STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN
No Urut
Waktu
Pelaksana
Penanggungj awab
6
7
5
Pencatat
Umum
5
Pencatat
Umum
5
Pencatat
Umum
10
Pejabat
Umum
Pejabat
Umum
5
Petugas Arsip
Umum
5
Pencatat
Umum
Petugas Ar Arsip
Umum
Uraian Kegiatan
Menit Jam Hari 1
2
3
4
5
BAGIAN UMUM TATA PERSURATAN A
Pengelolaan Surat Masuk Menge engelo lomp mpok okka kan n dan Men Mencata catatt selu seluru ruh h iden identi tita tass surat urat ke 1 dalam buku a enda surat surat masuk masuk 2 Memberikan lembar KK, LP, dan Disposisi 3 Meneruskan surat kepada Pimpinan UP 4 Memberi perintah tindak lanjut pada LD oleh Pimpinan UP 5 Menindaklanjuti isi perintah pada LD 6 7 8
B
I
Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana Menyimpanan dan menata lembar KK, LP dan L D pada bok arsip
1
Memi Memila lah h dan dan menc mencat atat at arsi arsip p in akti aktiff untu untuk k dise disera rahk hkan an ke unit unit kear kearsi si an Pengelolaan Surat Keluar
1
1 Mengonsep surat dinas sesuai dengan perintah pimpinan
15
Pejabat
Umum
2 Mengoreksi dan memaraf konsep surat
10
Pejabat
Umum
3 Menandatangankan dan memberi nomor surat
15
UP
Umum
Umum
Umum
5
Petugas Arsip
Umum
5
UP
Umum
Petugas Ar Arsip
Umum
5
Petugas Arsip
Umum
10
Petugas Arsip
Umum
Petugas Ar Arsip
Umum
15 Petugas Arsip
Umum
1 Melakukan Opname fisik BMN
15
T IM
Umum
2 Melaporkan Hasil Opname Fisik BMN
1
TIM
Umum
1
Operator BMN
4 Mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya 5
Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana
6 Penyimpanan dan penataan lembar KK pada bok arsip
1
Memi Memila lah h dan dan menc mencat atat at arsi arsip p in akti aktiff untu untuk k dise disera rahk hkan an ke unit unit 7 kearsipan C PENGELOLAAN /PENATAUSAHAAN ARSIP 1 2 3 4
Menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya. Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat Memb Membua uatt daft daftar ar rete retens nsii arsi arsip p sesu sesuai ai deng dengan an pera peratu tura ran n yang yang berlaku. Melaksanakan retensi arsip :
1
2
a Membentuk panitia b
Memilah arsip yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan
c Melaksanakan pemusnahan sesuai dengan BA pemusnahan.
PERLENGKAPAN A
Penatausahaan BMN Aset Tetap
3
Mengoreksi keadaan saldo awal BMN
No Urut
Waktu
Pelaksana
Penanggungj awab
6
7
30
Operator BMN
Umum
30
Operator BMN
Umum
Uraian Kegiatan
Menit Jam Hari 1
2 Mencatat SP2D dan Dokumen Pengadaan BJ ke dalam Buku 4 Bantu Ekstra dan Intrakomptable secara manual Menginput data Mutasi Barang dan Jasa ke aplikasi SIMAK BMN 5 berdasarkan buku bantu Ekstrakomptable dan Intrakomptable manual 6 7 8 9 10
3
4
Melakukan Rekonsialisasi internal SIMAK dan SAK
5
1
Melakukan Rekonsialisasi ke KPKNL
1
Mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil
1
Membuat dan mengirimkan laporan SIMAK BMN secara berkala ke korwil Memberi Label nomor inventaris pada fisik barang
1 7
Mencetak dan membuat DBR, DIL, KIB 11
1
Mengusulkan rencana penghapusan BMN berdasarkan opname fisik 13 Membentuk panitia penghapusan BMN 12
14 15 16 17 18 19
B
1 1
Mengusulkan rencana penghapusan BMN secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku Mengusulkan pelaksanaan lelang penghapusan kepada KPKNL berdasarkan SK Penghapusan BMN Melaksanakan lelang penghapusan BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL Menerima dan membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPNL Menerima risalah lelang untuk diinfut sebagai mutasi barang ada a likasi SIMAK BMN Melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI
Operator BMN Operator BMN Operator BMN Operator BMN Operator BMN Operator BMN Operator BMN KPB
Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum
30
Operator BMN
Umum
2
Panitia
Umum
1
Panitia
Umum
1
Bendahara
Umum
1 1
Operator BMN Operator BMN
Umum Umum
Penatausahaan BMN Aset Lancar 1 2
Melakukan opname fisik barang persediaan
2
Operator Persediaan
Umum
1
Operator Persediaan
Umum
1
Operator Persediaan
Umum
1
Operator Persediaan
Umum
30
Operator Persediaan
Umum
30
Operator Persediaan
Umum
Mengoreksi saldo awal barang persediaan
Mencatat Pembelian Barang Persedian ke dalam buku bantu 3 Persedian berdasarkan faktur Pembelian Menginput Pembelian Barang Persediaan ke dalam aplikasi persedian berdasarkan buku bantu Mencatat Pendistribusian barang berdasarkan instrumen 5 permintaan /distribusi barang 4
6
Menginput data pendistribusian barang ke dalam aplikasi persediaan
No Urut
Waktu
Uraian Kegiatan
Pelaksana
Penanggungj awab
6
7
Operator Persediaan
Umum
Menit Jam Hari 1
2 Mengirimkan data barang persediaan ke dalam aplikasi SIMAK 7 BMN
8 9
C.
3
4
5
30
Membuat laporan barang persediaan
2
Mengirimkan laporan barang persediaan secara berkala ke Korwil
1
Umum Umum
Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 1 Menghimpun data kebutuhan setiap unit untuk 1 tahun 2 3
Merekap data kebutuhan dan memperhitungkan Perkiraan sendiri sesuai den an SBU Membuat RPA sesuai dengan DIPA/ RKAKL
7
Umum
Umum
3
Umum
Umum
1
Pejabat terkait
Umum
Pejabat yang ditunjuk
Umum
30
Panitia
Umum
5
Pustakawan
Umum
5
Pustakawan
Umum
10
Pustakawan
Umum
10
Pustakawan
Umum
5
Pustakawan
Umum
4
Pustakawan
Umum
3
Umum
PPK
Umum
PPK
Umum
PPK
harga
Merealisasikan RPA sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan 4 5 Menyerahkan dokumen Pengadaan kepada PPK
D.
Kerumah tanggaan
1
Pengelolaan Perpustakaan Mencatat buku / menginput data buku masuk ke dalam buku a besar perpustakaan. b
Mengklasifikasikan buku sesuai dengan subyek, judul buku
Memberi label nomor, membuat katalog, kantong buku, Kartu Pin aman serta men am ul buku. d Membuat Kartu anggota serta buku Peminjam c
e Menyusun dan menata buku sesuai dengan Klasifikasi f Membuat laporan Keadaan buku Perpustakaan
2
Perawatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana a Membuat RAB pemeliharaan sesuai dengan DIPA Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan Prasarana secara b berkala c Membuat laporan pemeliharaan secara berkala
3
1
Kebersihan dan Keindahan a Membuat jadwal petugas kebersihan b
15
Membersihkan ruangan dan lingkungan kantor setiap saat
c Menata ruang dan keindahan kantor
4
Umum CS
Umum
CS
Umum
Keamanan a Membuat Jadwal Petugas Keamanan b
15
Melakukan Kontrol terhadap keamanan lingkungan setiap saat
Mengarahk an tamu untuk melapor ke pet ugas piket untuk menda atkan izin bertamu Meminta tamu untuk menyerahkan kartu identitas kepada d etu as Mencatat ke dalam buku piket pegawai atau pihak luar yang e melakukan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam dinas. c
II
Operator Persediaan Operator Persediaan
Umum Security
Umum
5
Security
Umum
5
Security
Umum
5
Security
Umum
No Urut
Waktu
Pelaksana
Penanggungj awab
6
7
30
Security
Umum
30
Security
Umum
IT
Umum
Ajudan
Umum
Ajudan
Umum
30
Ajudan
Umum
5
Ajudan
Umum
5
Kepeg
Wasek
Uraian Kegiatan
Menit Jam Hari 1 f g
2 Menyalakan lampu seperlunya di malam hari di luar ruangan
h
Melakukan Koordinasi dengan aparat keamanan setempat jika ter adi eristiwa Memback‐up data CCTV setiap saat
5
Protokoler dan Humas
a
Protokoler pimpinan
3
4
5
3
1 Menyiapkan jadwal kegiatan pimpinan
1
2 Mendampingi pimpinan dalam acara kedinasan 3
Melakukan koordinasi dengan pejabat untuk kegiatan pimpinan
4 Menerima dan mengarahkan tamu pimpinan b
Protokoler Pengambilan sumpah 1 Menentukan jadwal pelaksanaannya 2 Menghadirkan rohaniwan pendamping
1
Umum
Wasek
3 Menyiapkan naskah pelantikan/ penyumpahan
1
Kepeg
Wasek
Umum
Wasek
Kepeg
Wasek
Umum
Wasek
Kepeg
Wasek
Portir
Umum
Portir
Wapan
Portir
Wapan
5
Portir
Wapan
5
Portir
Umum
Protokoler
Umum
Protokoler
Umum
Protokoler
Umum
Protokoler
Umum
Kepeg
Wasek
Umum
Wasek
4 Menyiapkan dan menyampaikan undangan
1
5 Menunjuk petugas pelaksana
1
6 Menyiapkan sarana dan prasarana upacara 7 Melaksanakan gladi resik c
1 30
Protokoler sidang Mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana ruang sidan 2 Membuat jadwal persidangan 1
1 30
3 Mempersiapkan nomor antrean persidangan Memanggil para pihak yang berperkara berdasarkan nomor antrean Melakukan pemeriksaan terhadap pihak‐pihak yang akan 5 bersidang dengan alat detektor d Protokoler Penjemputan dan Penerimaan tamu 4
1
1 Membuat jadual kegiatan kedatangan dan kepulangan 2 Melakukan koordinasi dengan protokol terkait
1 30
3 Menyiapkan transportasi dan akomodasi e
1
Protokoler upacara pisah sambut 1 Membuat jadual kegiatan pisah sambut
30
2 Menunjuk panitia pelaksana pisah sambut
1
3 Menyiapkan dan menyampaikan undangan
1
4 Mempersiapkan sarana dan prasarana pisah sambut 5 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
1 30
Umum
Wasek
Umum
Wasek
6 Melaksanakan acara pisah sambut
1
Panitia
Umum
7 Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan
1
Panitia
Umum
1
Umum
Wasek
f
Protokoler Persemayaman Jenazah Mempersiapkan tempat acara persemayaman di kantor/ rumah duka 2 Menginformasikan kepada seluruh jajaran
30
Umum
Wasek
3 Melakukan koordinasi kepada pihak keluarga
30
Umum
Wasek
1
No Urut
Waktu
Uraian Kegiatan
Pelaksana
Penanggungj awab
Menit Jam Hari 1
2 4 Menyiapkan daftar riwayat hidup
3
5 Melakukan prosesi pelepasan jenazah g
4
5
30 2
6
7
Kepeg
Wasek
Umum
Wasek
HUMAS 1 Menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan
Ketua
Kepeg
2 Mempersiapkan sarana dan prasarana ruang humas
1
Umum
Wasek
3 Menyiapkan informasi tentang kebijakan dan permasalahan‐ permasalahan pengadilan
1
Humas
Waka
15
Humas
Waka
30
Humas
Waka
15
Humas
Waka
1 Menyediakan information desk (meja informasi)
Umum
Wasek
2 Menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan sejuk
Umum
Wasek
3 Menyediakan papan informasi
Umum
Wasek
4 Menyediakan informasi profil dan dasar Pengadilan
Umum
Wasek
Umum
Wasek
4 Memberikan informasi kepada yang membutuhkan dengan ber edoman ke ada kode etik 5 Mendampingi pimpinan dalam jumpa pers, wawanc ara dan audiensi den an e abat instansi terkait 6 Melakukan koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting 6 Pelayanan Publik a
1
Pelayanan sarana
Menyediakan sarana ruang tunggu berupa air minum, TV, dan 5 surat kabar, WIFI. 6 Menyediakan Toilet Umum
Umum
Wasek
7 Menyediakan kotak saran
Umum
Wasek
8 Menyediakan tempat sholat
Umum
Wasek
9 Menyediakan tempat parkir
Umum
Wasek
10 Menyediakan perlengkapan P3K
Umum
Wasek
Kepeg
Ketua
30
Petugas
Ketua
30
Petugas
Ketua
30
Petugas
Ketua
15
Petugas
Ketua
Kepeg
Ketua
Tim IT
Umum
Tim IT
Umum
30
Tim IT
Umum
30
Tim IT
Umum
b
Pelayanan Informasi 1 Menunjuk petugas pelayanan informasi Memberikan informasi yang berkaitan dengan hak ‐hak mas arakat Melayani permintaan informasi dengan memberikan blanko 3 ermohonan 4 Memberikan jawaban atas permintaan informasi 2
5 Memberikan taksiran biaya atas permintaan informasi
7
1
Teknologi Informasi a
Membentuk Tim Pengelola IT
b
Mengupdate dan melengkapi standar menu website
c
e
Menghimpun segala e ‐informasi yang berkait an dengan kedinasan Mencetak dan menyampaikan e ‐informasi sebagai bahan tindak lanjut Mengupload surat ‐surat dinas
d
1 1 2
f
Mempublikasikan putusan yang telah di ‐anonimisasi
4
Tim IT
Umum
g
Mempublikasikan realisasi keuangan perkara dan APBN
2
Tim IT
Umum
h
2
Tim IT
Umum
i
Mempublikasikan usul, realisasi kenaikan pangkat, mutasi abatan dan hukuman disi lin Memberikan informasi profil dan dasar Pengadilan
2
Tim IT
Umum
j
Mengupdate berita yang berkaitan dengan kegiatan pengadilan
3
Tim IT
Umum
No Urut
Waktu
Uraian Kegiatan
Pelaksana
Penanggungj awab
Menit Jam Hari 1 k l
2 Mempublikasikan data base asset dan perkara
3
4
5
2
Mengupdate data sidang, panggilan ghaib dan perkara putus serta statistik erkara
1
6
7
Tim IT
Umum
Tim IT
Umum
Kepeg
Waka
BAGIAN KEPEGAWAIAN PELAKSANAAN DISIPLIN A DAFTAR HADIR 1 Menunjuk Tim pemantau disiplin sesuai SEKMA 069/2009
1
2 Merekap data kehadiran pegawai harian dan bulanan
30
Kepeg
Wasek
Mengesahkan dan menandatangani data kehadiran bulanan kepada 3 penanggungjawab
10
Kepeg
Wasek
5
Kepeg
Wasek
5
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
5
Kepeg
Wasek
1 Mendata kenaikan gaji berkala setiap pegawai
10
Kepeg
Wasek
2 Membuat surat pengajuan usul ke KPPN
30
Kepeg
Wasek
3 Menyerahkan kepada yang bersangkutan dan Petugas Daftar Gaji
5
Kepeg
Wasek
Menyerahkan rekap ke bagian keuangan untuk dasar pembayaran uang makan dan remunerasi B PENILAIAN DP3 4
1
Menerima daftar catatan penilaian dari masing‐masing pejabat penilai
Mencetak DP3 masing‐masing pegawai dan ditandatangani oleh 2 pejabat penilai, yang bersangkutan, dan atasan langsung pejabat penilai Menyerahkan DP3 kepada masing‐masing pegawai kecuali DP3 3 Ketua Pengadilan Agama harus diteruskan ke BADILAG
1
5
C USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN 1
Melengkapi persyaratan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun
2 Membuat nota usul kenaikan pangkat dan pensiun
2 30
3 Mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat 4
Mencatat data usul kenaikan pangkat dan pensiun ke dalam buku bantu
1
D KENAIKAN GAJI BERKALA
I
E KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES 1 Melengkapi berkas persyaratan usul
Kepeg
Wasek
2 Membuat surat pengusulan ke instansi terkait
30
1
Kepeg
Wasek
3 Mencatat ke dalam buku bantu masing ‐masing
5
Kepeg
Wasek
1 Memberi catatan tentang informasi cuti yang telah diambil
5
Kepeg
Wasek
2 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti
5
Kepeg
Wasek
3 Menerbitkan surat izin cuti
30
Kepeg
Wasek
4 Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti
5
Kepeg
Wasek
5 Menerima laporan setelah menjalani cuti
5
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
F CUTI
G ADMINISTRASI 1 Membuat job discription masing ‐masing pegawai Membuat Surat Keputusan Kepegawaian, Kepanitiaan dan surat 2 tugas
1 30
No Urut
Waktu
Uraian Kegiatan
Pelaksana
Penanggungj awab
6
7
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Menit Jam Hari 1
2 Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan 3 Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Pelantikan Membuat Daftar Urut Kepangkatan, Bezeeting Formasi dan 4 Senioritas Hakim dan Panitera 5 Mengupdate data SIMPEG
3
4
5
30 1 15
6 Membuat data statistik pegawai dan sturktur organisasi
Kepeg
Wasek
7 Mengisi buku bantu pelanggaran disiplin
5
1
Kepeg
Wasek
8 Melengkapi data file pegawai
5
Kepeg
Wasek
9 Membuat surat usul mutasi dan promosi jabatan
1
Kepeg
Wasek
10 Membuat usul penghargaan Satya Lencana Karya Satya
1
Kepeg
Wasek
11 Membuat usul surat izin belajar S2 dan S3 ke Pej abat Eselon1
1
Kepeg
Wasek
12 Membuat surat izin belajar S1
1
Kepeg
Wasek
Keuangan
Wasek
Keuangan
Wasek
Keuangan
Wasek
PDG
Keuangan
BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN ANGGARAN Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan A untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Membuat rencana penarikan dana setiap kegiatan berdasarkan harian, B mingguan, bulanan
7 30
C Mengajukan Kartu Identitas Petugas Pengantar SPM (KIPP) D Pelaksanaan Anggaran
1
1 Gaji Induk Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan a menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), setiap
1
b Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
5
PDG
Keuangan
c Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya.
30
PDG
Keuangan
30
PDG
Keuangan
1
Bendahara
Wasek
1
Operator
Keuangan
1
Petugas
Bendahara
1
Petugas
Bendahara
Bendahara
Keuangan
Bendahara
Keuangan
Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) d daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa P en una A n aran. e Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk f ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Memba ar SPM . Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor g Pela anan Perbendaharaan Ne ara KPPN Mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari h Bank Persepsi dan memberikan daftar transfer ke rekening masin ‐masin e awai i Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu j
30
Mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai
1
2 Gaji Susulan, Kekurangan Gaji Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan a menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), setiap
30
PDG
Keuangan
b Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
5
PDG
Keuangan
No Urut
Waktu
Uraian Kegiatan
Pelaksana
Penanggungj awab
Menit Jam Hari 1
2 c Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) d daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa P en una A n aran. e Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk f ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Memba ar SPM . Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor g Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN) Mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari h Bank Persepsi dan memberikan daftar transfer ke rekening masin ‐masin e awai i Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu j
3
4
5
6
7
30
PDG
Keuangan
30
PDG
Keuangan
1
Bendahara
Wasek
1
Operator
Keuangan
1
Petugas
Bendahara
1
Petugas
Bendahara
Bendahara
Keuangan
Bendahara
Keuangan
30
PDG
Keuangan
30
PDG
Keuangan
Operator
Keuangan
Petugas
Bendahara
1
Bendahara
Wasek
1
Kepeg
Wasek
1
PDG
Keuangan
1
PDG
Keuangan
Keuangan
KPA
Operator
Keuangan
Keuangan
Wasek
Petugas
Keuangan
PDG
Keuangan
PDG
Keuangan
10
Mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai
1
3 Uang Makan Membuat dan mengkoreksi Daf tar Nominat if uang mak an a setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian ke e awaian ada t an al 5 setia bulann a. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) b dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran c Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat PerintahMemba ar SPM. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor d Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN). 4 Uang Lembur
1 1
Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). b Membuat Daftar Absen Lembur. a
I
Penandatangan oleh penerima/ yang diperintah lembur dan c disetu ui Kuasa Pen una An aran KPA . Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan d Tan un Jawab Mutlak SPTJM . Penandatangan Daftar Nominat if uang lembur dan Surat e Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pen una An aran KPA . Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan f Surat Setoran Pa ak SSP . Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat g Penandatan an Surat Perintah Memba ar SPM . Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor h Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 5 Gaji Ke 13 (Tiga Belas)
10 1 10 1
Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji a bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan b Membuat faktur pajak / Surat Setoran Pajak (SSP).
1
5
No Urut
Waktu
Uraian Kegiatan
Pelaksana
Penanggungj awab
Menit Jam Hari 1
3
2 c Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya.
6
7 Keuangan
1
PDG
KPA
1
Operator
Keuangan
Keuangan
Wasek
Petugas
Keuangan
30
Keuangan
Wasek
30
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
1
Petugas
Keuangan
1
Bendahara
Keuangan
1
Operator
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
1
Bendahara
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
Operator
Keuangan
Petugas
Keuangan
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Paak SSP . Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan
f Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) g Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 6 Remunerasi dan Pertanggungjawabannya.
5
PDG
Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Perny at aan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJ M) untuk d ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. e
4
30
ke
10
Kantor
1
Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi a absen
dari
Sub
Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah
ada Surat Perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl. Koreksi daftar nominatif olehBendahara Pengeluaran dan b Ke ala Sub Ba ian Keuan an. Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi c reka itulasi ermintaan remunerasi. d Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi ke Biro Keuangan e Mahkamah A un Rl. Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap f pegawai yang menerima remunerasi g Membuat daftar nominative permintaan
1
Mengirim rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl. 7 Pengajuan Uang Persediaan. h
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pela anan Perbendaharaan Ne ara KPPN . 8 Tambahan Uang Persediaan (TUP).
‐
Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang a Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN an bersifat mendesak . b Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang c Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Kanwil Perbendaharaan. 9 Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP). Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelen ka ann a. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor b Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 10 Pengajuan SPM Langsung (LS). a
a Membuat SPM Langsung (LS)
dan kelengkapannya.
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) b Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 11 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
ke
1 Kantor
1
No Urut
Waktu
Pelaksana
Penanggungj awab
5
6
7
1
Bendahara Penerima
Keuangan
1
Bendahara Penerima
Keuangan
1
Bendahara Penerima
Keuangan
Operator
Keuangan
1
Operator
Keuangan
5
Operator
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
5
Petugas
Keuangan
2
Operator
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
5
Operator
Keuangan
30
Bendahara Pengeluaran
Keuangan
30
Bendahara Pengeluaran
Keuangan
Bendahara Pengeluaran
KPA
Bendahara Pengeluaran
Keuangan
Uraian Kegiatan
Menit Jam Hari 1
2 Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan a Negara Bukan Pajak pada bank persepsi, dilaksanakan setiap hari Jumat (kecuali hari Jumat libur dilaksanakan hari
3
Melaporkan pembukuan disertai bukt i penyetoran untuk b ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro c Keuangan Mahkamah Agung Rl paling lambat tanggal 5 setiap bulannya (khusus Pengadilan Agama tembusannya disampaikan
4
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. A Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) : 1 Menginput data SP2D dan bukti setoran ke aplikasi SAKPA
30
Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasi! belanja selama sebulan antara satker dan KPPN. Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Neg ara Dan L elang (KPK NL ) setelah menerima Laporan SI MAK 3 Barang Milik Neg ara (BMN) dari Sub Bag. Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Mengantar laporan keuangan ke Korwil, Biro Keuangan MAR1, 4 Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MAR) alin lambat tan al 10 setia bulann a B Pelaporan Keuangan Membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja bulanan,Triwulan, 2
II
1
semest er dan tahunan k e Biro Keuangan
Mahkamah Ag ung
Rl,
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawasan MARI.
Membuat dan mengirim laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi 2 Bapenas) perTriwulan (khusus Pengadilan Agama mengirimkan ke PTA Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Biro 3 Perencanaan Mahkamah Agung Rl. Membuat dan mengirim Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 4 semester dan tahunan ke KORWIL dan BUA Cq Karo Keuangan dan Badan Pen awas MARI Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran. A Buku Kas Umum 1 Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku
Kas
Umum
2 Melakukan penutupan Buku Kas Umum pada setiap bulan
III
Melakukan pemeriksaan kas rutin dan menutup buku kas umum 3
1 oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap tiga bulan
B Buku Pembantu Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku‐buku bantu 1 (kas tunai, Bank, Remunerasi, UP , T UP, LS, Paj ak , PerMak dan Per alanan Dinas
30
No Urut
Waktu
Uraian Kegiatan
Pelaksana
Penanggungj awab
5
6
7
2
Bendahara Pengeluaran
Keuangan
Menit Jam Hari 1
2 Membuat laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan 2 bendahara penerima ke KPPN setiap bulan dan ditembuskan ke BPK, Biro Keuangan, Badan Pengawasan MARI dan PTA
3
4
