Mantenimiento Preventivo 01.00 Pintado de aulas
-Pintado interior de aulas
Ancash
Region Unidad
Cantidad
Costo Estimado 1,600.00
m2
700
1,600.00
und und
2 10
120.00 250.00
und und
3 5
30.00 140.00
und und und
4 1 1
1,220.00 90.00 12 0 . 00
ml und und und
25 12 15 8
30 0 . 00 150.00 120.00 80.00
und und und und
20 40 20 20
10 0 . 00 200.00 11 0 . 00 110.00
und und und und und und
5 10 5 5 1 2
02.00 02.00 Reparac Reparacion ion de puertas puertas
370.00 370.00
-Cambio de bisagras o chapas -Reposicion de Vidrios (0.55x0.60) 03.00
Reparacion de Ventanas
170.00
-Cambio de bisagras -Reposicion de Vidrios (0.55x0.60) 04.00 Reparacion Reparacion de Instalacione Instalacioness Sanitarias Sanitarias
1,430.00
-Cambio aparatos y accesorios sanitarios -Limpieza y desinfeccion de cisterna y tanque elevado -Limpieza y desinfeccion de tanque septico 05.00 Reparacion de Instalaciones Electricas
650.00
-Reposicion de cableado electrico -Cambio de fluorescentes -Cambio de tomacorrientes -Cambio de interruptores 06.00 R Re eparacion de Mobiliario Escolar
520.00
-Sillas -Mesas -Carpetas unipersonales -Carpetas bipersonales 07.00 Adquisicion de Mobiliario Escolar
3,760.00
-Sillas -Mesas -Carpetas unipersonales -Carpetas bipersonales -Pizarras -Estantes de aulas Total
Numero de aulas en el local de la Institucion Educativa Publica:
120.00 900.00 700.00 1,380.00 60.00 600.00 8,500.00
6
Numero de Alumnos de la Institucion Educativa Publica:
220
Numero de Docentes de la Institucion Educativa Publica:
4
Nombre del Director (nombrado y/o encargado):
Lic. Leonardo Ulises Vidal Colchado
Detalle:
fecha: 28 de febrero del 2011
Director de la II.EE.
Comité de Mantenimiento
Comité de Mantenimiento
FORMATO 2 DECLARACION DE GASTOS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES 2011
(X) Nº
Direccion Regional de Educacion: Ancash Unidad de Gestion Educativa Local : Santa Institucion Educativa Publica: UGEL SANTA Telefono : 311252
Correo Electronico :
(XXX) Monto Asignado S/. 10 000,00 Nº 01
DETALLE DEL GASTO
NOMBRE PROVEEDOR
FECHA
(XX)COMPROBANTE DE PAGO CLASE NUMERO IMPORTE
Pintado de aulas
20galones pintura 20 lijas 10 brochas 20 espatulas 05 galones pintura 03 lijas 02 brochas 04 espatulas Transporte de Materiales Mano de Obra
Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Director Institucion Jose Perez
2/2/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 3/10/2011
Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Declaracion Jurada Recibo Honorarios
0002556 0002564 0002564 0002564 0002556 0002568 0002564 0002568 000101 SUBTOTAL
02
Ferreteria DREA Ferreteria DREA Carlos Ruiz
3/12/2011 Boleta de Venta 3/12/2011 Boleta de Venta 2/21/2011 Recibo Honorarios
0000248 000354 000025
130.00 90.00 150.00
SUBTOTAL
370.00
Reparacion de ventanas
Cambio de bisagras 2 P2 vidrio semidoble Mano de Obra 04
Ferreteria DREA Ferreteria DREA Carlos Ruiz
3/12/2011 Boleta de Venta 3/12/2011 Boleta de Venta 2/21/2011 Recibo Honorarios
0000248 000354 000025 SUBTOTAL
170.00
Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Director Institucion Pedro Chavez
3/15/2011 3/15/2011 3/15/2011 3/10/2011 4/3/2011 3/21/2011
Boleta de Venta Boleta de Venta Boleta de Venta Boleta de Venta Declaracion Jurada Recibo Honorarios
0000312 0000312 0000312 0000310
600.00 20.00 150.00 40.00 15.00 605.00
000109 SUBTOTAL
Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Director Institucion Luis Torres
4/2/2011 3/15/2011 3/15/2011 3/15/2011 4/3/2011 3/25/2011
Boleta de Venta Boleta de venta Boleta de Venta Boleta de Venta Declaracion Jurada Recibo Honorarios
0000425 0000312 0000312 0000312 000075
180.00 60.00 35.00 25.00 10.00 340.00
SUBTOTAL
650.00
Reparacion de Mobiliario
Mano de Obra 07
1,430.00
Reparacion de Instalaciones Electricas
12 Fluorescentes 15 Tomacorrientes 8 Interruptores 25 metros cable nº 12 Transporte de Materiales Mano de Obra 06
30.00 60.00 80.00
Reparacion de Instalaciones Sanitarias
04 Inodoros 04 caños 07 tanques de inodoros 03 Tubo PVC de 4" Transporte de Materiales Mano de Obra 05
1,600.00
Reparacion de Puertas
Chapas Forte 5 P2 vidrio semidoble Mano de Obra 03
500.00 80.00 60.00 40.00 150.00 12.00 12.00 8.00 38.00 700.00
Carlos Ruiz
2/21/2011 Recibo Honorarios
000025
520.00
SUBTOTAL
520.00
Adquisicion de mobiliario
10 mesas para nivel primaria 5 sillas nivel primaria 5 carpetas unipersonales 5 carpetas bipersonales 1 pizarra 02 estantes de madera
Carpinteria DREA Carpinteria DREA Carpinteria DREA Carpinteria DREA Carpinteria DREA Carpinteria DREA
(XX) (XXX)
4/5/2011 4/13/2011 4/13/2011 4/13/2011 4/13/2011 4/13/2011
A B B-A
Boleta de venta Boleta de venta Boleta de venta Boleta de venta Boleta de venta Boleta de venta
0000208 000021 000021 000021 000021 000021
900.00 120.00 700.00 1,380.00 60.00 600.00
SUBTOTAL
3,760.00
TOTAL S/. MONTO ASIGNADO S/. SALDO NO UTILIZADO S/.
8,500.00 8,500.00 -
Director de la I.E. DNI N'
Padre de familia Comité de mantenimiento
Padre de familia Comité de mantenimiento
Presidente Comité veedor
Padre de familia Comité Veedor
Padre de familia Comité Veedor
(X) UGEL Consignar el numero que emite el Sistema de Declaracion de Gastos que se encuentra en la pagina web. (XX) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion (XXX) Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,que mediante el Banco de la Nacion sea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.
RECOMENDACIONES 1.- EL MONTO A DECLARAR NO DEBE SER MAYOR AL MONTO OTORGADO. 2.- LOS INTERESES NO DEBEN SER RETIRADOS. 3.-EL FORMATO Nº 02 DECLARACION DE GASTOS DEBERA ESTAR REPORTADA POR LOS RUBROS INDICADOS EN LA DIRECTIVA CASO CONTRARIO LA I.E. NO INGRESARA A LA BASE DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL INFORME SERA DEVUELTO PARA SU CORRECCION. 4.- REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS MONTOS INGRESADOS Y LA SUMA DE LOS MISMOS. 5.- EL INFORME DEL COMITÉ VEEDOR DEBE ESTAR FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y LOS DOS PADRES DE FAMILIA. INTEGRANTES DEL MISMO.SI EL INFORME FINAL NO CUENTA CON ESTE DOCUMENTO SERA DEVUELTO. 6.- NO DECLARAR GASTOS POR COPIAS, TIPEOS,REVELADO DE FOTOS, LLAMADAS TELEFONICAS, VIATICOS, ETC LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE MANT. 2011 ESTOS GASTOS DEBERAN SER ASUMIDOS POR APAFA. 7.-NO REPORTAR NOTAS DE VENTA, PROFORMAS O CONTRATOS COMO DOCUMENTO DE PAGO.UNICAMENTE SERAN PERMITIDOS BOLETAS DE VENTA(MATERIALES ) Y RECIBOS POR HONORARIOS (MANO DE OBRA). 8.- NO SE DEBERAN REPORTAR RUBROS DIFERENTES A LOS YA DETERMINADOS, YA QUE ESTOS NO SERAN TOMADOS EN CUENTA COMO MANTENIMENTO PREVENTIVO Y SERAN DESCONTADOS DE S U DECLARACION DE GASTOS. 09.-ESTA PROHIBIDO LOS CONTRATOS DE TRABAJO CON SERVICES. 10.- TODA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL DIRECTOR DE LA I.E. TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA NO PUDIENDO VARIARLA POSTERIORMENTE, BAJO RESPONSABILIDAD. 11.- EL PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VENCE INDEFECTIBLEMENTE EL 31 DE MAYO DEL 2011.NO HABRA LUGAR A PRORROGA.