No.Dokumen No.Revisi Tanggal Terbit Jumlah halaman
: : : :
SOP/PJR-ADMEN/PDA/02
00 25 Januari 2016 3
TTD Kepala Puskesmas:
drg. Florida M.Sitinjak NIP. 197202072000122001
Monitoring kinerja pihak ketiga adalah kegiatan untuk memonitor kinerja pihak ketiga sesuai dengan persyaratan yang diminta Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Sebagai acuan langkah-langkah untuk memastikan rekanan dapat memberikan kinerja yang sesuai dengan persyaratan Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 468 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Standar ISO 9001 : 2008 klausul 7.4.1
1. Petugas melakukan seleksi rekanan yang berdasarkan kepada dokumen rekanan, seperti: NPWP, Surat Keterangan perusahaan, CV (untuk perorangan), dll. Untuk keadaan tertentu, seleksi rekanan dapat mengacu kepada peraturan pemerintah. Hasil seleksi rekanan akan dicatat pada form seleksi rekanan sesuai dengan kriterianya 2. Petugas melakukan evaluasi setiap satu tahun sekali dengan menggunakan form evaluasi rekanan yang mencakup kriteria evaluasi rekanan dan kriteria keberterimaannya 3. Petugas menentukan nilai hasil evaluasi rekanan. Rekanan yang mendapatkan hasil evaluasi dibawah kriteria keberterimaan akan diminta rencana perbaikannya atau dikeluarkan dari daftar rekanan, hal ini dikecualikan untuk rekanan tunggal, rekanan dalam satu grup Kriteria Pengirim an Kualitas
Jumlah
Pelayana n setelah penjualan
Harga
Nilai 1 Terlambat > 6 hari kerja > 8 % barang tidak sesuai dari jumlah yang diterima > 8 % Jml barang yang tdk sesuai dengan jumlah barang yang dipesan Sulit dihubungi dihubungi dan Tidak memberikan informasi yang jelas Lebih tinggi dari anggaran
MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA SOP/PJR-ADMEN/PDA/02 Rev 00
Nilai 2 Terlambat > 3 - < 6 hari kerja > 3 - < 8 % barang tidak sesuai dari jumlah yang diterima
Mudah dihubungi dan tidak memberikan informasi yang jelas
Nilai 3 Tepat waktu < 3 hari kerja < 3 % barang tidak sesuai dari jumlah yang diterima < 3 % Jml barang yang tdk sesuai dengan jumlah barang yang dipesan Mudah dihubungi dan memberikan informasi yang jelas
Sesuai dengan anggaran
Lebih rendah dari anggaran
> 3 - < 8 % Jml barang yang tdk sesuai dengan jumlah barang yang dipesan
1/3
7. 8.
9. 10 .
Dokumen terkait Hal-hal yang perlu diperhatikan Unit terkait Riwayat perubahan dokumen
1. Kondisi pasien 2. Status pasien baru atau lama Semua unit pelayanan kesehatan No .
Yang diubah
MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA SOP/PJR-ADMEN/PDA/02 Rev 00
Isi Perubahan
Tanggal Mulai Diberlakukan
2/3
DAFTAR TILIK DOKUMEN No. 1.
2.
3.
Langkah-langkah
Ya Tidak Keterangan
Petugas melakukan seleksi rekanan yang berdasarkan kepada dokumen rekanan, seperti: NPWP, Surat Keterangan perusahaan, CV (untuk perorangan), dll. Untuk keadaan tertentu, seleksi rekanan dapat mengacu kepada peraturan pemerintah. Hasil seleksi rekanan akan dicatat pada form seleksi rekanan sesuai dengan kriterianya. Petugas melakukan evaluasi setiap satu tahun sekali dengan menggunakan form evaluasi rekanan yang mencakup kriteria evaluasi rekanan dan kriteria keberterimaannya. Petugas menentukan nilai hasil evaluasi rekanan. Rekanan yang mendapatkan hasil evaluasi dibawah kriteria keberterimaan akan diminta rencana perbaikannya atau dikeluarkan dari daftar rekanan, hal ini dikecualikan untuk rekanan tunggal, rekanan dalam satu grup
Kriteria Pengirim an Kualitas
Nilai 1 Terlambat > 6 hari kerja > 8 % barang tidak sesuai dari jumlah yang diterima
Nilai 2 Terlambat > 3 - < 6 hari kerja > 3 - < 8 % barang tidak sesuai dari jumlah yang diterima
Nilai 3 Tepat waktu < 3 hari kerja < 3 % barang tidak sesuai dari jumlah yang diterima
Jumlah
> 8 % Jml barang yang tdk sesuai dengan jumlah barang yang dipesan Sulit dihubungi dihubungi dan Tidak memberikan informasi yang jelas Lebih tinggi dari anggaran
> 3 - < 8 % Jml barang yang tdk sesuai dengan jumlah barang yang dipesan Mudah dihubungi dan tidak memberikan informasi yang jelas
< 3 % Jml barang yang tdk sesuai dengan jumlah barang yang dipesan Mudah dihubungi dan memberikan informasi yang jelas
Sesuai dengan anggaran
Lebih rendah dari anggaran
Pelayana n setelah penjualan
Harga
MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA SOP/PJR-ADMEN/PDA/02 Rev 00
