PENYELENGGARAAN PROGRAM No Dokumen
:
Terbitan
:
No Revisi
:
Tanggal Mulai Berlaku
:
Halaman
:
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya
SAPRUDIN, AMK, SKM NIP: 196504101986031015
DAFTAR TILIK No
Langkah Kegiatan
Ya
1
Apakah penanggungjawab program membuat perencanaan pelaksanaan program sesuai dengan alokasi anggaran dan waktu?
2
Apakah penanggungjawab program melaksanakan program sesuai dengan kerangka acuan yang telah disusun?
3
Apakah penanggungjawab program mengendalikan dokumen hasil pelaksanaan program meliputi jadwal meliputi jadwal pelaksanaan program, laporan, dokumentasi, dan bukti pelaksanaan?
4
Apakah penanggungjawab program melaporkan hasil kegiatan? a b c
Tidak
Tidak Berlaku
Untuk kegiatan kelinis kepada koordinator UKP Untuk kegiatan kemasyarakatan kepada koordinator UKM Untuk kegiatan administrasi dan manajemen ketatausahaan kepada kepala sub bagian tata usaha
5
Apakah kepala bagian sub tata usaha, koordinator UKP, dan koordinator UKM melaporkan hasil kegiatan kepada kepala puskesmas?
6
Apakah kepala puskesmas melakukan evaluasi terhadap hasilm laporan tersebut?
7
Apakah jika diperlikan rencana tindak lanjut, maka pelaksana program melaksanakan RTL?
CR..................................................%
....................,..................... Pelaksana/Auditor
(.......................................)
PENYELENGGARAAN PELAYANAN No Dokumen
:
Terbitan
:
No Revisi
:
Tanggal Mulai Berlaku
:
Halaman
:
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya
SAPRUDIN, AMK, SKM NIP: 196504101986031015
DAFTAR TILIK No
Langkah Kegiatan
Ya
1
Apakah puskesmas mudah dujangkau oleh pengguna pelayanan?
2
Apakah proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan?
3
Apakah terjadi pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan?
4
Apakah teknologi dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses terhadap masyarakat?
5
Apakah ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan?
6
Apakah tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan spesifik pengguna pelayanan?
CR..................................................%
Tidak
Tidak Berlaku
....................,..................... Pelaksana/Auditor
(.......................................)
TERTIB ADMINISTRATIF DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PELAYANAN No Dokumen
:
Terbitan
:
No Revisi
:
Tanggal Mulai Berlaku
:
Halaman
:
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya
SAPRUDIN, AMK, SKM NIP: 196504101986031015
DAFTAR TILIK No
Langkah Kegiatan
Ya
1
Apakah semua pelaksana kegiatan UKP, UKM wajib membuat laporan kegiatan?
2
Apakah setiap awal bulan berikutnya penanggungjawab UKP UKM membuat rekapan hasil kegiatan?
3
Apakah hasil kegiatan yang telah direkap dikumpulkan untuk diajukan ke kepala puskesmas untuk mendapatkan persetujuan?
4
Apakah setelah mendapatkan persetujuan laporan diagendakan?
5
Apakah laporan dibuat rangkap dua, satu untuk arsip dan satu untuk dikirim ke DINAS KESEHATAN KAB. SUMEDANG?
CR..................................................%
Tidak
Tidak Berlaku
....................,..................... Pelaksana/Auditor
(.......................................)
MONITORING OLEH PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM No Dokumen
:
Terbitan
:
No Revisi
:
Tanggal Mulai Berlaku
:
Halaman
:
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya
SAPRUDIN, AMK, SKM NIP: 196504101986031015
DAFTAR TILIK No
Langkah Kegiatan
Ya
1
Apakah pelaksana program, penanggung jawab dan kepala puskesmas mendapatkan informasi tentang program yang dilaksanakan?
2
Apakah pelaksana program, penanggung jawab dan kepala puskesmas merencanakan rapat koordinasi pelaksanaan program?
3
Apakah penanggungjawab program melakukan koordinasi lintas program ditingkat puskesmas?
4
Apakah kepala puskesmas melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan program dengan lintas sector, tokoh masyarakat dan kader?
5
Apakah pelaksana program melakukan kesepakatan pelaksanaan program tentang jadwal dan rencana tindak lanjut program?
6
Apakah program dilaksanakan sesuai jadwal?
CR..................................................%
Tidak
Tidak Berlaku
....................,..................... Pelaksana/Auditor
(.......................................)
MONITORING, ANALISA TERHADAP HASIL MONITORING DAN TINDAK LANJUT MONITORING No Dokumen
:
Terbitan
:
No Revisi
:
Tanggal Mulai Berlaku
:
Halaman
:
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya
SAPRUDIN, AMK, SKM NIP: 196504101986031015
DAFTAR TILIK No
Langkah Kegiatan
Ya
1
Apakah pelaksana program dan pelayanan melaporkan hasil kegiatan selama satu bulan ke pengelola program dan penanggung jawab pelayanan klinis?
2
Apakah pengelola program dan penanggung jawab pelayanan klinis merekap data laporan kedalam bentuk laporan pelaksanaan program dan pelayanan?
3
Apakah pengelola program menyampaikan hasil dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan pelayanan ke kepala puskesmas?
4
Apakah kepala puskesmas melakukan monitoring penyelenggaraan kegiatan program dan pelayanan dengan dasar laporan pelaksanaan program dan pelayanan tersebut?
5
Apakah kepala puskesmas melakukan monitoring penyelenggaraan kegiatan program dan pelayanan dengan membandingkan data cakupan dan target?
6
Apakah kepala puskesmas melakukan bimbingan terhadap hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan program dan pelayanan?
7
Apakah kepala puskesmas melakukan interview untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaran kegiatan program dan pelayanan?
8
Apakah pelaksana, pengelola program dan penanggungjawab pelayanan klinis menindaklanjuti hasil dari bimbingan kepala puskesmas?
CR..................................................%
Tidak
Tidak Berlaku
....................,..................... Pelaksana/Auditor
(.......................................)
KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PENYELENGGRAAN PELAYANAN No Dokumen
:
Terbitan
:
No Revisi
:
Tanggal Mulai Berlaku
:
Halaman
:
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya
SAPRUDIN, AMK, SKM NIP: 196504101986031015
DAFTAR TILIK No
Langkah Kegiatan
1
Apakah puskesmas mudah dujangkau oleh pengguna pelayanan?
2
Apakah proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan?
3
Apakah terjadi pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan?
4
Apakah teknologi dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses terhadap masyarakat?
5
Apakah ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan?
6
Apakah tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan spesifik pengguna pelayanan?
CR..................................................%
Ya
Tidak
Tidak Berlaku
....................,..................... Pelaksana/Auditor
(.......................................)
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM No Dokumen
:
Terbitan
:
No Revisi
:
Tanggal Mulai Berlaku
:
Halaman
:
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya
SAPRUDIN, AMK, SKM NIP: 196504101986031015
DAFTAR TILIK No
Langkah Kegiatan
Ya
1
Apakah pelaksana program, penanggungjawab dan kepala puskesmas mendapat informasi tentang program yang dilaksanakan?
2
Apakah pelaksana program, penanggungjawab dan kepala puskesmas merencanakan rapat koordinasi pelaksanaan program?
3
Apakah penanggung jawab program melakukan koordinasi lintas program di tingkat puskesmas?
4
Apakah kepala puskesmas melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang pelaksana program dengan lintas sector, tokoh masyarakat dan kader?
5
Apakah pelaksana program melakukan kesepakatan pelaksanaan program tentang jadwal dan rencana tindak lanjut program?
6
Apakah program dilaksanakan sesuai jadwal?
CR..................................................%
Tidak
Tidak Berlaku
....................,..................... Pelaksana/Auditor
(.......................................)
KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI MASYARAKAT, MEDIA KOMUNIKASI YANG DISEDIAKAN UNTUK MENYAMPAIKAN UMPAN BALIK No Dokumen
:
Terbitan
:
No Revisi
:
Tanggal Mulai Berlaku
:
Halaman
:
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya
SAPRUDIN, AMK, SKM NIP: 196504101986031015
DAFTAR TILIK No
1
Langkah Kegiatan
Ya
Tidak
Tidak Berlaku
Pengaduan keluhan, kritik dan saran dari masyarakat atau sasaran program dapat berupa a
2
Email yang ditujukan kepada Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya dengan alamat email
[email protected] b SMS dengan nomor telpon 085223038530 c Kotak kritik dan saran d Pengaduan langsung pada bagian informasi Apakah Tim penanganan keluhan (Tim kepuasan pelanggan) memasukan atau menuliskan pengaduan, kritik dan saran dari masyarakat atau sasaran program baik melalui email, sms, kotak saran, apapun pengaduan langsung?
3
Apakah Tim penanganan keluhan (Tim kepuasan pelanggan) melakukan analisa dari pengaduan, kritik dan saran dari masyarakat atau sasaran program baik melalui email, sms, kotak saran, apapun pengaduan langsung?
4
Apakah Tim penanganan keluhan (Tim kepuasan pelanggan) menindaklanjuti hasil analisa keluhan dengan menjawab sesuai dengan sumber pengaduan keluhan masyarakat atau sasaran program?
5
Apakah pengaduan keluhan, kritik dan saran masyarakat atau sasaran program baik melalui email, sms, kotak saran ataupun pengaduan langsung yang tidak dapat diselesaikan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kab. Sumedang?
6
Apakah hasil tindak lanjut dan umpan balik keluhan diumumkan melalui papan informasi puskesmas?
CR..................................................%
....................,..................... Pelaksana/Auditor
(.......................................)
BAB I PENYELENGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP ) Standar : 1.3.1 Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pelayanan, apakah sesuai dengan rencana dan dapat memenuhi kebituhan dan harapan pengguna pelayanan Kriteria : 1.3.1 Kinerja Puskesmas dan strategi pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk perbaikan . Hasil evaluasi di bahas dan ditindaklanjuti Elemen : 1. SOP Penilaian kinerja oleh pimpinan dan penanggung jawab 2. Dalam kebijakan perencanaan puskesmas dan evaluasi kinerja menyebutkan focus penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan UKM maupun UKP 3. Kebijakan perencanaan puskesmas dan penilaian kinerja menyebutkan indikator – indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja 4. Rencana monitoring dan penilaian kinerja , hasil dan tindak lanjut
BAB I PENYELENGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP ) Standar : 1.3.2 Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pelayanan, apakah sesuai dengan rencana dan dapat memenuhi kebituhan dan harapan pengguna pelayanan Kriteria : 1.3.2 Evaluasi melalui pengumpulan data dan analisis data terhadap indikator kinerja puskesmas Elemen : 1. Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak- pihak terkait 2. Hasil pembandingan data kinerja terhadap standard dan kajibanding dengan puskesmas lain, serta tindak lanjutnya 3. RUK yang memuat data adan analisis penilaian kinerja 4. Laporan penilaian kinerja dan tindaklajut kepada Dinas Kesehatan Kab/ Kota
GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP UJUNGJAYA RAWAT INAP UJUNGJAYA
(PMK NO 75 TAHUN 2014 )
KEPALAPUSKESMAS SAPRUDINAMKSKM KA.SUB.BAG.TU KEPEGAWAIAN TATA SUPRIATNA S.Sos
KEUANGAN
RUMAH TANGGA
JKN DONO
ADE SUTARNA BOK ADE SUTARNA BEBAS BIAYA
SIMPUS
EKA R. DEDI SUHENDI PEL ADM
HENDRA AK SE
ENING K
SP3 DONO. PENANGGUNGJAWAB UKPKEFARMASIANDAN LAB SIK HENDRA AK SE
drRATIHNOORAGNI
M ALAMSYAH
PENANGGUNGJAWABJARINGA N PELAYANAN PUSKESMASDAN JEJARINGFASILITAS YANKES MIMINAMINAHAMKeb
PROMKES DAN UKS
PELKESEHATAN JIWA
PELPEMERIKSAUMUM
DEDI SUHENDI SKM
OTONGEDIS AMK PELKESGIGIMASY
PELKESGIGIDANMULUT
POLINDES CIBULUH II
ODANGYAYATS AMKG PELKESOLAHRAGA
ODANGYAYATS AMKG PELKIA KB BERSIFATUKP
METIROHAETIAMKeb PUSTUSUKAMULYA
MIMINAMINAHAMKeb PELGIZIBERSIFAT UKM
PELKESINDERA
MIMINAMINAHAMKeb PELGAWATDARURAT
EUISTATIN AMKeb POSKESDESUJUNGJAYA I
AI ROHMAYANTI AMKeb
PELKESTRADISIONAL
DEDI SUHENDI SKM PELGIZIBERSIFATUKP
YEYETROHAYATIAMKeb POSKESDESUJUNGJAYA II
AI ROHMAYANTI AMKeb
PELPERSALINAN
AIEKA N AMKeb POSKESDESPALASARI
ANNA.R .M , AMKeb PELKESKERJA OTONGEDIS AMK
ELISELIYATIAMKeb PELRANAP&PONED
RIKANURLAELAAMKeb POSKESDESKUDANGWANGI
M ALAMSYAH AMKL
ELISELIYATIAMKeb PELKEFARMASIAN
YEYENROHAYANIAMKeb POSKESDESPALABUAN
KESLING M ALAMSYAH AMKL
drRATIHNOORAGNI
KIAKBBERSIFAT UKM
OTONG EDI S AMK
PERKESMAS PENANGGUNG JAWABUKM ESENSIAL DAN OTONG EDI S AMK KEPERAWATAN P2P KESEHATANMASYARAKAT
PENANGGUNGJAWABUKM PENGEMBANGAN PELKESLANSIA
ADE SUTARNA AMK SKM
DEDI SUHENDI SKM
PELKESREMAJA RISMAFUZIANA R,AMKeb
P2ML P2BB
P2TM WIWIN. W
ADE SUTARNA
ADE SUTARNA
DBD/DHF
SURVAELANS
AI SUMIATI
DEDI SUHENDI RABIES ADE SUTARNA
FILLARIASIS EKA R. ASEP NU’MAN AMK
ADE SUTARNA.
IMUNISASI ENTO.S , AMK
ANISAS.R, Amd.Far PELLABORATORIUM DEWIR Amd.Ak
IDA PARIDAAMdKeb POSKESDESKEBONCAU PUSTUCIBULUH I ADE ICEU ISNALAAMKeb EPON ROHANIAMKeb POSKESDESCIPELANG
HIV/AIDS WIWIN. W TBPARU
ATINUKAYAHST.Keb POSKESDESSAKURJAYA CICIHPEBRUYANIAMKeb
WIWIN. W ISPA/PNEUMONIA TITIN WIDIA W, S.ST
MALARIA
DIARE
DEDI SUHENDI SKM
EUIS WAWANG
ILUSTRASI TIAP- TIAP BANGUNAN INDUK PUSKESMAS UJUNGJAYA Bangunan Puskesmas Ujungjaya merupakan bangunan yang bersifat permanen dan tidak bergadung dengan unit kerja / bangunan lainnya . Status Tanah banguan adalah milik pemerintah Desa Ujungjaya ( Tanah Kas Desa ) hak penggunaan adalah hak guna pakai bangunan terdiri dari 4 bangunan induk dan 1 bangunan IGD , dengan luas bangunan 218 M² yang terbagi dalam ruangan – ruangan tertentu yaitu : 1.
2.
3.
4.
Bangunan Induk I terletak di bagian depan puskesmas yang difungsikan untuk administrasi / manajemen kantor , terdiri dari ruangan untuk : a. Ruangan Kepala Puskesmas b. Ruangan Ka Subab TU c. Ruangan SIK / SP3 d. Ruangan Kesling e. Ruangan Gizi f. Ruangan Promkes g. Ruangan Konseling h. WC i. Dan Ruangan Keuangan Bangunan Induk II terletak di bagian depan samping Induk I , difungsikan untuk sentral rawat jalan dengan luas bangunan 363 M² yang difungsikan untuk pelayanan rawat jalan dan terdiri dari ruangan untuk : a. Ruangan Portir b. Ruangan Loket Obat c. Ruangan Gudang Obat d. Ruangan BP Umum e. Ruangan BP Gigi f. Ruangan TB Paru & HIV AIDS g. WC untuk Karyawan h. Ruangan KIA i. Ruangan Imunisasi j. Ruangan Bidkor KIA k. Dan WC untuk pasien Bangunan Induk ke III bangunan yang terletak dibelakang bangunan Induk II yang difungsikan untuk pelayanan persalinan, nifas dan perawatan bayi dan balita dengan luas ruangan 144 M² terdiri dari : a. Ruangan VK / Bersalin b. Ruangan Nifas c. Ruangan Administrasi Poned + Rawat Jalan d. Ruangan Perawatan e. Ruangan Dapur f. WC karyawan dan WC Pasien g. Gudang h. Mushola Karyawan Bangunan Induk Ke 4 yang terletak di belakang Bangunan Induk I difungsikan untuk pelayanan UGD dan Pelayanan Rawat Inap dengan luas bangunan 165 M ² , terdiri dari : a. Ruangan perawatan Laki- laki b. Ruangan perawatan perempuan c. Ruangan UGD d. Ruangan Lab e. Ruangan Dokter / Perawat / Gudang Obat f. 3 Buah WC dan 1 Mushola
Rasio pertimbangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Ujungjaya Penduduk di kecamatan Ujungjaya sebanyak 35.499 ( data terbaru Bulan Agustus tahun 2016 ) di kecamatan Ujungjaya terdapat hanya 1 Puskesmas yaitu UPTD Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya , hal ini bila dikaitkan dengan jumlah pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan pada umumnya masih banyak kekurangan , dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Tenaga dokter umum hanya ada 1, masih kurang apabila dikaitkan dengan perbandingan jumlah penduduk 1 dokter maksimal melayani 15.000 penduduk , dengan demikian masih kekurangan 1 tenaga dokter umum 2. Untuk tenaga Bidan sudah lebih dari cukup dengan jumlah Bidan 25 orang , dengan perbandingan jumlah penduduk tenaga bidan minimal 1500 s.d 3.000 melayani penduduk dengan demikian bisa dikatakan Jumlah Tenaga Bidan sudah lebih dari cukup . 3. Belum adanya Tenaga Dokter Gigi , masih dilayani oleh perawat gigi yang bersifat kunjungan dalam seminggu hanya 2 hari ( Rabu dan Kamis ) melakukan pelayanan Gigi 4. Sebagian pemegang program tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
KETERSEDIAAN PELAYANAN DAN KEMUDAHAN AKSES Ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses ke Puskesmas merupakan hal penting di mana bangunan puskesmas harus memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan ketersediaan ruangan dan ditunjang dengan ketersediaan sarana / peralatan medis yang memadai . Tidak Kalah pentingnya ketersediaan Akses menuju Puskesmas bagi masyarakat haruslah mudah ditempuh dan dijangkau oleh masyarakat luas . Dalam hal ini UPTD Puskesmas Rawat Inap Ujungjaya dalam menyediakan sarana dan prasarana sudah bisa menyediakan yang layak untuk pasien dan juga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kec Ujungjaya karena lokasi Puskesmas Di pinggir jalan raya bisa sangat mudah dijangkau olehh masyarakat baik oleh roda 2 , angkutan umum maupun roda 4 dan ditunjang sarana jalan yang sudah baik ( beraspal dan beton ) di seluruh wilayah Kec Ujungjaya