P E M E R I N T A H K A B U P AT AT E N B L I T A R DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KESAMBEN JL.A Yani No. 62 Kesamben Telepon Telepon (0342) 331533 331 533
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN PELA KSANAAN KEGIAT KEGI ATAN AN STANDART STANDART PROSEDUR OPERASIONAL OPE RASIONAL (SPO)
AUDIT INTERNAL
DINAS KESEHATAN KAB. BLITAR
Nomor SP Tan!!al Pemb"a#an Tan!!al %e&isi Tan!!al Pen!esa'an $isa'an le'
r.%o*i+ A'ma
Nama SP
Penan!anan A#onia ,#eri
20 $esember 2016
Dasar Hukum 1. ,, no.36 #' 200- #en#an! ese'a#an /ian 2. Permenes No. 46 #a'"n 2015 #en#an! Arei#asi KTP (asili#as Kese'a#an Tin!a# Per#ama)
2. Ke!erkai!a
Kualifikasi Pelaksaaa
Perala!a " Perle#ka$a
1. ana!erial 2. Pro!ram ,K 3. ,ni# ,KP
1. 2. 3. 4. 5.
Perin!a#an
SK A"i# n#ernal ATK SP A"i# n#ernal Pan"an "#" P"sesmas ns#r"men A"i# n#ernal
Pena#a#an an Penanaan
/ila #ia aa a"i# in#ernal p"sesmas maa s"a#" Laporan A"i# n#ernal e!ia#an #ia aan beralan en!an masimal AP/$ Pelasana Kepala Pm
,raian Prose"r 1
2
3
"#" /a"
Ke#
Ke#"a A"i#
7ail
A"i #or
Kelen! apan
7a#"
"#p"#
4
5
6
8
9
-
A. Persiapan a"i# Ke#"a
#im
a"i#
P"sesmas 1
mene#apan a"i#or
#im :an!
"#aman:a
;is"al
3 meni#
ATK
10 meni#
Terben#" #im a"i#or
ses"ai
en!an
ompe#ensi
:an! #ela' i #e#apan
Ke#"a 2
#im
a"i#
p"sesmas men:"s"n
Ja
a
a"i#
P"sesmas 3
men!a"an
a
epaa
Kepala
P"sesmas
Per#imban!an Lembar a
5 meni#
a
10
Ke#"a
#im
a"i#
P"sesmas menerima "s"lan 4
#im
ser#a
a
ATK
9 meni#
;is"al
Per#imban!an a
ole' Ke#"a Tim m"#" P"sesmas Jia
se#""
memberian 5
pen!esa'an
en!an
ATK
3 meni#
;is"al
20 meni#
Ja
menana#an!ani a
pen!ara'an
epaa
#im a"i#or sebel"m
Persamaan persepsi
a"i# i lasanaan A"i#or memb"a# 8
'elis# a"i# paa *orm"lir
'elis#
a"i# A"i#or men:era'an 9
'elis# a"i# epaa Lea A"i#or
ATK
2 am
='elis#
5 meni#
a"i#
='elis# a"i#
='elis# i Lea a"i#or
/. Proses a"i# -
A"i#ee en!an
oorinasi #im
a"i#
;is"al
10 meni#
5 meni#
15 meni#
%enana a"i#
#en#an! renana a"i# A"i#ee 10
menamin
e'airan
personil
:an! rele&an A"i#ee men:eiaan 11
*asili#as
:an!
i
perl"an A"i#or melasanaan 12
='elis#
en!an s#anar# an
a"i#
r"an! lin!"p :an! i
ATK
#e#apan A"i#or 13
a"i#
len!ap asili#as #erseia
A"i# ses"ai s#anar#
mena!a
era'asiaan o"men an in*ormasi :an!
pen#in! 14 ena#a#
31>2 am
Personil
'asil
ATK
15 meni#
Tera!a era'asiaan Tem"an 'asil
#em"an
a"i#
e
alam *orm laporan
a"i#
e#ia ses"aian an pen:elesaiann:a Ke#"a #im a"i# 15
memimpin
10 meni#
pelasanaan Ke#"a #im 16
memb"a#
a"i# laporan
*orm LKP ari a"i#or Ke#"a #im a"i# menana#an!ani *orm 18
LKP #erseb"# ser#a menis#rib"sian LKP asli e a"i#ee ser#a op: e a"i#or Ke#"a #im a"i#
19
mempresen#asian 'asil a"i# epaa #im
orm LKP
1 am
ATK
Pelasanaan a"i# orm LKP #erisi
orm LKP asli an *o#o
15 meni#
opi
LKP #eris#rib"si
/ollpoin#
L=$
30 meni#
?asil a"i# #erpresen#asi
m"#" P"sesmas Ke#"a #im m"#" P"sesmas 1-
memoni#or
an
memas#ian pelasanaan
;is"al
'asil a"i# paa saa# #ina"an manaemen
a"i# #ermoni#or
a"i#
in#ernal Tim a"i# melaporan 20
Pelasanaan
Kom"ni asi
5 meni#
?asil a"i#
=. Tinaan perbaian 21
A"i#ee LKP
menerima ari
Lea
Lember LKP
5 meni#
LKP a"e#ee
A"i#or A"i#ee 22
lan"#i
menina 'asil
en!an #inaan
a"i#
Tina lan"#a"i#
