PERTANYAAN SURVEYOR BAB .V. No 5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
Daftar pertanyaan Bagaimana proses penetapan penanggung jawab/coordinator tiap program UKM. Adakah kriteria untuk memilih penanggung jawab/coordinator. Apa dasar menentapkan krietria tersebut Untuk pengembangan kompetensi penanggung jawab dan pelaksana apakah dilakukan analisis kompetensi, pemetaan kompetensi dan bagaimana tindak lanjutnya Bagaimana program orientasi untuk karyawan baru baik penanggung jawab maupun pelaksana program/kegiatan UKM dilakukan ? Adakah kerangka acuannya ? Bagaimana pelaksanaannya ? Bagaimana evaluasi dan tindak lanjutnya Adakah tata nilai yang disepakati bersama dalam penyelenggaraan program/kegiatan UKM ? Bagaimana proses penyusunannya Bagaimana sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai dalam penyelenggaraan UKM baik lintas program maupun lintas sector ? Apakah kegiatan sosialisasi tersebut dievaluasi dan ditindak lanjuti ? Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan program/kegiatan UKM ? Apa saja mekanisme pembinaan yang dilakukan ? Apa saja materi pembinaan,
Rincian
Jawaban
5.1.5
5.1.5
apakah meliputi tujuan, tahapan pelaksanaan, dan tehnis pelaksanaan ? Bagaimana komunikasi tentang tujuan, tahapan pelaksanaan, pendjadwalan disampaikan baik lintas program maupun lintas sektor Bagaimana mekanisme koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan program/kegiatan UKM ? Apakah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan UKM ? Bagaimana cara evaluasinya dan bagaimana hasil dan tindak lanjutnya Apakah dilakukan identifikasi peran baik lintas program maupun lintas sector dalam setiap program/kegiatan UKM Apakah dilakukan identifikasi risiko terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing program UKM ?bagaimana analisisnya, apa upaya meminimalkan resiko dan bagaimana tindak lanjutnya ? Apakah dibuat register risikonya ? Jika terjadi kejadian tidak diharapkan dalam pelaksanaan UKM apa yang dilakukan ? Adakah kebijakan yang mewajibkan tiap karyawan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan ? Apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat, dan apa yang dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut ?
SMD, MMD, pembentukan UKBM, Desa Siaga, dan konsultasi masyarakat kepada petugas kesehatan ketika akan membangun tempat-tempat umum, mushola, rumah, sarana sanitasi, dsb.
Adakah perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ?adakah kerangka acuannya ? Bagaimana langkahlangkahnya ? Adakah kegiatan UKM yang dibiayai oleh masyarakat ? Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya ? 5.2.1 Bagaimana proses perencanaan kegiatan untuk tiap-tiap program UKM ? Bagaimana mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tsb dalam perencanaan Puskesmas Bagaimana pengalokasian sumber daya, adakah kerangka acuan untuk tiap kegiatan pada program tsb ? 5.2.2. Apakah perencanaan tsb disusun berdasar kajian kebutuhan masyarakat ? Bagaimana proses identifikasi kebutuhan, kajian kebutuhan, dan pemanfaatannya untuk penyusunan masing-masing program UKM ? Dalam menyusun kegiatan dan penjadualan kegiatan apakah memperhatikan usulan dari masyarakat/sasaran ? 5.2.3 Bagaimana proses monitoring pelaksanaan kegiatan UKM dilaksanakan, bagaimana pendoumentasiannya, Apakah dilakukan perubahan rencana kegiatan UKM berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan UKM 5.3.1 Adakah uraian tugas untuk masing-masing petugas baik penanggung jawab/coordinator dan pelaksana kegiatan UKM ? Bagaimana proses penyusunan uraian tugas, apa isi uraian tugas, bagaimana
5.3.2
5.3.3
5.4.1 5.4.2
5.5.1
5.5.2
pendistribusian dan sosialisasinya Apakah dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan uraian tugas ?bagaimana hasilhasilnya dan apa tindak lanjutnya ? Apakah dilakukan kajian ulang terhadap uraian tugas secara regular ? Kapan dilakukan ? Bagaimana hasilnya dan apa tindak lanjutnya ? Bagaimana komunikasi dan koordinasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan UKM ? Bagaimana pelaksanaannya ? Bagaimana evaluasi thd kegiatan koordinasi dan komunikasi dan bagaimana tindak lanjutnya ? Apakah dilakukan identifikasi baik lintas program maupun lintas sector untuk tiap kegiatan UKM ? Apakah dilakukan identifikasi peran masing-masing dalam tiap kegiatan UKM? Apakah peran mereka dimasukkan dalam kerangka acuan tiap kegiatan ? Apakah dilakukan evaluasi peran lintas program maupun lintas sector dalam kegiatan UKM? Bagaimana hasilnya dan apa tindak lanjutnya
(LIHAT KELENGKAPAN DOKUMEN-DOKUMEN KEBIJAKAN, PEDOMAN,PROSEDUR, KERANGKA ACUAN DALAM KEGIATAN PROGRAM UKM) (LIHAT KELENGKAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MONITORING
Identifikasi peran masingmasing dibahas dalam lokakarya mini
Pada evaluasi akhir tahun juga dilakukan evaluasi terhadap peran masing-masing pada kegiatan UKM, Penanggung jawab masing-masing UKM juga melakukan evaluasi peran masing-masing dalam evaluasi program yang menjadi tanggung jawabnya
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
KESESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN UKM apakah sesuai dengan kebijakan, pedoman, prosedur yang telah disusun) dan bagaimana pelaksanaan monitoring, hasil dan tindak lanjutnya (LIHAT KELENGKAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR EVALUASI CAPAIAN KINERJA UKM) bagaimana pelaksanaannya, hasil, tindak lanjutnya. Dan apakah dilakukan evaluasi (review) thd kebijakan dan prosedur monitoring dan evaluasi tersebut Akuntabilitas kepala puskesmas dan para penanggung jawab ditunjukkan dalam pelaksanaan monitoring kegiatan UKM linat pertanyaan pada 5.5.2 ttg bagaimana monitoring dilakukan dan apa hasil dan tindak lanjutnya Akuntabilitas kepala puskesmas dan para penanggung jawab ditunjukkan dalam pemberian pengarahan , dan evaluasi kinerja). Tanyakan bagaimana proses pengarahan oleh kepala puskesmas kepada para penanggung jawab/coordinator, para penanggung jawab terhadap pelaksana, telusuri bukti-bukti pelaksanaanya termasuk kegiatan supervise maupun konultasi anak buah kepada atasan. Tanyakan bagaimana evaluasi kinerja tiap UKM dilakukan, apa hasilnya dan bagaimana tindak lanjutnya? Kriteria ini berbicara tentang evaluasi kinerja semester yang dibahas dalam minilokakarya
5.7.1
5.7.2
(pertemuan tinjauan manajemen) yang dilakukan setahun dua kali tanyakan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasil-hasilnya, dan bagaimana tindak lanjutnya Apakah hak dan kewajiban masyarakat/sasaran ditetapkan ? Bagaimana proses penyusunannya ? Bagaimana sosialisasinya ? Adakah aturan internal, tata nilai yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan UKM ? Bagaimana pemahaman petugas thd aturan dan tata nilai tsb, bagaimana penerapannya? Jika ada yang tidak mematuhi apa tindak lanjutnya
