Bab III Kriteria 3.1.4

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMASJEMARAS Jalan Nyi Mas Endang Geulis No.88 Desa Bangodua  

KLANGENAN

KODE PO ! "#$#%

e &ail ! 'us(es&as)e&a*as+g&ail.,o&

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL  Nomor  : : I.

Pendahuluan Dalam mencapai derajat e!ehatan "an# optimal di$idan# e!ehatan pada !aat ini diupa"aan melalui per$aian mutu pela"anan di %a!ilita! Pu!e!ma! merupaan %a!ilita! e!ehatan tin#at pertama "an# tan##un# ja&a$ dalam men"ediaan  pela"anan e!ehatan $a#i ma!"araat melalui pen"elen##araan upa"a e!ehatan ma!"araat dan upa"a e!ehatan peroran#an. Upa"a e!ehatan ma!"araat dan upa"a e!ehatan peroran#an haru! di!elen##araan !ecara $erualita! adil dan merat' memua!an !eluruh ma!"araat "an# menjadi tan##un# ja&a$n"a. Kualita! dan inerja dalam pen"elen##araan upa"a e!ehatan ma!"araat aan dicapai jia pen"elen##araan upa"a e!ehatan ma!"araat ter!e$ut dielola den#an  $ai !e!uai den#an !tandar dan pedoman pen"elen##araan upa"a e!eha tan ma!"araat' dan penin#atan mutu dan inerja "an# menunjan# $ere!inam$un#an. Kualita! inerja dalam pen"elen##araan upa"a ter!e$ut perlu adan"a monitorin# "aitu melalui e#iatan audit internal. (elalui e#iatan audit internal "an# dilauan !etiap !atu tahun dua ali dapat menilai inerja !etiap upa"a "an# ada dipu!e!ma!.

II.

Latar )elaan# Tan## an##un un# # ja&a$ a&a$ Pu! Pu!e! e!m ma! !e$a !e$a#a #aii unit unit pela pela! !an anaa ten tenii! adal adalah ah men"elen##ara men"elen##araan an !e$a#ai tu#a! pem$an#unan e!ehatan e!ehatan "an# di$e$anan oleh Dina! Ke!ehatan. Pu!e!ma! dituntut untu dapat menin#atan pela"anan mutu e!ehatan $a#i pelan##an den#an cara menin#atan inerja tiap upa"a a#ar dapat mem$erian pela"anan $erualita!. *ala *alah h !atu !atu cara cara meni menin# n#at atan an mutu mutu pela" pela"ana anan n pu! pu!e! e!ma ma!! den#a den#an n cara cara melauan audit internala#ar dapat mema!tian $ah&a !"!tem manajemen mutu telah !e!uai den#an per!"aratan' !erta telah di implementa!ian dan dipelihara !ecara e%eti%.

III. II.

Tujua ujuan n Umum Umum dan dan Tuj Tujua uan n Khu! Khu!u! u! A. Tujua ujuan n Umu Umum m (enin#atan mutu pela"anan pu!e!ma!

). Tujuan Khu!u! +. (ema!tian $ah&a !i!tim manajemen mutu telah !e!uai den#an  per!"aratan' !erta telah di implementa!ian dan dipelihara !ecara e%eti%. ,. Untu mema!tian $ah&a e#iatan !"!tem mutu telah !e!uai den#an etentuan per!"aratan - !tandar "an# dijadian acuan. . Terla!anan"a audit internal mutu dan inerja !ecara on!i!ten dan !i!temati!. I/.

Ke#iatan Poo dan Rencana Ke#iatan  No +.

Ke#iatan Poo Pen"u!unan pro#ram audit internal

,.

Rencana pela!anaan audit internal

  .

Pela!anaan audit internal

0 0 0 0 0 0 0

1. 2.

Laporan ha!il audit internal Rencana tinda lanjut audit internal

0 0 0

Rincian Ke#iatan (em$entu tim audit internal (en"u!un jad&al audit internal (en"u!un !a!aran unit "an# aan diaudit (em$uat jad&al audit internal untu  !etiap unit pela"anan (em$uat celi!t audit internal (em$uat !urat pem$eritahuan pada !etiap unit "an# aan diaudit (elauan pela!anaan audit di!etiap unit (em$uat lo# ha!il audit internal (em$uat LKP Tindaan Pence#ahan (em$uat LPK Tindaan Per$aian

/.

(onitorin# E3alua!i Pela!anaan Ke#iatan dan Pelaporan E3alua!i e#iatan dilauan pada !aat per!iapan pro!e! dan ahir e#iatan den#an pelaporan pela!anaan audit internal

/I.

Pencatatan Pelaporan dan E3alua!i Ke#iatan Dilauan pencatatan terhadap ha!il0ha!il "an# dicapai dari ha!il audit internal. Dilauan pelaporan ha!il audit internal oleh etua auditor epada &ail manajemen mutu.

/II.

4ad&al Pela!anaan Ke#iatan  No

Ke#iatan I

 +.  ,.  .  1.  2.

Pen"u!unan pro#ram audit internal Rencana pela!anaan audit internal Pela!anaan audit internal Laporan ha!il audit internal Rencana tinda lanjut audit internal

II

III

I/

/

/III.

I5.

(onitorin# E3alua!i Pela!anaan Ke#iatan dan Pelaporan E3alua!i e#iatan dilauan pada !aat per!iapan pro!e! dan ahir e#iatan den#an pelaporan pela!anaan audit internal Pencatatan Pelaporan dan E3alua!i Ke#iatan Dilauan pencatatan terhadap ha!il0ha!il "an# dicapai dari ha!il audit internal. Dilauan pelaporan ha!il anali!i! aji $andin# oleh etua auditor epada &ail manajemen mutu.

AUDIT INTERNAL

*6P

 No.Doumen :  No.Re3i!i : Tan##al Ter$it : 7alaman : + dari 

Pemerintah Ka$upaten Cire$on Pen#ertian

7j. (AE(UNA7'*K(.'(.*i  NIP.

Audit adalah e#iatan men#umpulan in%orma!i %actual dan !i#ni%ian untu menilai !"!tem manajemen mutu melalui intera!i !ecara !i!temati!' o$"eti% dan terdoumenta!i "an# $erorienta!i "an#  $erorienta!i pada a8a! man%aat Audit internal adalah audit "an# dilauan terhadap !uatu or#ani!a!i oleh auditor internal "an# merupaan ar"a&an or#ani!a!i !endiri untu  epentin#an internal or#ani!a!i Tim audit adalah !uatu tim "an# ditetapan oleh epala pu!e!ma! "an# terdiri dari $e$erapa ar"a&an Pu!e!ma! untu men#adaan audit !"!tem manajemen mutu pela"anan e!ehatan di pu!e!ma! Auditor adalah oran# "an# melauan audit Auditee adalah oran# "an# di audit *e$a#ai acuan pela!anaan audit internal di UPT Pu!e!ma! 4emara! *urat Keputu!an Kepala UPT Pu!e!ma! 4emara! Nomor9.tentan# monitorin# dan e3alua!i 





 

Tujuan Ke$ijaan Re%eren!i

(anual (utu UPT Pu!e!ma! 4emara! Pro!edur

+. ,. . 1. 2. . ;. <.

Kepala Pu!e!ma! menetapan Tim Audit Internal Tim Audit Internal mem$uat Keran#a Acuan Audit Internal Tim Audit Internal men"u!un Pro#ram Audit Tim audit men#adaan pertemuan untu mem$uat perencanaan audit "an# terrdiri dari in!trument audit dan jad&al audit Ketua tim audit mem$eritahu !ecara tertuli! epada unit "an# aan di audit Auditor mela!anaan audit internal !e!uai jad&al Auditor mencatat temuan audit den#an men##unaan cheli!t audit Tim audit men#adaan pertemuan untu : a. (em$aha! temuan audit internal  $. (em$uat laporan etida !e!uaian dan reomenda!i tindaan  per$aian men##unaan %ormulir laporan etida !e!uaian "an# diirim e unit terait

Unit terait

c. *etelah menerima %ormulir laporan etida !e!uaian' coordinator unit d. (en#adaan tindaan ore!i !e!uai $ata! &atu "an# telah ditetapan den#an memperhatian reomenda!i tim audit e. (em$uat laporan ha!il per$aian den#an %ormulir laporan ha!il  per$aian atau tindaan ore!i %. Auditor men#adaan pen#ecean eunit terait !e!uai &atu "an# telah ditetapan den#an : #. (enilai tindaan per$aian h. (en##unaan %ormulir catatan hi!tori! temuan audit "an# !udah !ele!ai dan catatan hi!tori! temuan audit "an# tida e%eti%. =. Tim audit me$uat laporan ha!il audit internal dan men"erahann"a epada &ail manajemen mutu. +>. 4ia ditemuan etida !e!uaian' auditor $er!ama auditee melauan anali!a etida !e!uaian den#an men##unaan %orm laporan etid !e!uaian atau LKP ++. ?ail manajemen melauan monitorin# dan e3alua!i ha!il rencana tinda lanjut audit internal +,. ?ail manajemen memerintahan epada petu#a! untu melauan  per$aian $ila ditemuan etida !e!uaian antara pela!anaandan  perencanaan audit internal Kar"a&an Pu!e!ma! ?ail manajemen Kepala Pu!e!ma!

  

Reaman 7i!tori! Peru$ahan  No

@an# Diru$ah

I!i Peru$ahan

T#l. (ulai Di$erlauan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMASJEMARAS Jalan Nyi Mas Endang Geulis No.88 Desa Bangodua  

KLANGENAN

KODE PO ! "#$#%

e &ail ! 'us(es&as)e&a*as+g&ail.,o&

KEPUTU*AN KEPALA UPT PU*KE*(A* 4E(ARA*  N6(6R:

TENTANG PE()ENTUKAN TI( PENINGKATAN (UTU PU*KE*(A* DI UPT PU*KE*(A* 4E(ARA* TA7UN ,>+; (enim$an#

: )ah&a Pu!e!ma! dapat memenuhi !tandar dalam men"ediaan pela"anan "an# $ermutu' aman dan terjan#au $a#i ma!"araat !ecara  $ere!inam$un#an'maa dipandan# perlu pen#u!ulan Pu!e!ma! untu Aredita!i' "an# ditetapan den#an !urat eputu!an Kepala Dina! Ke!ehatan Ka$upaten Cire$on.

(en#in#at

: +. Undan#0undan# Repu$li Indone!ia Nomor >< tahun +=== Tentan# Perlindun#an Kon!umen' Lem$aran Ne#ara Repu$li Indone!ia Tahun +===  Nomor 1, ,. Undan#0undan# Repu$li Indone!ia Nomor ,2 Tahun ,>>= Tentan# Pela"anan Pu$li' Lem$aran Ne#ara Repu$li Indone!ia Tahun ,>>= Nomor ++, . Undan#0undan# Repu$li Indone!ia Nomor  Tahun ,>>= Tentan# Ke!ehatan' Lem$aran Ne#ara Repu$li Indone!ia Tahun ,>>= Nomor +11 1. Undan#0undan# Repu$li Indone!ia Nomor  Tahun ,>>= Tentan# Ke!ehatan Lem$aran Ne#ara Repu$li Indone!ia Tahun ,>>= Nomor +11 2. Peraturan (enteri Ke!ehatan Nomor +,< (ene! -*K - II -,>>1 Tentan# Ke$ijaan Da!ar Pu!at Ke!ehatan (a!"araat . Permene! Nomor ;2 Tahun ,>+1 Tentan# Pu!at Ke!ehatan (a!"araat BPu!e!ma! ;. Permene! Nomor 1 Tahun ,>+2 Tentan# Aredita!i Pu!e!ma! <. Undan#0undan# Nomor 1> Tahun ,>+1 Tentan# *i!tem 4aminan *o!ial  Na!ional =. Undan#0undan# Nomor ,1 Tahun ,>++ Tentan# )adan Pen"elen##ara 4aminan *o!ial

(E(UTU*KAN (enetapan Pertama

Kedua Keti#a

Keempat

: : (enunju dan men#an#at Tim Penin#atan (utu Pu!e!ma! di UPT Pu!e!ma! 4emara! den#an !u!unan ean##otaan tercantum pada lampiran !urat eputu!an ini : Tim !e$a#aimana di ma!ud pada Ditum pertama memilii tu#a! dan %un#!i !e$a#aimana tercantum pada lampiran !urat eputu!an ini : *emua $ia"a "an# dieluaran !ehu$un#an den#an pela!anaan e#iatan Tim di $e$anan pada Dana Kapita!i 4aminan Ke!ehatan Na!ional B4KN UPT Pu!e!ma! 4emara! : Keputu!an ini $erlau !eja tan##al ditetapan den#an etentuan apa$ila diemudian hari ada eeliruan dalam penetapan ini maa aan diadaan  peru$ahan !e$a#aimana me!tin"a

Ditetapan di : 4emara! Pada Tan##al : 9999..,>+; Kepala UPT Pu!e!ma! 4emara!

7j.(aemunah' *K(' ('*i.  Nip :

*ALINAN Keputu!an ini di!ampaian epada : @th.

+. Kepala Dina! Ke!ehatan Ka$upaten Cire$on ,. (a!in#0ma!in# "an# $er!an#utan untu dila!anaan . Tertin##al

Lampiran *K Kepala UPT Pu!e!ma! 4emara!  Nomor : Tan##al :

*U*UNAN TI( PENINGKATAN (UTU UPT PU*KE*(A* 4E(ARA* TA7UN ,>+; I. II. III.

Penan##un# 4a&a$ ?ail (anajemen (utu Ketua Poja Admen +. Koordinator )a$ I

: 7j.(aemunah' *K(' ('*i. : Titi *utihat'*.Tr.Ke$ : Itih Roha"ati' *.Kep : +. Rin" Nurain"' Amd. Kep ,. Ta!im . Ri8i Khalida8ia' Amd. Ke$

,. Koordinator )a$ II

: +. (ila!ari 7uda"a' AmKG   ,. *unani . Ro"ati 1. Diah (e#a Indah Le!tari' *.Kep 2. 7j.Aan Ani"ah' Amd. Kep . (oh.a" irdau!' *.arm' Apt

. Koordinator )a$ III

: +. itria 4uniarti' Amd. Ke$ ,. Amina' *.Tr. Ke$ . Atia De&i' Amd.Ke$

I/.

Ketua Poja UK( +. Koordinator Prome! ,. Koordinator Ke!lin# . Koordinator KIA 1. Koordinator Gi8i 2. Koordinator P,P . Koordinator Upa"a Pen#em$an#an

: *ri )udiartinin#!ih' : : : : : :

/.

Ketua Poja UKP +. Koordinator )a$ /II

: dr#. Ri8" Amrulloh : dr. Ro!malia A#u!tina 0 Roheti 0 *umi"ati' Amd' Ke$ 0 Dede *utar!ih' Amd' Ke$ 0 *u#iarto' *. Kep 0 )e!t" Gintin#' Amd. Ke$ 0 Imam *apii

,.

Koordinator )a$ /III

: dr. (a!rinih 0 7j.7eli *uharlin' Amd' Kep 0 (oh.a" irdau!' *.arm'Apt

0 ?i&ien Erlina' Amd' arm 0 Ima! (uthmainah' Amd' AK  0 (u!tho%a' Amd. Kep .

Koordinator I5 dan Ketua P(KP

a. Poja Ra&at 4a&at  $. Poja Penunjan# c. Poja 6$at /I.

Ketua Tim Audit Internal +. Auditor Admen ,. Auditor UK( . Auditor UKP

: dr#. Ri8" Amrulloh 0 Runi%ah' Amd' Kep 0 *ri ?ulan Datri!tian' Amd' Ke$ 0 @a"ah Rodiah : : : : : : :

URAIAN TUGA* TI( PENINGKATAN (UTU UPT PU*KE*(A* 4E(ARA* TA7UN ,>+; +. ,.

.

Kepala Pu!e!ma!  )ertan##un# ja&a$ ata!!eluruh e#iatan mutu di P u!e!ma! ?ail (anajemen (utu : a. (en"u!un pro#ram erja tahunan  $. (ela!anaan pem$inaan dan oordina!i pela!anaan !"!tem manajemen mutu c. (elauan oordina!i pen"u!unan doumen !i!tem manajemen mutu d. (en#oordina!i pemeliharaan doumen - reaman e. (ela!anaan dan men#oordina!ian admini!tra!i !"!tem manajemen mutu %. (en#oordina!ian pela!anaan audit internal - e!ternal #. (elaporan ha!il pela!anaan audit h. (en#oordinir e#iatan tinjauan manajemen i. (ela!anaan tu#a! lain "an# ditetapan oleh Kepala Pu!e!ma! "an# $eraitan den#an penjaminan mutu A. Ketua Poja I  (en#oordina!ian tu#a! dalam ran#a mela!anaan pro!e! aredita!i Pu!e!ma! ). An##ota  (erencanaan' mela!anaan dan men#e3alua!i !tandar aredita!i pu!e!ma! pada : 0 )A) I : Pen"elen##araan Pela"anan Pu!e!ma! BPPP 0 )A) II :Kepemimpinan dan (anajemen Pu!e!ma! BK(P 0 )A) III : Penin#atan (utu Pu!e!ma! BP(P

1.

A. Ketua Poja II  (en#oordina!ian tu#a! dalam ran#a mela!anaan pro!e! aredita!i pada $a#ian  pen"elen##raan Upa"a Ke!ehatan (a!"araat pu!e!ma! ). An##ota  (erencanaan' mela!anaan dan men#e3alua!i !tandar aredita!i Pu!e!ma! pada : 0 )A) I/ : Upa"a Ke!ehatan (a!"araat "an# )erorienta!i *a!aran BUK()* 0 )A) / : Kepemimpinan dan manajemen Upa"a Ke!ehatan (a!"araat BK(UK( 0 )A) /I : *a!aran Kerja dan (DGF! B*K(

2.

A. Ketua Poja III  (en#oordina!ian tu#a! dalam ran#a mela!anaan pro!e! aredita!i pada $a#ian  pen"elen##araan pela"anan lini! - upa"a e!ehatan peroran#an ). An##ota  (erencanaan' mela!anaan dan men#e3alua!i !tandar aredita!i pu!e!ma! pada : 0 )A) /II : La"anan Klini! "an# )erorienta!i Pa!ien BLK)P 0 )A) /III : (anajemen Penunjan# La"anan Klini! B(PLK 0 )A) I5 : Penin#atan (utu Klini! dan Ke!elamatan Pa!ien BP(KP

.

Auditor Internal : a. (elauan per!iapan audit dan mem$uat jad&al audit  $. (enentuan metode audit c. (ela!anaan audit d. (encatat temuan ha!il audit e. (em$aha! temuan ha!il audit %. (enuli! ha!il temuan ha!il audit den#an menuli!an pada %orm tindaan pence#ahan dan  per$aian #. (elauan 3eri%ia!i terhadap tindaan pence#ahan dan per$aian h. (em$uat laporan ha!il audit internal i. (elaporan ha!il audit internal epada penan##un# ja&a$ manajemen mutu

4emara!' 9999999..,>+; KEPALA UPT PU*KE*(A* 4E(ARA*

7j. (aemunah' *K(' ('*i.  Nip :

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMASJEMARAS Jalan Nyi Mas Endang Geulis No.88 Desa Bangodua  

KLANGENAN

KODE PO ! "#$#%

e &ail ! 'us(es&as)e&a*as+g&ail.,o&

PR6GRA( AUDIT INTERNAL  No +. ,.

Area - Pela"anan - Upa"a 4adual Audit *a!aran - Unit @an# Diaudit a. Admen + ?ail manajemen mutu , Kepala tata u!aha dan epe#a&aian  )endahara Keuan#an 1 )endahara $aran#  $. UKP + Penda%taran + Pela"anan pemeri!aan umum , Pela"anan tindaan  Pela"anan KIA 1 Pela"anan (T)* 2 Pela"anan e!ehatan #i#i dan mulut  Pela"anan %arma!i ; Pela"anan la$oratorium < Pela"anan on!elin# = Pela"anan lan!ia c. UK( + Upa"a P,P , Upa"a KIA - K)  Upa"a Gi8i 1 Upa"a Prome! 2 Upa"a Ke!h. Lin#un#an  Pro#ram U!ia Lanjut ; Pro#ram Ke!ehatan 6lahra#a < Pro#ram U!aha Ke!ehatan *eolah = Pro#ram U!aha e!ehatan Gi#i *eolah +> Pro#ram Pen#indraan ++ Pro#ram Ke!ehatan 4i&a

reuen!i

)ulan

Keteran#an

 No

+, Pro#ram Pen#o$atan ra!ional Area - Pela"anan -Upa"a d. Keamanan Lin#un#an + Pen#elolaan !ampah , Pen#elolaan e$er!ihan lin#un#an  Penan##ulan#an e$aaran 1 Pemeliharaan #edun# 2 Pemeliharaan jarin#an li!tri   Pemeliharaan jarin#an air 

reuen!i

)ulan

Keteran#an

(en#etaui Kepala UPT Pu!e!ma! 4emara!

Di!etujui ?ail (anajemen (utu

4emara!'999..,>+; Ketua Tim Audit Internal

7j. (aemunah' *K(' ('*i  Nip :

Titi *utihat' *.Tr. Ke$ Nip :

999999 Nip :