CHECK LI LIST AUD Area/Unit Kerja Kerja
:
Auditee
:
Top Management
Mur. Arifin/ Wayan Suardana Auditor
No
:
Nomor * Nama Do&umen
1 QM+,1 - Quality Manual Mi((ion . Strategy !/#10 "#1 . "#)%
Quality Poliy !"#
%$Pertanyaan
1 Jelask Jelaskan an Visi Visi Misi Misi Polt Poltekpa ekparr 2 %a$aimana menjamin Visi Misi Poltekpar #ipa&ami ole& seluru& pe$a'ai poltekpar 4 Jelask Jelaskan an makn makna a kebi kebijak jakan an Mutu Mutu ! 5 %a$aimana menjamin kebijakan mutu #ipa&ami #an #ipatu&i ole& seluru& pe$a'ai poltekpar 6 Tunjukkan unjukkan bukti bukti sosiali sosialisasi sasi kebijakan kebijakan mutu
Quality '2eti3e( !"#/#1 . "#/#)%
7 Jelaskan (ualit )bje*ti+es ,-asaran ,-asaran Mutu. untuk impro+ement P-/ ! 8 Jelaskan pro$rama*tion pro$rama*tion plan untuk men*apai (ualit )bje*ti+e tsb ! 9 Tunjukkan Tunjukkan bukti"bukti pen*apaian (ualit )bje*ti+es !
Stru&tur 'rgani(a(i
Surat Keputu(an MR . Tim IS'
Penye4iaan Sumer4aya !"#1 . 5#1%
) QP+QMR+,$ Tin2auan Mana2emen
10 /paka& -truktur )r$anisasi P-/ su#a& #itetapkan 11 Tunjukkan unjukkan buktina buktinana na ! 12 /#aka& -urat eputusan Penunjukkan M3 #an Tim -) 1 Tunjukkan unjukkan buktina buktinana na ! 14 %a$aimana Top Top Mana$ement Mana$emen t menjamin me njamin pene#iaan sumber#aa an$ #ibutu&kan untuk kemajuan perusa&aan #an kepuasan pelan$$an 15 Tunjukkan unjukkan bukti"bukti bukti"bukti pen#ukun$n pen#ukun$na a! 1 %a$aimana Mana$ement 3e+ie' Tinjauan Manajemen #ilakukan 2 /$en#a ,input. apa saja an$ #iba&as #alam
Mana$ement 3e+ie'
3 /pa saja &asil ,outputnotulen. Mana$ement
3e+ie' 4 %a$aimana tin#ak"lanjut #ari tinjauan
manajemen #ilakukan #an #ipantau 5 Tunjukkan Tunjukkan rekamanbukti"bukti pelaksanaan
Mana$ement 3e+ie'
IT MUTU INTERNAL Hari
:
Tanggal
:
Hal
:
dari
Katagori Temuan 6a7aan*Reor4( Se(uai
Ti4a& Se(uai Mayor
Minor
'(er3 a(i
CHECK LIST AUDIT M Area/Unit Kerja: To Manage!ent Auditee : "ire#tur $olte#ar % $U"&' Ti! Auditor: Wayan Suardana/ M. Arfin Sali!/ 'enold
NO
PERTANYAAN
Pen$en#alian okumen 1
KRITERIA
JAWABAN YANG DIHARAPKAN/ BUKTI FISIK YANG DIPERLIHATKAN
4.2.3 Aa#a( do#u!en)do#u!en yang di*yarat#an *i*te! !anaje!en !utu&S+ ,--1:2--di#endali#an
Apakah telah diimplementasikan?
Termasuk apaka& semua #okumen tela& #i*ap ti#ak terken#alimisalna oto*opi #okumen selalu #istempel #okumen ti#ak terken#ali
2
Pen$en#alian 3ekaman
4.2.4 Aa#a( *etia atatan yang !e!0eri 0u#ti)0u#ti e!enu(an er*yaratan dan eneraan *i*te! !anaje!en !utu yang efe#tif diteta#an dan dieli(ara Aa#a( atatan !uda( di0aa !uda( di#enali dan !uda( diari
"
"
Aa#a( *i*te! engendalian atatan diatur dala! *uatu ro*edur terdo#u!enta*i untu# ditera#an ada e#erjaan identifi#a*i enyi!anan e!eli(araan earian #e!0ali !a*a enyi!anan dan enying#iran
Suda(#a( re#a!an di#endali#an
o!or do#u!en no!or for!at do#u!en ditanda tangani daftar indu# do#u!en daftar for!ulir daftar indu# do#u!en luar daftar indu#)indu# do#u!en di*tri0u*i do#u!en "aftar indu# re#a!an
omitmen manajemen
51
Aa#a( i!inan una# 0eru*a(a *unggu() *unggu( untu# !enge!0ang#an !enera#an *erta teru* !ening#at#an *i*te! !anaje!en !utu yang efe#tif dengan ara 1. !e!0eri#an infor!a*i dala! organi*a*i 0a(a e!enu(an er*yaratan elanggan dan eraturan erundang)undangan yang 0erla#u adala( enting 0agi organi*a*i 2. !eneta#an #e0ija#an !utu 3. !e!a*ti#an enetaan *a*aran !utu 4. !engada#an tinjauan !anaje!en 5. !enja!in ter*edianya *u!0er daya yang !e!adai
"
4
:okus pa#a pelan$$an
"
5
ebijakan mutu "
6
-asaran Mutu
-u#a&kan melakukan komitmen manajemen
omitmen an$ tela& #itan#a tan$ani #an tan$$un$ ja'ab 'e'enan$ an$ tela& #itan#atan$ani
52 Tela& #ibuatkanprose#ur %a$aimana menjamin Visi Misi Poltekpar pen$ukuran kepuasan pelan$$an #ipa&ami ole& seluru& pe$a'ai poltekpar internal #an eksternal; prose#ur penan$anan komplain 5 /paka& tela& #i#okumentasikan kebijakan mutu an$ merupakan pernataan komitmen untuk men*apai +isi #an misi
ebijakan mutu a#a #i pe#aman mutu pa#a bab
54 Apakah telah ditetapkan sasaran mutu seluruh bagian? Apakah telah ditetapkan rencana mutu untuk mencapai sasaran mutu?
-asaran mutu #an pen*apaianna
7
Tan$$un$ ja'ab #an 'e'enan$
55 -u#a&kan menetapkan struktur or$anisasi #an tu$as tan$$un$ j a'ab serta 'e'enan$
-ruktur or$anisasi ; tu$as tan$$un$ ja'ab #an 'e'enan$
Apakah setiap akhir tahun dibuat laporan kinerja untuk masing-masing unit kerja? (misal laporan evaluasi diri )
Apakah untuk semua jabatan struktural dan nonstruktural (Seperti Kasubbagdst) telah ditetapkan standar kompetensi rincian tugas dan !e!enang?
8
Tinjauan Manajemen
56 -ruktur or$anisasi ; tu$as tan$$un$ Aa#a( *i*te! !anaje!en !utu ditinjau *eara ja'ab #an 'e'enan$ 0er#ala ole( i!inan dari *egi #e0erlang*ungan #e*e*uaian dan #eefe#tifannya /paka& su#a& #ilakukan /paka& ter#apat bukti laporan rapat tinjauan manajemen
-u#a&
Aa#a( (a*il tinjauan !anaje!en dido#u!enta*i#an dan dieli(ara dengan 0ai#
9
Pene#iaan -umber aa
61 -u#a&ka& men$&itun$ kebutu&an -M /paka& setiap pe$a'ai an$ #iterima bekerja tela& memenu&i sarat an$ #iajukan
Merujuk Pa#a -)P penerimaan pe$a'ai
UTU INTERNAL Hari
:
Tanggal
:
Hal
:
dari
KATEGORI TEMUAN HASIL JAWABAN AUDITEE
TIDAK SESUAI OBSERVASI MAYOR
MINOR
CHECK LIST AUDIT M Area/Unit Kerja: Manaje!en 'ere*entatie Auditee : Kanit S$M Ti! Auditor: Wayan Suardana/ M. Arfin Sali!/ 'enold
NO PERTANYAAN
1
Pen$en#alian okumen
KRITERIA
JAWABAN YANG DIHARAPKAN/ BUKTI FISIK YANG DIPERLIHATKAN
4.2.3 Aa#a( do#u!en)do#u!en yang di*yarat#an *i*te! !anaje!en !utu&S+ ,--1:2--di#endali#an
Apakah telah diimplementasikan?
Termasuk apaka& semua #okumen tela& #i*ap ti#ak terken#alimisalna oto*opi #okumen selalu #istempel #okumen ti#ak terken#ali 2
Pen$en#alian 3ekaman
4.2.4 Aa#a( *etia atatan yang !e!0eri 0u#ti)0u#ti e!enu(an er*yaratan dan eneraan *i*te! !anaje!en !utu yang efe#tif diteta#an dan dieli(ara Aa#a( atatan !uda( di0aa !uda( di#enali dan !uda( diari
"
Aa#a( *i*te! engendalian atatan diatur dala! *uatu ro*edur terdo#u!enta*i untu# ditera#an ada e#erjaan identifi#a*i enyi!anan e!eli(araan earian #e!0ali !a*a enyi!anan dan enying#iran
" ebijakan mutu
Suda(#a( re#a!an di#endali#an 5
o!or do#u!en no!or for!at do#u!en ditanda tangani daftar indu# do#u!en daftar for!ulir daftar indu# do#u!en luar daftar indu#)indu# do#u!en di*tri0u*i do#u!en "aftar indu# re#a!an
" 4
-asaran Mutu
/paka& tela& #i#okumentasikan kebijakan mutu an$ merupakan pernataan komitmen untuk men*apai +isi #an misi
ebijakan mutu a#a #i pe#aman mutu pa#a bab
54 Apakah telah ditetapkan sasaran mutu seluruh bagian?
-asaran mutu #an pen*apaianna
Apakah telah ditetapkan rencana mutu untuk mencapai sasaran mutu?
5
Tan$$un$ ja'ab #an 'e'enan$
55 -u#a&kan menetapkan struktur -PM #an -ruktur or$anisasi ; tu$as tan$$un$ tu$as tan$$un$ ja'ab serta 'e'enan$ ja'ab #an 'e'enan$ Apakah setiap akhir tahun dibuat laporan kinerja untuk masing-masing unit kerja? (misal laporan evaluasi diri )
Apakah untuk semua jabatan struktural dan nonstruktural (Seperti Kasubbagdst) telah ditetapkan standar kompetensi rincian tugas dan !e!enang?
6
Tinjauan Manajemen
56 -ruktur or$anisasi ; tu$as tan$$un$ Aa#a( *i*te! !anaje!en !utu ditinjau *eara 0er#ala ole( i!inan dari *egi #e0erlang*ungan ja'ab #an 'e'enan$ #e*e*uaian dan #eefe#tifannya
7
Keua*an $elanggan
/paka& su#a& #ilakukan
-u#a&
/paka& ter#apat bukti laporan rapat tinjauan manajemen
Aa#a( (a*il tinjauan !anaje!en dido#u!enta*i#an dan dieli(ara dengan 0ai# .2.1
-u#a&ka& melakukan pen$ukuran kepuasan pelan$$an ,821.
%ukti om kepuasan pelan$$an
/paka& -PM men$umpulkan #an memantau inormasi men$enai &arapan pelan$$an an$ #i$unakan menilai sampai berapa jau& tin$kat pemenu&an persaratan an$ merupakan barometer kinerja sistem manajemen mutu Aa#a( ada ro*edur #o!lain
/#aka& komplain an$ tela& #iselesaikan Mana 0u#ti engaduannya dan enyele*aiannya
8
nternal /u#it
6or!at #o!lain yang tela( teri*i re#a #o!alin 0u#ti enanganan enyele*aian #o!ali
822
Aa#a( S$M !engada#an audit internal ada *elang a#tu yang ditentu#an untu# !enilai aa#a( *i*te! !anaje!en !utu ditera#an *e*uai dengan renana yang diteta#an ditera#an *e*uai dengan er*yaratan &S+ ,--1:2--- dan *i*te! !anaje!en !utu yang diteta#an ole( S$M Aa#a( agenda rogra! audit !eliuti (a*il audit yang lalu
&asil au#it ta&un lalu
Aa#a( aturan tentang ertanggung jaa0 erenanaan ela#*anaan elaoran dan e!eli(araan do#u!en audit diteta#an dan dijela*#an dala! ro*edur terdo#u!enta*i
merujuk pa#a #okumen iso Poltekpar"Mks-)P-PM"02
Aa#a( tinda#an #ore#*i dan enega(an yang dia!0il ole( enanggung jaa0 0agian yang diaudit teat ada a#tunya tana enundaan
9
Pen$a'asan #an Pen$ukuran Proses
.2.3
Aa#a( S$M !e!unyai *uatu !etode yang teat untu# !e!antau dan !engu#ur #inerja *i*te! !anaje!en !utu
Aa#a( tinda#an #ore#*i dan enega(an untu# !e!eli(ara #on*i*ten*i rodu# dia!0il 0ila (a*il yang didaat tida# *eerti yang di(ara#an
-u#a&ka& melakukan pen$ukuranna
(uisioner; rekap &asil =uisioner tela& #iisi ; monitorin$ ke&a#iran #osen #an silabus
%a$aimana &asil pen$ukuranna -u#a&ka& &asilna pen$ukuranna #ianalisis ,84. 10
/nalisis an$ menunujukan mana an$ #ian$$ap puas #an mana an$ ti#ak puas; tin#ak lanjut #ari an$ ti#ak puas
824 Aa#a( S$M !e!onitor dan !engu#ur #arateri*ti# rodu# 7!a(a*i*a8 guna !e!enu(i er*yaratan yang diteta#an !i*alnya *etia eriode tertentu bukti #apat berupa >aporan 7*e!e*ter8 dila#*ana#an ealua*i ter(ada kelulusan; atau laporan 'isu#a #e*e*uaian antara !ateri er#ulia(an *eerti yg terantu! dala! 9urnal Mengajar dengan SA$
11
$engendalian $rodu# tida# *e*uai
12 Anali*i* data
.3
aoran te!uan dan erenanaan tinda#an #ore#*i
Aa#a( S$M !e!a*ti#an 0a(a rodu# yang tida# !e!enu(i er*yaratan diidentifi#a*i dan di#endali#an *uaya tida# diguna#an atau di#iri! #e ro*e* 0eri#utnya .4 Aa#a( anali*a data !e!uat infor!a*i (a*il engaa*an dan engu#uran *erta *u!0er) *u!0er infor!a*i lain yang relean
Ha*il anali*i* data tentang *a*aran !utu #eua*an elanggan
1
Tinda#an er0ai#an dan enega(an
85 /paka& -PM men$ambil tin#akan untuk men$atasi sebab"sebab masala& a$ar ?asil /u#it tentan$ @n#in$ #an masala& ti#ak terulan$ kembali koreksi
TU INTERNAL Hari
:
Tanggal
:
Hal
:
dari
KATEGORI TEMUAN HASIL JAWABAN AUDITEE
TIDAK SESUAI OBSERVASI MAYOR
MINOR
CHECK LIST AUDIT MUT Area/Unit Kerja: Ad!ini*tra*i U!u! Auditee : Su0. ;ag. A"UM Auditor: 'atna( / 'ut( 'inda / A!ir Ha!
NO
1
PERTANYAAN
Pen$en#alian okumen
KRITERIA
JAWABAN YANG DIHARAPKAN/ BUKTI FISIK YANG DIPERLIHATKAN
4.2.3 Aa#a( do#u!en)do#u!en yang di*yarat#an *i*te! !anaje!en !utu&S+ ,--1:2--di#endali#an
Apakah telah diimplementasikan?
Termasuk apaka& semua #okumen tela& #i*ap ti#ak terken#alimisalna oto*opi #okumen selalu #istempel bukti #okumen #istempel #okumen ti#ak terken#ali Aun*ontrolle#A 2
Pen$en#alian 3ekaman
4.2.4 Aa#a( *etia atatan yang !e!0eri 0u#ti)0u#ti e!enu(an er*yaratan dan eneraan *i*te! !anaje!en !utu yang efe#tif diteta#an dan dieli(ara Aa#a( atatan !uda( di0aa !uda( di#enali dan !uda( diari
"
Aa#a( *i*te! engendalian atatan diatur dala! *uatu ro*edur terdo#u!enta*i untu# ditera#an ada e#erjaan identifi#a*i enyi!anan e!eli(araan earian #e!0ali !a*a enyi!anan dan enying#iran
"
Suda(#a( re#a!an di#endali#an
o!or do#u!en no!or for!at do#u!en ditanda tangani daftar indu# do#u!en daftar for!ulir daftar indu# do#u!en luar daftar indu#)indu# do#u!en di*tri0u*i do#u!en "aftar indu# re#a!an
Pro$ram erja
71 -u#a&ka& Menusun Pro$ram erja
4
Proses %erkaitan #en$an Pelan$$an ,Ma&asis'a; Pe$a'ai; -take ?ol#er.
-u#a&ka& Melaksanakan Pro$ram erja
%ukti Pelaksanaan Pro$ram erja
Aa#a( rogra! #erja yang tela( dila#*ana#an diealua*i/
!etode erifi#a*i dan alida*i #egiatan engaa*an in*e#*i dan engujian *erta #riteria eneri!aan rodu#
721
/paka& a#um men$i#enti@kasi peraturan perun#an$an an$ #itujukan ter&a#ap bukti #okumen an$ #imaksu# pe$a'ai; ma&asis'a; maupun pi&ak eBternal 5
Tinjauan Persaratan Pro#uk
722
Aa#a( adu! !e!a*ti#an 0a(a do#u!en yang bukti #okumen an$ #imaksu# 0er(u0ungan dengan er*yaratan rodu# 7 !i*alnya infra*tru#tur 0arang egaai !a(a*i*a atauun i(a# e#*ternal8 direi*i 0ila er*yaratan rodu# ter*e0ut adanya eru0a(an itu
6
omunikasi Pelan$$an
72 /paka& Melakukan kerjasama #en$an -take &ol#er atau in#ustri
%ukti kerjasama #en$an -take&ol#er; #an atau n#ustri
/paka& kerjasama an$ #il akukan men$ikuti prose#ur an$ tela& #itetapkan
peraturan perun#an$an #ll
Apakah Adum telah men"ediakan mekanisme serta sarana untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan (mahasis!a#ega!ai dll)?
7
esain #an Pen$emban$an
71
/paka& a#um tela& meusun #esain ,ren*ana pen$emban$an pe$a'ai; inrastruktur #ll. untuk pen$emban$an poltekpar ta&un berikutna 8
Masukan #esain #an Pen$emban$an
72 /paka& #esain #an pen$emban$an tersebut tela& men#apat koor#inasi antar ba$ian an$ terlibat #alam a$ar mekanisme komunikasi ba$ian"ba$ian itu eekti #an tan$$un$ ja'ab an$ #itu$askan jelas
Aa#a( u*ulan de*ain dan enge!0angan diidentifi#a*i dido#u!enta*i#an dan dieli(ara #(u*u*nya yang 0er#aitan dengan er*yaratan rodu#
9
)utput #esain #an Pen$emban$an
=.3.3
Aa#a( (a*il de*ain di*aji#an *ede!i#ian rua *e(ingga (a*il de*ain dan enge!0angan daat dierifi#a*i ter(ada er*yaratan !a*u#annya 7!i*alnyaaa#a( (a*il de*ain !enyerta#an #riteria eneri!aan rodu# atau *etida#)tida#nya !enyerta#an *tandard/auan rodu# yang daat diguna#an8
:orm epuasan Pelan$$an Pe$a'ai
Tinjauan #esain #an 10 Pen$emban$an
=.3.4
Aa#a( ada ta(a)ta(a de*ain dan enge!0angan yang a#an di*etujui tela( ditinjau !enurut #etentuan yang 0erla#u *eara *i*te!ati* untu# !enilai (a*il de*ain dan enge!0angan aa#a( (a*il de*ain dan enge!0angan !a!u !e!enu(i #riteria er*yaratan yang diteta#an Aa#a( atatan (a*il tinjauan de*ain dan lang#a() lang#a( yang dia!0il di*i!an dan dieli(ara dengan 0ai#
Veri@kasi #esain #an 11 Pen$emban$an
=.3.5
Aa#a( erifi#a*i de*ain dan enge!0angan !engi#uti #etentuan yang 0erla#u untu# !enilai *e0eraa jau( (a*il de*ain dan enge!0angan daat !e!enu(i er*yaratan !a*u#annya
12 Vali#asi #esain
=.3.>
Aa#a( alida*i de*ain dan enge!0angan !engi#uti #etentuan yang 0erla#u untu# !e!a*ti#an 0a(a (a*il de*ain 0enar)0enar !e!enu(i er*yaratan yang diteta#an atau *e*uai dengan #e0utu(an e!a#aian yang di!a#*ud Aa#a( alida*i de*ain dan enge!0angan dila#u#an *e0elu! de*ain dii!le!enta*i#an atau diguna#an Aa#a( 0u#ti atatan (a*il alida*i de*ain di*i!an dan dieli(ara
Peruba&an #esain #an 12 Pen$emban$an
=.3.= Aa#a( eru0a(an atau !odifi#a*i de*ain dan enge!0angan diidentifi#a*i dan dido#u!enta*i#an
Aa#a( eru0a(an atau !odifi#a*i de*ain dan enge!0angan diidentifi#a*i dan dido#u!enta*i#an Aa#a( 0u#ti atatan (a*il tinjauan *erta tinda#an yang dila#u#an di*i!an dan dieli(ara
1
Pen$en#alian alat inspeksi #an ukur
=.>
Aa#a( Adu! !eneta#an *i*te! engaa*an dan engu#uran *erta !enentu#an eralatan yang dia#ai untu# !enunju##an 0a(a rodu# tela( !e!enu(i er*yaratan yang diteta#an Aa#a( Adu! !eneta#an *uatu ro*e* yang !enja!in 0a(a *i*te! engaa*an dan engu#uran !engi#uti eraturan yang 0erla#u
14
$engendalian $rodu# tida# *e*uai
.3
Aa#a( adu! !e!a*ti#an 0a(a rodu#70arang atauun ja*a8 yang tida# !e!enu(i er*yaratan diidentifi#a*i dan di#endali#an *uaya tida# diguna#an #eta(a 0eri#utnya Aa#a( organi*a*i !enga!0il tinda#an untu# !engata*i a#i0at atau da!a# yang 0eroten*i ada rodu# yang tida# *e*uai ji#a rodu# itu *edang diguna#an atau tela( di#iri!
15
Perbaikan
aoran te!uan dan erenanaan tinda#an #ore#*i
85
/paka& melakukan tin#akan perbaikan
/paka& Melakukan tin#akan pen*e$a&an
Tin#akan perbaikan #an pen*e$a&an ber&ubun$an sarana ,penamba&an kelas; penamba&an peralatan praktek; melakukan pera'atan alat; $e#un$.
INTERNAL Hari
:
Tanggal
:
Hal
:
dari
KATEGORI TEMUAN HASIL JAWABAN AUDITEE
TIDAK SESUAI OBSERVASI MAYOR
MINOR
Area/Unit Kerja: Ad!ini*tra*i A#ade!i# Auditee : Su0 0ag A"AK Auditor: Mu( Arifin/ Anda $ra*etyo / &l(a!
NO
1
PERTANYAAN
Pen$en#alian okumen
KRITERIA
4.2.3 Aa#a( do#u!en)do#u!en yang di*yarat#an *i*te! !anaje!en !utu&S+ ,--1:2--di#endali#an
Apakah telah diimplementasikan?
Termasuk apaka& semua #okumen tela& #i*ap ti#ak terken#alimisalna oto*opi #okumen selalu #istempel #okumen ti#ak terken#ali 2
Pen$en#alian 3ekaman
4.2.4 Aa#a( *etia atatan yang !e!0eri 0u#ti)0u#ti e!enu(an er*yaratan dan eneraan *i*te! !anaje!en !utu yang efe#tif diteta#an dan dieli(ara Aa#a( atatan !uda( di0aa !uda( di#enali dan !uda( diari
"
Aa#a( *i*te! engendalian atatan diatur dala! *uatu ro*edur terdo#u!enta*i untu# ditera#an ada e#erjaan identifi#a*i enyi!anan e!eli(araan earian #e!0ali !a*a enyi!anan dan enying#iran
" Pro$ram erja
Suda(#a( re#a!an di#endali#an 71
-u#a&ka& Menusun Pro$ram erja
-u#a&ka& Melaksanakan Pro$ram erja
Aa#a( rogra! #erja yang tela( dila#*ana#an diealua*i/
4
Proses %erkaitan #en$an Pelan$$an ,Ma&asis'a; Pe$a'ai; -take ?ol#er.
721
Apakah adak telah men"ediakan mekanisme terdokumentasi mengenai proses revie! veri$ikasi dan validasi SA# Silabus dan modul praktikum?
Apakah adak telah men"ediakan SA# dan Silabus sebelum perkuiahan dimulai serta telah ditandatangani oleh dosen pengampu serta telah divalidasi oleh kaadak%pihak "ang ber!enang?
Apakah adak telah mengesahkan buku panduan laboratorium serta da$tar buku panduan dilaboratorium? Apakah presensi kuliah mahasis!a melebihi jumlah "ang ditentukan? Apakah kehadiran dosen setiap matakuliah memenuhi jumlah "ang ditentukan?
/paka& a#ak men$i#enti@kasi peraturan perun#an$an an$ #itujukan ter&a#ap pe$a'ai; ma&asis'a; maupun pi&ak eBternal ,Misalna sarat kelulusan; sarat naik ke semester berikutna Apakah jumlah rata-rata ban"akn"a mahasis!a per dosen #embimbing Akademik (#A) sesuai "ang ditentukan?
Apakah dosen pembimbing melaksanakan kegiatan pembimbingan akademik sesuai pedoman akademik? Apakah mahasis!a dalam mengajukan proposal dan melaksanakan bimbingan Skripsi telah melalui proses "g benar? Apakah kegiatan bimbingan akademik berlangsung dengan e$ekti$? Apakah proses pelaksanaan &jian Skripsi telah mengikuti aturan "ang berlaku Apakah tersedia jad!al ujian skripsi sebelum ujian dilaksanaan? Apakah tersedia indeks kinerja dosen?
5
Tinjauan Persaratan Pro#uk
722
Aa#a( ada# !e!a*ti#an !e!a*ti#an 0a(a do#u!en yang 0er(u0ungan dengan er*yaratan rodu# 7 !i*alnya #uri#ulu! !auun *ila0u*8 direi*i 0ila terjadi eru0a(an
6
omunikasi Pelan$$an
72 /paka& Melakukan kerjasama #en$an -take &ol#er atau in#ustri /paka& kerjasama an$ #ilakukan #il akukan men$ikuti prose#ur an$ tela& #itetapkan
Apakah adak telah men"ediakan mekanisme serta sarana untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan (mahasis!a#ega!ai dll)?
7
esain #an Pen$emban$an
Apakah tersedia indeks kepuasan mahasis!a? 71
/paka& a#ak tela& meusun #esain ,ren*ana pen$emban$an pe$a'ai . untuk pen$emban$an poltekpar ta&un berikutna apaka& tela& memiliki kurikulum an$ #itetapkan apaka& a#a struktur kurikulum #an silabus apaka& perna& melakukan e+aluasi kurikulum 8
Masukan #esain #an Pen$emban$an
72 /paka& #esain #an pen$emban$an tersebut tela& men#apat koor#inasi antar ba$ian an$ terlibat #alam #alam a$ar mekanisme komunikasi ba$ian"ba$ian itu eekti #an tan$$un$ ja'ab an$ #itu$askan jelas
Aa#a( u*ulan de*ain de*ain dan enge!0anga enge!0angan n diidentifi#a*i dido#u!enta*i#an dan dieli(ara dieli(ara #(u*u*nya yang 0er#aitan dengan er*yaratan rodu#
9
)utput #esain #an Pen$emban$an
=.3.3
Aa#a( (a*il de*ain de*ain di*aji#an *ede!i#ian *ede!i#ian rua *e(ingga (a*il de*ain dan enge!0angan daat dierifi#a*i ter(ada er*yaratan !a*u#annya 7!i*alnyaaa#a( (a*il de*ain !enyerta#an #riteria eneri!aan rodu# atau *etida#)tida#nya *etida#)tida#nya !enyerta#an *tandard/auan rodu# yang daat diguna#an8
Tinjauan #esain #an Pen$emban$an kurikulum; -ilabus; monitorin$; #an #osen 10 pembimbin$
=.3.4
Aa#a( ada ta(a)ta(a ta(a)ta(a de*ain de*ain dan enge!0angan yang a#an di*etujui tela( ditinjau !enurut #etentuan yang 0erla#u *eara *i*te!ati* untu# !enilai (a*il de*ain dan enge!0angan aa#a( (a*il de*ain dan enge!0angan !a!u !e!enu(i #riteria er*yaratan yang diteta#an Aa#a( atatan (a*il (a*il tinjauan de*ain de*ain dan lang#a() lang#a() lang#a( yang dia!0il di*i!an dan dieli(ara dengan 0ai#
11
Veri@kasi #esain #an Pen$emban$an
=.3.5
Aa#a( erifi#a*i erifi#a*i de*ain dan enge!0ang enge!0angan an !engi#uti #etentuan yang 0erla#u untu# !enilai *e0eraa jau( (a*il de*ain dan enge!0angan daat !e!enu(i er*yaratan !a*u#annya
12 Vali# ali#as asii #es #esain ain
=.3.>
Aa#a( alida*i alida*i de*ain dan enge!0ang enge!0angan an !engi#uti #etentuan yang 0erla#u untu# !e!a*ti#an 0a(a (a*il de*ain 0enar)0enar !e!enu(i er*yaratan yang diteta#an atau *e*uai dengan #e0utu(an e!a#aian yang di!a#*ud Aa#a( alida*i alida*i de*ain dan enge!0ang enge!0angan an dila#u#an *e0elu! de*ain dii!le!enta*i#an atau diguna#an Aa#a( 0u#ti atatan atatan (a*il alida*i alida*i de*ain di*i!an di*i!an dan dieli(ara
12
Peruba&an #esain #an Pen$emban$an
=.3.= Aa#a( eru0a(an eru0a(an atau !odifi#a*i !odifi#a*i de*ain dan enge!0angan diidentifi#a*i dan dido#u!enta*i#an
Aa#a( eru0a(an eru0a(an atau !odifi#a*i !odifi#a*i de*ain dan enge!0angan diidentifi#a*i dan dido#u!enta*i#an Aa#a( 0u#ti atatan atatan (a*il tinjauan *erta tinda#an yang dila#u#an di*i!an dan dieli(ara
1
Pen$en#alian alat inspeksi #an ukur
=.>
Aa#a( ada# !eneta#an !eneta#an *i*te! engaa*an engaa*an dan dan engu#uran *erta !enentu#an eralatan yang dia#ai untu# !enunju##an 0a(a rodu# tela( !e!enu(i er*yaratan yang diteta#an Aa#a( ada# !eneta#an !eneta#an *uatu ro*e* ro*e* yang !enja!in 0a(a *i*te! engaa*an dan engu#uran !engi#uti eraturan yang 0erla#u
14
$engendalian $rodu# tida# *e*uai
.3
Aa#a( ada# !e!a*ti#an !e!a*ti#an 0a(a rodu#70arang rodu#70arang atauun ja*a8 yang tida# !e!enu(i er*yaratan diidentifi#a*i dan di#endali#an *uaya tida# diguna#an #eta(a 0eri#utnya Aa#a( organi*a*i organi*a*i !enga!0il !enga!0il tinda#an untu# untu# !engata*i a#i0at atau da!a# yang 0eroten*i ada rodu# yang tida# *e*uai ji#a rodu# itu *edang diguna#an atau tela( di#iri!
isiapkan )le&C oor#inator oor#inator /u#it nternal
CHECK LIST AUDIT MU
JAWABAN YANG DIHARAPKAN/ BUKTI FISIK YANG DIPERLIHATKAN
bukti #okumen #istempel Aun*ontrolle#A
o!or do#u!en no!or for!at do#u!en ditanda tangani daftar indu# do#u!en daftar for!ulir daftar indu# do#u!en luar daftar indu#)indu# do#u!en di*tri0u*i do#u!en "aftar indu# re#a!an
%ukti Pelaksanaan Pro$ram erja
!etode erifi#a*i dan alida*i #egiatan engaa*an in*e#*i dan engujian *erta #riteria eneri!aan rodu#
bukti #okumen an$ #imaksu#
bukti #okumen an$ #imaksu#
%ukti kerjasama #en$an -take&ol#er; #an atau n#ustri peraturan perun#an$an #ll
:orm epuasan Pelan$$an Pe$a'ai #an ma&asis'a
*tru#tur #uri#ulu! dan *ila0u* dioo##an K" dan ju!la( ja! (aru* *a!a
aoran te!uan dan erenanaan tinda#an #ore#*i
TU INTERNAL Hari
:
Tanggal
:
Hal
:
dari
KATEGORI HASIL JAWABAN AUDITEE
TIDAK SESUAI MAYOR
MINOR
isetujui anit -atuan Pen
EMUAN OBSERVASI
Apakah $akultas%adak%unit tela
)le&C jaminan Mutu
h men"ediakan mekanisme serta sarana untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan (mahasis!a pengguna lulusa
n dll)?
Area/Unit Kerja: Ad!ini*tra*i Ma(a*i*a Auditee : Su0 0ag A"MAH Ti! Auditor: Wayan Suardana/ M. Arfin Sali!/ 'enold
NO
1
PERTANYAAN
Pen$en#alian okumen
KRITERIA
4.2.3 Aa#a( do#u!en)do#u!en yang di*yarat#an *i*te! !anaje!en !utu&S+ ,--1:2--di#endali#an
Apakah telah diimplementasikan?
Termasuk apaka& semua #okumen tela& #i*ap ti#ak terken#alimisalna oto*opi #okumen selalu #istempel #okumen ti#ak terken#ali 2
Pen$en#alian 3ekaman
4.2.4 Aa#a( *etia atatan yang !e!0eri 0u#ti)0u#ti e!enu(an er*yaratan dan eneraan *i*te! !anaje!en !utu yang efe#tif diteta#an dan dieli(ara Aa#a( atatan !uda( di0aa !uda( di#enali dan !uda( diari
"
Aa#a( *i*te! engendalian atatan diatur dala! *uatu ro*edur terdo#u!enta*i untu# ditera#an ada e#erjaan identifi#a*i enyi!anan e!eli(araan earian #e!0ali !a*a enyi!anan dan enying#iran
" Pro$ram erja
Suda(#a( re#a!an di#endali#an 71
-u#a&ka& Menusun Pro$ram erja
-u#a&ka& Melaksanakan Pro$ram erja
Aa#a( rogra! #erja yang tela( dila#*ana#an diealua*i/
4
Proses %erkaitan #en$an Pelan$$an ,Ma&asis'a; Pe$a'ai; -take ?ol#er.
721
/paka& a#ma& men$i#enti@kasi peraturan perun#an$an an$ #itujukan ter&a#ap ma&asis'a; maupun pi&ak eBternal ,Misalna sarat penerimaan bantuan biaa pen#i#ikan; sarat men#apat iDin keluar kampus #l.
5
Tinjauan Persaratan Pro#uk
722 Aa#a( d!a( !e!a*ti#an 0a(a do#u!en yang 0er(u0ungan dengan er*yaratan rodu# 7 !i*alnya *yarat !eneri!a 0antuan endidi#an8 direi*i 0ila terjadi eru0a(an
6
omunikasi Pelan$$an
72 /paka& Melakukan kerjasama #en$an -take &ol#er atau in#ustri /paka& kerjasama an$ #ilakukan men$ikuti prose#ur an$ tela& #itetapkan /paka& ter#apat prose#ur promosi -u#a&ka& menusun pro$ram promosi -u#a&ka& promosi #ilaksanakan -u#a&ka& promosi #ie+aluasi /paka& proses monitorin$ #ilakukan sesuai ketentuan an$ tela& #itetapkan
7
esain #an Pen$emban$an
Apakah admah telah men"ediakan mekanisme serta sarana untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan (mahasis!aorang tua mahasis!a dll)? 71
/paka& a#ma& tela& meusun #esain ,ren*ana pen$emban$an pe$a'ai . untuk pen$emban$an poltekpar ta&un berikutna
apaka& tela& memiliki kurikulum an$ #itetapkan apaka& a#a struktur kurikulum #an silabus apaka& perna& melakukan e+aluasi kurikulum 8
Masukan #esain #an Pen$emban$an
72 /paka& #esain #an pen$emban$an tersebut tela& men#apat koor#inasi antar ba$ian an$ terlibat #alam a$ar mekanisme komunikasi ba$ian"ba$ian itu eekti #an tan$$un$ ja'ab an$ #itu$askan jelas
Aa#a( u*ulan de*ain dan enge!0angan diidentifi#a*i dido#u!enta*i#an dan dieli(ara #(u*u*nya yang 0er#aitan dengan er*yaratan rodu#
9
)utput #esain #an Pen$emban$an
=.3.3
Aa#a( (a*il de*ain di*aji#an *ede!i#ian rua *e(ingga (a*il de*ain dan enge!0angan daat dierifi#a*i ter(ada er*yaratan !a*u#annya 7!i*alnyaaa#a( (a*il de*ain !enyerta#an #riteria eneri!aan rodu# atau *etida#)tida#nya !enyerta#an *tandard/auan rodu# yang daat diguna#an8
Tinjauan #esain #an 10 Pen$emban$an kurikulum
=.3.4
Aa#a( ada ta(a)ta(a de*ain dan enge!0angan yang a#an di*etujui tela( ditinjau !enurut #etentuan yang 0erla#u *eara *i*te!ati* untu# !enilai (a*il de*ain dan enge!0angan aa#a( (a*il de*ain dan enge!0angan !a!u !e!enu(i #riteria er*yaratan yang diteta#an Aa#a( atatan (a*il tinjauan de*ain dan lang#a() lang#a( yang dia!0il di*i!an dan dieli(ara dengan 0ai#
11
Veri@kasi #esain #an Pen$emban$an
=.3.5
Aa#a( erifi#a*i de*ain dan enge!0angan !engi#uti #etentuan yang 0erla#u untu# !enilai *e0eraa jau( (a*il de*ain dan enge!0angan daat !e!enu(i er*yaratan !a*u#annya
12 Vali#asi #esain
=.3.> Aa#a( alida*i de*ain dan enge!0angan !engi#uti #etentuan yang 0erla#u untu# !e!a*ti#an 0a(a (a*il de*ain 0enar)0enar !e!enu(i er*yaratan yang diteta#an atau *e*uai dengan #e0utu(an e!a#aian yang di!a#*ud Aa#a( alida*i de*ain dan enge!0angan dila#u#an *e0elu! de*ain dii!le!enta*i#an atau diguna#an Aa#a( 0u#ti atatan (a*il alida*i de*ain di*i!an dan dieli(ara
12
Peruba&an #esain #an Pen$emban$an
=.3.= Aa#a( eru0a(an atau !odifi#a*i de*ain dan enge!0angan diidentifi#a*i dan dido#u!enta*i#an Aa#a( eru0a(an atau !odifi#a*i de*ain dan enge!0angan diidentifi#a*i dan dido#u!enta*i#an Aa#a( 0u#ti atatan (a*il tinjauan *erta tinda#an yang dila#u#an di*i!an dan dieli(ara
1
Pen$en#alian alat inspeksi #an ukur
=.>
Aa#a( ad!a( !eneta#an *i*te! engaa*an dan engu#uran *erta !enentu#an eralatan yang dia#ai untu# !enunju##an 0a(a rodu# 7!i*alnya !a(a*i*a yang a#an #n !auun re*iaan ro!o*i dll8 tela( !e!enu(i er*yaratan yang diteta#an Aa#a( ad!a( !eneta#an *uatu ro*e* yang !enja!in 0a(a *i*te! engaa*an dan engu#uran !engi#uti eraturan yang 0erla#u
14
$engendalian $rodu# tida# *e*uai
.3
Aa#a( ad!a( !e!a*ti#an 0a(a rodu#7!i*alnya !a(a*i*a yang a#an !endaat *3 aanara #n !auun !a(a*i*a yang tida# !e!enu(i *yarat 0antuan endidi#an8 yang tida# !e!enu(i er*yaratan diidentifi#a*i dan di#endali#an *uaya tida# tida# diguna#an #eta(a 0eri#utnya Aa#a( ad!a( !enga!0il tinda#an untu# !engata*i a#i0at atau da!a# yang 0e roten*i ada rodu# yang tida# *e*uai ji#a rodu# itu *edang diguna#an atau tela( d i#iri!
CHECK LIST AUDIT MUTU INTERNAL Hari Tanggal Hal
JAWABAN JAWABAN YANG YANG DIHARAPKAN/ BUKTI FISIK YANG DIPERLIHATKAN
bukti #okumen #istempel Aun*ontrolle#A
o!or do#u!en no!or for!at do#u!en ditanda tangani daftar indu# do#u!en daftar for!ulir daftar indu# do#u!en luar daftar indu#)indu# do#u!en di*tri0u*i do#u!en "aftar indu# re#a!an
%ukti Pelaksanaan Pro$ram erja
HASIL JAWABAN AUDITEE
!etode erifi#a*i dan alida*i #egiatan engaa*an in*e#*i dan engujian *erta #riteria eneri!aan rodu#
bukti #okumen an$ #imaksu# ,men$a*u pa#a -)P atau orm an$ berkaitan.
bukti #okumen an$ #imaksu#
%ukti kerjasama #en$an -take&ol#er; #an atau n#ustri peraturan perun#an$an #ll
:orm epuasan Pelan$$an ma&asis'a
*tru#tur #uri#ulu! dan *ila0u* dioo##an K" dan ju!la( ja! (aru* *a!a
!angau ada eraturan erundangan !auun ortala
aoran te!uan dan erenanaan tinda#an #ore#*i
: : :
dari
KATEGORI TEMUAN TIDAK SESUAI OBSERVASI MAYOR
MINOR
Apakah $akultas%prodi%unit telah men"ediakan mekanisme serta sarana untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan
(mahasis!a pengguna lulusan dll)?
Area/Unit Kerja: $rogra! Studi Auditee : Karodi Auditor: Mu( Arifin/ Anda $ra*etyo / &l(a!
NO
'
PERTANYAAN
#engendalian okumen
KRITERIA
4.2. Apakah dokumen-dokumen "ang dis"aratkan sistem manajemen mutuS/ 011'2111 dikendalikan?
Apakah telah diimplementasikan? 3ermasuk apakah semua dokumen telah dicap tidak terkendali5?misaln"a $otocopi dokumen selalu distempel dokumen tidak terkendali 2
#engendalian *ekaman
4.2.4 Apakah setiap catatan "ang memberi bukti-bukti pemenuhan pers"aratan dan penerapan sistem manajemen mutu "ang e$ekti$ ditetapkan dan dipelihara? Apakah catatan mudah dibaca mudah dikenali dan mudah dicari?
-
Sasaran +utu
Apakah sistem pengendalian catatan diatur dalam suatu prosedur terdokumentasi untuk diterapkan pada pekerjaan identi$ikasi pen"impanan pemeliharaan pecarian kembali masa pen"impanan dan pen"ingkiran?
Sudahkah rekaman dikendalikan ,.4.'
Apakah setiap kegiatan telah dibuat perencanaann"a? (termasuk sasaran mutu dan rencana mutu) sudahkah sasaran mutu tersebut dievaluasi 4
n$rastruktur
.
Apakah seluruh sarana dan prasarana telah dilengkapi dengan checklist pemeliharaann"a termasuk da$tar sarana seperti 67 87 dapur bar restoran laundr" dll?
Apakah da$tar inventarisir tersebut telah sesuai dan disahkan ,
6ingkungan Kerja
#rogram Kerja
.4 ruang belajar seperti ruang kelas laboratorium telah ditetapkan sesuai standar "ang berlaku (misaln"a berdasar S=) 9.' Sudahkah +en"usun #rogram Kerja
Sudahkah +elaksanakan #rogram Kerja
Apakah program kerja "ang telah dilaksanakan dievaluasi%
9
Komunikasi #elanggan
9.2. Apakah +elakukan kerjasama dengan Stake holder atau industri Apakah kerjasama "ang dilakukan mengikuti prosedur "ang telah ditetapkan apakah telah melakukan evaluasi terhadap kerjasama "ang dilaksanakan
Apakah prodi telah men"ediakan mekanisme serta sarana untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan (mahasis!a#ega!ai dll)? Apakah tersedia indeks kepuasan mahasis!a? :
#engendalian #roduksi dan ;asa
9.,.' Apakah terdapat #erangkat +engajar? 7ontrol
0
8alidasi #roses dan ;asa
9.,.2
apakah prodi melakukan validasi terhadap perangkat pembelajaran "ang disusun osen bersangkutan '1
denti$ikasi dan +ampu telusur
9.,.
apakah prodi mengidenti$ikasi preangkat pembelajaran "ang disusun dosen sesuai dengan kebutuhan mahasis!a ''
#roperti pelanggan
9.,.4
Aa#a( !a(a*i*a dier(ati#an #e0utu(annya *e*uai dengan eraturan erundangan dan ortala 7!i*alnya #e0utu(an a#an *arana enunjang *eerti +H$ &nternet Unifor! 9uru*an dll8
'2
#enanganan #roduk
9.,., Apakah prodi memelihara produk "ang menjadi kebutuhan mahasis!a tersebut?
'
#enga!asan dan pengukuran proses
:.2.. apakah prodi mempun"ai metode "ang digunakan untuk memantau atau mengukur ketercapaian K<+
Aa#a( !etode itu *anggu !e!erli(at#an #aa0ilita* ro*e* agar !e!erole( (a*il yang di(ara#an
'4
#enga!asan dan pengukuran produk
:.2.4 apakah prodi mempun"ai metode "ang digunakan untuk memantau atau mengukur kinerja osen maupun mahasis!a
Aa#a( !etode itu *anggu !e!erli(at#an #aa0ilita* ro*e* agar !e!erole( (a*il yang di(ara#an
',
#engendalian #roduk tidak sesuai
:.
Apakah prodi memastikan bah!a produk(SA#
Apakah terdapat kebijakan untuk menindaklanjuti jika terdapat temuan ketidakcocokan antara SA# dengan realisasi? ' Anali*i* data
:.4
Aa#a( !ela#u#an anali* data !engenali *a*aran !utu !auun #eua*an elanggan
CHECK LIST AUDIT MU
JAWABAN YANG DIHARAPKAN/ BUKTI FISIK YANG DIPERLIHATKAN
bukti dokumen distempel >uncontrolled>
=omor dokumen nomor $ormat dokumen ditanda tangani da$tar induk dokumen da$tar $ormulir da$tar induk dokumen luar da$tar induk-induk dokumen distribusi dokumen a$tar induk rekaman
misaln"a rasio calon mahasis!a "ang ikut seleksi terhadap da"a tampung prodi
da$tar inventarisir
metode veri$ikasi dan validasi kegiatan penga!asan inspeksi dan pengujian serta k riteria penerimaan produk
orm Kepuasan #elanggan #ega!ai dan mahasis!a
6aporan temuan dan perencanaan tindakan koreksi
@asil analisis data tentang sasaran mutu kepuasan pelanggan
TU INTERNAL Hari
:
Tanggal
:
Hal
:
dari
KATEGORI HASIL JAWABAN AUDITEE
TIDAK SESUAI MAYOR
MINOR
EMUAN OBSERVASI
Area/Unit Kerja: U&T $?U9A@ 7;a(a*a $eru*ta#aan &T Hotel $ra#ti# ;ur*a Kerja dan S$8 Auditee : KA. U&T $?U9A@ 7;a(a*a $eru*ta#aan &T Hotel $ra#ti# ;ur*a Kerja dan S$8 Auditor:
NO
'
PERTANYAAN
#engendalian okumen
KRITERIA
4.2. Apakah dokumen-dokumen "ang dis"aratkan sistem manajemen mutuS/ 011'2111 dikendalikan?
Apakah telah diimplementasikan? 3ermasuk apakah semua dokumen telah dicap tidak terkendali5?misaln"a $otocopi dokumen selalu distempel dokumen tidak terkendali 2
#engendalian *ekaman
4.2.4 Apakah setiap catatan "ang memberi bukti-bukti pemenuhan pers"aratan dan penerapan sistem manajemen mutu "ang e$ekti$ ditetapkan dan dipelihara? Apakah catatan mudah dibaca mudah dikenali dan mudah dicari?
-
4
n$rastruktur
Apakah sistem pengendalian catatan diatur dalam suatu prosedur terdokumentasi untuk diterapkan pada pekerjaan identi$ikasi pen"impanan pemeliharaan pecarian kembali masa pen"impanan dan pen"ingkiran?
Sudahkah rekaman dikendalikan .
Apakah seluruh sarana dan prasarana telah dilengkapi dengan checklist pemeliharaann"a termasuk da$tar sarana seperti 67 87 dll? Apakah da$tar inventarisir tersebut telah sesuai dan disahkan ,
6ingkungan Kerja
.4
*uangan unit penunjang (sesuaikan dengan unit "ang diaudit misaln"a 3 ruang komputer dll) telah ditetapkan sesuai standar "ang berlaku (misaln"a berdasar S=)
#rogram Kerja
9.' Sudahkah +en"usun #rogram Kerja
Sudahkah +elaksanakan #rogram Kerja
Apakah program kerja "ang telah dilaksanakan dievaluasi%
9
Komunikasi #elanggan
9.2. Apakah +elakukan kerjasama dengan Stake holder atau industri Apakah kerjasama "ang dilakukan mengikuti prosedur "ang telah ditetapkan apakah telah melakukan evaluasi terhadap kerjasama "ang dilaksanakan Apakah tersedia indeks kepuasan mahasis!a maupun pega!ai?
:
#engendalian #roduksi dan ;asa
9.,.'
Apakah unit (sesuaikan dengan unit "ang diaudit misaln"a unit perpustakaan apakah terdapat katalog di 3 terdapat server dll) Apakah proses "ang berlangsung di unit tersebut terkendali?
apakah kondisi terkendali tersebut sekurang-kurangn"a melputi adan"a instruksi kerja pemakaian peralatan "ang tepat dll '1
denti$ikasi dan +ampu telusur
9.,.
apakah prodi mengidenti$ikasi preangkat pembelajaran "ang disusun dosen sesuai dengan kebutuhan mahasis!a '
#enga!asan dan pengukuran proses
:.2..
apakah prodi mempun"ai metode "ang digunakan untuk memantau atau mengukur ketercapaian K<+
Aa#a( !etode itu *anggu !e!erli(at#an #aa0ilita* ro*e* agar !e!erole( (a*il yang di(ara#an
'4
#enga!asan dan pengukuran produk
:.2.4 apakah prodi mempun"ai metode "ang digunakan untuk memantau atau mengukur kinerja osen maupun mahasis!a
Aa#a( !etode itu *anggu !e!erli(at#an #aa0ilita* ro*e* agar !e!erole( (a*il yang di(ara#an
CHECK LIST AUDIT MU
JAWABAN YANG DIHARAPKAN/ BUKTI FISIK YANG DIPERLIHATKAN
bukti dokumen distempel >uncontrolled>
=omor dokumen nomor $ormat dokumen ditanda tangani da$tar induk dokumen da$tar $ormulir da$tar induk dokumen luar da$tar induk-induk dokumen distribusi dokumen a$tar induk rekaman
da$tar inventarisir
metode veri$ikasi dan validasi kegiatan penga!asan inspeksi dan pengujian serta k riteria penerimaan produk
orm Kepuasan #elanggan #ega!ai dan mahasis!a
TU INTERNAL Hari
:
Tanggal
:
Hal
:
dari
KATEGORI HASIL JAWABAN AUDITEE
TIDAK SESUAI MAYOR
MINOR
EMUAN OBSERVASI
Area/Unit Kerja: Unit $enelitian $enga0dian Ma*yara#at Auditee : KA. Unit $enelitian $enga0dian Ma*yara#at Auditor: 'atna( / 'ut( 'inda / A!ir Ha!
NO
'
PERTANYAAN
#engendalian okumen
KRITERIA
4.2. Apakah dokumen-dokumen "ang dis"aratkan sistem manajemen mutuS/ 011'2111 dikendalikan?
Apakah telah diimplementasikan? 3ermasuk apakah semua dokumen telah dicap tidak terkendali5?misaln"a $otocopi dokumen selalu distempel dokumen tidak terkendali 2
#engendalian *ekaman
4.2.4 Apakah setiap catatan "ang memberi bukti-bukti pemenuhan pers"aratan dan penerapan sistem manajemen mutu "ang e$ekti$ ditetapkan dan dipelihara? Apakah catatan mudah dibaca mudah dikenali dan mudah dicari?
-
Sasaran +utu
Apakah sistem pengendalian catatan diatur dalam suatu prosedur terdokumentasi untuk diterapkan pada pekerjaan identi$ikasi pen"impanan pemeliharaan pecarian kembali masa pen"impanan dan pen"ingkiran?
Sudahkah rekaman dikendalikan ,.4.'
Apakah setiap kegiatan telah dibuat perencanaann"a? (termasuk sasaran mutu dan rencana mutu) sudahkah sasaran mutu tersebut dievaluasi 4
n$rastruktur
.
Apakah seluruh sarana dan prasarana telah dilengkapi dengan checklist pemeliharaann"a termasuk da$tar sarana seperti 67 87 dapur bar restoran laundr" dll?
Apakah da$tar inventarisir tersebut telah sesuai dan disahkan ,
6ingkungan Kerja
#rogram Kerja
.4 ruang unit seperti meja komputer dll telah ditetapkan sesuai standar "ang berlaku (misaln"a berdasar S=)
9.' Sudahkah +en"usun #rogram Kerja
Sudahkah +elaksanakan #rogram Kerja
Apakah program kerja "ang telah dilaksanakan dievaluasi%
9
Komunikasi #elanggan
9.2. Apakah +elakukan kerjasama dengan Stake holder atau industri dalam rangka pengabdian mas"arakat
Apakah kerjasama "ang dilakukan mengikuti prosedur "ang telah ditetapkan apakah telah melakukan evaluasi terhadap kerjasama "ang dilaksanakan
Apakah jumlah penelitian "ang dilakukan dosen sesuai dengan jumlah minimal "ang ditentukan
Apakah jumlah kegiatan pengabdian mas"arakat "ang dilakukan dosen sesuai dengan jumlah minimal "ang ditentukan
Apakah jumlah publikasi ilmiah "ang dilakukan dosen sesuai dengan jumlah minimal "ang ditentukan
Apakah ada dosen "ang melaksanakan kegiatan penelitian bersama mahasis!a tiap tahunn"a? Apakah tersedia indeks kepuasan mahasis!a? :
#engendalian #roduksi dan ;asa
9.,.' Apakah terdapat #erangkat +engajar? 7ontrol
Apakah osen +en"usun perangkat mengajar Apakah ada bukti proses K<+ 0
8alidasi #roses dan ;asa
9.,.2
apakah prodi melakukan validasi terhadap perangkat pembelajaran "ang disusun osen bersangkutan '1
denti$ikasi dan +ampu telusur
9.,.
apakah prodi mengidenti$ikasi preangkat pembelajaran "ang disusun dosen sesuai dengan kebutuhan mahasis!a ''
#roperti pelanggan
9.,.4
Aa#a( !a(a*i*a dier(ati#an #e0utu(annya *e*uai dengan eraturan erundangan dan ortala 7!i*alnya #e0utu(an a#an *arana enunjang *eerti +H$ &nternet Unifor! 9uru*an dll8
'2
#enanganan #roduk
9.,., Apakah prodi memelihara produk "ang menjadi kebutuhan mahasis!a tersebut?
'
#enga!asan dan pengukuran proses
:.2.. apakah prodi mempun"ai metode "ang digunakan untuk memantau atau mengukur ketercapaian K<+
Aa#a( !etode itu *anggu !e!erli(at#an #aa0ilita* ro*e* agar !e!erole( (a*il yang di(ara#an
'4
#enga!asan dan pengukuran produk
:.2.4 apakah prodi mempun"ai metode "ang digunakan untuk memantau atau mengukur kinerja osen maupun mahasis!a
Aa#a( !etode itu *anggu !e!erli(at#an #aa0ilita* ro*e* agar !e!erole( (a*il yang di(ara#an
',
#engendalian #roduk tidak sesuai
:.
Apakah prodi memastikan bah!a produk(;urnal dl) "ang tidak memenuhi pers"aratan diidenti$ikasi dan dikendalikan supa"a tidak digunakan ketahap berikutn"a
Apakah terdapat kebijakan untuk menindaklanjuti jika terdapat temuan ketidakcocokan antara ;urnal "ang diterbitkan dengan realisasi (misaln"a target jumlah jurnal tiap tahunn"a)? ' Anali*i* data
:.4
Aa#a( !ela#u#an anali* data !engenali *a*aran !utu !auun #eua*an elanggan
CHECK LIST AUDIT MU
JAWABAN YANG DIHARAPKAN/ BUKTI FISIK YANG DIPERLIHATKAN
bukti dokumen distempel >uncontrolled>
=omor dokumen nomor $ormat dokumen ditanda tangani da$tar induk dokumen da$tar $ormulir da$tar induk dokumen luar da$tar induk-induk dokumen distribusi dokumen a$tar induk rekaman
misaln"a rasio calon mahasis!a "ang ikut seleksi terhadap da"a tampung prodi
da$tar inventarisir
metode veri$ikasi dan validasi kegiatan penga!asan inspeksi dan pengujian serta k riteria penerimaan produk
peraturan perundangan ortala dll
6aporan temuan dan perencanaan tindakan koreksi
@asil analisis data tentang sasaran mutu kepuasan pelanggan
TU INTERNAL Hari
:
Tanggal
:
Hal
:
dari
KATEGORI HASIL JAWABAN AUDITEE
TIDAK SESUAI MAYOR
MINOR
EMUAN OBSERVASI