Audit 3 - Latihan Kasus Audit Internal Dan RTM

LATIHAN KASUS AUDIT INTERNAL dan RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Dilakukan kegiatan oleh Tim Audit Internal pada Puskesmas Melati Jingga Kabupaten Anggrek Merah, sebagaimana yang direncanakan pada awal tahun 2016 bahwa akan melakukan kegiatan audit sebagai berikut: Tgl. 05 s/d 09 April 2016 dilakukan di unit Laboratorium oleh Ilyas sebagai Auditor (sesuai Surat Tugas). Dengan hasil audit pada masing-masing unit sebagai berikut; Unit laboratorium tersebut dalam manual mutunya memiliki 6 (enam) sasaran mutu, terdiri dari: 1. Kecepatan pasien mendapat pelayanan ≤ 5 (lima) menit; 2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap; 3. SOP Pengambilan Sampel Darah; 4. SOP Pengambilan Sampel Urin; 5. SOP Pengambilan Sputum; 6. SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien. Selama dilakukan audit diperoleh hasil audit dengan rincian terhadap temuan audit sebagai berikut;

No.

Tanggal Audit

Jumlah Pasien

1. 2. 3. 4. 5.

05/4-2016 06/4-2016 07/4-2016 08/4-2016 09/4-2016

35 50 40 48 50

No.

Tanggal Audit

Jumlah Pasien

1. 2. 3. 4. 5.

05/4-2016 06/4-2016 07/4-2016 08/4-2016 09/4-2016

35 50 40 48 50

No.

Tanggal Audit

Jumlah Pasien

1. 2.

05/4-2016 06/4-2016

14 19

Indikator/Sasaran Mutu Kecepatan pasien mendapat pelayanan ≤ 5 (lima) menit Sesuai Tidak Sesuai 12 23 15 35 12 18 19 29 18 32 Indikator/Sasaran Mutu Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap Sesuai Tidak Sesuai 27 8 29 21 17 23 32 16 25 25 Indikator/Sasaran Mutu SOP Pengambilan Sampel Darah Sesuai Tidak Sesuai 11 3 7 12

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas

1

3. 4. 5.

07/4-2016 08/4-2016 09/4-2016

17 14 21

No.

Tanggal Audit

Jumlah Pasien

1. 2. 3. 4. 5.

05/4-2016 06/4-2016 07/4-2016 08/4-2016 09/4-2016

14 10 18 11 16

No.

Tanggal Audit

Jumlah Pasien

1. 2. 3. 4. 5.

05/4-2016 06/4-2016 07/4-2016 08/4-2016 09/4-2016

4 9 15 11 11

No.

Tanggal Audit

Jumlah Pasien

1. 2. 3. 4. 5.

05/4-2016 06/4-2016 07/4-2016 08/4-2016 09/4-2016

13 17 13 8 8

14 12 5

3 2 9

Indikator/Sasaran Mutu SOP Pengambilan Sampel Urin Sesuai Tidak Sesuai 12 2 5 5 5 13 3 8 13 3 Indikator/Sasaran Mutu SOP Pengambilan Sputum Sesuai Tidak Sesuai 2 2 2 7 7 8 5 6 3 8 Indikator/Sasaran Mutu SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien Sesuai Tidak Sesuai 7 6 9 8 8 5 3 5 3 5

Penugasan; Untuk tim Audit internal lakukanlah pengisian pada form laporan audit internal

Penugasan untuk Tim Manajemen Mutu Selain data tersebut di Unit Laboratorium ditemukan permasalahan: A. Hasil RTM sebelumnya yang belum terselesaikan; 1. Pengusulan tenaga analis tambahan belum ter ealisasi. 2. Pengusulan pengadaan sarana pemeriksaan USG. 3. Rehabilitasi dan penataan ruang front office.

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas

2

B. Hasil kegiatan umpan balik pelanggan dari Tim Survei dan Keluhan Pelanggan; 1. Rerata hasil perhitungan kepuasan pelanggan pada unit IGD 60% dan laboratorium 45%. 2. Keluhan pada kotak saran terdapat 15 keluhan yang seharusnya tidak boleh lebih dari 1 0 keluhan. C. Temuan antisipatif/pencegahan dari Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien; 1. Prosedur pembuangan pot sputum masih belum aman dari aspek penularan penyakit. 2. SOP pengambilan sampah setiap minggu sekali dirasakan terlalu lama.

D. Tindakan-tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan; 1. Dilakukan upaya menimbun pot sputum habis pakai. 2. Mempekerjakan tenaga tambahan pada bagian kebersihan.

E. Kebijakan mutu dan layanan/upaya Puskesmas; 1. Dilakukan revisi terhadap SOP pembuangan pot sputum yaitu sebelumnya …… sesudahnya … dengan hasil …..

2. …

F. Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan pelayanan/penyelenggaraan kegiatan.; 1. Sistem yang harus diperbaiki dalam pengelolaan limbah terutama pot sputum adalah … 2. …

Instruksi Pengerjaan: 1. Tentukanlah besar prosentase kesesuaian masing masing sasaran mutu. 2. Tentukan kategori yang disepakati untuk melakukan klasifikasi pelayanan berdasarkan kesepakatan internal puskesmas dengan melihat sumber daya yang ada. (Misalnya; Kurang-Cukup-Baik) 3. Isilah contoh Form Audit Internal dengan lengkap form tersebut, termasuk form ke 4 yang merupakan form untuk dibawa ke Rapat Tnjauan Manajemen (RTM). 4. Isilah data Rapat Tnjauan Manajemen (RTM) dengan juga melakukan pengandaian-pengandaian masalah, penyebab masalah dan lain-lain. 5. Dalam mengisi form tersebut gunakanlah pengandaian kira-kira masalah yang terjadi, penyebab, cara penyelesaian dan lain-lain. 6. Buatlah pengandaian daftar Rencana Tindak L anjut (RTL) dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 7. SELAMAT BEKERJA.

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas

3