Btissam Rapport de La RADEES

R OYAUME OYAUME DU MAROC I NSTITUT DES SCIENCES ET DE TECHNIQUES D’APPLICATION D’I NFORMATIQUE NFORMATIQUE ET NOUVELLE TECHNOLOGIE SAFI

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE LA PROVINCE DE SAFI : BTISSAM BNINIR

Réalisé par

Période de stage

: 03/07/07

à 31/07/07

TECHNICIEN SPECIALISEE EN SYSTEME ET RESEAU INFORMATIQUE

ANNEES SCOLAIRE SCOLAIRE :: 2006_ 2007

ISTA NTIC rapport de stage

 SOMMAIRE  REMERCIMENT  AVANT PROPOS  INTRODUCTION  PREMIERE PARTIE.

IDENTIFICATION DE LA R.A.D.E.E.S PRESENTATION DE LA R.A.D.E.E.S ORGANISATION ORGANISATION DE LA R.A.D.E.E.S 

STAUT INTERNE DE LA R.A.D.E.E.S R.A.D.E.E.S



STRUCTURE DE LA R.A.D.E.E.S

 DEUSIÉME PARTIE

DIVISION LOGISTIQUE * SERVICE D’APPROVISIONNEMENT ET MARCHE DE LA R.A.D.E.E.S TROISIEME PARTIE CONCLUSION ANNEX


Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux membres de ma famille qui m’ont aidé à effectuer ce stage A la RADEES Mes remerciements s’adressent également à tous ceux qui ont collaboré et participé de prés ou de loin à l’élaboration de ce rappor rapport, t, plus plus partic particuli ulière èremen mentt : tous tous le corps corps person personnel nelles les de la régie, régie, et surtout surtout ceux du service service inform informatiqu atiquee pour pour leurs leurs sens sens du devoir, leurs soutien moral, voir l’accueil dont ils ont fait preuve à notre égard.  et merci pour tous le monde…


Après une langue année d’étude à L’ISTA NTIC NTIC de SAFI, SAFI, viendra la période du stage qui a pour intentions de tester les objectifs ci après : l’environnement professionnel par les *Découvrir l’environnement stagiaires, on touche aux relations entre administrateurs administrateurs et administrés Les stagiaires se mettent en contact direct avec ce nouvel environnement qui constitue une cellule sociale, ils sont donc obligés de s’adapter et d’apprendre à se comp compor orte terr visvis-àà-vi viss de l’in l’inst stit itut ut

de scie scienc ncee et de

techniques d’informatique Chaque stagiaire doit rédiger un rapport qui résume le fruit de son travail, et faire faire en sorte que le rapport rapport soit bien présenté présenté pour laisser une bonne réputation. ISTA NTIC rapport de stage

Vu le temps qui m’a été consacré pour effectuer mon stage au sein de la régie autonome intercommunale de distribution d’Eau et d’Electricité dans la Province da Safi, je me suis contentée de faire une description sommaire de cet établissement dans une première partie, et un aperçu sur ses différents services dans une deuxième.



.

- Nom

: R.A.D.E.E.S

- siège social

: avenue Moulay driss I

- exploitation

: Safi, et les centre

- forme juridique

: a caractère administratif et commercial

- nom des principales banques

: Banque populaire B.M.C.I B.M.C.E C.C.P

- boîte postale

: 218

- télex

: 71780

- téléphone

: 21-07

- fax

: 62-31-94

Le sigle R.A.D.E.E.S veut dire : R : régie A : autonome et intercommunale D : distribution E : eau et électricité S : Safi


I- présentation de la RADEES

Historique Suite à l’extinction de la société d’électricité de Safi (SES), et en application du décret n°2-6-394 du Joumada 11.384 (29 septembre 1964), relatif aux régies communales le conseil communal de la ville Safi à décidé, après délibération de doter la ville en 1971 d’un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dans le dessein d’assurer l’exploitation de réseau de distribution d’électricité à Safi. La décision de la création a été approuvée par le ministère de l’intérieur, après avis conforme du ministère des finances, et du ministère des travaux publics. A sa date de création, la régie s’occupait uniquement de la distribution d’électricité dans la ville de Safi. A partir d’avril 1974 ; la RADEES a succédé l’ONEP dans la distribution d’eau potable dans la région.

La

RADEES

est

une

régie,

autrement

dit

un

établissement public à caractère industriel et commercial assurant un service public. A cet effet la régie est placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur. De même ; elle subit un contrôle financier de la part du ministère des finances. ISTA NTIC rapport de stage

Elle revêt un caractère industriel , dans la mesure ou` elle traite l’eau potable, ainsi que la transformation de l’énergie électrique, et un caractère commercial, du fait que elle vend ses

services

et

travaux

auprès

des

particuliers

des

administration, et des offices et qu’on nomme les abonnés ou clients.

Règlement interne

La

régie

est

administrée

par

un

conseil

d’administration et un comité de direction. L’ensemble des services de la régie est géré par le directeur. Le Conseil d’administration :

Le conseil d’administration est composé de : •

Huit membres élus en son sein par le conseil communal de la ville.

•

Quatre membres désignés par le ministère de l’intérieur. Le conseil d’administration se réunit au moins 2 fois

par an sur convocation de son président, ou la majorité de ces membres ; les séances ne sont pas publiques. Assistent pour consultation : le directeur, le contrôleur financier désigné par le ministère des finances. Le nombre des membres du conseil d’administration varie entre 6 au minimum et 12 au maximum.


⊂

Le comité de direction

Le comité de direction accomplit comme missions celles qui sont déléguées par le conseil d’administration. il organise au mois deux réunions par moins , sur convocation de son président .

Le ⊆

directeur

Il assure sous le contrôle du conseil d’administration, ou du comité de direction le fonctionnement de la régie. A cet effet, il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil d’administration aux meilleures conditions, il assure et assume la direction de l’ensemble des services, et agit au nom de la régie. En cas de litiges, il représente la régie en justice avec l’autorisation du conseil d’administration ou de comité de direction. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services. ∈

Structure de la RADEES Comme toute organisation, la régie dispose d’un

organigramme établi afin de matérialiser ces différentes structures ainsi que les liens entre elles. D’après l’organigramme de la régie, il s’avère qu’elle est dotée d’une structure hiérarchique pyramidale caractérisée par l’unité de commandement (pilotage) et la définition des responsabilités. La régie est composée de sept divisions : ISTA NTIC rapport de stage

1/ Division Electricité •

service étude et programmation ;

•

service exploitation ;

•

service travaux neufs.

2/ Division Eau et Assainissement •


•


•

service équipement.

3/ Division du personnel •

service du personnel.

4/ Division commerciale et abonnés •

service abonnés ;

•

service gros comptes

5/Division Comptabilité et financier •

service comptable et financier ;

•

service inventaire permanent.

6/ Division Moyens généraux •

service plan et projet ;

•

service approvisionnement et marché ;

•

service moyens généraux

7/ Division informatique

I-3.3 Mission de la RADEES


La régie autonome de distribution d’eau et d’électricité dans la province Safi (RADEES) est un organisme nécessaire dans la vie quotidienne.

En effet la RADEES opère efficacement dans le tissu économique, en offrant des services primordiaux en vue de l’alimentation en matière d’eau et d’électricité.

L’activité principale de la régie se résume comme suit, elle s’occupe de : •

Achat de l’énergie électrique chez l’ONE et de l’eau potable chez l’ONEP.

•

Vente et distribution de l’énergie électrique et de l’eau potable aux particuliers, aux administrations publiques, parapubliques ou offices.


Section .s. Section11:la :lastatut statutinterne internede delalar.a.d.e.e r.a.d.e.e.s.

La

régie

est

administrée

par

un

conseil

d’administration, Un comité de direction et un directeur qui gère l’ensemble des services. - Sous section 1 : le conseil d’administration

Il est convoqué par son président ou par la majorité de ses membres, au moins deux fois par an. Il est composé de : - huit membres élus par le conseil communal

de la ville ; - quatre membres désignés par le ministère de

l’intérieur ; ce conseil s’occupe du fonctionnement de la régie et statut sur : - le statut de personnel ; - la fixation des tarifs et redevances aux

empruntes ; - les programmes des investissements et leurs

budget. - sous section 2 : le comité de direction


Le comité de direction assure le suivi de la gestion de la régie et règle les affaires déléguées par le conseil d’administration. Il se réunit au moins deux fois par mois sur convocation de son président. Ce comité comprend : -

un membre du conseil d’administration ou son représentant

désigné

par

le

ministère

de

l’intérieur qui représente le président du comité ; -

deux

membres

élus

par

le

conseil

d’administration à titre consultatif. L’ingénieur municipal, le contrôleur financier, le directeur de la régie ou toute personne dont la présence est utile, ont le droit d’assister à ces réunions en fonction de l’ordre du jour.

 - Sous section 3 : le directeur

Le directeur doit être assister par ingénieur adjoint. Il a pour mission : -

d’assurer le fonctionnement de la régie, sous l’autorité

et

le

contrôle

du

conseil

d’administration ou du comité de direction ; -

de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution

des

décisions

du

conseil

d’administration ; -

d’assurer la direction de l’ensemble des services de la régie ;

-

d’agir au nom de la régie ;


-

de représenter la régie devant la justice en cas de litige.

Section Section22::structure structurede delalaR.A.D.E.E.S R.A.D.E.E.S

La R.A.D.E.E.S opte, jusqu'à maintenant, pour la structure hiérarchique traditionnelle basée sur des relations caractérisées par l’unité de commandement et la définition des responsabilités.

- Section 2 : structure de la R.A.D.E.E.S  - sous section 2 : commentaire de l’organigramme

D’après l’organigramme présent supra, on constate que gestion quotidienne de la régie est assurée par le directeur général assisté par son ingénieur adjoint, ainsi on constate que cette régie est composée de 6 divisions, chacune d’elles est constituée d’un ou plusieurs services :

Division électricité : -


-

sévices travaux ;

-

service exploitation


Division eau et assainissement : -

service étude et infrastructure ;

-


-

service travaux réseau ;

-

service laboratoire et comptage analysé ;

Division logistique : -

service plan et entretien bâtiment ;

-

service approvisionnement et marché ;

-

service atelier et parc auto ;

-

service gestion des stocks et magasin.

Division ressources humaines : -

Service administratif et personnel.

Division commerciale : -

Service commercial ;

-

Service gros compte.

Division financière et comptable :

-

service comptable ;

-

service financier ;

-

service inventaire permanent ;

-

service juridique.

On constate aussi la présence de certains services qui sont indépendants de ces différentes divisions et qui sont attachés direction, on parle alors du : - Service informatique ; -

Service audit interne.




♣ SERVICE D’APPROVISIONNEMENT ET MARCHE : I-COMMANDE : a)Demande de Matériel (DM)

:

On distingue 2 types de demandes de matériel : ♣ Type 1 : établie par l’un des services de la Régie pour satisfaire un besoin. Elle doit être dûment renseignée, notamment :  Désignation du matériel demandé avec précision des caractéristiques et références.  Quantité  Imputation  Destination  Date de la demande du matériel  Nom et service du demandeur  Signature du demandeur et de son chef de division. ♣ Type 2 : établie par le magasin EAU ou ELECTRICITE pour réapprovisionnement du stock en un ou plusieurs articles. Qui ont atteint le seuil de sécurité ! Elle doit être également dûment renseignée, notamment :  Désignation du matériel demandé avec précision du code article (suivant nomenclature magasin).  Quantité.  Date de la demande matérielle.  Stock de sécurité.  Stock au moment de l’établissement de la DM.  Consommation annuelle. N° de la dernière commande et son fournisseur. 1-établissement de la DM sous la forme sus-indiquée et transmission au service approvisionnements et marchés (SAM). 2- enregistrement de la DM au SAM et son approbation

par le chef de division pour étude de l’opportunité de l’achat et disponibilité des crédits pour certains achats spécifiques.


b) Consultation des fournisseurs par le SAM :

1- Achat extra-muros :

Dans la mesure du possible trois fournisseurs au mois sont consultés avec un délai de réponse allant de 10 à 15 jours. Il est demandé aux fournisseurs de présenter leurs offres sous plis cachetées et sceller à la cire en général. 2- Achats locaux :

Dans la mesure du possible, trois fournisseurs au moins sont consultés avec un délai de réponse allant de 24 heures à une semaine. Il est demandé aux consultés de renseigner l’imprimé de la DM préétabli par la RADEES à cet effet et la retourner sous enveloppe à la régie.

NB : La consultation est faite en générale par courrier.

c) Jugement des offres :

Après expiration de la date limite de remise des offres et si le nombre des plis reçus est considéré suffisant. Le chef du SAM ramène à Monsieur le directeur, le ou les dossiers susceptibles d’être traités. Les plis sont alors ouverts et les offres paraphés par M. le directeur. ISTA NTIC rapport de stage

Les offres sont étudiées par le chef du SAM en collaboration avec le chef du service demandeur des éléments des offres reçus et la proposition du jugement sont soumises à l’approbation de M. le directeur. En cas d’accord du Directeur, le chef du SAM ordonne à l’acheteur d’établir la commande conformément aux besoins et à l’offre du ou des fournisseurs retenus en cas de réparation de la commande. Conformément à la réglementation en vigueur, la commande ne doit pas dépasser 200 000 DH. Le bon de commande est établi en quatre exemplaires : •

Exemplaire rose transmis au fournisseur.

•

Exemplaire jaune transmis au service comptabilité pour prise en charge.

•

Exemplaire bleu transmis au service comptabilité après réception de la facture.

•

Exemplaire blanc classé au dossier de la commande.

d) Dossier commande : Il est composé essentiellement des documents suivants : •

Demande de matériel qui est à l’origine de la commande.

•

Copies des lettres circulaires de la consultation. Offres reçus.

•

Tableau de comparaison des prix et jugements.

•

Exemplaire blanc du bon de commande.


Bon de livraison de réception.

Le SAM est chargé du suivi de la commande jusqu’à la réception du matériel par le service demandeur ou par le magasin selon les cas. Les fournitures de bureau sont gérées directement par le SAM

-MARCHE

- Procédure d’acquisition du matériel ou réalisation des travaux dépassant 200 000 DH. Normalement c’est pour le réapprovisionnement

annuel

des

magasins

en

matériel

important, ou l’achat de matériel ou travaux dans le cadre de l’exécution du programme. - Etablissement du cahier des charges par le SAM en collaboration avec le service utilisateur en ce qui concerne les spécifications techniques et caractéristiques particulières. - Information de la commission des marchés sur les appels d’offres avant leur lancement. - Insertion des avis d’appels d’offre aux journaux et revues retenues. - Les cahiers des charges sont retirés du SAM contre payement des frais arrêtes sur l’avis d’insertion ou adressés aux fournisseurs qui en feront la demande, contre payement par chèque

des frais suscités (la recette est versée

directement à la caisse principale contre reçu remis au fournisseur). ISTA NTIC rapport de stage

La conclusion d’un marché nécessite le passage par les étapes suivantes : 

Appel d’offre.



Remise des plis.



Ouverture des plis.



Etude et jugement des offres.



Exécution du marché.

1/ APPEL D’OFFRE :

L’appel d’offre est composé de deux parties essentielles : - les conditions générales : elles définissent les clauses communes à tous les marchés de fournitures ou de travaux, telles : - Les pièces et documents à joindre à l’offre y compris références. 

Les cautions.



La présentation des offres.



Les réceptions et garanties.



Délai et modalités de livraison.



Pénalité de retard, etc.… -

les conditions particulières : elles définissent les

caractéristiques particulières et spécification technique du matériel ou travaux objet de l’appel d’offre considéré. Elles précisent également certaines clauses, telles : •

La date limite de remise des offres


•

La valeur de la caution provisoire

•

La fourniture éventuelle d’échantillon, etc.…

L’appel d’offre lancé par la RADEES est national de type ouvert en général. Il peut être restreint pour certaines acquisitions ou travaux très spécifiques et urgents dont le montant n’excède pas 1 000 000,00 DH dans ce cas de figure, les dossiers d’appel d’offre sont envoyés directement par la régie à certains fournisseurs de son choix. Ce choix est dicté par la qualification et la spécification des fournisseurs ou entreprises consultées.

2/ REMISE DES OFFRES :

La RADEES doit recevoir les plis contenant les offres des soumissionnaires au plus tard à la date limite fixée à l’annonce et précisée au cahier des charges, soit par dépôt contre remise d’un reçu ou par voie postal (le cacher de la poste fait foi). Le pli contenant l’offre doit être présenté sous double enveloppe impérativement cachetée à la cire. L’enveloppe extérieure renfermera : ™

L’enveloppe intérieure qui renferme la soumission, le

bordereau des prix et éventuellement la formule de révision des prix. ™

CPS (cahier des prescriptions spéciale) visé

™

Caution provisoire


Le dossier administratif comprenant les documents

™

énumérés à L’A.O. ™

Le dossier technique comprenant documents et

prospectus présentation du matériel proposé. ™

Les références techniques et financières du

fournisseur

3/ OUVERTURE DES PLIS :

Elle est effectuée par une commission d’ouverture des plis composés des membres suivants : 

Directeur de la régie (président)



Contrôleur financier



Un représentant du ministère à l’intérieur



L’ingénieur municipal communautaire



Le chef du service Approvisionnements marchés



Le chef du service comptable et financier



Le chef de division du service utilisateur Cette commission procédée à l’ouverture de tous les

plis reçus par la régie. Avant l’ouverture de l’enveloppe contenant la soumission, elle dépouille et étudie tous les documents

administratifs

et

techniques

fournis

par

le

soumissionnaire. Elle peut juger une ou plusieurs entreprises incompétentes pour le travail demandé ou pour dossier incomplet et par conséquent rejette leurs offres.


4/ ETUDE ET JUGEMENT DES OFFRES : La commission de dépouillement désignée par le Directeur de la régie, comprenant notamment le SAM et le service utilisateur, procède à l’étude et à la comparaison des offres par rapport aux prescriptions du cahier des charges. Le service utilisateur remet éventuellement son rapport d’analyse des échantillons déposés par les soumissionnaires au cas ou l’appel d’offre les prévoyait. Les offres jugées non conformes sont alors écartées et parmi les offres retenues, l’offre la plus avantageuse est généralement adjudicataire. Un PV de jugement est alors dressé est signé par les membres de la commission des marchés et une lettre d’adjudication totale ou partielle est adressée aux contractants retenus. ..Bon de commande pour montant inférieur à 200 000.00 DH ..Marché pour montant supérieur ou égale à 200 000.00 DH

5/ EXECUTION DU MARCHE :

Le marché qui représente le contrat définitif liant les deux parties, la RADEES et le fournisseur ou l’entrepreneur, est adressé en quatre exemplaires à l’adjudicataire qui garde un exemplaire et retourne 3 signés à la RADEES dont deux ISTA NTIC rapport de stage

timbrés C’est originaux,

ces deux exemplaires timbrés, appelés

qui sont envoyés aux

contrôleurs financiers

(Ministère des finances) pour visa sous couvert de la direction des régies (Ministère d’Etat à l’intérieur) après signature du Directeur de la RADEES. Dés le retour du marché visé, par le contrôleur financier, il est notifié à l’adjudicataire (1 original). Le délai d’exécution du marché ne commence à courir qu’après la date fixée à l’ordre de service notifié aussi à l’adjudicataire. Le lieu de livraison est fixé au marché et il est en générale le magasin de la RADEES. NB : Seuil de visa :

Le visa de contrôleur financier s’impose pour les :

ΨΨ

Marché de travaux dont le montant dépasse 500

000.00 DH Marché de fournitures dont le montant dépasse

ΨΨ

250 000.00 DH ΨΨ

Contrat d’étude ou prestations de service dont le

montant dépasse 250 000 00 DH ΨΨ

Acquisition immobilière dont le montant dépasse

200 000.00 DH ΨΨ

Octroi de subvention dont le montant dépasse

30 000.00 DH


III-VENTE DE MATERIEL REFORME :

Tout véhicules reformés, ferraille ou matériels usés non réutilisables sont rassemblés en dépôt au magasin en vue de leur vente par appel d’offres ouvert, suivant un tableau récapitulant les différents lots mis à la vente. Les lots sont définis selon la nature de l’article et l’unité de cession. les unités pratiquées sont : L’unité (pour véhicules, transformateurs, batteries, etc. …) Le kilogramme (pour ferraille, déchet câble en cuivre nu ou isolé, déchet compteurs d’eau d’électricité, etc.…)

A / conditions de participation et remise des offres Elles sont définies dans l’appel d’offres, notamment ; La consistance de la vente par lot suivant un bordereau des prix à renseigner par le soumissionnaire et à retourner à la régie. Les quantités Indiquées au bordereau des prix sont données à titre indicatif, elles seront déterminées avec précision lors de l’enlèvement. Le soumissionnaire doit fournir au moment de la remise de son offre un cautionnement équivalent à 10% du montant global de sa proposition. Ce cautionnement devra être payé en espèce ou par chèque bancaire barré et certifié au nom de la RADEES. Dans ce dernier cas, le chèque est mis à l’encaissement dés sa réception.


Les lots mis à la vente sont visibles et les soumissionnaires doivent prendre attache avec le SAM pour convenir de la date de la visite. Les offres doivent être déposées ou parvenues à la RADEES au plus tard à la date limite de

remise des offres,

sous la forme précisée ou CPS. a) jugement des offres :

L’ouverture des plis et le jugement des offres sont effectués par la commission des marchés comme pour les offres d’achat. L’étude étant faite par la commission de dépouille des offres désignées par le directeur, le ou les adjudicataires sont normalement les plus offrants par lot.

b) Enlèvement du matériel cédé et payement :

L’enlèvement s’effectuera suivant le délai proposé par le soumissionnaire et par ses propres moyens en présence des représentants de la RADEES (un magasinier, un du SAM et un du service comptable et financier), après ordre d’enlèvement donné par la RADEES. En cas de retard dans l’enlèvement, la RADEES se réserve le droit de majorer le prix de vente de 1/1000 par jour de retard. Au cas ou cette pénalité atteindrait 10% du matériel non enlevé, la RADEES pourrait céder au soumissionnaire de son ISTA NTIC rapport de stage

choix, la totalité ou partie des lots qui n’aurait pas été enlevée dans le délai prévu. Chaque lot devra être enlevé en totalité par son adjudicataire même si la quantité réelle est nettement différente de celle indiquée au CPS. Pour les lots cédés au Kilogramme, les représentants de la RADEES assistent à la tare du camion (à vide) et à sa pesée à charge. Ces pesées sont effectuées par bascule faite à cet effet avec tickets de pesage. Les paiements sont effectués à l’avance et à fur et à mesure de l’enlèvement des lots.

IV- GESTION DES FOURNISSEURS :

a) Facture Fournisseur :

1) réception de la facture au bureau d’ordre (Direction) pour enregistrement. 2) Arrivée de la facture au SAM. a)

vérification de la concordance avec le bon de commande, avec le bon de livraison et éventuellement le bon de réception en ce qui concerne notamment : -

la désignation du matériel commandé

-

la quantité - les prix unitaires et total (HTVA, TVA et

TVA comprise). ISTA NTIC rapport de stage

b)

une fois la facture jugée conforme, on

constitue le dossier de paiement à remettre au service comptable et financier. Il comprend :

** pour les commandes : 

la facture.



l’exemplaire bleu du bon de commande.



copies des offres.



le bon de livraison et le bon de réception signé par le service utilisateur ou la prise en charge du magasin.



le tableau de jugement signé par le Directeur.

** pour les marchés



la facture.



l’exemplaire du marché.



copies des offres.



le bon de livraison et le bon de réception signé par le service utilisateur ou la prise en charge du magasin.



le tableau de jugement signé par la commission des marchés.



l’ordre de service et éventuellement les ordres d’arrêt de reprise.


3)

Transmission de la facture avec dossier de

paiement par le SAM au service comptabilité et financier par manifold. L’application éventuelle des pénalités de retard est faite par le service comptable et financier.

b) Facture travaux :

1)

Réception de la facture au bureau d’ordre (direction) pour enregistrement

2) Transmission directe au service comptable et financier qui se charge de la préparation du dossier du paiement. 3) C’est le service technique qui vérifie et s’assure de la conformité avec les attachements et signe la réception.

c) Facture de révision des prix :

1)

Réception de la facture au bureau d’ordre (direction) pour enregistrement.

2) Transmission directe au service comptable et financier pour vérification des calculs des indices avec –la revue construire- ou –revue marocaine des marchés publiques- avant paiement.

V- service gestion des stocks (magasin) : ISTA NTIC rapport de stage

La raison de ce service consiste en : 1)

la réception de matériel.

2)

le stockage du matériel.

3)

la mise à disposition du matériel aux équipes utilisatrice . Le service dispose d’un local couvert contenant le

magasin Electricité et le magasin Eau avec des aires de stockage, situés au complexe techniques appelé Parc AZIB DERAI. Chaque article est pourvu de sa propre fiche

(fiche du

mouvement du stock) et porte un numéro code article suivant la

nomenclature

adoptée

par

la

RADEES.

Tous

les

mouvements de stock (entrée, sortie, rentrée) se font par le biais du mouvement du magasin. On distingue alors 3 types de bons de mouvement de magasin : 1) bon d’entrée : Toute alimentation du stock est régularisée par un bon d’entrée numéroté signé par le magasinier concerné. 2) bon de sortie : Toute sortie de matériel doit être justifie par un bon de sortie numéroté signé par le magasinier. 3) bon de rentrée : Toute récupération par les magasins de matériel utilisé ou non est régularisée par un bon de rentrée numéroté. a) Réception du matériel A la réception du matériel par le magasin, les opérations suivantes sont effectuées : 

Vérification avec la commande.




Vérification état et quantité livrée.



Aviser le service utilisateur pour contrôle qualitatif.



En cas de conformité, prise en charge par le magasin et dans le cas contraire, informer le SAM qui avisera le fournisseur pour la récupération du matériel non conforme et son remplacement par un autre conforme..



La prise en charge est établie en triple exemplaire : un pour le magasin, un pour le SAM et un pour le service comptable et financier.

L’exemplaire de la prise en charge reçu par le SAM sert pour la saisie informatique de la réception du matériel pour le suivi du mouvement et inventaire du magasin. Il sert également pour le suivi des livraisons dans le cadre du marché. Le tableau de suivi contient les indications ci-après 1- N° et montant du marché. 2- Nom du fournisseur. 3- Date de notification ordre de service. 4- Délai d’exécution du marché. 5- Date expiration délai d’exécution. 6- Désignation du matériel commandé par article. 7- Quantité commandée par article. 8- Détail des quantités reçues par livraison. 9- N° bon de livraison. 10- Date des bons de livraison. 11- Reste à livrer après chaque livraison. b) bon de sortie : ISTA NTIC rapport de stage

ce bon de mouvement est établi par le service demandeur pour chaque livraison du matériel à l’équipe utilisatrice. Il comporte : N° d’établissement pré- numérote. 2-

Service demandeur.

3-

Date.

4-

Imputation.

5-

Désignation.

6-

Code article.

7- livraison livrées. 8- livraison reconnues. 9- observation des concernés par l’opération. 10- visa des concernés par l’opération. d) bon de rentrée : Il est établi par le service utilisateur pour rentrer au magasin tout matériel sorti du magasin pour un travail déterminé et non utilisé et pour tout matériel récupéré en bon état soit du réseau soit d’un autre lieu. En attendant l’équipement du magasin en matériel informatique, tous les bons de mouvement du stock réunis au magasin sont remis à la fin de chaque semaine au SAM pour saisie et traitement à la fin de chaque mois en éditant le mouvement durant le mois et l’inventaire de fin du mois. Tout redressement effectué au service magasin est régularisé par un bon qui sera transmis au service comptable et financier. Il est pris en charge sur mouvement du stock du mois suivant.


Il existe un stock minimum ou critique pour chaque article au-delà duquel la procédure d’approvisionnement est déclenchée pour éviter toute rupture du stock. A la fin de chaque année, un inventaire générale de tout matériel tenu en stock est effectue suivant la procédure ciaprès :

PROCEDURE D’INVENTAIRE PHYSIQUE DES STOCKS

Les stocks de matériel figurant dans les comptes de la régie sont soumis à chaque fin d’exercice à un inventaire physique global afin de vérifier l’existence matérielle des quantités inscrites pour chaque article Cette opération est à effectuer par une commission, dont les membres sont désignés par note de service de la direction, vers la fin d chaque exercice.

1) DOCUMENTS

MIS

A

LA

DISPOSITION

DE

LA

COMMISSION POUR CHAQUE GERANCE :



Etat du matériel géré en stock.



Fiches de tous les articles gérés en stock.



Bon de mouvement (sortie, entrée, rentrée) non encore inscrit sur fiches de stocks.

2) ETATS A ELABORER PAR LA COMMISSION POUR CHAQUE GERANCE : ISTA NTIC rapport de stage



Etat des- création -, -modification- et –suppressionéventuelles d’article au cours du Mois de décembre.

 

Etat du matériel prêté. Etat du matériel en dépôt chez le fournisseur (Réparation).



Etat du matériel emprunté.



Etat des écarts non encore régularisés.



Etat du matériel non encore réceptionné (non conformité…).

3)DEROULEMENT DE L’OPERATION D’INVENTAIRE :

La date de démarrage des opérations d’inventaire est fixée par note de service. La commission désignée pour cette opération se rend aux magasins à la date fixée, prend possession des documents visés en 1 er et établira les états visés en 2 éme. L’état du matériel géré en stock qui servira comme procès verbal de comptage physique édité sur la base de l inventaire du mois de novembre indiquera pour chaque article :

 

Le code article. La désignation des espaces sera réservée pour recevoir les informations ci-après.



Date (jour).Quantité physique (1).




Quantité sur fiche (2).



Ecart positif (1-2) si (1)>(2).



Ecart négatif (2-1) si (2)>(1).



Quantité entrée depuis date de prise d’inventaire.



Quantité sortie depuis date de prise d’inventaire.



Stock final au 31/12. 

Une observation éventuelle pour les écarts justifiés

(prêts, réparation…).

Cet état sera renseigné en premier lieu en ce qui concerne le stock physique. Le chiffre à inscrire pour chaque article est celui considéré de visu par les membres de la commission tel que cela découle de l’opération de comptage effectuée par les manutentionnaires

du

magasin

et

ce

en

présence

du

magasinier responsable. Les articles seront recensés selon l’ordre croissant des codes et selon leurs lieux de stockage. C’est ainsi que cet ordre doit être respecté.

1) L’intérieur des magasins : le R.D.C puis le 1er étage. 2) Les aires externes de stockage.

Chaque case d’article recensé sera marquée à la craie de façon à éviter un double comptage.


Le BONS DE MOUVEMENTS postérieurs à la date de démarrage de l’inventaire sont soumis à la disposition de la commission. Aucune inscription sur fiche de stock ne peut être effectuée une fois les opérations d’inventaire entamées.

4) TRAVEAUX DE RECOUPEMENT :

Une fois le recensement physique terminé, la commission complétera le procès verbal par l’inscription sur la case réservée de la quantité inscrite pour chaque article sur sa fiche de stock. En cas de constat d’écart entre le stock compté et le stock sur fiche et si aucun document à la disposition de la commission ne justifie cet écart, une deuxième. Opération de comptage de l’article en question est à effectuer pour confirmation. Si l’écart est confirmé il est à consigné sur la case correspondante soit en + ou en-. Si l’écart est justifié par un document mis à la disposition de la commission, il est à signaler sur l’espace réservé ainsi que le document justificatif, (nature, référence, et la quantité en cause) sur la case OBSERVATIONS.


Si l’article concerné a subi un mouvement depuis le démarrage de l’inventaire et le 31/12, ce mouvement est à indiquer sur la colonne prévue ainsi que les opérations de mouvements en instances d’inscription lors du démarrage. Le stock au 31/12 est à déterminer en tenant compte du mouvement précité ainsi que les ajustement comptable qui s’imposent. Chaque fiche de stock vérifiée doit être visée par les membres de la commission d’inventaire même si le stock est nul. Le P.V. d’inventaire est contresigné par le magasinier est les membres de la commission. A la fin des travaux d’inventaire, un compte rendu est établi par la commission sur les écarts constatés et non justifiés. Ce compte rendu sera adressé à la direction pour décision. Les difficultés rencontrées ainsi que les condition de stockage et de manutention du matériel recensé sont à signaler. De même, les représentants des services techniques soumettront à leur responsable hiérarchique un compte rendu de l’état du matériel devenu inutilisable par le service de la régie.

VI-SECTION :GARAGE-ATELIER-GARDIENNAGE-ET JARDINAGE.


Cette section dépend de la Division Logistique, ses activités se résument comme suit :



Suivi et entretien du parc- auto.



Suivi et gestion de l’atelier de chaudronnerie.



Suivi de gestion des gardiens au parc AZIB DRAI.



Suivi de gestion jardinière aux différents locaux de la RADEES.

1- GARAGE : Il comprend des mécaniciens, deux électriciens auto et un agent de pneumatique. Tout véhicule présenté au garage pour réparation est accompagné d’une demande de réparation indiquant les anomalies constatées au véhicule avec précision de l’index Kilométrique, le matricule du véhicule et de la date de la demande. Elle doit être signée par le chauffeur et son chef de service. Après diagnostic du véhicule, le mécanicien chargé de la réparation du dit véhicule, établit éventuellement une demande de matériel pour les pièces de rechange à remplacer, ce qui déclenche la procédure d’achat par consultation

directe

des

fournisseurs

comme

décrit

précédemment.

2) ATELIER :

Il comprend des chaudronniers, leur mission consiste en l’exécution des demandes de travaux spécifiques suite à la ISTA NTIC rapport de stage

demande

du

travail

émanant

du

service

utilisateur

et

éventuellement conformément au plan ou croquis d’exécution. ils fabriquent, entre autre, les portes et aérations métalliques des postes de transformation MT/B.T, et exécutent tous les travaux d’entretien ou de réparation concernant menuiserie métallique existante.

3) GARDIENNAGE :

Il s’agit uniquement du gardiennage à l’enceinte du complexe technique d’AZIB DRIA qui contient les postes 60 kv et 20 kv le laboratoire eau et électricité, l’atelier, le garage, le magasin avec ses aires de stockage, le siège et tout les bâtiments de la régie.

4) JARDINAGE :

Les jardiniers entretiennent tous les jardin et plantations appartenant à la RADEE suivant un planning préétabli ou à la demande.



Le stage est une préparation au monde du travail, c’est un passage enrichissant qui à l’avantage de prolonger l’étudiant dans la réalité économique. Ainsi, à la fin de chaque année de formation professionnelle, l’étudiant doit passer un stage pratique pour lui permettre de mettre évidence le milieu des théorique acquises durant sa formation et de permettre d’assimiler le milieu des affaires et les méthodes des entreprises. Nous avons reconnaître que le stage que nous avons effectué au sein de la R.A.D.E.E.S, nous a été très bénéfique dans le sens ou nous avons pu nous adapter et nous familiariser avec le milieu professionnel et ce grâce à une équipe dynamique qui travaille dans une ambiance saine et agréable.



Btissam Rapport de La RADEES

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