ma-01-02-12

 MANUAL DE AMBIENTE VOLUMEN 1

PDVSA N

REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

MA–01–02–12

0

SEP.14

REV.

FECHA

Emisión Original

APROB. Edgar Leal 

PDVSA, 2005

TÍTULO

59

DESCRIPCIÓN FECHA SEP.14

G.F.

M.T.

N.V.

PAG. REV. APROB. APROB. APROB. Ramiro Ramirez

FECHA SEP.14 ESPECIALISTAS

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MANUAL DE AMBIENTE REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRAT C ONTRATACIÓN ACIÓN Índice manual

PDVSA MA–01–02–12 REVISIÓN

FECHA

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SEP.14

Página 1 Índice norma

“La información contenida en este documento es propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. Está prohibido su uso y reproducción total o parcial, así como su almacenamiento en algún sistema o transmisión por algún medio (electrónico, mecánico, gráfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin la autorización por escrito de su propietario. Todos los derechos están reservados. Ante cualquier violación a esta disposición, el propietario se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores”. Las normas técnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia de ambiente y forman parte del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la función contralora, apoyada por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, artículos 35 al 41.

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SEP.14


Índice 1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 3 .2 3 .3

4 4 4

Ba s e L e g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normas COVENIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normas Técnicas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) . . . . . . . . .

4 5 5

4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

4 .1 4 .2 4 .3 4.4

Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A uditoría Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au Autorización de Afectación de los Recursos Naturales (AARN) . . . . . . . . Direcci Dir ección ón de de Armam Armament entoo y Exp Explos losivo ivoss del del Mini Ministe sterio rio del Pod Poder er Popular para la Defensa (DAEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conformidad Sa Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) . Consultora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuerpo Cue rpo de de Invest Investiga igacio ciones nes Cie Cientí ntífic ficas, as, Pen Penale aless y Crim Crimina inalís lístic ticas as (CICPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impacto Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan Específico de Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl Plan de Manejo de Desechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl Plan de Supervisión Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pliego de Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proceso de Contratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) . . Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral (RUNSAI) . . . . . . . . Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipos de Modalidad de Selección en el Proceso de Contratación . . . . . .

6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9

5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 12

4 .5 4 .6 4 .7 4.8 4 .9 4 .1 0 4.11 4 .1 2 4 .1 3 4 .1 4 4 .1 5 4 .1 6 4 .1 7 4 .1 8 4 .1 9 4 .2 0 4 .2 1 4 .2 2 4 .2 3

6 .1 6.2

Dirección Ejecutiva de Ambiente (DEAmb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presid Pre sident entes, es, Dire Directo ctores res y Geren Gerentes tes de las las Áreas Áreas Ope Operac racion ionale aless de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 5 5 6 6 6 6

12 12

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MANUAL DE AMBIENTE REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Índice manual


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SEP.14


6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente . . . . . . . . De la Organización Contratante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la Comisión de Contrataciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De las Contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la Organización Responsable en Materia Jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . De la Organización de Contratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la Organización Responsable de la Prevención y Control de Perdidas (PCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10 De la Organización de Asuntos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11 De la Organización Responsable de la Adquisición de Bienes y Procura

16 16 16

7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . .

16

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

13 13 15 15 16 16

Planificación de la Obra, Servicio o Adquisición de Bienes . . . . . . . . . . . Elaboración del Pliego de Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calificación de Contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preinicio de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecución de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cierre de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 17 18 19 19 20 21

8 BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 22

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MANUAL DE AMBIENTE REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

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OBJETIVO Establecer los requisitos y evaluar la gestión ambiental de las contratistas, que deben cumplirse durante el proceso de contratación para adquisición de bienes y materiales, ejecución de obras y prestación de servicios, con la finalidad de controlar los impactos ambientales asociados y prevenir, mitigar o minimizar la ocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generación de pasivos.

2

ALCANCE Esta Norma Técnica rige en el proceso de contratación para adquisición de bienes y materiales, ejecución de cualquier obra o servicio contratado, en las áreas operacionales de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas y en áreas bajo su supervisión, así como, en cualquier otra empresa donde PDVSA tenga participación accionaria. Así mismo, aplica a subcontratista de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas y la contratista. Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de selección en los proceso de contratación cualesquiera sea su naturaleza (obra, servicio o adquisición y servicios profesionales), de acuerdo a lo establecido en legislación venezolana y normativa de obligatoriedad. Esta Norma Técnica rige para contratos de consultoría que requieran la ejecución de actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras áreas consideradas de interés. Esta Norma Técnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera del territorio nacional, siempre que no contravenga las disposiciones legales y normativas de esos países

3

REFERENCIAS Las siguientes normas y códigos contienen disposiciones que al ser citadas, constituyen requisitos de esta Norma Técnica PDVSA. Para aquellas normas referidas sin año de publicación será utilizada la última versión publicada.

3.1

Base Legal Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en Gaceta Oficial (E) N 5.908, de fecha 19 de Febrero de 2009. Ley Orgánica del Ambiente (LOA), en Gaceta Oficial N 5.833, de fecha 22 de Diciembre de 2006. Ley Orgánica de Drogas, en Gaceta Oficial N 39.546, de fecha 05 Noviembre de 2010.

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Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), en Gaceta Oficial N 38.236, de fecha 26 de Julio de 2005. Ley de Contrataciones Públicas, en Gaceta Oficial N 39.503, de fecha 06 de Septiembre de 2010. Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, en Gaceta Oficial (E) N 5.554, de fecha 13 de Noviembre de 2001. Decreto 2.217 “Norma sobre el Control de la Contaminación Generada por Ruido”, en Gaceta Oficial (E) N 4.418, de fecha 27 de Abril de 1992. Decreto 2.635 “Normas para el Control de la Recuperación de Materiales Peligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrosos”, en Gaceta Oficial (E) N 5.245, de fecha 03 de Agosto de 1998.

3.2

Normas COVENIN 2216–90

3.3

Normas Técnicas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) SI–S–11 HO–H–16

4

Guía para la Elaboración de Planes para el Control de Emergencias. “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. ”Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos Asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo”.

DEFINICIONES A los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones:

4.1

Ambiente Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o socio cultural en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.

4.2

Auditoría Ambiental Es el Instrumento que comporta la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulación para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental.

4.3

Autorización de Afectación de los Recursos Naturales (AARN) Es el documento emitido por la Autoridad Nacional Ambiental que permite la afectación de recursos naturales y establece las condiciones, restricciones y limitaciones, de orden técnico y legal, durante todas las fases del proyecto a ejecutar.

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4.4

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Dirección de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (DAEX) Es el ente cuya competencia otorgada por las normas jurídicas para reglamentar, registrar y controlar las armas, municiones, repuestos, accesorios y afines que son empleados por los organismos gubernamentales, órgano de seguridad ciudadana y cuerpos de seguridad del Estado con funciones policiales.

4.5

Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) Es el certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud, autorizando las actividades de uso de Plantas de Tratamiento o Baños Portátiles, además, el funcionamiento de un establecimiento con actividad agrícola, comercial, industrial o de servicios, en una ubicación determinada, para efecto de establecimiento de salud y afines.

4.6

Consultora Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimiento especifico en un área.

4.7

Contratista Es la persona natural o jurídica, u otra forma asociativa de carácter productivo y de servicios que ejecutan una obra, suministro de bienes o presta servicios para alguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Públicas, en virtud de un contrato, sin que medie relación de dependencia o subordinación. Para efectos de esta Norma Técnica se considera una contratista: compañías, empresas, cooperativas, consorcios, las alianzas entre compañías, consultoras y Empresas de Propiedad Social (EPS).

4.8

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Es la institución que garantiza la eficiencia en la investigación del delito, mediante su determinación científica, asegurando el ejercicio de la acción penal que conduzca a una sana administración de justicia.

4.9

Impacto Ambiental Es la incidencia o modificación favorable o desfavorable del ambiente, a uno o mas de sus elementos, ocasionados por la acción de una actividad humana.

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4.10



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Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislación sobre defensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introducción y diseminación de enfermedades y plagas que atentarían contra la sustentabilidad y soberanía agroalimentaria en el país. Pero además es un ente encargado de proyectarse para coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable, de amplia incorporación y participación de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

4.11

Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados.

4.12

Plan Específico de Ambiente Es un documento o instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. Dicho documento está estructurado por los parámetros y elementos que componen al Anexo B de la presente Norma Técnica.

4.13

Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos. Estas actividades pueden organizarse en programas de ejecución periódica o proyectos puntuales de acuerdo a la naturaleza de los desechos, su tasa y volumen de generación.

4.14

Plan de Supervisión Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar el avance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas en la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN) y Autorización de Ocupación de Territorio (AOT), así como para evaluar las medidas implantadas, identificar los impactos ambientales no previstos y proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar.

4.15

Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas básicas, requisitos o especificaciones que rigen para las modalidades de selección de contratistas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.

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4.16

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Procedimiento Es la acción que consiste en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz.

4.17

Proceso de Contratación Es la secuencia ordenada de fases, etapas y actividades (desde la planificación hasta la finalización/finiquito del contrato), que requieren recursos (personal, tiempo y costos) para lograr a través de un tercero, ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios.

4.18

Programa Es una estructura para obtener objetivos más específicos que los del plan y por lo tanto tiene mayor precisión de las acciones y de los recursos para su realización. Es el segundo nivel operativo de la planeación en cualquier labor a realizar.

4.19

Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas naturales o jurídicas, publicas o privadas que pretendan realizar actividades de uso, manejo o generación de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

4.20

Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a la salud, ambiente e instalaciones.

4.21

Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras, a los fines de mantener, organizar, dirigir y supervisar toda la información relacionada con las actividades de salud agrícola integral, y en tal sentido formaran parte del mismo, el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacional de Productos de Uso Agrícola.

4.22

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias químicas que tienen el potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratosfera, las cuales traen como consecuencia el agotamiento de la capa de ozono. Las SAO son básicamente hidrocarburos clorinados, fluorinados o brominados e incluyen:

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4.23

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Clorofluorocarbonos (CFC) Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo

Tipos de Modalidad de Selección en el Proceso de Contratación Son todos aquellos modelos de relación establecidos en la Ley de Contrataciones para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra, un servicio y adquirir un bien, los cuales son: concurso abierto, concurso cerrado, contratación o adjudicación directa, y consulta de precios.

5

LINEAMIENTOS 5.1

Se deben incluir en el pliego de condiciones, en las cláusulas, especificaciones y anexos del contrato, los requisitos de Ambiente, que estén ajustados a la normativa ambiental para cada obra o prestación de servicios y adquisición de bienes.

5.2

Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados a la actividad a contratar, con la finalidad de que las contratistas contemplen dentro de sus planes, programas y procedimientos operacionales las medidas de control para la prevención, mitigación y minimización de dichos impactos.

5.3

La Gestión Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso de contratación.

5.4

A partir de la aprobación de la presente Norma Técnica, se deben revisar todas aquellas normas, procedimientos e instrucciones vinculadas con esta.

5.5

El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluación aplicable en los procesos de contratación (cuando aplique) y evaluado por el representante de la Organización Responsable en materia de Ambiente.

5.6

La aplicabilidad de la presente Norma Técnica, está sujeta a que las actividades a ejecutar por las contratistas, que sean capaces de degradar el ambiente de acuerdo a lo establecido en el artículo N  80 de la Ley Orgánica del Ambiente.

5.7

Las contratistas deben disponer de uno o más Supervisores Ambientales (analista ambiental), según el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en el Anexo I y cuando aplique según lo señalado en el punto 5.6.

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5.8

El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmente, dependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar.

5.9

Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendrán un plazo no mayor de 45 días hábiles, después de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista.

5.10

La Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificación “APTA” tendrá una vigencia de 2 años. La misma podrá ser revocada bajo lo establecido en el punto 5.22.

5.11

Las contratistas deben contar con la Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificación “APTA” para participar en cualquier proceso de contratación, la cual, es otorgada por la Organización Responsable en materia de Ambiente.

5.12

Se debe incorporar, como documentos para calificación, en el pliego de condiciones, los siguientes documentos: a.

Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA), cuando aplique.

b.

Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) y Constancia de Desempeño o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando aplique).

c. Póliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a daños ambientales según la actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente), cuando aplique. d.

Evaluación de Aptitud Ambiental con calificación “APTA” (vigente).

e.

Evaluación Final de Gestión Ambiental con calificación “APTA”, del contrato anterior.

f. Conformidad Sanitaria (vigente, cuando aplique). g.

Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente, cuando aplique).

h.

Certificación de Calibración de los Equipos emitido por la autoridad calificada (vigente, cuando aplique).

i. Permisos vigentes de RUNSAII (vigente, cuando aplique). j.

Autorización para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono – SAO (vigente, cuando aplique).

k. Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente, cuando aplique).

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5.13

La Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A) será realizada en función de la razón social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutos sociales, no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados como “APTA” en la evaluación.

5.14

La evaluación Anexo B, tendrá carácter cualitativo y para obtener una condición CUMPLE, todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio, deben tener la condición de CUMPLE.

5.15

Las contratistas antes de la ejecución de las evaluaciones del Anexos A y B, podrán consultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos; el máximo de consultas es 2 para ello se establecerán citas previas, con la Organización de Ambiente.

5.16

Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista, la Evaluación Parcial de Desempeño Ambiental (Anexo C) y Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D), cuando aplique según lo establecido en el punto 5.6.

5.17

Las evaluaciones Anexo B, C y D, serán realizadas conforme al alcance establecido en el proceso de contratación a ejecutar.

5.18

Las evaluaciones Anexo A, C y D, tendrán carácter cuantitativo y el porcentaje (%) mínimo para obtener una calificación ”APTA” será de 75% para cada anexo evaluado.

5.19

Durante la ejecución de la obra o servicio, la Organización Contratante en conjunto con la Organización Responsable en materia de Ambiente, deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempeño Ambiental (Anexo C), utilizando el mecanismo de evaluación indicado en el Anexo C. Las evaluaciones de desempeño serán realizadas como mínimo bajo el siguiente esquema:  Contratos de 3 meses o menos: entre 1 y 2 evaluaciones durante el período de ejecución del mismo dependiendo del trabajo a realizar.  Contrato de 3 hasta 6 meses: evaluaciones bimestrales.  Contrato de más de 6 meses: evaluaciones trimestrales.

5.20

La Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D), debe ser notificada a la contratista y consignada a la Organización Contratante y ser incorporada al registro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).

5.21

La contratista que obtenga una calificación NO APTA en el Anexo A, tendrá un periodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observaciones asentadas por los evaluadores, pasado este periodo la contratista podrá optar a una nueva evaluación.

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5.22

Las contratistas que tengan una Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D) con calificación “NO APTA”, no podrán participar en ningún proceso de la misma naturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado, y queda NO APTA, en el Anexo A en un período de 2 meses. Sin embargo, pueden optar por una evaluación Anexo A, que no esté vinculado al alcance para la cual resulto NO APTA.

5.23

La Contratista será responsable durante la ejecución de la obra o servicio de toda afectación ocasionada al ambiente, activos de PDVSA y a terceros cuando hubiere una actuación de su parte en forma irresponsable o fuera de los límites o parámetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN.

5.24

La presente norma técnica establece su revisión en un periodo no mayor de 2 años contados a partir de su publicación.

6

ROLES Y RESPONSABILIDADES 6.1

Dirección Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)

6.1.1

Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Técnica.

6.1.2

Promover la participación del personal de las Organizaciones de Ambiente en los procesos de contratación y las comisiones de contratación de PDVSA.

6.1.3

Promover la revisión de la normativa vinculada bajo las necesidades administrativas, operacionales y marco legal.

6.1.4

Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Técnica, con el apoyo de las Organizaciones de Ambiente, Recursos Humanos, Contratación, Organización de Jurídico y Asuntos Públicos de las áreas operacionales PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas.

6.1.5

Diseñar y poner a disposición a las organizaciones de ambiente de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas, un sistema de información para el seguimiento del proceso de evaluación de Aptitud, Desempeño y Evaluación Final Ambiental de Contratistas, con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep.

6.2

Presidentes, Directores y Gerentes de las Áreas Operacionales de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas

6.2.1


6.2.2 Asegurar la participación del personal de las Organizaciones de Ambiente en los procesos de contratación y en las comisiones de contratación de PDVSA.

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6.3



FECHA

0

SEP.14


De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente

6.3.1


6.3.2

Garantizar la inclusión de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratación.

6.3.3

Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Técnica, con el apoyo de las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos, Contratación y Asuntos Públicos de las áreas operacionales, sus Filiales y Empresas Mixtas.

6.3.4 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratación (antes, durante y después de la ejecución de la obra o servicio), de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B, C y D de esta Norma Técnica. 6.3.5

Notificar por escrito a la Organización Contratante y de Contratación, los resultados de la evaluación durante el proceso de contratación de las contratistas según lo establecido en la presente Norma Técnica.

6.3.6

Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a las contratistas, de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Técnica.

6.3.7

Realizar auditoría en cuanto a la aplicación de la Norma Técnica, en las áreas operacionales.

6.3.8

Brindar asesoría en materia ambiental a las organizaciones contratantes y contratistas.

6.3.9

Asistir a la reunión aclaratoria en cada proceso de contratación.

6.3.10

Participar en la reunión preinicio de la obra o servicio, la visita al sitio de ejecución y demás actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Técnica.

6.3.11

Atender y coordinar las solicitudes de evaluación de contratistas requeridas por la organización contratante, según lo establecido en la presente Norma Técnica.

6.3.12 Suministrar a la DEAmb, los datos de las contratistas evaluadas y su comportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Técnica.

6.4

De la Organización Contratante

6.4.1 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Técnica. 6.4.2 Suministrar la información a la Organización Responsable en materia de Ambiente referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a las actividades. 6.4.3

Solicitar a la Organización Responsable en materia de Ambiente si el bien, la obra o servicio a contratar tiene incidencia Ambiental, por lo cual, se solicitara a la Organización Responsable en materia de Ambiente la evaluación de contratistas, bajo lo establecido en la presente Norma Técnica.

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6.4.4 6.4.5 6.4.6

6.4.7

6.4.8 6.4.9

6.4.10 6.4.11 6.4.12 6.4.13

6.5



FECHA

0

SEP.14


Garantizar la inclusión de los requisitos establecidos en esta Norma Técnica desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas de los proyectos para que queden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones. Notificar y asegurar la participación de la Organización Responsable en materia de Ambiente, desde el inicio del proceso de contratación para la adquisición de bienes o ejecución de obras o servicios. Convocar a la Organización Responsable en materia de Ambiente a la reunión aclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratación y en caso de ser necesario, invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio, con el fin de aclarar los aspectos ambientales. Asegurar que en el contrato se incluya una cláusula que exija la presentación del Plan Específico de Ambiente basado en el Anexo B, y su aprobación por la Organización Responsable en materia de Ambiente, como condición previa para el inicio de la obra. Solicitar la participación de la Organización Responsable en materia de Ambiente en la reunión pre inicio de la obra y demás actividades requeridas, de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Técnica. Solicitar a la Organización Responsable en materia de Ambiente, realice la Evaluación de Aptitud Ambiental, Evaluación Plan Específico de Ambiente y Evaluación de Desempeño Ambiental, establecidas en los Anexos A, B y C de esta Norma Técnica. Asegurar que se realice en conjunto con la Organización Responsable en materia de Ambiente la Evaluación de Desempeño Ambiental (Anexo C) respectiva de la obra o servicio. Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estos resultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). Remitir los registros generados según el punto 6.4.11 a la Organización Responsable en materia de Ambiente del área operacional, filial o empresa mixta que corresponda. Solicitar a la Organización Responsable de la Prevención y Control de Pérdidas (PCP) la situación de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal del ambiente.

De la Comisión de Contrataciones

6.5.1 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Técnica. 6.5.2 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos en materia de ambiente, suministrado por la Organización Responsable en materia de Ambiente a la gerencia contratante.

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Índice manual


FECHA

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SEP.14


6.5.3 Solicitar a la Organización Contratante los resultados de la evaluación de los requisitos ambientales establecidos en esta Norma Técnica a las contratistas que desean participar en los procesos de contratación (antes de entrar en el proceso). 6.5.4 Garantizar la participación de los representantes de la Organización Responsable en materia de Ambiente en la Comisión de Contrataciones, con el fin de asegurar el cumplimiento de los aspectos de Ambiente.

6.6

De las Contratistas

6.6.1 6.6.2 6.6.3

6.6.4

6.6.5 6.6.6 6.6.7 6.6.8

6.7

Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentación requerida en esta Norma Técnica. Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la realización de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones. Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato, entre ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique), y el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entes gubernamentales o contractualmente, y a la presentación de los respectivos reportes ambientales. Elaborar un Plan Específico de Ambiente asociado al bien o los bienes, o la ejecución de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de esta Norma Técnica. Dicho plan debe ser elaborado por profesionales con conocimientos y experiencia en el área, y aprobado por la Organización Responsable en materia de Ambiente. Suministrar a la Organización Responsable en materia de Ambiente y Organización Contratante, el Plan Específico de Ambiente (Anexo B) del servicio o la obra a ejecutar. Asumir la responsabilidad de la actuación de sus empresas subcontratistas en materia de Ambiente. Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos de Ambiente establecidos en esta Norma Técnica. Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a través de los estándares establecidos en la presente Norma Técnica, quienes deben ser aprobados por PDVSA.

De la Organización Responsable en Materia Jurídica

6.7.1 Verificar que se cumplan los parámetros de índole legal según lo establecido en la normativa ambiental, en los procesos de contratación.

6.8

De la Organización de Contratación

6.8.1

Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Técnica.

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6.8.22 6.8.



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0

SEP.14


Verif erificar icar y garantiza garantizarr con el el apoyo de la Organi Organizació zaciónn Responsabl Responsablee en materi materiaa de Ambiente, la inclusión de los requisitos establecidos en esta Norma Técnica.

6.8.3 Solicitar Solicitar y Garanti Garantizar zar que la la Organiza Organización ción Contr Contratant atantee incluya incluya el componen componente te ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Técnica desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas de los proyectos para que queden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones. 6.8.4

6.9

Dar apoyo apoyo a las organi organizacion zaciones es de ambie ambiente nte para la divulga divulgación ción sobre el conteni contenido do y la aplicabilidad de la presente Norma Técnica, en las áreas operacionales de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas.

De la la Orga Organi niza zaci ción ón Res Respon ponsa sabl blee de la Pre Preve venc nció ión n y Cont Contro roll de Perdidas (PCP)

6.9.11 6.9.

Verif erificar icar a solicit solicitud ud de la organiz organización ación contr contratant atante, e, la condici condición ón de las contra contratist tistas as y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal del ambiente, según el punto 6.4.13.

6.9.22 6.9.

Emitirr informe Emiti informe sobre la verific verificación ación del punto punto 6.9.1 6.9.1 a la la Organizac Organización ión Contra Contratante tante..

6.10 6. 10

De la Or Orga gani niza zaci ción ón de As Asun unto toss Púb Públi lico cos s

6.10.1 6.1 0.1 Dar apoyo apoyo a las organ organiza izacio ciones nes de Ambie Ambiente nte para para la divul divulgaci gación ón del cont conteni enido do y la aplicabilidad de la presente Norma Técnica, en las áreas operacionales de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas.

6.111 6.1

De la la Organ Organiz izac ació ión n Resp Respons onsab able le de de la Adqu Adquis isic ició ión n de Bie Biene ness y Procura

6.11.1 6.1 1.1 Cum Cumpli plirr y hacer cump cumplir lir lo lo estable establecid cidoo en la presen presente te norma norma técni técnica. ca.

7

REQUIS REQU ISITO ITOS S DE DE AMB AMBIE IENT NTE E Y EV EVAL ALUA UACI CIÓN ÓN DE GE GEST STIÓ IÓN N DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 7.1

Planif Pla nifica icaci ción ón de la Ob Obra, ra, Se Servi rvici cio o o Adq Adquis uisic ición ión de Bi Bien enes es

7.1.1 7.1 .1

Durantee esta fase la Organ Durant Organiza izació ciónn Contrat Contratant antee con apoyo apoyo de la Organi Organizac zación ión Responsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectos, para ser incluidos en el alcance técnico del pliego de condiciones cuando aplique según lo establecido en el punto 5.6.

a.

Variabl ariables es e Impactos Impactos ambie ambientales ntales asocia asociados dos a la natur naturaleza aleza de la la obra, obra, servic servicio io y adquisición de bienes, incluyendo las medidas de prevención y control de los mismos, generadas por la Organización Responsable en materia de Ambiente que corresponda o por instrucción de la Autoridad Nacional Ambiental.

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b.

Leyes, decreto Leyes, decretoss y reg regula ulacio ciones nes nacional nacionales, es, tratad tratados os interna internacio cional nales es suscrit suscritos os o reconocidos, normas de obligatoriedad y de referencia, procedimientos procedimientos y mejores prácticas práctic as de PDVSA que deben cumplirse durante durante la ejecución del contrato, sin que contravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Técnica fuera de la República Bolivariana de Venezuela. c. Equipo Equiposs y materi materiales ales de protecci protección ón y contr control ol ambienta ambientall a utili utilizar zar,, ajustados ajustados a los impactos ambientales de la obra o servicio y a las normas técnicas requeridas. d. La contra contratis tista ta debe debe cumplir cumplir con con lo indic indicado ado en el el punto punto 5.7 5.7 de la pres present entee Norma Norma Técnica. e. Con Consig signar nar los los docum document entos os que que apliq apliquen uen a la nat natura uralez lezaa de la obra obra,, ser servic vicio io y adquisición adquis ición de bienes, establecidos establecidos en el punto 5.12 de la presente Norma Técnica.

7.22 7.

Elab El abor orac ació ión n de dell Pli Plieg ego o de de Co Cond ndic icio ione nes s

7.2.1 La organiza organización ción contra contratante tante debe solici solicitar tar en el el pliego pliego de condici condiciones, ones, como mínimo, los aspectos señalados en la presente Norma Técnica. 7.2.2 7.2 .2 Dur Durant antee esta fase fase la organiz organizaci ación ón contrat contratant antee con apoyo apoyo de la Organi Organizac zación ión Responsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectos, para ser incluidos en el alcance técnico del pliego de condiciones cuando aplique según lo establecido en el punto 5.6. a. Variab ariables les e Impact Impactos os ambient ambientales ales asocia asociados dos a la la naturalez naturalezaa de la la obra o servicio servicio,, incluyendo las medidas de prevención, mitigación y control de los mismos, generadas por la Organización Responsable en materia de Ambiente que corresponda o por instrucción de la Autoridad Nacional Ambiental. b. Leyes, decret decretos os y regula regulaciones ciones naciona nacionales, les, trata tratados dos inter internaciona nacionales les suscri suscritos tos o reconocidos, normas de obligatoriedad y de referencia, procedimientos procedimientos y mejores prácticas práctic as de PDVSA que deben cumplirse durante durante la ejecución del contrato, sin que contravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Técnica fuera de la República Bolivariana de Venezuela. c. Equipo Equiposs y materi materiales ales de protecci protección ón y contr control ol ambienta ambientall a utili utilizar zar,, ajustados ajustados a los impactos ambientales de la obra o servicio y a las normas técnicas requeridas. d. La Contra Contratis tista ta debe debe cumplir cumplir con con lo indic indicado ado en el punt puntoo 5.7 de la presen presente te Norma Norma Técnica. e. Con Consig signar nar los los documen documentos tos que que apliqu apliquen en a la natu natural raleza eza de la la obra obra o servic servicio, io, establecidos en el punto 5.12 de la presente Norma Técnica. 7.2.3 En los pliego pliegoss de condicio condiciones nes deben deben incluir incluirse se los los criterio criterioss de calif calificació icaciónn y la presente Norma Técnica. 7.2.4 La Contrat Contratista ista debe present presentar ar la la documenta documentación ción requer requerida ida para para la la realizaci realización ón de una Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A), siguiendo los criterios de evaluación y ponderación establecidos en el Anexo antes mencionado.

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7.2.5 7.2 .5

7.33 7.



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SEP.14


Se debe debe establ establecer ecer en en el plieg pliegoo de condic condicion iones, es, que que una vez vez otorga otorgada da la adjudicación o buenas pro, la contratista adjudicada debe presentar, antes de la firma del contrato, un Plan Específico de Ambiente (Anexo B), para la obra o servicio, sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfacción de la Organización Contratante y de la Organización Responsable en materia de Ambiente. El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluación aplicables aplica bles en materia de Ambiente, siguiendo siguiendo lo indicado en el Anexo B, incluyendo un cronograma para su cumplimiento. Este Plan debe formar parte del contrato.

Cali Ca lifi fica caci ción ón de Co Cont ntra rati tissta tas s

7.3.1 En los los procesos procesos de contrat contratación, ación, la Organiz Organización ación Contr Contratante atante,, debe debe identif identificar icar aquellas contratistas que requieran una Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A), de acuerdo con los siguientes criterios: a.

Contrat Cont ratista istass que no hayan hayan traba trabajado jado para para PDVSA PDVSA,, sus fili filiales ales y Empr Empresas esas Mixta Mixtas. s.

b.

Contratista Contrat istass que no tengan tengan una Evalua Evaluación ción Final Final de Gestió Gestiónn Ambien Ambiental tal (Anex (Anexoo D). Si la empresa está ejecutando trabajos para PDVSA y aún no tiene una Evaluación Final de Gestión Ambiental, debe justificar esta situación a través de una carta explicativa acompañada de las Evaluaciones Parciales de Desempeño Ambiental (Anexo C) que le hayan realizado para la fecha.

c.

Contratistas Contrati stas que que no tenga tengann Evaluaci Evaluación ón de Aptit Aptitud ud Ambient Ambiental al (Anexo (Anexo A) vigent vigentee (2 años), a pesar de tener Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D).

d.

Contratistas Contrati stas que hayan tenid tenidoo una condi condición ción NO APT APTA, tanto tanto en en la Evalua Evaluación ción de de Aptitud Ambiental y la de Final de Gestión Ambiental, y su período de no calificación haya culminado, según lo establecido en el numeral 5.21.

7.3.22 7.3.

Si la Contra Contratist tistaa ha realiza realizado do trabajo trabajoss para PDVSA PDVSA en en el último último año, año, presenta presentará rá la Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D) y la última Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente.

7.3.3 7.3 .3

La Evalua Evaluació ciónn de Aptitu Aptitudd Ambien Ambiental tal (Anex (Anexoo A) debe debe ser reali realizada zada por por la la Organización Responsable en materia de Ambiente, conforme a los requisitos establecidos en el Anexo A, y el resultado de la misma debe ser incorporado en el registro auxiliar de contratista de PDVSA, por el administrador de dicho registro. En esta evaluación debe estar presente el Gerente General o Representante Legal de la Contratista, o el representante que alguno de ellos designe y el representante de la Organización Contratante de PDVSA, Filial o Empresa Mixta.

7.3.44 7.3.

No calific calificarán arán las las contrati contratistas stas que que presente presentenn alguna alguna de las las siguient siguientes es situacio situaciones: nes:

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a.

Contratistas que hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A”, o eventos Clase “B”. La información sobre la clase del evento y el período de no calificación, será obtenida a través de una Declaración Jurada notariada emitida por el Presidente o Representante Legal de la contratista. Los períodos de “NO APTITUD” en caso Eventos Clase A y Clase B serán los establecidos en la Norma Técnica PDVSA SI–S–11.

b.

Contratistas tengan la condición establecida en el punto 5.22.

c. Resultados de la aplicación de la Norma Técnica PDVSA SI–S–11. d.

7.4

Contratistas, contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la ley penal del ambiente, por el período de ejecución de las mismas.

Contratación

7.4.1

Evaluación de Ofertas Técnicas

a.

La Comisión de Contrataciones Públicas, debe asegurarse que los aspectos de Ambiente, exigidos en el pliego de condiciones, estén debidamente incluidos en la oferta técnica, para efectos de la calificación.

b.

Es obligatoria la consignación de la constancia de Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente y Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D) con calificación “APTA” del último contrato, cuando aplique.

c.

Para que le sea otorgada la adjudicación de la obra o servicio, la contratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego de condiciones.

7.4.2 Antes de la recomendación de la adjudicación de la obra, servicio y adquisición de bienes, por parte de la Comisión de Contrataciones Públicas, esta debe verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Técnica, según el tipo de contratación.

7.5

Preinicio de la Obra o Servicio

7.5.1

La Organización Contratante, la Organización Responsable en materia de Ambiente y los Representantes de la Contratista, deben realizar una visita conjunta al sitio de trabajo, con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos en el contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intención.

7.5.2 Al notificársele el otorgamiento de la adjudicación de la obra o servicio, la contratista debe asistir a una reunión con la Organización Contratante y la Organización Responsable en materia de Ambiente, para acordar todos los aspectos del Plan Específico de Ambiente para la obra o servicio, así como, otros requisitos relevantes del contrato por suscribir.

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7.5.3

Para dar inicio a la obra o servicio, la Organización Contratante y la Organización Responsable en materia de Ambiente, deben dar su autorización por escrito, después de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos en el Plan Específico de Ambiente y evaluados según el Anexo B. 7.5.4 La Organización Contratante y la Organización Responsable en materia de Ambiente, deben verificar en sitio que el personal, los equipos, materiales y demás condiciones establecidas en el Plan Específico de Ambiente, han sido cumplidos por parte de la contratista. Esta verificación será requisito para la autorización del inicio de obra. 7.5.5 Para el pre inicio de obra o servicio, se debe realizar una inspección en conjunto con la Organización Contratante, la Organización Responsable en materia de Ambiente, la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde se ejecutará la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en las autorizaciones y firmar el acta de inicio, según los establecido en el punto 5.6. 7.5.6 Notificación de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio al personal de la Contratista por parte de la Organización Contratante en conjunto con la Organización Responsable en materia de Ambiente, según lo establecido en la Norma Técnica PDVSA HO–H–16. 7.5.7 La Organización Contratante en conjunto con la Organización Responsable en materia de Ambiente y la Contratista determinaran los períodos para la aplicación del Anexo C, bajo lo establecido en el punto 5.19 y la duración del contrato.

7.6

Ejecución de la Obra o Servicio

7.6.1

Durante la ejecución de la obra o servicio, el representante de la Organización Contratante, en conjunto con la Organización Responsable en materia de Ambiente, deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempeño Ambiental (Anexo C), utilizando el mecanismo de evaluación indicado en el Anexo C. Las evaluaciones de desempeño Ambiental serán realizadas según lo establecido en el punto 5.19 de la presente Norma Técnica. 7.6.2 La organización contratante exigirá al contratista la corrección, sin costo alguno para PDVSA, de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de Desempeño Ambiental (Anexo C), estableciendo para ello un plan de adecuación con fechas y responsables de ejecución, realizadas durante la ejecución de la obra o servicio. En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento de las actividades que la contratista se comprometió a realizar en el Plan Específico de Ambiente para la obra o servicio. 7.6.3 Si durante la ejecución de la obra o servicio, la contratista tiene un evento Clase “A” o Clase “B”, el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjunto con la Organización Contratante, debe asentar la medida tomada por PDVSA, siguiendo lo establecido en la Norma Técnica PDVSA SI–S–11.

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SEP.14


7.6.4 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevención, mitigación y control, generadas por la Organización Responsable en materia de Ambiente que corresponda o por instrucción de la Autoridad Nacional Ambiental, en un documento emitido por la misma. 7.6.5 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo, aplicables a la obra o servicio a ejecutar.

7.7

Cierre de la Obra o Servicio

7.7.1

Al culminar la ejecución de la obra o servicio, se debe realizar una inspección en conjunto con la Organización Contratante, la Organización Responsable en materia de Ambiente, la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre, según los establecido en el punto 5.6.

7.7.2 Al concluir la obra o servicio, la Organización Contratante en conjunto con la Organización Responsable en materia de Ambiente, deben procesar la Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D). El resultado de esta evaluación será el promedio de las Evaluaciones Parciales de Desempeño Ambiental (Anexo C) de la presente Norma Técnica, debiendo ser anexados estos documentos a la Evaluación Final de Gestión Ambiental.

8

7.7.3

Alimentación del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSA Al concluir la obra o servicio, el administrador del registro auxiliar de contratistas de PDVSA, conjuntamente con la Organización Contratante debe incluir en dicho registro los resultados obtenidos en la Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D). Una vez incluida esta información, se debe notificar a la Organización Responsable en materia de Ambiente. Estos resultados deben ser notificados al responsable del Servicio Nacional de Contrataciones.

7.7.4

La Contratista hará entrega de un Informe Final de Gestión Ambiental, a la Organización Responsable en materia de Ambiente y Contratante, después de 10 días hábiles de haberse realizado el Anexo D, dicho informe estará estructurado en los parámetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo se asentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales (Anexos C) realizadas.

BIBLIOGRAFÍA PDVSA IR–S–00 “Definiciones”. PDVSA SI–S–04 “Requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente en el Proceso de Contratación”.

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PDVSA SI–S–13 “Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente”. PDVSA SI–S–20 “Procedimientos de Trabajo”. PDVSA SI–S–22 “Investigación de Incidentes”.

9

ANEXOS

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SEP.14

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      

ANEXO A FORMATO EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL

NOMBRE CONTRATISTA: ____________________________________________ No RIF: _____________________ RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA: ____________________________________________________ FECHA EVALUACIÓN: ___________________________ CALIFICACIÓN: APTA _______

NO APTA _______

TIEMPO DE LA EVALUACION, HORA INICIO: ________________ HORA CULMINACIÓN: _______________

Parámetros

Peso Asignado (1)

1. Política, Normativa y Presupuesto 2. Documentos Administrativos 3. Planes, Programas y Procedimientos 4. Seguimiento y Control de Variables Ambientales 5. Evaluación y Mejoramiento (Auditoría) SUB TOTAL

Nuevo Peso Asignado (2)

Peso Obtenido Evaluación (3)

TOTAL (%) CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIÓN EVALUACIÓN EVALUADOR DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE Nombre y Apellido C.I.: Firma Teléfonos

Correo o Indicador

REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA Nombre y Apellido C.I.: Firma

Teléfonos

Correo o Indicador

REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA Nombre y Apellido C.I.: Firma

Teléfonos

Correo o Indicador

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SEP.14


ANEXO A FORMATO EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT.) OBSERVACIONES GENERALES: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

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FECHA

0

SEP.14


ANEXO A FORMATO EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT.) No Elemento

1.1 1.2 1.3

No Elemento

2.1

2.2

2.3

No Elemento

3.1 3.2

3.3

3.4 3.5

Parámetro

Peso Asignado

Elemento Evaluado

Total Peso del Elemento

Observaciones

Elemento Evaluado


Observaciones

Elemento Evaluado


Observaciones

1. Política, Normativa y Presupuesto ¿Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión ambiental, dentro de la 6 estructura organizacional? ¿La contratista evidencia una política ambiental, 4 basada en la normativa venezolana? ¿La contratista presenta un presupuesto asignado 10 para ejecutar su plan de gestión ambiental? TOTAL PESO PARAMETRO 1 Parámetro

Peso Asignado

2. Documentos Administrativos ¿La contratista posee los siguientes documentos: inscripción en el RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental como 8 generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.8 de la presente Norma Técnica, acorde con las actividades que realiza la contratista? ¿Posee la contratista la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN), 4 vigente, de acuerdo a sus actividades, cuando aplique? ¿Posee la contratista una Póliza, vigente, con coberturas a daños al ambiente, acorde a las 8 actividades que realiza? (cuando aplique) TOTAL PESO PARAMETRO 2

Parámetro 3. Planes, Programas y Procedimientos ¿Cuenta la contratista con un plan de respuesta y contingencia para eventos con afectación ambiental? ¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos? ¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades? ¿Dispone de un procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas y actividades operacionales que las produzcan? ¿Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental?

Peso Asignado

2 2

2

2 1

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0

SEP.14


ANEXO A FORMATO EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT.) No Elemento

3.6 3.7 3.8

No Elemento

4.1 4.2 4.3

4.4 4.5 4.6 4.7

No Elemento

5.1

Parámetro

Peso Asignado

Elemento Evaluado


Observaciones

Elemento Evaluado


Observaciones

Elemento Evaluado


Observaciones

3. Planes, Programas y Procedimientos (Cont.) ¿Posee un programa de formación en materia de educación ambiental dirigido hacia los 2 trabajadores y trabajadoras? ¿Posee un programa socio ambiental dirigido a las 2 comunidades que circundan sus instalaciones? ¿Dispone de un procedimiento para la notificación, clasificación, registro e investigación de los 2 eventos con afectación ambiental? TOTAL PESO PARAMETRO 3

Parámetro

Peso Asignado

4. Seguimiento y Control de Variables Ambientales ¿Posee registros de los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), 7 asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental? ¿Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a 5 las normativas ambientales vigentes? ¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, 7 manejados y certificados de la disposición final de los mismos? ¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de efluentes generados, manejados y certificados de 5 la disposición final de los mismos? ¿Dispone de registros de los informes de desempeño ambiental enviados a la Autoridad 4 Nacional Ambiental? ¿Se evidencia un programa de ahorro de recursos 6 (agua y energía eléctrica) en sus actividades? ¿Se evidencia un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos generados en las 6 actividades de la contratista? TOTAL PESO PARAMETRO 4

Parámetro

Peso Asignado

5. Evaluación y Mejoramiento (Auditoría) ¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora continua del sistema de gestión 5 ambiental? TOTAL PESO PARAMETRO 5

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SEP.14


ANEXO A FORMATO EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL Hoja Principal: a.

Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, Razón Social de la Contratista, Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicación geográfica donde se realiza la evaluación, fecha de evaluación y calificación.

b.

PESO ASIGNADO (1): es el valor fijo dado a cada elemento del parámetro a ser evaluado.

c.

NUEVO PESO ASIGNADO (2): es el nuevo valor de cada parámetro evaluado, sin incluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA.

d.

PESO OBTENIDO EVALUACION (3): se debe colocar el valor del subtotal de cada TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluación.

e.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el total de los pesos obtenidos de los parámetros entre el total del peso asignado de todos los parámetros o el total del nuevo peso asignado (3/1 ó 2) y multiplicado por 100. Total % 

(1 3ó 2) x 100

Nota: Se usa la columna 1 si no hay variación de los pesos asignados, si hay variación de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 y se completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna 2. f.

OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la contratista.

Cuestionario de Evaluación: a.

La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en 5 parámetros.

b.

Los elementos evaluados se marcaran con una X, si no aplican se colocara N/A al elemento.

c.

En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará “0” (CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO.

d.

La puntuación de cada elemento no tiene intermedio, si cumple con las condiciones exigidas por el evaluador tendrá la puntuación del PESO ASIGNADO del elemento, de lo contrario será de “0” (CERO).

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e.



FECHA

0

SEP.14


En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO.

f. El Resultado de la Evaluación de Aptitud Ambiental (%) sin decimales será colocado en la Hoja Principal y estará calificado de la siguiente forma: RANGO (%)  85  75 –––– <85  50 –––– <75 < 50

ACTUACIÓN EXCELENTE MUY BUENO MEJORABLE DEFICIENTE

CALIFICACIÓN APTA APTA NO APTA NO APTA

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FECHA

0

SEP.14


      

ANEXO B FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

NOMBRE CONTRATISTA: _____________________________________________ No RIF: _______________________ NOMBRE CONTRATO: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ No CONTRATO: _______________________________ VIGENCIA DESDE: ____________ HASTA: _____________ ÁREA GEOGRÁFICA DE APLICACIÓN CONTRATO: _________________________________________________ CALIFICACIÓN: CUMPLE ________ NO CUMPLE _______ GERENCIA CONTRATANTE: _______________________________________________________________________ FECHA EVALUACIÓN: ___________________________ TIEMPO DE LA EVALUACIÓN, HORA INICIO: ________________ HORA CULMINACIÓN: _______________

1. 2. 3. 4. 5.

Parámetros Política, Normativa y Presupuesto Documentos Administrativos Planes, Programas y Procedimientos Seguimiento y Control de Variables Ambientales Evaluación y Mejoramiento (Auditoría)

Cumple

No Cumple

No Aplica

CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIÓN EVALUACIÓN REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN CONTRATANTE Nombre y Apellido C.I.: Firma

Teléfonos

Correo o Indicador

EVALUADOR DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE Nombre y Apellido C.I.: Firma Teléfonos

Correo o Indicador


Teléfonos

Correo o Indicador


Teléfonos

Correo o Indicador

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FECHA

0

SEP.14


ANEXO B FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE (CONT.) OBSERVACIONES GENERALES: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

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FECHA

0

SEP.14


ANEXO B FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE (CONT.) No Elemento

1.1 1.2 1.3 No Elemento

2.1

2.2 2.3 2.4 No Elemento 3.1 3.2 3.3

3.4

3.5

3.6

Parámetro

Cumple

No Cumple

No Aplica

Observaciones

Cumple

No Cumple

No Aplica

Observaciones

Cumple

No Cumple

No Aplica

Observaciones

1. Política, Normativa y Presupuesto ¿Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión ambiental, dentro de la estructura organizacional, para la obra o servicio a ejecutar? ¿Presentó mecanismo de divulgación de la política ambiental? ¿La contratista presentó un presupuesto para ejecutar su plan de gestión ambiental, acorde a la obra o servicio a ejecutar? Parámetro 2. Documentos Administrativos ¿Presentó la contratista los siguientes documentos: inscripción en el RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental como generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.8 de la presente Norma Técnica, acorde con la obra o servicio a ejecutar? ¿Presentó la contratista la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN), vigente, de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar? ¿Presentó la Contratista un Plan de Supervisión Ambiental de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar? ¿La contratista presentó una Póliza, vigente, con coberturas a daños al ambiente, acorde a la obra o servicio a ejecutar? (cuando aplique) Parámetro 3. Planes, Programas y Procedimientos ¿Presentó la contratista un esquema detallado de las actividades a ejecutar para la obra o servicio? ¿La contratista presentó un plan de respuesta y contingencia para eventos con afectación ambiental, acorde a la obra o servicio a ejecutar? ¿Presentó un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos, acorde a la obra o servicio a ejecutar? ¿Presentó un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes a ser generados en la obra o servicio a ejecutar? ¿Presentó un procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas que se produzcan, mientras se ejecute la obra o servicio? ¿La contratista presentó un procedimiento para el control del ruido ambiental, mientras se ejecute la obra o servicio?

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FECHA

0

SEP.14


ANEXO B FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE (CONT.) No Elemento

3.7

3.8

3.9 No Elemento

4.1

4.2 4.3 4.4 4.5

4.6

4.7 No Elemento 5.1

Parámetro

Cumple

No Cumple

No Aplica

Observaciones

3. Planes, Programas y Procedimientos (Cont.) ¿Presentó un programa de formación en materia de educación ambiental dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras, mientras se ejecute la obra o servicio? ¿Presentó un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra o servicio? ¿Presentó un procedimiento para la notificación, clasificación, registro e investigación de los eventos con afectación ambiental, mientras se ejecute la obra o servicio? 4. Seguimiento Ambientales

Parámetro y Control

de

Cumple

No Cumple

No Aplica

Observaciones

Cumple

No Cumple

No Aplica

Observaciones

Variables

¿Evidencio algún programa para realizar los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental, mientras se ejecute la obra o servicio? ¿Presentó un instrumento para registrar la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, a ser generados mientras se ejecute la obra o servicio? ¿Presento un instrumento para registrar periódicamente la cantidad de efluentes a ser generados, mientras se ejecute la obra o servicio? ¿Evidencio la contratista un mecanismo para informar su desempeño ambiental ante la Autoridad Nacional Ambiental? ¿Evidencio un programa de ahorro de recursos (agua y energía eléctrica) en sus actividades, mientras se ejecute la obra o servicio? ¿La contratista presentó un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos generados en las actividades de la contratista, mientras se ejecute la obra o servicio? ¿La contratista presento un cronograma detallado de las inspecciones a realizar para el seguimiento y control de lo establecido en el Plan Especifico de ambiente, para la obra o servicio a ejecutar? Parámetro ¿Evidencia la contratista un programa de auditoría, revisión y mejora continua del sistema de gestión ambiental, mientras se ejecuta la obra o servicio?

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FECHA

0

SEP.14


ANEXO B FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE Hoja Principal: a.

Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, nombre de contrato, número de contrato, fechas de inicio y culminación contrato, área geográfica de aplicación del contrato, calificación, gerencia contratante y fecha de evaluación.

b.

Se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalación y la gerencia de Ambiente.

c.

OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos acordados entre los involucrados al momento de la evaluación.


Se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalación y la de Ambiente.

b.

En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parámetro evaluado.

c. Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará “No Cumple” al elemento evaluado.

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SEP.14


      

ANEXO C FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

NOMBRE CONTRATISTA: _____________________________________________ No RIF: _____________________ NOMBRE CONTRATO: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ ____ No CONTRATO: _______________________________ VIGENCIA DESDE: ____________ HASTA: _____________ AREA GEOGRAFICA DE APLICACIÓN CONTRATO: _________________________________________________ CALIFICACION: APTA ________ NO APTA _______ GERENCIA CONTRATANTE: _______________________________________________________________________ FECHA EVALUACION: ___________________________ TIEMPO DE EVALUACION, HORA INICIO: _________________ HORA CULMINACION: __________________

Parámetros

Peso Asignado (1)

1. Política, Normativa y Presupuesto 2. Documentos Administrativos 3. Planes, Programas y Procedimientos 4. Seguimiento y Control de Variables Ambientales 5. Evaluación y Mejoramiento (Auditoria) SUB TOTAL

Nuevo Peso Asignado (2)

Peso Obtenido Evaluación (3)

TOTAL (%) CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIÓN EVALUACIÓN REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN CONTRATANTE Nombre y Apellido C.I.: Firma

Teléfonos

Correo o Indicador


Correo o Indicador


Teléfonos

Correo o Indicador


Teléfonos

Correo o Indicador

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FECHA

0

SEP.14


ANEXO C FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL (CONT.) OBSERVACIONES GENERALES: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

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FECHA

0

SEP.14


ANEXO C FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL (CONT.) No Elemento

1.1

1.2

1.3

No Elemento

2.1

2.2

2.3

2.4

No Elemento

3.1

3.2

3.3

Parámetro

Peso Asignado

Elemento Evaluado


Observaciones

Elemento Evaluado


Observaciones

Elemento Evaluado


Observaciones

1. Política, Normativa y Presupuesto ¿Se evidencio la presencia de trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión 6 ambiental, mientras se está ejecutando la obra o servicio? ¿Se evidencio la divulgación de la política ambiental, a los trabajadores y trabajadoras, 4 mientras se está ejecutando la obra o servicio? ¿La contratista presenta evidencia o soportes del presupuesto asignado para ejecutar el plan de 10 gestión ambiental, de acuerdo a la obra o servicio en ejecución? TOTAL PESO PARAMETRO 1 Parámetro

Peso Asignado

2. Documentos Administrativos ¿Se evidencia en sitio los siguientes documentos: inscripción en el RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental como 8 generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.8 de la presente Norma Técnica, acorde con la obra o servicio en ejecución? ¿Presenta en sitio la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN), vigente, acorde con 2 la obra o servicio en ejecución, cuando aplique? ¿Presenta en sitio la Contratista, en sitio, evidencias del cumplimiento del Plan de 2 Supervisión Ambiental de acuerdo a la obra o servicio en ejecución? ¿La contratista presenta en sitio una Póliza, vigente, con coberturas a daños al ambiente, 8 acorde a la obra o servicio en ejecución? (cuando aplique) TOTAL PESO PARAMETRO 2

Parámetro 3. Planes, Programas y Procedimientos ¿Se evidencia la aplicación de un plan de respuesta y contingencia para eventos con afectación ambiental, acorde a la obra o servicio en ejecución? ¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos, acorde a la obra o servicio en ejecución? ¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes a ser generados en la obra o servicio en ejecución?

Peso Asignado

2

2

2

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3.4

3.5


¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas que se produzcan, en la obra o servicio en ejecución? ¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para el control del ruido ambiental, mientras la ejecución de la obra o servicio?

2

1


FECHA

0

SEP.14


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FECHA

0

SEP.14



3.6

3.7

3.8

No Elemento

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

Parámetro

Peso Asignado

Elemento Evaluado


Observaciones

Elemento Evaluado


Observaciones

3. Planes, Programas y Procedimientos (Cont.) ¿Se evidencia la aplicación un programa de formación en materia de educación ambiental 2 dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras, durante la ejecución la obra o servicio? ¿Se evidencia la aplicación un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que 2 circundan sus instalaciones, durante la ejecución de la obra o servicio? ¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para la notificación, clasificación, registro e investigación de los eventos con afectación 2 ambiental, mientras la ejecución de la obra o servicio? TOTAL PESO PARAMETRO 3 Parámetro

Peso Asignado

4. Seguimiento y Control de Variables Ambientales ¿Existen registro o estadística del muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos, basados en la 8 normativa ambiental, mientras la ejecución de la obra o servicio? (cuando aplique) ¿Se evidencio en sitio un registro de información periódica sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados 8 y certificados de disposición final, durante la ejecución de la obra o servicio? ¿Se evidencio en sitio un registro de información periódica sobre la cantidad de efluentes generados, manejados y certificados de la 5 disposición final, durante la ejecución de la obra o servicio? ¿Dispone en sitio la contratista de registros de los informes de desempeño ambiental enviados a la 5 Autoridad Nacional Ambiental durante la ejecución de la obra o servicio? ¿Se evidencio la aplicación de un programa de ahorro de recursos (agua y energía eléctrica) en 5 sus actividades, durante la ejecución de la obra o servicio? ¿Se evidencio la aplicación de un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos 5 generados en las actividades de la contratista, durante la ejecución de la obra o servicio? ¿La contratista evidencio el cumplimiento del cronograma de las inspecciones a realizar para el seguimiento y control de lo establecido en el Plan 4 Especifico de ambiente, mientras se ejecuta la obra o servicio? TOTAL PESO PARAMETRO 4

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0

SEP.14



5.1

Parámetro

Peso Asignado

5. Evaluación y Mejoramiento (Auditoria) ¿Se evidencio la aplicación de un programa de auditoría, revisión y mejora continua del sistema 5 de gestión ambiental, durante la ejecución de la obra o servicio? TOTAL PESO PARAMETRO 5

Elemento Evaluado


Observaciones

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0

SEP.14


ANEXO C FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Hoja Principal: a.

Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, nombre de contrato, número de contrato, fechas de inicio y culminación contrato, área geográfica de aplicación del contrato, calificación, gerencia contratante y fecha de evaluación.

b.

PESO ASIGNADO (1): es el valor fijo dado a cada elemento del parámetro a ser evaluado.

c.

NUEVO PESO ASIGNADO (2): es el nuevo valor de cada parámetro evaluado, sin incluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA.

d.

PESO OBTENIDO EVALUACION (3): se debe colocar el valor del subtotal de cada TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluación.

e.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el total de los pesos obtenidos de los parámetros entre el total del peso asignado de todos los parámetros o el total del nuevo peso asignado (3/1 ó 2) y multiplicado por 100. Total % 

(1 3ó 2) x 100

Nota: Se usa la columna 1 si no hay variación de los pesos asignados, si hay variación de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 y se completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna 2. f.

OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la contratista.


La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en 5 parámetros.

b.

Los elementos evaluados se marcaran con una X, si no aplican de coloca N/A al elemento.

c.

En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará “0” (CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO.

d.

La puntuación de cada elemento no tiene intermedio, si cumple con las condiciones exigidas por el evaluador tendrá la puntuación del PESO ASIGNADO del elemento, de lo contrario será de “0” (CERO).

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e.



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SEP.14


En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO.

f. El Resultado de la Evaluación de Aptitud Ambiental (%) sin decimales será colocado en la Hoja Principal y estará calificado de la siguiente forma: RANGO (%)  85  75 –––– <85  50 –––– <75 < 50

ACTUACIÓN EXCELENTE MUY BUENO MEJORABLE DEFICIENTE

CALIFICACIÓN APTA APTA NO APTA NO APTA

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SEP.14

Página 42

Índice manual

Índice norma

      

ANEXO D FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE CONTRATISTA: _____________________________________________ No RIF: _____________________ NOMBRE CONTRATO: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ ______ No CONTRATO: _______________________________ VIGENCIA DESDE: ____________ HASTA: _____________ AREA GEOGRÁFICA DE APLICACIÓN CONTRATO: _________________________________________________ NEGOCIO, FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA: ____________________________________________________ GERENCIA CONTRATANTE: _______________________________________________________________________ FECHA EVALUACIÓN: ___________________________ TIEMPO DE EVALUACÓN, HORA INICIO: ___________________ HORA CULMINACIÓN: ________________

Parámetros

Evaluación Final de Gestión Ambiental

Anexos “C” Realizados

Calificación Final

% Obtenido Calificación Fecha Evaluación CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIÓN EVALUACIÓN REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN CONTRATANTE Nombre y Apellido C.I.: Firma

Teléfonos

Correo o Indicador


Correo o Indicador


Teléfonos

Correo o Indicador


Teléfonos

Correo o Indicador

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Índice manual


FECHA

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SEP.14


ANEXO D FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (CONT.) OBSERVACIONES GENERALES:

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 1. Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa. 2. El % total de la Evaluación Final de Gestión Ambiental es el resultado del promedio de los % obtenidos de las Evaluaciones de Desempeño Ambiental realizadas durante la ejecución. 3. Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratación con la contratista. 4. El Resultado de la Evaluación Final de Gestión Ambiental (%) será calificado de la siguiente forma: RANGO (%)  75 < 75

CALIFICACIÓN APTA NO APTA

5. Al finalizar el cierre de la Evaluación la misma debe ser sellada por PDVSA y la Contratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso.

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SEP.14


ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) No. DE ELEMENTO

PREGUNTA ANEXO A

1.1

¿Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión ambiental, dentro de la estructura organizacional?

1.2

¿La contratista evidencia una política ambiental, basada en la normativa venezolana?

LINEAMIENTO O EVIDENCIA OBJETIVA

Solicitar organigrama de la Organización Responsable en materia de Ambiente, con sus roles y responsabilidades. Anexar resumen curricular del trabajador o trabajadora con experiencia verificable (cursos, diplomados, talleres, jornadas, entre otros). Solicitar política ambiental, debidamente aprobada por junta directiva de la contratista y basada en los artículos 127 y 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 10 de la LOPCYMAT y al artículo 7 de la Ley Orgánica del Ambiente.

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SEP.14


ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT.) No. DE ELEMENTO

1.3

PREGUNTA ANEXO A


El presupuesto, de acuerdo a las actividades que ejecuta la contratista, deberá presentar los siguientes aspectos:  Manejo de las corrientes de desechos generadas.  Tratamiento de Aguas Residuales.  Mantenimiento de equipos y maquinarias.  Educación Ambiental (Adiestramiento y Plan Motivacional). ¿La contratista presenta un presupuesto asignado  Costos Documentos para ejecutar el plan de gestión ambiental? Administrativos ambientales (permisos, autorizaciones, pólizas o fianzas).  Monitoreos ambientales.  Costos Asociados al programa socio ambiental dirigidos a la comunidad  Ahorro energético y Reducir, Reutilizar y Reciclar (3R). El presupuesto (actualizado) debe estar debidamente aprobado y firmado por la junta directiva de la contratista.

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SEP.14



2.1

2.2

PREGUNTA ANEXO A


¿La contratista posee los siguientes documentos: inscripción en el RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental como Aplicar según lo establecido en el generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, Anexo H del presente documento. i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.8 de la presente Norma Técnica, acorde con las actividades que realiza la contratista? De acuerdo a la naturaleza del servicio u obra a ejecutar, ¿Posee la contratista la Autorización de Afectación evidenciar original y copia del de Recursos Naturales (AARN), vigente, de AARN (vigente), en caso de que aplique, ejemplo: Centro de acuerdo a sus actividades?(cuando aplique) manejos de desechos peligrosos.

2.3

¿Presenta la Contratista un Plan de Supervisión Ambiental de las actividades que ejecuta?

2.4

¿Posee la contratista una Póliza, vigente, con coberturas a daños al ambiente, acorde a las actividades que realiza? (cuando aplique)

3.1

¿Cuenta la contratista con un plan de respuesta y contingencia para eventos con afectación ambiental?

Solicitar el Plan de Supervisión Ambiental, que ejecuta la contratista de acuerdo a sus actividades. Dicho plan debe estar amparado bajo lo establecido en la normativa ambiental, (cuando aplique). Este elemento es aplicable dependiendo de las condicionantes asentadas en las autorizaciones emitidas por la Autoridad Nacional Ambiental y la naturaleza de las actividades de la contratista o de acuerdo a la naturaleza del servicio u obra a ejecutar, evidenciar original y copia de la póliza (vigente). Evidenciar Plan de respuestas y contingencia donde indiquen las emergencias mayores y menores con sus acciones a seguir para eventos que puedan tener afectación ambiental (medios físicos, biológicos y sociales). Ver Anexo F, Estructura del Plan, Programa y Procedimiento. Revisar Norma Covenin 2216–90. (cuando aplique).

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SEP.14



PREGUNTA ANEXO A

3.2

¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos?

3.3

¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades?

3.4

¿Dispone de un procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas y actividades operacionales que las produzcan?

3.5

¿Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental?


Evidenciar procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos, aplicable a las actividades que ejecuta la contratista. Ver Anexo F, Estructura del Plan, Programa y Procedimiento. Evidenciar procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados, aplicable a las actividades que ejecuta la contratista. Ver Anexo F, Estructura del Plan, Programa y Procedimiento. Evidenciar procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas, aplicable a las actividades que ejecuta la contratista. Ver Anexo F, Estructura del Plan, Programa y Procedimiento. (cuando aplique) Evidenciar procedimiento para el control del ruido ambiental, aplicable a las actividades que ejecuta la contratista. Ver Anexo F, Estructura del Plan, Programa y Procedimiento. Revisar lo establecido en el decreto 2217. (cuando aplique)

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SEP.14



PREGUNTA ANEXO A

3.6

¿Posee un programa de formación en materia de educación ambiental dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras?

3.7

¿Posee un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones?

3.8

¿Dispone de un procedimiento para la notificación, clasificación, registro e investigación de los eventos con afectación ambiental?


Evidenciar un programa de educación ambiental dirigido a los trabajadores y trabajadores que laboran en la contratista. El cual debe contener los siguientes aspectos:  Actividades y cronograma de formación  Herramientas o instrumentos a usar para la formación La formación debe ser con esfuerzo propio y entes externos, la misma, será determinada según los puestos de trabajo y las necesidades de aplicación del área ambiental. Evidenciar un programa socio ambiental dirigido a las comunidades o áreas de influencia que circundan a las instalaciones de la contratista. El mismo puede ser un proyecto comunitario a lo largo de un año fiscal o actividades ambientales donde participen la comunidad y la contratista. Evidenciar un procedimiento donde se refleje el mecanismo para notificar, clasificar, registrar e investigar los accidentes con daños ambientales. Adicional visualizar registro que establezca la estadística mensual de los eventos ambientales asociados a las actividades de la contratista.

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SEP.14



PREGUNTA ANEXO A

4.1

¿Posee registros de los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental? (cuando aplique)

4.2

¿Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a las normativas ambientales vigentes?

4.3

¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados y certificados de la disposición final de los mismos?

4.4

¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de efluentes generados, manejados y certificados de la disposición final de los mismos?


Evidenciar los registros de los muestreos y caracterizaciones, asociados a los procesos de la contratista. Los mismos deben estar en físico (en original). Este elemento es aplicable dependiendo de las condicionantes asentadas en las autorizaciones emitidas por la Autoridad Nacional Ambiental y la naturaleza de las actividades de la contratista. La evaluación debe ser en sitio, y se debe visualizar toda la infraestructura, equipos y maquinarias que puedan tener incidencia ambiental. Evidenciar registro mensual que indique: fecha, día, corriente de desechos, cantidad, unidad medible, origen, destino, empresa transportadora. Los desechos peligrosos, deben poseer el certificado u hoja de seguimiento de la disposición final de los mismos. Evidenciar registro mensual que indique: fecha, día, cantidad, unidad medible, origen, destino, empresa transportadora. Los efluentes, deben poseer el certificado u hoja de seguimiento de la disposición final de los mismos, cuando aplique.

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SEP.14


ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT.) 4.5

¿Dispone de registros de los informes de desempeño ambiental enviados a la Autoridad Nacional Ambiental?

4.6

¿Se evidencia un programa de ahorro de recursos (agua y energía eléctrica) en sus actividades?

4.7

¿Se evidencia un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos generados en las actividades de la contratista?

5.1

¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora continua del sistema de gestión ambiental?

Evidenciar entrega de informe para renovación de autorizaciones emitidos por la Autoridad Nacional Ambiental. Evidenciar un programa para el ahorro de los recursos (agua y energía eléctrica) de la contratista en sus actividades. Se puede solicitar estadística mensual del consumo y el uso de nuevas practicas para la eficiencia en el consumo de agua y energía eléctrica. Evidenciar un programa donde se establezca el mecanismo para reciclar y reusar los residuos generados. Evidenciar un programa donde se establezca el mecanismo para auditar, revisar y mejorar el sistema de gestión en el ámbito ambiental de la contratista.

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Índice manual


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SEP.14


ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN, PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO

1

PORTADA Todo procedimiento tendrá una primera página, denominada portada, en la que aparecerán los siguientes ítems:

1.1

Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa.

1.2

Título del Procedimiento Titulación del procedimiento que se desarrollará, centrado en la portada.

1.3

Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisión del Procedimiento. Fecha en la que se ha realizado la revisión del Procedimiento. Firma de la persona que ha realizado la revisión del Procedimiento. Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobación del Procedimiento. Fecha en la que se ha realizado la aprobación del Procedimiento. Firma de la persona que ha realizado la aprobación del Procedimiento.

1.4

Pie de Página En el pie se indicará lo siguiente: Número de páginas: número de la página y número total de páginas.

2

CUERPO DEL PROCEDIMIENTO 2.1

Encabezado Aparecerá en todas las páginas del documento (exceptuando en la portada) e indicará: Logotipo y Nombre de la empresa. Titulo del Procedimiento Codificación, Numero de revisión, fecha de la misma y numero de la pagina.

2.2

Objetivo Explicación del propósito que se pretende alcanzar en base a una metodología determinada.

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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN, PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT.)

2.3

Alcance Aquí se delimita el ámbito de aplicación de las actividades recogidas en el objetivo.

2.4

Referencias Se incluirá un listado con todas las normas, documentos, capítulos del manual de calidad, procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesarios para la aplicación del documento.

2.5

Definiciones Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redacción del documento y cuya interpretación pudiera inducir a error o que bien no sea de uso común.

2.6

Roles y Responsabilidades Aquí se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes en los distintos aspectos que se contemplen en el documento. Los roles y responsabilidades se asignan a cargos o funciones, nunca nominalmente. La explicación de estos roles y responsabilidades debe ser clara, concreta y sucinta.

2.7

Desarrollo Aquí se describen, por orden cronológico, las etapas o pasos necesarios para realizar las actividades que son objeto del procedimiento.

2.8

Anexos Se indicarán todos los anexos del procedimiento, se numerarán (con cifras arábigas) y se incluirá el título y referencia. Como anexos se incluirán, siempre que se considere oportuno, los diagramas de flujo que sean necesarios para realizar una descripción sinóptica del desarrollo de las actividades objeto del procedimiento, y de los modelos o formatos de los registros generados por éstas.

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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN, PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT.) EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA Encabezado Aparecerá en todas las páginas del documento e indicará: Logotipo y Nombre de la empresa. Titulo del Procedimiento Codificación, Numero de revisión, fecha de la misma y numero de la pagina. Mes Objetivos

Metodología

Elaborado por: Firma:

Instrumentos

Tópicos o Actividades

O R E N E

O R E R B E F

O Z R A M

L I R B A

O Y A M

Aprobado por: Firma:

O I N U J

O I L U J

O T S O G A

E R B M E I T P E S

E R B U T C O

Fecha:

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN Encabezado Aparecerá en todas las páginas del documento e indicará: Logotipo y Nombre de la empresa. Titulo del Procedimiento Codificación, Numero de revisión, fecha de la misma y numero de la pagina OBJETIVO: META

Elaborado por: Firma:

ACTIVIDAD

Aprobado por: Firma:

RESULTADOS ESPERADOS

PERIODO

Fecha:

E R B M E I V O N

E R B M E I C I D

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ANEXO G CODIFICACIÓN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS Grupo

Material Aceites gastados o fuera de especificación Hidrocarburos contaminados Crudos contaminados

1 Hidrocarburos ecupera es

Fluidos de perforación base aceite mineral gastados Fluidos de perforación base aceite vegetal gastados Fluidos de perforación base Gasoil Parafinas gastadas Resinas gastadas Desechos de crudos XP Solventes no halogenados Arcillas contaminadas con hidrocarburos Arenas contaminadas con hidrocarburos Cueros, textiles, madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos Ripios base aceite Vegetal Ripios base aceite Mineral Ripios base agua con hidrocarburos

2 Materiales Contaminados con Hidrocarburos

Suelos contaminados con hidrocarburos Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (<20%) Cortes vegetales (troncos, ramas, hojas) contaminados con HC Lodos con alto contenido de hidrocarburos (> 20%) Lodos biológicos contaminados con hidrocarburos Lodos de coque con hidrocarburos Carbón activado contaminado con HC Otros sólidos impregnados con hidrocarburos (Escombros, gomas, cauchos, fibras, etc.) Ripios base Gasoil Coque con hidrocarburos Breas de Coque

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ANEXO G CODIFICACIÓN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS (CONT.) Grupo

Material Líquidos ácidos Líquidos caústicos/básicos Sales en solución Sólidos ácidos Sólidos caústicos/básicos

3 Materiales Contaminados con Sustancias Químicas

Sales sólidas Sólidos contaminados con sales Cueros, textiles y celulosa impregnada con sustancias químicas Ripios base agua Ripios de emulsión inversa Fluidos de perforación base agua contaminados con sustancias químicas Fluidos de Perforación de emulsión inversa Resinas de intercambio iónico gastadas Resinas de esterificación Resinas secuestrantes Alúminas gastadas con hidrocarburos Alúminas gastadas sin hidrocarburos Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburos Catalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos Azufre fuera de especificación Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos Baterías gastadas ácido/plomo pequeñas

4 Materiales Recuperables

Baterías gastadas ácido/plomo medianas Baterías gastadas ácido/plomo grandes Baterías gastadas Ni/Cd (2) Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos Chatarra electrónica contaminada con sustancias peligrosas Tamices moleculares gastados con hidrocarburos Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos Químicos desincorporados o vencidos (1*)

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Material Cilindros de Acero al Carbón presurizados con gases corrosivos Cilindros de Acero al Carbón presurizados con gases Venenosos Cilindros de Acero al Carbón presurizados con gases Oxidantes Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos Envases metálicos contaminados con HC Envases metálicos contaminados con químicos

5 Envases Materiales Reciclables Contaminados

Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con químicos Envases plásticos contaminados con HC Envases plásticos contaminados con químicos Plástico contaminado con HC Plástico contaminado con químicos Envases de vidrio contaminados con HC Envases de vidrio contaminados con químicos Vidrio contaminado con HC Vidrio contaminado con químicos Materiales contaminados con Asbesto Materiales contaminados con Mercurio Materiales contaminados con Tetraetilo de Plomo

6 Desechos Peligrosos

Sólidos inertes impregnados con metales pesados Solventes halogenados gastados Bifenilos Policlorados Transformadores contaminado con BPC’s pequeño Transformadores contaminado con BPC’s mediano

7 Desechos No Peligrosos

Transformadores contaminado con BPC’s grande Residuos sólidos urbanos Residuos sólidos industriales no peligrosos Arena sílice de sand blasting gastada no contaminada Bolas Cerámicas no contaminadas Cauchos y gomas no contaminadas Desechos vegetales (madera, forraje, hojas, etc.) Escombros no contaminados Fibra de vidrio no contaminada Cueros, textiles y celulosa no contaminada Aislantes no contaminados

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8 Materiales No Peli rosos Recu erables

Material Chatarra ferrosa No Contaminada Chatarra No ferrosa No contaminada Desechos electrónicos Plástico no contaminado Vidrio no contaminado Lodos biológicos de PTAR no contaminados Cartuchos de impresión gastados Papel y cartón usado Materiales de relleno no contaminados

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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y APLICABILIDAD DOCUMENTO Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA). Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador. Constancia de Desempeño o Cumplimiento Ambiental como generador. Póliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a daños ambientales según la actividad a realizar. Evaluación de Aptitud Ambiental con calificación “APTA”. Conformidad Sanitaria Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo de Sustancias Peligrosas Certificación de Calibración de los Equipos emitido por la autoridad calificada Permisos vigentes de RUNSAII Autorización para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono – SAO Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas

APLICACIÓN Todas las contratistas que ejecuten actividades o servicios que estén sujetas al artículo 80 de la LOA y articulo 65 de la Ley sobre Sustancia, Materiales y Desechos Peligrosos. Todas las contratistas que ejecuten actividades o servicios que estén sujetas a lo establecido en el Decreto N 2.635. Todas las contratistas que ejecuten actividades o servicios que estén sujetas al artículo 94 de l a LOA. Aplica para todas las contratistas que en sus actividades y autorizaciones, aplique o establezcan este requisito, sustentado por el artículo 86 de LOA. Todas las contratistas que deseen participar en los procesos de contratación en PDVSA. Para todas aquellas contratistas que en sus actividades esta el uso de Plantas de Tratamiento, Baños Portátiles o estén vinculadas al manejo de las aguas residuales generadas. Para todas aquellas contratistas que usen en sus actividades sustancias químicas peligrosas, tipificadas en la Ley Orgánica de Drogas. Para todas aquellas contratistas que en sus actividades realicen medición y calibración de equipos e instrumentos, establecidos en los artículos 83 y 117 de la CRBV. Para contratistas que utilicen en sus actividades o servicios sustancias como herbicidas, fungicidas y fertilizantes. Para contratistas que utilicen en sus actividades o servicios sustancias agotadoras de la capa de ozono. Para todas aquellas contratistas que almacenan, comercializan, transportan y usan sustancias químicas peligrosas, las cuales, pueden ser desviadas para la fabricación de explosivos. Documento emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, publicado en Gaceta Oficial N 5.486 de fecha 31 de Agosto de 2000.

ma-01-02-12

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