CHECKLIST PARA PREPARAR LA INSPECCIÓN EN PLANTA Nombre de la Instalación: Fecha: Inspeccionada por: E = Excelente B = Bueno R = Regular D = Deficiente Principio 8: Salud y Seguridad Condición E B R D Acciones de mejora Salidas de emergencia libres y sin obstrucciones Pasillos sin bloqueos Boti Botiqu quin ines es de Prim Primer eros os equipados y accesibles
Auxi Au xili lios os
Pers ersonal onal de Prim Primer eros os Auxil uxilio ios, s, Emergencias identificados
disp dispon onib ible les, s, Segu egurid ridad
y
Sistema de agua potable (filtros) Iluminación Ventilación Limpieza e Higiene en baños Limpieza e Higiene en cafetería Sistema de acueductos y alcantarillados Estructura de edificios en cuanto a seguridad Orden y Limpieza en general Ubicación de calderas y compresores Número de extintores Tipo de extintores Ubicación de extintores Identificación de extintores Cond Condic icio ione nes s de alma almace cena nami mien ento to de quím químic icos os:: Tarima Tarimas, s, ven ventil tilaci ación, ón, conten contenció ción n de derram derrames es y fugas, EPP, MSDS´s Etiquetado de químicos 1
Condición
E B R D
Acciones de mejora
Instrucciones de uso de químicos publicadas Normas de seguridad en el manejo de químicos Estado de EPP Uso de EPP Almacenamiento de EPP Apariencia de la instalación Apariencia del taller de mantenimiento Temperatura Humedad Relativa % Señalización Seguridad en bodegas (equipo de combate y prevención de incendios) Normas de seguridad en caso de incendio y terremoto publicadas Lámparas de funcionamiento)
emergencia
(ubicación
y
Croquis de evacuación distribuido en planta, legible y vigente Disposición de desechos dentro y fuera Protectores de aguja de máquinas Protectores de fajas de máquinas Gradas señalizadas, antideslizantes y con barandilla Teléfonos de emergencia a la mano
Principio 10: Ambiente Disposición en puntos de generación de desechos Contenedor de basura (ubicación, señalización, limpieza) Eliminación de desperdicios sanitarios Estación de reciclaje Clasificación de los desechos generados
2
Principio 11: Cumplimiento con aduanas
Condición
E B R D
Acciones de mejora
Controles por actividad productiva: Recibo de materia prima, bandeo, auditoria de facturas (control de calidad), costura, auditoria de costura (control de calidad), empaque y exportación. Clasificación de los materiales en bodega Manejo de las no-conformidades /anomalías Códigos identificables en maquinarias, equipos y empleados. Identificación de cajas y bolsas para exportación Identificación de materia prima Identificación de productos en proceso
Principio 12: Interdicto de Drogas Zona de embarque Zona de desembarque Identificación de zonas restringidas Controles y registros en zonas restringidas Manejo de las no-conformidades /anomalías Controles y registros en contenedores de zona de embarque y desembarque Identificación de personal de seguridad en zona de carga y descarga Seguridad y controles en la entrada y salida de la instalación Teléfonos a la mano de autoridades policiales Identificación de empleados dentro de la instalación (carnets, seguridad de este control) Vigilancia en el momento de cargar y descargar mercadería
Principio 2: Prohibición del Trabajo Forzado Principio 4: Prohibición del Acoso o Abuso Principio 7: Prohibición a la Discriminación Cantidad de buzones de sugerencias y quejas/ denuncias Ubicación de los buzones de sugerencias y quejas/ denuncias
Generales para todos los principios
Condición
E B R D
Acciones de mejora 3
Políticas escritas, procedimientos y avisos (panfletos, notas) en murales informativos (verificar fechas de publicación, firma de autorización y periodicidad)
4
