Contoh Paparan RTM PEMBAHASAN HASIL AUDIT INTERNAL
Audit Internal I Puskesmas ……….. dilakukan di Puskesmas ………. (karena bis a juga dengan pustu/ desa) berdasarkan hasil rapat manajemen mutu pada tanggal …. agar dilakukan audit internal. Latar Belakang: Audit Internal dilakukan atas dasar instruksi manajemen mutu, untuk mengendalikan mekanisme jaminan mutu baik tahap input proses maupun hasil dari manajemen mutu Tujuan Audit: membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi puskemas. Lingkup Audit: Unit yang akan diaudit adalah admen: kepegawaiandan keuangan, ukm …….. ukp ……. Obyek Audit: yang perlu diaudit adalah petugas, dokumen, kegiatan yang ada di unit terse but Alokasi waktu: Audit ini dilaksan akan pada tanggal ….. sampai ……. Metode audit: Audit ini dilakukan dengan cara telaah dokumen, wawancara, observasi, …….
Sebagai Koordinator/ Ketua Tim audit Admen Tim audit UKM Tim auditor UKP
: …….. : ……..,……… : …….,…….. : ……. ,……..
Audit Administrasi Manajemen Kriteria yang digunakan adalah indicator kinerja, standar2 yang ditetapkan dlm criteria akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan 1. Bagian Umum ke Tata Usahaan
No 1
Kriteria Audit Bagian Umum: Indikator kinerja Admen tetntang laporan bulanan pustu dan puskesmas
……………………………………………. 2. Bagian Kepegawaian Kepegawaian: Instrumen akreditasi BAB I kriteria 2.3.1. dan 2.3.2.
Temuan Rekomendasi - sesuai indikator kinerja admen, - Agar Kepala Puskesmas dari telaah buku ekspedisi 3 bulan membuat surat terakhir, didapatkan bahwa pemberitahuan bagi petugas hanya sebagian kecil pustu yang pustu untuk tepat waktu dan mengumpulkan laporan bulanan bila perlu ada sistem tidak lebih dari tanggal 25 tiap punishment . bulannya. Dan 3 bulan terkahir, Rekom bisa diselesaikan hanya 2 bulan puskesmas dalam waktu 2 minggu mengumpulkan laporan tepat waktu ………………………………………………… ………………………………………
Dari hasil telaah dokumen, ditemukan: dokumen struktur organisasi yang ditetapkan Kepala Dinas sudah ada. SK Kapus penanggungjawab program sudah ada tetapi belum di tandatangani, SOP koordinasi sudah ada. Uraian tugas Kepala Puskesmas sudah ada, Penanggungjawab
- Admen segera meminta tanda tangan Kepala Puskesmas Bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari
Uraian Penanggungjawab
tugas program 1
…………………………………………
program dan pelaksana kegiatan belum di cetak. Bukti evaluasi pelaksanaan tugas belum ada
dan Pelaksana Kegiatan segera dicetak, diarsipkan, dan disosialisasikan Rekom dapat diselesaikan dalam 5 hari
…………………………………………………
……………………………………….
Audit UKM Kriteria yang digunakan adalah indicator kinerja, standar2 yang ditetapkan dlm criteria akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan
1. Program Promkes No Kriteria Audit 1 1. Penetapan kegiatan upaya Promkes
2. SK koordinator pelaksana promkes
dan
3. SOP kegiatan
4. Monitoring Kegiatan
Temuan - Belum ditetapkan jenis-jenis kegiatan Promkes tahun 2017
Rekomendasi Berkoordinasi dengan Administrasi Manajemen Puskesmas dan Kepala Puskesmas untuk menetapkan kegiatan Promkes Rekom dapat diselesaiakan dalam waktu 1 minggu
Dari hasil wawancara koordinator dan pelaksana promkes, mengatakan bahwa mereka belum menerima SK sebagai koordinator promkes dan pelaksana promkes.
Segera berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas dan Manajemen Administrasi Puskesmas untuk membuat SK. Rekom dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu
Masalah: Koordinator Promkes yang ada adalah seorang dengan SK Perawat, walau berpendidikan SKM dan pernah mengikuti Jabfung Promkes
Meminta Kepala Puskesmas untuk mengusulkan tenaga Promkes atau mengusulkan SK baru untuk Koordinator Promkes bersangkutan. Rekom tidak closed, dibawa dan diusulkan ke tingkat Dinkes
- Dari hasil telaah dokumen, SOP untuk tiap kegiatan sudah ada, cuma belum ditandatangani dan belum ada nomor
- Segera lengkapi tanda tangan Kapus dan no SOP. Rekom dapat diselesaikan dalam 2 hari
- Dari telaah dokumen, sudah ada bukti monitoring kegiatan, tetapi belum rutin setiap bulan
- Lanjutkan, dan usahakan tiap bulan dilakukan monitoring
- Dari telaah dokumen dan wawancara, sudah ada RTL nya,
Dilengkapi RTL nya, dilakukan tindak lanjutnya
Pelaksanaan
5. Bukti evaluasi dan tindak lanjut
2
tetapi belum ada tindak lanjutnya dan evaluasinya
dan dilaporkan. Rekom dapat diselesaikan dalam 1 minggu
…………………………………………..
………………………………………
6 ………………………………………….. 2. Kesling, KIA, ……………………….
Hasil Audit UKP Kriteria yang digunakan adalah indicator mutu klinis, standar2 yang ditetapkan dlm criteria akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan
1. Poli Umum No Kriteria Audit 1 1. SOP Layanan Klinis
Temuan - Dari telaah dokumen SOP dan Rcontoh beberapa rekam medik, ada ketidaksesuaian antara isi rekam medik dan SOP.
Rekomendasi - Meminta petugas untuk mempelajari kembali SOP dan rekam medik yang ada dan melakukan perbaikan. SOP atau rekam medic. Rekom dapat dilakukan dalam 1 minggu
2. Pelayanan oleh Dokter
- Dari telaah buku harian daftar hadir dokter kadang diisi kadang tidak, menjadi kendala dalam kevalidan data. Pencatatan di buku register pasien juga kurang lengkap dan konsisten
- Meminta dokter yang bertugas untuk melengkapi dan untuk ke depannya, mengisi buku harian tiap hari. - Bagi petugas poli untuk memperbaiki buku registrasi pasien. Rekom dapat dilakukan dalam 3 hari
3. Kepuasan pelanggan
Dari telaah buku kepuasan pelanggan dan register pasien, sudah mencapai target, tetapi jumlah pasien yang mengisi kepuasan pelanggan masih sangat sedikit
-Supaya petugas poli dapat mengingatkan ato meminta setiap pasien mengisi kotak kepuasan pelanggan.
……………………………………………..
………………………………………
4. Peralatan sesuai Permenkes 75 Tahun2014
Rekom dapat diselesaikan dalam 1 hari
2. Poli Gigi, Lab, Kamar Obat, Pendaftaran, TU (KIR), dll
3
