audit UGD

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS DAREK

TAHUN 2017

I. Latar Belakang:

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari integral dan pembangunan nasional guna meningkatkan kemauan, kemampuan dan kesadaran untuk hidup sehat bagi setiap orang dengan terwujudnya derajat kesehatan yang optimal yang berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan. Agar Agar puskesmas dapat menjadi fungsi secara secara optimal perlu di kelola system pelayanan dan sumber daya manusia untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Darek perlu dilakukan audit internal untuk mengindentifikasi kesenjangan kinerja dan melakukan perbaikan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen berdasarkan pada standar akreditasi. Untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan dan system manajemen perlu dilakukan audit internal di masing-masing unit yaitu di Gizi, UGD, Tata Usaha. Puskesmas Darek berdiri tanggal 19 Agustus tahun 1983 terletak di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah dengan jumlah karyawan 108 dengan rincian PNS 41 PTT 20 Magang 47 dengan Wilayah Kerja Puskesmas Darek Sebanyak 7 Desa yang membawahi 5 Pustudan 6 Polindes. II.

Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja III.

Lingkup audit: Pelayanan UKM

: Gizi

Pelayanan UKP

: UGD

Administrasi manajemen: Tata Usaha IV.

Objek audit: - Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya - Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP - Capaian kinerja pelayanan - Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V.

Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI.

Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit: - Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) - SOP yang prioritas - Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien) - Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb) VIII. Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir) d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran 1: Jadual audit internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKP

UKM

JUNI

JULI

SEP

UGD

OKT

GIZI

TIM 2: 1. Mahmudi, Amd.Kep 2. Sri Handayani

DES

GIZI

Tata Usaha

TIM 1: 1. dr. Dewi Rochmawati 2. Ari Cahyani

NOP

UGD

Gizi

ADMIN

Tim Audit

AGT

TIM 3: 1.Sahdan 2. L Junaidi

Tata Usaha


TIM 2: 1. Mahmudi, Amd.Kep 2. Sri Handayan i

TIM 3: 1. Sahdan 2. L Junaidi


Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT

IGD

Tujuan

Menilai proses pelayanan UGD

Menilai capaian kinerja UGD

Sasaran audit (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Kelengkapan alat

Penanggulangan kegawat daruratan

MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT

(Siti Nurahmi)

AUDITOR



STANDAR/KRI TERIA YANG MENJADI ACUAN Standar Akreditasi BAB 7.3.2

Kepuasan Pasien

Metoda

Instrumen audit

TGL& WAKTU AUDIT I

TGL& WAKTU AUDIT II

Observasi, Wawancara

Check list

11 Juli s/d 13 Juli 2017

10 Oktober s/d 13 Oktober 2017

Wawancara

Angket/ Kusioner

11 Juli s/d 13 Juli 2017

10 Oktober s/d 13 Oktober 2017

Darek, 17 Juni 2017 Anggota Tim Audit:

(Sri Handayani)

Keterangan

Lampiran 3: Instrumen Audit Unit Gawat Darurat

INSTRUMEN AUDIT UNIT GAWAT DARURAT: Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan gizi Puskesmas Darek Auditor : 1. Mahmudi, Amd.Kep, 2.Sri Handayani Waktu pelaksanaan : 11 Juli s/d 13 Juli 2017 Instrumen Audit : No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

1

Pelaksanaan triase

Apakah ada prosedur triase ?

gawat darurat Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? 2

Response time gawat

Bagaimana capaian response time gawat darurat

darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
Lampiran 4: Check List Kelengkapan Alat NO

PERALATAN YANG AKAN DI AUDIT

1 2 3 4

Diagnostik set Alatfiksasi Tabungoksigen Minor surgery Set

5 6 7

Sterilisator Vacum suction Resusitasi set

8 9 10 11 12

Selang oksigen ( kanulatau Masker) Nebulizer Defribilator Bad/ tempat tidurpasien Sampiran

13 14 15 16 17 18 19

Tianginfus Lemariobat Mejapetugas Vital sign set Hecting Set Alatuntukmengeluarkanbendaasing Trolly

20 21 22 23

Applicator kapas THT BakInstrumenTertutup Bakilogamtempatalatsteriltertutup Dorongan tabungoksigendengantalipengaman

24 25 26 27 28 29 30 31 32

Serumen Extractor THT Gunting Mayo Mata, lurus/lengkung Kursi Roda Brancard Korentang EKG Neck collar dewasadananak GuntingPlester Lampu Emergensi

ADA

TIDAK ADA

V V

Lampiran 5: Angket Kepuasan Pasien UGD 1. Sudahkah pelayanan di UGD Puskesmas sesuai denga yang anda inginkan a. YA. b. Tidak 2. Apakah anda dilayani oleh petugas dalam waktu kurang dari 20 menit a. Ya b. Tidak 3. Apakah keterampilan petugas UGD dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik a. Ya b. Tidak 4. Apakah petugas UGD Sudahmemberikan informasi yang anda inginkan dengan tepat a. Ya b. Tidak 5. Apakah sikap Petugas UGD dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dan ramah a. Ya b. TIdak

LAPORAN HASIL AUDIT UGD PUSKESMAS DAREK I.

LATAR BELAKANG Salah satu pelayanan penunjang di puskesmas Darek adalah UGD. Untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di perlukan kinerja yang maksimal. Agar pelaksanaan pelayanan UGD dapat melakukan tindakan dengan maksimal, maka perlu dilengkapi/ disediakan peralatan medis sesuai SOP. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan audit internal di UGD untuk mengevaluasi ketersedian peralatan medis di UGD Puskesmas Darek

II.

TUJUAN AUDIT 1. Mengevaluasi Kelengkapan alat medis 2. Sebagai bahan analisis untuk pengendali mutu 3. Sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan dibagian UGD Puskesmas Darek

III.

LINGKUP AUDIT UKP Unit Gawat Darurat (UGD)

IV.

OBJEK AUDIT 1. SDM yang tidak bekerja sesuai dengan SOP 2. Tersedianya SOP diruang UGD 3. Ketersedian peralatan sesuai SOP yang dibuat 4. Adanya dokumen yang lengkap sesuai dengan standar akreditasi 5.

V. STANDAR/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN Dalam kasus ini standar yang digunakan adalah Standar Akreditas i BAB 7.3.2 yaitu terdatapatnya peralata n dan tempat yang memadai dalam melakukan kajian awal pasien. Kriteria: Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien secara paripurna, sehingga adanya jaminan kualitas terhadap peralatan di tempat pelayanan. Agar peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas di Puskesmas.

VI. AUDITOR Tim auditor terdiridari 2 orang yaitu 1. Mahmudi, Amd.Kep 2. Sri Handayani VII. PROSES AUDIT a. TahapI : Perencanaan Unit yang akan diaudit adalah Ruang UGD untuk mendapatkan data kelengkapan alat dilaksanakan tanggal 11 Juli s/d 13 Juli 2017 dan instrumen yang digunakan menggunakan chek list obsrvasi. b. Tahap II: Pengumpulan data(Chek list wawancara dan observasi, Kuisoner Wawancara ) c. Tahap III: Mekanisme analisis data(tabel) d. Tahap IV: Pelaporan.

BAB IX REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pembuatan kebijakan kelengkapan alat dan jenis-jenis pelayanan di Ruang UGD oleh kepala puskesmas Pembuatan kebijakan terkait indikator kelengkapan alat dan kinerja puskesmas (UGD) oleh kepala pusekesmas Pembuatan inventaris alat medis ruang UGD dalam bentuk buku registrasi alat Pembuatan SOP peralatan yang standar di Ruang UGD Pengamprahan alat yang kurang lengkap. Pembelian kursi roda. Melakukan kalibrasi pada alat-alat yang memerlukan kalibrasi dan divalidasi serta ada bukti dokumentasi Semua alat yang sudah disteril di beri lebel tangal di steril. Dan alat yang rusak disimpan ditempat terpisah. Batas waktu Perbaikan dan kelengkapan paling lama 1 minggu dari tanggal audit.

Form Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

No. Dok. : Status revisi : Tanggal berlaku : Halaman :

Unit Yang Diperiksa : UKP UGD Tanggal pemeriksaan : 11 s/d 13 Juli 2017 No

1.

2

URAIAN KETIDAK SESUAIAN Perencanaan belum dilakukan. Peralatan di ruang UGD belum sesuai standar

Pelayanan belum dilakukan sesuai SOP

BUKTI-BUKTI OBJEKTIF Tidak tersedianya: Minor surgeri  set Sterilisator  masih gabung dengan Rawat Inap Vacum  Saction Resusitasi set  dewasa dan anak Aplicator  kapas THT Alat  mengeluarkan benda asing -

Pasein tidak puas terhadap pelayanan

KETIDAK SESUAIN TERHADAP STANDAR/INSTRUMEN Tidak sesuai ketersedian alat dengan SOP

Pelayanan belum memenuhi standar

KRITERIA/STANDAR ANALISIS YANG DI GUNAKAN Standar akreditasi BAB 7.3.2

Standar akreditasi BAB 7.2.3



Peralatan yang kurang layak pakai masih digunakan.

TINDAKAN PERBAIKAN

TINDAKAN TARGET PENCEGAHAN WAKTU PENYELESAIAN Menyampaikan Melakukan 1 minggu dari usulan kepada pengecekan alat tanggal kepala secara berkala dilaksanakan audit Puskesmas melengkapi peralatan yang kurang.

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses Kriteria Audit

Perencanaan Ruang UGD

UNIT: UKP UGD

Standar Akreditasi Perencanaan (BAB 7.3.2) Dan Pencapaian Kinerja Ruang UGD

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Perencanaan belum dilakukan. Peralatan di ruang UGD belum sesuai standar

Bukti – Bukti Obyektif Tidak tersedianya: Minor surgeri set  Sterilisator masih gabung dengan Rawat Inap  Vacum Saction  Resusitasi set dewasa dan anak  Aplicator kapas THT  Alat mengeluarkan benda asing 

Metode Audit Wawancara Observasi

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : (jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja:

Auditor Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Audit

audit UGD

Recommend Documents