DAFTAR CHECK LIST HASIL TIM AUDIT DOKUMEN SISMADAK RS UNAND
POKJA
TKRS
NO
ACUAN
1. UU No 36 thn 2! "# $%&%h't'n
EP
SISMADAK
NAMA DOKUMEN YANG DIMINTA SISMADAK
TKRS (O)#'n*&'&* &%)t' SK TERKAIT STRUKTUR 1 EP +%+%n'n# ,%**$ 'n ORGANISASI ORGANISASI PEMILIK4 SOTK RS 1 )%,)%&%nt'&* ,%**$ UNAND DAN HOSPITAL 5Y LAS *0%'&$'n * '' )%#'&* 'n# *t%t',$'n o%h ,%**$ )'h &'$*t.
DOKUMEN YG DI UPLOAD
HASIL AUDIT TATA NO/TTD DIRUT CONTENT SISMADAK NASKAH RS UNAND
HOSPITAL 5Y LAS4 DAN 5E5ERAPA DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA YANG KURANG RELE7AN SESUAI PERMINTAAN
MOHON DIEDIT SESUAI TATA NASKAH DAN MUTAKHIRKAN KONTENNYA
HOSPITAL 5Y LAS4 DAN 5E5ERAPA DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA YANG KURANG RELE7AN SESUAI
TIDAK SESUAI DENGAN PERMINTAAN AKREDITASI
PJ
5ELUM ADA *8'/%) TANDA TANGAN *$
2. UU No 99 thn 2! "# RS
St)$t) O)#'n*&'&* ,%**$ t%)'&$ )%,)%&%nt'&* ,%**$
3.PP RI No :: thn 21; "# P%o'n O)#'n*&'&* RS 9. P%)%n$%& RI NO 11 SKP 1 I%n<=$'&* ,'&*%n THN 21: "# EP 2 *'$$'n %n#'n K%&%''t'n ,'&*%n %n##n'$'n *n*' 2 (' *%n
>oto ?',t)% *%n<=$'&* ,'' ?',t)% ')* PANDUAN @o)*) )%$' %*& RS Un'n I%n<=$'&* ,'&*%n * RS (<'$ *,o' $')%n' '' Un'n @o)*) RM '' '' n'' *8 $'nn# 0'* %nn## @o)*) RM 8')
Do$%n # * ,o' &''h
-
-
POKJA SKP (@oo+ , I8'
>oto ,%)'+'t &%'n# %'$$'n ?',t)% ')* PANDUAN
Do$%n # * ,o' &''h
-
-
POKJA SKP (@oo+ , I8'
;. K%,%n$%& RI No 11!: thn 29 "# St'n') P%''n'n >')'&* * RS
SKP 1 I%n<=$'&* ,'&*%n EP 3 *'$$'n &%8% *'$$'n
6. S)'t K%,t&'n SKP 1 R%$to) Un'n no EP 9 1;:/III/R/KPT/21 "# P%n%t','n D*)%$t) RS Un'n
POKJA
NO
ACUAN
EP
P'&*%n **%n<=$'&* &%8% ,%8%)*'n o8't4 ')'h4 ,)o$ ')'h4 ,%n#'8*'n &,%&*%n4 'n ,%8%)*'n *%t (*h't 0#' PAP 9B AP ;.:. (O44S
SISMADAK
>oto ,%)'+'t &%'n# %'$$'n ?',t)% ')* PANDUAN *%n<=$'&* &%8% ,%8%)*'n I%n<=$'&* ,'&*%n * RS o8't4 ')'h4 ,)o$ ')'h4 Un'n ,%n#'8*'n &,%&*%n4 'n ,%8%)*'n *%t
DOKUMEN YANG DIMINTA SISMADAK
Do$%n # * ,o' &''h
HASIL AUDIT CONTENT
-
-
TATA NO/TTD DIRUT NASKAH
POKJA SKP (@oo+ , I8'
PJ
SKP 1 P'&*%n **%n<=$'&* EP ; &%8% ,%8%)*'n )'*ot%)',*4 %n%)*' ?'*)'n *nt)'%n'4 h%o*'*&*&4 ,%n#'8*'n ')'h 't' ,%n#'8*'n &,%&*%n '*n nt$ ,%%)*$&''n $*n*&4 $'t%)*&'&* 0'ntn#4 ,)o&%) )'*oo#* *'#no&<$4 'n *%n<=$'&* t%)h'', ,'&*%n $o'. (O44S
>oto ,%)'+'t &%'n# %'$$'n ?',t)% ')* P'n'n *%n<=$'&* &%8% ,%8%)*'n I%n<=$'&* P'&*%n RS Un'n o8't4 ')'h4 ,)o$ ')'h4 ,%n#'8*'n &,%&*%n4 'n ,%8%)*'n *%t
Do$%n # * ,o' &''h
-
-
POKJA SKP (@oo+ , I8'
SKP 2 A' 8$< ,%'
TOR 4 Un'n#'n4 M't%)* ,%'
n'n#'n nt$ %'$&'n'$'n *nho&% t)'*n*n# $on*$'&* %@%$<@
Do$%n # * ,o' &''h
-
-
POKJA SKP (@oo+ , I8'
1. UU no 2! thn 29 "# ,)'$t%$ $%o$t%)'n
SKP 2 A' )%#'&* t%nt'n# EP1 $on*$'&* %@%$<@ 'nt') ,)o@%&*on' ,%8%)* '&h'n. (*h't 0#' TKRS 3.2. (R
SK KE5IJAKAN KOMUNIKASI E>EKTI> RUMAH SAKIT UNI7ERSITAS ANDALAS
0 SK KE5IJAKAN KOMUNIKASI E>EKTI> DI RUMAH SAKIT
J SK $)'n# t%,'t 5%n') I&* ',*)'n $%8*0'$'n &'h t%,'t
2. UU no 36 th 2! "# $%&%h't'n 3. UU no 99 thn 2! "# RS
SKP 2 P%n','*'n h'&* >o)*) CPPT %n#'n &t%,% EP9 ,%%)*$&'''n *'#no&<$ READ 5ACK PROSES &%?')' %)8' *t*& %n#$',4 *8'?' 'n#4 'n *$on=)'&* o%h ,%8%)* ,%&'n &%?')' %n#$',. (D44S
>o)*) CPPT %n#'n S'h &%&'* &t%,% READ 5ACK PROSES
-
/FI7/UNI16. POKJA 36/KPT/21 SKP (@oo+ , I8' -
-
9. P%)%n$%& No SKP 2 91:/%n$%&/PER/11/2 EP3 11 "# Ko*&* '$)%*t'&* RS ;. P%)%n$%& no 16!1 thn 211 "#8 $%&%''t'n ,'&*%nRS
POKJA
NO
ACUAN
6. S)'t K%,t&'n R%$to) Un'n no 1;:/III/R/KPT/21 "# P%n%t','n D*)%$t) RS Un'n
EP
P%&'n &%?')' %)8' 't' >o)*) S5AR / T5AK %)8' %+'t t%,on *t*& %n#$',4 *8'?' 'n# o%h ,%n%)*' ,%&'n4 'n *$on=)'&* o%h ,%8%)* ,%&'n. (*h't 0#' AP ;.3.1 * '$& 'n t0'n. (D44S
SISMADAK
NAMA DOKUMEN YANG DIMINTA SISMADAK
>o)*) CPPT %n#'n Y'n# * ,o' 8% &t%,% READ 5ACK PROSES &%&'*
DOKUMEN YG DI UPLOAD
HASIL AUDIT CONTENT
-
-
TATA NO/TTD DIRUT NASKAH
POKJA SKP (@oo+ , I8'
PJ
1. UU no 36 th 2! SKP 2. UU no 99 th 2! 2.1. 3. P%)%n$%& no 911 th EP 1 21 "# '8 K*n*$
R'h &'$*t %n%t',$'n 8%&')'n n*'* $)*<& h'&* ,%%)*$&''n *'#no&<$ 'n h'&* *'#no&<$ $)*<&. (*h't 0#' AP ;.3.2. (R
SK KE5IJAKAN PENETAPAN DAN PELAPORAN NILAI KRITIS
SK K%8*0'$'n L'8o)'to)* "# P%',o)'n N*'* K)*<& %n#'n ',*)'nn'
Do$%n # * ,o' 5%n') SALAH $')%n' 'n# **nt' ,'' %%%n ,%n*'*'n 8$'n h'n' n*'* $)*<& '8o)'to)* t',* 0#' h'&* $)*<& (,%%)*$&''n ,%nn0'n# '*n &%,%)< R'*oo#*4 EKG Do$%n # 8% * ,o' P'n'n ,%',o)'n h'&* $)*<& # &$ ,%8%)'$'n ,'n'n
K%8*0'$'n ,%',o)'n n*'* $)*<&
Do$%n # * ,o' &''h
SK PEM5ERLAKUAN PANDUAN PELAPORAN HASIL KRITIS PANDUAN PELAPORAN HASIL KRITIS
9. P%)%n$%& no 16!1 SKP th 211 "# $%&%''t'n 2.1. ,'&*%n ;. SK M%n$%& EP 2 no 3: th 2: "# St'n') ,)o@%&* t%$hnoo#* L'8o)'to)* K%&%h't'n
R'h &'$*t %n%t',$'n &*',' 'n# h')& %',o)$'n 'n &*',' 'n# h')& %n%)*' n*'* $)*<& h'&* ,%%)*$&''n *'#no&<$ 'n *?'t't * )%$' %*& (*h't 0#' AP ;.3.2 EP 2. (D44S
;. S)'t K%,t&'n SKP R%$to) Un'n no 2.2 1;:/III/R/KPT/21 "# EP 1 P%n%t','n D*)%$t) RS Un'n
A' 8$< ?'t't'n t%nt'n# h'-h' $)*<$' *$on*$'&*$'n * 'nt')' ,)o@%&*on' ,%8%)* '&h'n ,'' +'$t *'$$'n &%)'h t%)*' ,'&*%n (h'n o%) (*h't 0#' MKE ;. (D4
5$ ',o)'n n*'* $)*<& * '8o)'to)* >o)*) CPPT 'n# %',o)$'n "# n*'* $)*<& 'n h'&* $)*<& * &t%,% KON>IRMASI
!3/FI7/UNI16. POKJA 36/KPT/21 SKP (@oo+ , I8'
SKP 2.2 EP 3
A' 8$< *'$$'n %''&* t%nt'n# ?'t't'n $on*$'&* 'n# t%)0'* +'$t &%)'h t%)*' ,'&*%n (h'n o%) nt$ %,%)8'*$* ,)o&%&. (D4
SKP 2.2 EP 2
>o)*)4 ''t4 'n %to% *t%t',$'n nt$ %n$n# ,)o&%& &%)'h t%)*' ,'&*%n (h'n o%) 8*' n#$*n %*8't$'n ,'&*%n. (D4
SKP 3 A' )%#'&* t%nt'n# EP 1 ,%n%*''n4 ,%n*,'n'n4 ,%n't''n4 ,%n*','n4 'n ,%n##n''n o8't 'n# ,%) * +'&,''* (R
POKJA
NO
ACUAN
EP
SISMADAK
SKP 3 D* )'h &'$*t t%)&%*' EP 3 '') &%' o8't 'n# ,%) *+'&,''*4 'n# *&&n 8%)'&') 't' &,%&*=$ &%&'* $%8*0'$'n 'n ,)o&%) (D4O4
DOKUMEN YANG DIMINTA SISMADAK
HASIL AUDIT CONTENT
TATA NO/TTD DIRUT NASKAH
PJ
SKP 3 R'h &'$*t EP 2 %n#*,%%nt'&*$'n )%#'&* 'n# t%'h *8't (D4 SKP 3 T%,'t ,%n*,'n'n4 EP 9 ,%'8%'n4 'n ,%n*,'n'n o8't 'n# ,%) *+'&,''* t%)'&$ o8't '' $%o,o$ n'' o8't ),' ?','n *)*, (NORUM *'t) * t%,'t ''n. (D4O4
