PT WIJAYA KARYA
Pusat Pengendali Dokumen
Jl. D I Panjaitan Kav. 9
DIVISI SIPIL UMUM 1
Jakarta 13340
Edisi : 25 Mei 2004 Tanda Tangan :
DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000
No. II
Context Diagram dan Kegiatan
Nomor Dokumen
Nama :
Judul Dokumen
Revisi
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Proyek (RKP) Instruksi Kerja Proses Serah Terima Dokumen Proyek yang Baru Didapatkan / Dimenangkan
00
Subagyo
Amand.
Pembuat
Tgl. Berlaku
00
Iwan J., ST.
19-Apr-99
00
00
Ir. Chandra D.E
15-Jul-98
Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Proses Prosedur Umum Pelayanan Prosedur Penerimaan, Penanganan Material, Pengemasan dan Penyerahan Produk Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur Prosedur Umum Inspeksi dan Pengetesan serta Statusnya Prosedur House Keeping Kebijakan Perusahaan Fungsi Produksi Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Proses Prosedur Umum Inspeksi dan Pengetesan serta Statusnya
02 01
00 02
Ir. M. Mushanif M. Ir. Agung Yunanto
30-Sep-03 10-Aug-98
03
00
Ir. M. Mushanif M.
30-Sep-03
01 01 01 02 02 01
01 04 00 00 00 04
Ir. Nugrah Dwianto Ir. Sayidul M. Ir.M. Mushanif M Ir. Musanif Mukti Ir. M. Mushanif M. Ir. Sayidul M.
23-Jul-99 9-May-01 30-Sep-03 30-Jun-03 30-Sep-03 9-May-01
Prosedur Umum Format Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja Prosedur Umum Rencana Mutu dan K3 Prosedur Pengendalian Dokumen Instruksi Kerja Pengendalian Perangkat Lunak Teknik Instruksi Kerja Pengendalian Gambar di Bidang Konstruksi Prosedur Audit Mutu Internal Prosedur Panduan Klinik Sistem Manajemen Mutu Prosedur Pelaksanaan Jejaring Mutu di PT Wijaya Karya Prosedur Umum Inspeksi dan Pengetesan serta Statusnya Prosedur Pengendalian Penyimpangan Produk Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif
03 02 04 00 00 07 01 01 01 03 01
00 00 04 00 01 01 00 00 04 00 03
Ir. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin M. Affan, ST. Ir. Rini Astuti Ir. Rini Astuti Ir. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul M. Ir. Sayidul M. M. Affan, ST.
24-May-04 30-Sep-03 12-Jun-00 14-Jan-98 11-Dec-00 17-May-04 24-May-04 25/5/2004 9-May-01 9-May-01 9-Feb-00
Ket
Sistem Manajemen WIKA (SMW) UNTUK PPU (PROYEK)
CD PERSIAPAN 1 Penyusunan RKP
WIKA-P0-25-PM-014
2
WIKA-K0-09-IK-005
III CD PELAKSANAAN 3 Pelaksanaan Kontrak 4 Kontruksi
WIKA-PLK-PM-01.01 WIKA-P0-19-PM-001
5
WIKA-PLK-PM-01.03
4 5 6 5 6 Serah Terima Pertama 7
WIKA-P0-08-PM-001 WIKA-P0-10-PM-001 WIKA-PLK-PM-01.06 WIKA-PLK-KP-01.01 WIKA-PLK-PM-01.01 WIKA-P0-10-PM-001
VI
CD SISTEM MANAJEMEN MUTU WIKA-SMM-PM-01.01 8 Penyusunan Dokumen WIKA-SMM-PM-02.01 9 Penyusunan Q-Plan WIKA-P0-05-PM-002 10 Pengendalian Dokumen WIKA-P0-05-IK-001 11 WIKA-K0-05-IK-001 12 WIKA-SMM-PM-04.01 13 Audit Internal WIKA-SMM-PM-05.01 14 Klinik WIKA-SMM-PM-06.01 15 Jejaring Mutu WIKA-P0-10-PM-001 16 Inspeksi dan Tes 17 Pengendalian Ketidaksesuai WIKA-P0-13-PM-001 18 Tindakan Korektif & PreventiWIKA-P0-14-PM-001
D:\Prosedur\300484180.xls
Page 1 of 5
Context Diagram dan Kegiatan
Nomor Dokumen
Judul Dokumen
19 K3
WIKA-SMM-PM-10.01
20
WIKA-K0-25-IK-001
21
WIKA-SMM-PM-10.04
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pedoman SM K3) Instruksi Kerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SM - K3) Nalar Usaha Konstruksi Prosedur Safety plan
22
WIKA-SMM-PM-10.05
23
Revisi
Amand.
Pembuat
Tgl. Berlaku
02
00
Ir.Sayidul Muslimin.
30-Sep-03
00
01
M. Affan, ST.
20-May-99
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
Prosedur Penyebarluasan Informasi K3
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
WIKA-SMM-PM-10.06
Prosedur Izin Kerja untuk Pekerjaan Bahaya atau Berisiko Tinggi
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
24
WIKA-SMM-PM-10.07
Prosedur Pengoperasian Alat Angkat / Angkut
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
25
WIKA-SMM-PM-10.08
Prosedur Pengelolaan Alat-alat K3
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
26
WIKA-SMM-PM-10.09
Prosedur Lockout dan Tagout
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
27
WIKA-SMM-PM-10.10
Prosedur Penanganan Keadaan Darurat
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
28
WIKA-SMM-PM-10.11
Prosedur Inspeksi Pelaksanaan K3
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
29
WIKA-SMM-PM-10.12
Prosedur Penyelidikan (Investigasi) Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
30
WIKA-SMM-PM-10.13
Prosedur Identifikasi Peraturan K3
00
00
Ir. Sayidul Muslimin
30-Sep-03
31 Pengendalian Rekaman
WIKA-P0-16-PM-001
Prosedur Penyimpanan Rekaman Mutu
01
03
M. Affan, ST.
9-Feb-00
Ket
No.
VII CD SISTEM INFORMASI 32 Pengamanan Sistem 33 Back-up 34 Pengelolaan Software 35
WIKA-P0-30-PM-001 WIKA-P0-30-PM-002 WIKA-P0-30-PM-003 WIKA-SIM-PM-03.02
Prosedur Pengamanan Sistem Prosedur Backup Prosedur Pengelolaan Software Prosedur Pengoperasian e-proc
01 01 01 00
00 00 00 00
Asep R., S.S Asep R., S.S Asep R., S.S Ir. Seno Utomo, MM
10-Feb-03 10-Feb-03 10-Feb-03 15-Dec-03
36
WIKA-SIM-PM-03.03
Prosedur Pengoperasian Portal
00
00
Ir. Seno Utomo, MM
15-Dec-03
WIKA-SIM-PM-03.04 WIKA-P0-05-IK-001 WIKA-P0-30-PM-004
Prosedur Pengoperasian Sofware PMCS Instruksi Kerja Pengendalian Perangkat Lunak Teknik Prosedur Pengelolaan Hardware
00 00 01
00 00 00
Ir. Seno Utomo, MM Ir. Rini Astuti Asep R., S.S
19-Dec-03 14-Jan-98 10-Feb-03
WIKA-P0-22-PM-001 WIKA-P0-18-PM-001 WIKA-SDM-PM-03.01 WIKA-P0-22-IK-002 WIKA-P0-18-PM-002 WIKA-P0-21-PM-013 WIKA-P0-21-PM-014 WIKA-P0-21-PM-003 WIKA-P0-21-IK-001 WIKA-P0-21-PM-001 WIKA-SDM-PM-07.01
Prosedur Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Prosedur Penerimaan Pegawai Prosedur Pelatihan Calon Pegawai Instruksi Kerja Usulan Penempatan Pegawai Prosedur Pelatihan Prosedur Penilaian Pegawai Staf Prosedur Penilaian Pegawai Manajerial Prosedur Penyusunan Persyaratan Jabatan Instruksi Kerja Peninjauan Uraian Jabatan Bawahan Prosedur Penyusunan Uraian Jabatan Pejabat dan Staf Prosedur Pembuatan Kartu Nama Perusahaan
01 00 00 01 03 03 03 00 01 00 00
00 00 01 00 00 01 01 00 00 00 00
Dra. Noeraini P.,Msi R. Sentot S., SE. Dra. Noeraini Dra.Noeraini P., Drs. Noeraini Dra. Pia Noor B. M.Si. Dra. Pia Noor B. M.Si. Dra. Pia Noor B. Dra. Pia Noor B. Dra. Pia Noor B. Dra.Pia Noor B.
9-May-01 11-May-01 24-Oct-03 9-May-01 11-May-01 20-Aug-02 20-Aug-02 1-Mar-99 24-Sep-99 1-Dec-98 15- Agust-02
37 38 39 Pengelolaan Hardware VIII CD SUMBER DAYA MANUSIA 40 Perencanaan Kebutuhan SD 41 Rekrut dan Seleksi 42 Pelatihan Calon Pegawai 43 Penempatan 44 Pelatihan 45 Penilaian 46 47 Persyaratan Jabatan 48 49 50
D:\Prosedur\300484180.xls
Page 2 of 5
IX 51 52 53 54 55 56
Context Diagram dan Kegiatan
Nomor Dokumen
CD KEUANGAN Penerimaan / Perolehan Da WIKA-P0-29-PM-014 WIKA-KEU-PM-01.01 Pengeluaran / Alokasi Dana WIKA-P0-29-PM-015 WIKA-P0-29-PM-026 WIKA-KEU-PM-02.01 WIKA-P0-29-PM-001 Laporan Keuangan
57
WIKA-P0-29-PM-002
58 59 60 61 62 63 64 Penerbitan Dok. Keuangan
WIKA-P0-29-PM-003 WIKA-P0-29-PM-005 WIKA-P0-29-PM-006 WIKA-P0-29-PM-016 WIKA-P0-29-PM-017 WIKA-P0-08-PM-001 WIKA-P0-29-PM-027
X CD ENGINEERING 65 Penelitian dan Pengembang WIKA-P0-26-PM-001 66 WIKA-ENG-PM-01.02 67 Desain / Value Engineering WIKA-ENG-PM-02.01 WIKA-ENG-PM-03.01 68 Supervisi WIKA-P0-26-IK-002
Judul Dokumen
Revisi
Prosedur Penerimaan Kas di Unit Kerja PPU Prosedur Arus Kas Prosedur Pengeluaran Kas di Unit Kerja PPU Prosedur Pengeluaran Kas di Proyek Khusus Prosedur Setoran Titipan Pinjaman dan Reimbusmen Prosedur Umum Akuntansi WIKA Transaksi Keuangan Prosedur Pemenuhan Kelengkapan Bukti Pendukung Transaksi Keuangan Rekonsiliasi Akuntansi Pajak Matriks Penggunaan Perkiraan Matriks Perkiraan dan Penggunaan Bukti Transaksi Prosedur Memorial di Unit Kerja PPU Prosedur Pencatatan Transaksi antar Unit Kerja Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur Prosedur Penerbitan Dokumen Keuangan
00 00 00 00 00 00
Amand.
Pembuat
Tgl. Berlaku
00 00 00 00 00 00
Dra. Rena Latsmi Puri Dra. Rena Latsmi Puri Dra. Rena L. Puri Dra. Rena L. Puri Drs. R Ganda K. MBA Dra. Rena L. Puri
1-Jan-98 1-May-02 1-Jan-98 1-Jan-98 15-Apr-02 1-Jan-97
00
00
Dra. Rena L. Puri
1-Jan-98
00 00 00 00 00 01 00
00 00 00 00 00 01 00
Dra. Rena L. Puri Dra. Rena L. Puri Dra. Rena L. Puri Dra. Rena L. Puri Dra. Rena L. Puri Ir. Nugrah Dwianto Drs. Eddy Sularso.
1-Jan-98 1-Jan-97 1-Jan-97 1-Jan-98 1-Jan-98 23-Jul-99 21-May-01
Prosedur Penelitian dan Pengembangan Prosedur Karya Inovasi Prosedur Desain Struktur Prosedur Supervisi Engineering Instruksi Kerja Permintaan Bantuan Teknik Biro Engineering
00 00 02 00 01
00 00 00 00 00
Ir. Ridwan S. Ir. Inrda Kusumaningrum Hadi Triolaksaono, ST Hadi Triolaksana, ST Ir. Rynaldi R.
9-May-01 23-Jun-03 26-Apr-04 26/02/03 13-Apr-98
00
Ir. Rachman S.
1-Jan-97
Ir. Ridwan S.
23-Jul-99
69 Pengujian
WIKA-P0-26-IK-003
Instruksi Kerja Permintaan Bantuan Jasa Laboratorium Pusat
00
70 Kalibrasi
WIKA-P0-11-PM-001
Prosedur Kalibrasi terhadap Alat Ukur, Alat Inspeksi dan Alat Uji
00
71
WIKA-P0-26-IK-003
Instruksi Kerja Permintaan Bantuan Jasa Laboratorium Pusat
00
00
Ir. Rachman S.
1-Jan-97
Perencanaan, Monitor dan WIKA-PLK-PM-01.01 72 Evaluasi
Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Proses
02
00
Ir. M. Mushanif M.
30-Sep-03
73 74 75 76
WIKA-P0-09-PM-005 WIKA-P0-09-PM-006 WIKA-P0-09-PM-007 WIKA-P0-09-PM-008
Prosedur Perubahan Kontrak Prosedur Administrasi Kontrak Prosedur Administrasi Subkontrak Prosedur Klaim dan Anti Klaim
00 00 01 00
00 00 00 00
Agus Prasetio Agus Prasetio Ir. Irianto Purwosunu Meng.Sc Agus Pilihanto
9-May-01 9-May-01 19-Nov-02 9-May-01
WIKA-DAN-PM-01.01
Prosedur Kualifikasi Penyedia Jasa dan Pemasok
01
00
Ir.Irianto P, MengSc
30-Sep-03
XI
Ket
No.
CD KOMERSIAL
XII
Perubahan Kontrak Administrasi Kontrak Administrasi Sub Kontrak Klaim dan Anti Klaim CD PENGADAAN
Kualifikasi Penyedia 77 dan Pemasok D:\Prosedur\300484180.xls
Jasa
Page 3 of 5
Context Diagram dan Kegiatan
78 Rencana Pengadaan
Nomor Dokumen WIKA-P0-06-PM-002
Perolehan Kontrak 79 WIKA-DAN-PM-03.01 Pengadaan Barang dan Jasa
Judul Dokumen
Revisi
Amand.
Pembuat
Tgl. Berlaku
Prosedur Rencana Pengadaan
00
00
Maman N., ST.
9-May-01
Prosedur Perolehan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
00
03
Ir. Irianto P, MEngSc
30-Sep-03
80
Evaluasi Penyedia Jasa dan WIKA-DAN-PM-04.01 Pemasok
Prosedur Evaluasi Penyedia Jasa dan Pemasok
00
01
Ir. Irianto P, MEngSc
30-Sep-03
81
Penandatanganan dan Jasa
WIKA-PLK-PM-01.03
Prosedur Penerimaan, Penanganan Material, Pengemasan dan Penyerahan Produk
03
00
Ir. M. Mushanif M.
30-Sep-03
WIKA-PLK-PM-01.06
Prosedur House Keeping
01
00
Ir.M. Mushanif M
30-Sep-03
WIKA-P0-09-PM-003
Prosedur Umum Pemeliharaan Peralatan/Mesin
01
02
Ir. M. Mushanif M.
9-May-01
WIKA-P0-29-QM-001
Kebijakan Perusahaan Fungsi Umum/Manajemen Perkantoran
00
00
Ir. A. Rachman, MBA
1-Jun-95
Barang
82 Penyimpanan XIII CD PERALATAN 83 Pemeliharaan Peralatan XV
Ket
No.
CD UMUM DAN RUMAH TANGGA
84
D:\Prosedur\300484180.xls
Page 4 of 5
PT WIJAYA KARYA
Pusat Pengendali Dokumen
Jl. D I Panjaitan Kav. 9
DIVISI SIPIL UMUM 1
Jakarta 13340
Edisi : 25 Mei 2004 Tanda Tangan :
Daftar Induk Dokumen Penunjang Untuk PPU (Proyek)
Context Diagram dan Kegiatan
III
CD PELAKSANAAN
VI
Nomor Dokumen
:
Subagyo
Tgl. Berlaku
Proyek
No.
Nama
1-Jan-98 1-Jan-98 1-Jan-98 1-Jan-98 1-Jan-98 1-Jan-98 17-Aug-98
# # # # # # #
Ir. Sayidul M.
17-May-04
#
02 00
Ir.Chandra D.E/M.Rifqi Dra. Pia Noor B.
1-Oct-02 30-Jul-99
# #
00
00
R. Sentot S., SE
5-May-99
#
01
00
Ir. Novias N.
8-Apr-97
#
00
00
Ir. Rachman S.
31-Mar-98
02
00
Rini Astuti
5-Feb-97
# #
00
00
Ir. Ridwan S.
28-Nov-00
#
Kebijakan Perusahaan Fungsi Pengadaan
02
00
Ir. Mukti Wibowo
4-Mar-02
#
Prosedur Perencanaan Pengadaan dan Perolehan Subkontraktor
00
00
Ir. Khoirul S.
10-Aug-98
#
Judul Dokumen
Revisi
WIKA-P0-09-IK-001 WIKA-P0-09-IK-002 WIKA-P0-09-IK-003 WIKA-P0-10-IK-001 WIKA-P0-10-IK-002 WIKA-P0-10-IK-003 WIKA-P0-25-PM-017
Instruksi Kerja Proses Pekerjaan Pengecoran Beton Instruksi Kerja Proses Pekerjaan Pembesian Instruksi Kerja Proses Pekerjaan Bekisting Instruksi Kerja Inspeksi Pekerjaan Pengecoran Beton Instruksi Kerja Inspeksi Pekerjaan Pembesian Instruksi Kerja Inspeksi Pekerjaan Bekisting Prosedur Penyusunan Laporan Proyek Selesai PT WIKA
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
WIKA-SMM-PM-03.05
Prosedur Penggunaan Logo Badan Sertifikasi dan Akreditasi
02
00
WIKA-P0-21-PM-002 WIKA-P0-21-PM-004
Prosedur Pembentukan dan Pembubaran Proyek Prosedur Pembentukan P2K3 - PPU
01 00
WIKA-P0-22-IK-001
Instruksi Kerja Menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umroh
WIKA-K2-04-PM-001
Prosedur Mutu Pengendalian Desain untuk Proyek Jalan Tol dan Jembatan
WIKA-P0-11-IK-001
Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Theodolit
WIKA-P0-26-IK-001
Instruksi Kerja Peminjaman Buku Standar Rujukan
WIKA-P0-26-KP-001
Kebijakan Perusahaan Fungsi Engineering Nalar Konstruksi
WIKA-P0-27-KP-001 WIKA-P0-27-PM-002
CD SISTEM MANAJEMEN MUTU
Amand.
Pembuat
Ir. Ir. Ir. Ir. Ir. Ir.
Chandra D.E. & Ir. Sayidul Chandra D.E. & Ir. Sayidul Chandra D.E. & Ir. Sayidul Chandra D.E. & Ir. Sayidul Chandra D.E. & Ir. Sayidul Chandra D.E. & Ir. Sayidul Iwan Juliansyah, ST
M. M. M. M. M. M.
VIII CD SUMBER DAYA MANUSIA
X
XII
CD ENGINEERING
CD PENGADAAN
Keterangan :
# = penerima dokumen
D:\FileQA(Bagyo)\Document\300484180.xls
