No
1
Pelayanan/ unit
Pendaftaran dan rekam medik
Tingkat resiko (sangat tinggi, Resiko yang mungkin tinggi, terjadi sedang, rendah)
pasien tidak terlayani di puskesmas
Pencegahan resiko
sedang
tidak membawa persyaratan pendaftaran
pasien disabilitas tidak terlayani secara khusus
rendah
tidak ada alur mengantri bersama menyediakan alur khusus penyandang penyandang pasien normal khusus disabilitas disabilitas
pasien gawat darurat mengantri di tempat pendaftaran
Pelayanan gawat darurat
Akibat
pasien tidak bisa mendaftar
petugas pendaftaran pendaftaran salah identifikasi pasien
2
Penyebab terjadinya
sosialisasi persyaratan pendaftaran
tinggi
pasien gawat darurat tidak membawa persaratan pendaftaran
tinggi
petugas pendaftaran tidak mengetahui mengetahui kondisi kondisi pasien pasien yang perlu memburuk disarankan ke layanan gawat darurat
sosialisasi kondisi yang perlu di bawa ke gawat darurat
pasien kesulitan untuk mendapat akses pelayanan
membuat alur dan sosialisasi alur pendaftaran
kondisi pasien memburuk
petugas selalu siap di tempat
pasien tidak tahu cara dan alur pendaftaran
sedang
belum ada alur pendaftaran, pasienbelum memahami alur pendaftaran
Pasien tidak cepat tertangani
rendah
petugas tidak ada ditempat
Double RM
meminta pasien atau keluarga melengkapi persyaratan pendaftaran
Upaya peningkatan jika ada resiko
Penanggung jaab
Pelaporan jika terjadi paparan
Ambulan tidak tersedia tersedia dengan cepat
rendah
ecelakaan lalulintas saat meru!uk pasien
tinggi
petugas tidak ada ditempat
kondisi pasien memburuk
petugas piket selalu siap di tempat
supir ambulan menga!ukan hanya satu, supir pasien dan petugas tambahan tenaga, kelelahan, ambulan celaka perawatan berkala rusak ambulan
"alah #abeling saat triase
rendah
petugas belum bisa salah identifikasi prosedur triase
Angka epuasan epuasan menurun
rendah
pelayan tidak sesuai harapan pasien
kepercayaan pasien upaya peningkatan menurun mutu
$erkena tuntutan hukum
rendah
pelayanan tidak sesuai prosedur
petugas tersangkut pelayanan sesuai hukum sop
Pasien tertular penyakit
rendah
perilaku petugas tentang PPI
infeksi silang
Pasien Mendapat penanganan yang tidak tepat
rendah
anamnesa petugas rencana terapi tidak identifikasi pasien tidak teliti sesuai
Petugas tertular infeksi
rendah
apd tidak tersedia cukup, petugas infeksi silang tidak menggunakan apd
penggunaan apd sesuai pemilihan
Pasien tidak segera diru!uk
rendah
ambulan%petugas tidak tersedia ditempat
kondisi pasien memburuk
dibuat !adwal piket sopir ambulan
proses pemulangan pemulangan terlambat
rendah
pasien belum melengkapi persyaratan administrasi
kepuasan pasien turun
sosialisasi persyaratan
Primary sur&ey dan resusitasi tidak bisa segera dilakukan
tinggi
kondisi pasien alat resusitasi tidak memburuk% tersedia meninggal
sosialisasi prosedur triase
perilaku sesuai PPI
alat resisitasi harus tersedia
Pasien tidak mendapat terapi sesuai dengan diagnosa
'
(armasi
tinggi
petugas tidak paham bahasa daerah
anamnesa terhambat
$erapi yang diberikan tidak sesuai dengan rencana terapi
sedang
pasien menolak tindakan medis
memberikan kesembuhan pasien pemahaman terhambat rencana layanan
plebitis
sedang
tindakan tidak sesuai sop
infeksi silang
pasien tidak terlayani % tidak mendapat obat
tinggi
simpus bermasalah, petugas belum pemulangan pasien lancar terhambat menggunakan simpus
obat yang disiapkan salah
tinggi
kesalahan penulisan resep
pasien mengantri terlalu lama obat yang diterima pasien tidak sesuai yang direncanakan dokter
rendah
tinggi
monitoring prosedur pemasangan infus
1)koordinasi dengan unit terkait, memastikan resep sudah masuk ke farmasi 2) sosialisasi aplikasi simpus
memperbaiki tulisan di rm kurang penulisan di RM, !elas membuat sop
resep pasien rawat !alan antri pelayan di rawat dibelakang antrian !alan terhambat rawat inap
salah obat
menggunakan bahasa yang dipahami pasien
pasien tidak sembuh
meprioritaskan pasien rawat !alan memeriksa kembali obat yang diberikan, label lasa
pasien salah dalam cara minum obat
*
#aboratorium
tinggi
tidak ada pen!elasan cara minum obat
pasien tidak sembuh
men!elaskan cara minum obat
petugas ditegur pasien karena sudah lama mengantri
rendah
pasien tidak segera komplain pasien dilayani
angka kepuasan pasien menurun
rendah
banyak keluhan dari kepercayaan pasien memberikan pelanggan menurun pelayanan prima
resiko tertular penyakit
perencanaan tidak sangat tinggi sesuai dengan kebutuhan
ditetapkan waktu pelayanan
infeksi silang
merencanakan apd sesuai kebutuhan
$idak dapat melakukan pemeriksaan laboratorium
sedang
listrik mati
tidak dapat melakukan pemeriksaan D#
megusulkan genset yang layak
komplain dari pasien
sedang
waktu layanan yang angka kepuasan terlalu lama pasien turun
menetapkan waktu pelayanan laboratorium
sedang
salah dalam tulisan di ru!ukan rencana layanan internal kurang !elas klinis
bila menemukan tulisan yang tidak !elas segera koordinasi dengan unit terkait
tidak pernah dilakukan pemantauan ketepatan hasil laboratorium
hasil tidak akurat
Dilakukan PMI dan PM+
tidak ada label di wadah sampel darah
salah diagnosa
mempersiapkan label sebelum pengambilan spesimen
$er!adi kesalahan pemberian hasil
hasil laboratorium tidak sesuai dengan klinis pasien
tinggi
$er!adi pasien tertukar
sedang
ematom, plebitis
petugas tertular penyakit pasien
penggunaan apd sesuai pemilihan
bahan mudah terbakar tidak dikelola dengan baik
cidera pada petugas
bahan berbahaya dikelola dengtan benar, sosialisasi APAR
sedang
limbah .erbahaya dan beracun dibuang sembarangan
tuntutan dari masyarakat
limbah .erbahaya dan beracun di buang sesuai prosedur
Ruangan terpapar dengan bakteri $. atau yang lain
rendah
spesimen pemeriksaan tidak dikelola dengan benar
petugas tertular penyakit
pemeriksaan .$A sesuai prosedur
tidak segera dilayani
sedang
rekam medis belum sampai ke unit komplain pasien layanan pemeriksaan
tidak mendapat obat yang tepat
tinggi
pencemaran lingkungan
Pemeriksaan umum
apd kurang dari sangat tinggi kebutuhan% tidak tersedia
tindakan pengambilan darah &ena sesuai sop, petugas sudah pelatihan plebotomi
kecacatan hingga kematian
kebakaran
-
sedang
pengambilan &ena yg berkali kali atau komplain pasien salah prosedur
antrian lama
tinggi
rendah
salah entri
pasien tidak sembuh atau kpd
penumpukan pasien angka kepuasan didepan pasien menurun pemeriksaan umum
mempercepat waktu layanan di pendaftaran membaca 2/ resep yang dientri, Membuat "0P
mempercepat layanan
kesulitan mendapatkan riwayat pengobatan dan penyakit terdahulu
sedang
rekam medis baru lagi
kesinambungan pengobatan terhambat
identifikasi pasien di pendaftaran ditingkatkan
tidak dapat informasi yang lengkap
rendah
pasien tidak terbuka
ketepatan pemberian terapi
memberi pemahaman kepada pasien
salah mendapatkan hasil diagnosa
tinggi
kepuasan pasien menurun
hasil lab yang tidak salah memberika sesuai terapi
memastikan alat laboratorium berfungsi baik
kepercayaan pasien memperbaiki menurun layanan
rendah
pasien tidak terbuka
rendah
yang dibuat sudah petugas loket kurang teli dalam mengisi pasien dak ada yang benar identas px datang
sedang
yang dibuat sudah pasien dak identas pasien dak mendapat diet sesuai benar akurat kebutuhannya
memastikan tulisan
i3i "alah panggil p/
memastikan tulisan esalahan inter&ensi gi3i Pasien meluapkan emosinya kepada petugas
memprioriaskan rendah jumlah petugas gizi hanya 1 orang
sedang "alah tulis rekam medis
Petugas dak opmal pada kasus tertentu dalam melakukan sa!a kegiatannya
jika terjadi mendung penerangan ruangan pelayanan gizi kurang Ruangan gelap
monitoring lingkungan
4
5
Refraksi mata
(isioterapi
Pasien datang tidak terlayani
sedang
gedung terpisah
pasien tidak menemukan ruangan refraksi
membuat penanda ruangan yang mudah terbaca%terlihat
Pasien tidak bisa bahasa Indonesia
rendah
budaya
komunikasi tidak efektif
menggunakan bahasa yang dipahami pasien
Pasien tidak kembali ke ruang pelayanan umum
rendah
pemahaman pasien terapi tidak lengkap
Pasien tidak cepat terlayani
sedang
gedung terpisah
pasien tidak menemukan ruangan refraksi
membuat penanda ruangan yang mudah terbaca%terlihat
terputusnya sesi terapi
sedang
pasien tidak kembali sesuai !adwal
pengobatan tidak efektif
edukasi pasien
pemberian terapi kurang optimal
sedang
kepesertaan pasien terputusnya sesi bukan ($P terapi puskesmas maron
edukasi untuk merubah kepesertaan
pasien tidak menggunakan apd
penggunaan APD sesuai pemilihan, sosialisasi PPI
Resiko tertular pasien
tinggi
Pelayanan terhambat 6
IA7.
kesulitan mendapatkan riwayat pengobatan dan riwayat penyakit terdahulu
infeksi silang
sedang
rekam medis belum sampai ke unit komplain pasien layanan pemeriksaan
sedang
rekam medis baru lagi
kesinambungan pengobatan terhambat
membri informasi ke pasien
mempercepat waktu layanan di pendaftaran
identifikasi pasien di pendaftaran ditingkatkan
salah mendapatkan hasil diagnosa yang diindikasikan $idak menerima hasil laborat salah memberikan pengobatan
18
igi dan mulut "alah panggil p/
askep gigi tidak terisi
ter!adinya infeksi silang antar p/
tinggi
sedang
tinggi
hasil lab yang tidak salah memberika sesuai terapi
memastikan alat laboratorium berfungsi baik
hasil laboratorium antrian lama tidak sampai ke unit
koordinasi dengan petugas laboratorium
pasien tidak terbuka
ketepatan pemberian terapi
memberi pemahaman kepada pasien
sedang
petugas loket lebih identas px di rekam px dak datang keka cermat/teli lagi medik kurang akurat di panggil namanya dalam menanyakan idensa px
sedang
meminta ke petugas petugas loket lupa loket utk melengkapi berkas rekam medik memasukan kedalam form/berkas baru yg dak lengkap rekam medik ada didalam rekam medik
sangat tinggi
1. baki instrument yg terbatas, . tang cabut sulung/gigi anak yg masih terbatas
baki instrument dan tang cabut sulung terpaksa dipakai berulang
pengadaan baki instrumen dan tang cabut sulung lagi
Dental 9nit tidak dapat digunakan
sedang
selang kompresor sobek/bocor
angin dalam tabung membuat tulisan berpotensi korosif yg peringatan yg di membuat bagian tempel di kompresor dalam tabung karatan untuk pembuangan sehingga mudah angin di dalam membuat selang tabung kompresor kompresor setelah pelayanan robek/bocor selesai semua
sedang
1.!uat perencanan pengaadan barang dalam satu tahun utk meminimalisir karena bahan tambal terjadinya keadaan px dak bisa dilayanai habis/terbatasnya barang , . dg maksimal peralatan sceling pengadaan sendiri dg beli sendiri bahan/barang yg di butuhkan dg sistem klaim
!ari petugas tergigit gigi p/ ketika melakukan pencabutan gigi sulung
sedang
petugas dak karena dak maksimal melakukan mempunyai alat pencabutan gigi pelindung khusus jari sulung terutama gigi geraham sulung
petugas layanan gilut kehabisan stok form ru!ukan dan form persetu!uan tindakan medik
rendah
meminta ke unit memperbanyak form jml form yg di terima layanan lain yg masih persetujuan ndakan sedikit punya form tersebut medik dan rujukan
komplain dari p/ soal layanan
usulan pengadaan "nger protector
petugas tertimpa eternit yg rusak
petugas terkena cairan sali&a:darah p/ ketika melakukan tindakan sceling
11
rawat inap
sangat tinggi
karena pemasangan eternit yg rapuh dan kualitas bahan yg buruk
eternit terlihat mengantungg mau jatuh
melaporkan kerusakan ke bagian #$RPR$#, monitoring sarpras
tinggi
kurang memeiliki perlengkapan $P% lengkap khususnya face protector/pelindung &ajah utk melindungi &ajah dari terkena cairan sali'a px
petugas dak maksimal dlm melayani px sceling
pakai kaca mata standart (sebenarnya masih kurang maksimal)
ruang pelayanan bau
rendah
1. dak adanya pengharum ruangan, .sampah yg menumpuk di bak 1.di belikan sampah yg ada pengharum. . didalam petugas dak nyaman sampah dipilah,jika ruangan,*.pengeceka dalam bekerja basah yg non medis n oleh +! yg sangat dibuang di tempat kurang soal sampah luar sampah,klu gak diingatkan gak diambil sampahnya
Pasien tidak cepat tertangani
rendah
petugas tidak ada ditempat
kondisi pasien memburuk
petugas selalu siap di tempat
Pasien tidak mendapat pelayanan
rendah
petugas tidak ada ditempat
kondisi pasien memburuk
petugas piket selalu siap di tempat
tinggi
supir kelelahan, ambulan rusak
membuat !adwal pasien dan petugas shift sopir ambulan, celaka perawatan berkala ambulan
epuasan menurun
rendah
pelayan tidak sesuai harapan pasien
kepercayaan pasien upaya peningkatan menurun mutu
$erkena tuntutan hukum
rendah
pelayanan tidak sesuai prosedur
petugas tersangkut pelayanan sesuai hukum sop
petugas tidak memahami PPI
infeksi silang
Ambulan tidak tersedia dengan cepat
Pasien tertular penyakit
sangat tinggi
Pasien Mendapat penanganan yang tidak tepat
rendah
Petugas tertular infeksi
proses pemulangan terlambat
Pasien tidak mendapat terapi sesuai dengan diagnosa $erapi yang diberikan tidak sesuai dengan rencana terapi
perilaku sesuai PPI
anamnesa petugas rencana terapi tidak identifikasi pasien tidak teliti sesuai
apd tidak tersedia cukup, petugas sangat tinggi infeksi silang tidak menggunakan apd
penggunaan apd sesuai pemilihan
pasien belum melengkapi persyaratan administrasi
kepuasan pasien turun
sosialisasi persyaratan
tinggi
petugas tidak paham bahasa daerah
anamnesa terhambat
menggunakan bahasa yang dipahami pasien
sedang
pasien menolak tindakan medis
memberikan kesembuhan pasien pemahaman terhambat rencana layanan
rendah
12
.ersalin
plebitis
sedang
tindakan tidak sesuai sop
infeksi silang
monitoring prosedur pemasangan infus
Pasien tidak cepat tertangani
rendah
petugas tidak ada ditempat
kondisi pasien memburuk
petugas selalu siap di tempat
Pasien tidak mendapat pelayanan
rendah
petugas tidak ada ditempat
kondisi pasien memburuk
petugas piket selalu siap di tempat
tinggi
supir kelelahan, ambulan rusak
membuat !adwal pasien dan petugas shift sopir ambulan, celaka perawatan berkala ambulan
epuasan menurun
rendah
pelayan tidak sesuai harapan pasien
kepercayaan pasien upaya peningkatan menurun mutu
$erkena tuntutan hukum
rendah
pelayanan tidak sesuai prosedur
petugas tersangkut pelayanan sesuai hukum sop
Pasien tertular penyakit
sangat tinggi
perilaku petugas tentang PPI
infeksi silang
Pasien Mendapat penanganan yang tidak tepat
rendah
Petugas tertular infeksi
sangat tinggi
Ambulan tidak tersedia dengan cepat
Pasien tidak segera diru!uk
tinggi
perilaku sesuai PPI
anamnesa petugas rencana terapi tidak identifikasi pasien tidak teliti sesuai apd tidak tersedia cukup, petugas infeksi silang tidak menggunakan apd
penggunaan apd sesuai pemilihan
pasien belum melengkapi persyaratan administrasi
sosialisasi persyaratan
kepuasan pasien turun
pasien belum melengkapi persyaratan administrasi
kepuasan pasien turun
sosialisasi persyaratan
tinggi
petugas tidak paham bahasa daerah
anamnesa terhambat
menggunakan bahasa yang dipahami pasien
$erapi yang diberikan tidak sesuai dengan rencana terapi
sedang
pasien menolak tindakan medis
memberikan kesembuhan pasien pemahaman terhambat rencana layanan
Pasien tidak cepat terlayani
sedang
gedung terpisah
pasien tidak menemukan ruangan refraksi
proses pemulangan terlambat
Pasien tidak mendapat terapi sesuai dengan diagnosa
1'
esehatan #ingkungan
Resiko tertular pasien
rendah
tinggi
apd tidak tersedia cukup, petugas infeksi silang tidak menggunakan apd
membuat penanda ruangan yang mudah terbaca%terlihat penggunaan apd sesuai pemilihan
No
1
Pelayanan/ unit
Pendaftaran dan rekam medik
Tingkat resiko (sangat tinggi, Resiko yang mungkin tinggi, terjadi sedang, rendah)
pasien tidak bisa mendaftar pasien disabilitas tidak terlayani secara khusus petugas pendaftaran salah identifikasi pasien pasien gawat darurat mengantri di tempat pendaftaran pasien tidak tahu cara dan alur pendaftaran
2
Pelayanan gawat darurat
Pasien tidak cepat tertangani Ambulan tidak tersedia dengan cepat ecelakaan lalulintas saat meru!uk pasien "alah #abeling saat triase Angka epuasan menurun $erkena tuntutan hukum Pasien tertular penyakit Pasien Mendapat penanganan yang tidak tepat Petugas tertular infeksi Pasien tidak segera diru!uk proses pemulangan terlambat
Penyebab terjadinya
Primary sur&ey dan resusitasi tidak bisa segera dilakukan Pasien tidak mendapat terapi sesuai dengan diagnosa $erapi yang diberikan tidak sesuai dengan rencana terapi plebitis '
(armasi
pasien tidak terlayani % tidak mendapat obat obat yang disiapkan salah pasien mengantri terlalu lama obat yang diterima pasien tidak sesuai yang direncanakan dokter pasien salah dalam cara minum obat petugas ditegur pasien karena sudah lama mengantri angka kepuasan pasien menurun
*
#aboratorium
resiko tertular penyakit
$idak dapat melakukan pemeriksaan laboratorium
komplain dari pasien
$er!adi kesalahan pemberian hasil
hasil laboratorium tidak sesuai dengan klinis pasien $er!adi pasien tertukar ematom, plebitis petugas tertular penyakit pasien kebakaran pencemaran lingkungan Ruangan terpapar dengan bakteri $. atau yang lain
-
Pemeriksaan umum
tidak segera dilayani tidak mendapat obat yang tepat antrian lama kesulitan mendapatkan riwayat pengobatan dan penyakit terdahulu tidak dapat informasi yang lengkap salah mendapatkan hasil diagnosa kepuasan pasien menurun
i3i
"alah panggil p/ esalahan inter&ensi gi3i Pasien meluapkan emosinya kepada petugas "alah tulis rekam medis
4
Refraksi mata
Pasien datang tidak terlayani Pasien tidak bisa bahasa Indonesia Pasien tidak kembali ke ruang pelayanan umum
5
(isioterapi
Pasien tidak cepat terlayani terputusnya sesi terapi pemberian terapi kurang optimal Resiko tertular pasien
6
IA7.
Pelayanan terhambat kesulitan mendapatkan riwayat pengobatan dan riwayat penyakit terdahulu salah mendapatkan hasil diagnosa yang diindikasikan $idak menerima hasil laborat salah memberikan pengobatan
18
igi dan mulut "alah panggil p/ askep gigi tidak terisi ter!adinya infeksi silang antar p/ Dental 9nit tidak dapat digunakan komplain dari p/ soal layanan !ari petugas tergigit gigi p/ ketika melakukan pencabutan gigi sulung petugas layanan gilut kehabisan stok form ru!ukan dan form persetu!uan tindakan medik petugas tertimpa eternit yg rusak
petugas terkena cairan sali&a:darah p/ ketika melakukan tindakan sceling ruang pelayanan bau 11
rawat inap
Pasien tidak cepat tertangani Pasien tidak mendapat pelayanan Ambulan tidak tersedia dengan cepat epuasan menurun $erkena tuntutan hukum Pasien tertular penyakit Pasien Mendapat penanganan yang tidak tepat
Petugas tertular infeksi
proses pemulangan terlambat Pasien tidak mendapat terapi sesuai dengan diagnosa $erapi yang diberikan tidak sesuai dengan rencana terapi plebitis 12
.ersalin
Pasien tidak cepat tertangani Pasien tidak mendapat pelayanan Ambulan tidak tersedia dengan cepat epuasan menurun
$erkena tuntutan hukum Pasien tertular penyakit Pasien Mendapat penanganan yang tidak tepat Petugas tertular infeksi Pasien tidak segera diru!uk proses pemulangan terlambat Pasien tidak mendapat terapi sesuai dengan diagnosa $erapi yang diberikan tidak sesuai dengan rencana terapi
1'
esehatan #ingkungan
Pasien tidak cepat terlayani Resiko tertular pasien
Akibat
Pencegahan resiko
Upaya peningkatan jika ada resiko
Penanggung jaab
Pelaporan jika terjadi paparan