ASPEK ASP EK PEMBIA PEMBIAY YAAN
Berapa pembiayaan perkebunan diberikan agar aman? Pembiayaan akan aman hanya jika biaya total proy p royek ek cukup untuk mendanai biaya yang sesungguhnya sesungguhnya dibutuhkan dan tidak lebih besar dari nilai wajarnya; atau
RC
TPC
PV
Real Real Costs Costs
Total Total Project Project Cost Cost
Fair Fair Value V alue Value V alue
Berapa TPC per Ha Kebun Sawit? P0 (TBM0)
P1 (TBM1)
P2 (TBM2)
P3 (TBM3)
Land Clearing dan Cover Crop
Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur
Bibit, Bahan dan Alat
Bahan dan Alat
Bahan dan Alat
Bahan dan Alat
Tenaga
Tenaga
Tenaga
Tenaga
) n a l u s U ( s u s a K h o t n o C
No 1 2 3 4 5 6 7
Komponen Biaya Pengadaan Bibit Pembukaan lahan Penanaman kacangan Penanaman (P0) di luar bibit Pemeliharaan Tanaman (P1) Pemeliharaan Tanaman (P2) Pemeliharaan Tanaman (P3) Total Biaya Tanaman 8 Pembuatan Jalan (P1) 9 Peningkatan Jalan (P2) 9 Peningkatan Jalan (P3) 10 Fee Manajemen Total Biaya Non Tanaman TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN Investasi lahan BIAYA TOTAL PER Ha
Biaya (Rp) Rp4.435.000 4.764.000 2.009.000 2.284.000 6.771.000 7.147.000 6.994.000 34.404.000 1.896.000
1.856.000 1.905.000 5.657.000 40.061.000 4.000.000 Rp44.061.000
SATUAN BIAYA MAKSIMUM PERLUASAN KELAPA SAWIT TAHUN 2011 No.
Kegiatan
1
P0 (TBM0)
19.403.000 20.059.000
2
P1 (TBM1)
7.466.000
8.057.000
8.356.000
3
P2 (TBM2)
6.917.000
7.089.000
4
P3 (TBM3)
7.571.000
8.307.000
Total
Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah IV Wilayah V Wilayah VI Wilayah VII
Wil I
Wil II
Wil III
Wil IV
Wil V
Wil VI
21.134.000
21.773.000 21.886.000
8.484.000
8.040.000
9.597.000
9.725.000
7.930.000
8.068.000
8.707.000
9.347.000
9.485.000
8.674.000
8.822.000
9.518.000
10.213.000
10.361.000
41.357.000 43.512.000 45.342.000 45.869.000 47.399.000 50.930.000
51.457.000
20.382.000 20.495.000
Wil VII
Jawa Barat, jawa Tengah, DIYogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur Maluku dan Maluku Utara Papua dan Papua Barat
TBM0 (P0) Pembibitan •
•
Pre-Nursery Main-Nursery
Cover Crop
Land Clearing
Penyiraman
Biaya TBM0
Infrastruktur •
•
Jalan & Parit Jembatan & Gorong-gorong
LC Volume Satuan
A lat Chainsaw Buldozer untuk merumpuk
12 5
JK JM
B Tenaga Kerja Mandor Surveyor Babat-Imas (manual) Tebang Pohon (chainsaw) Mencincang/merumpuk Pembersihan areal jalan setapak Pembersihan tempat tanam
2 2 10 6 10 6 4
HK HK HK HK HK HK HK
CC No Bahan dan Tenaga A Bahan Bibit LCC : - PJ - CM - CC Pupuk - RP B
Tenaga Kerja Mandor Menanam kacangan (Tugal) Pemeliharaan Memupuk Lain-lain
Volume
Satuan
3 6 0,5
Kg Kg Kg
500
Kg
3 8 35 5 2
HK HK HK HK HK
PN Unit areas
16.000 seed 0,0210 Ha
Tenaga Kerja B. Bahan & Alat I. Land Preparation HK Mandor Membuat Parit Menyiapkan lahan/bedengan Mengumpulkan top soil Membuat bedengan Mengisi polibag Menyusun polibag Mandor Buruh II. Seedling and Maintanance Mandor Menanam Seleksi Penyiapan polibag Menyiram Pengendalian hama/penyakit Konsolidasi Pemupukan Penjagaan Lain-lain
6 2 8 12 14 70 8 6 114 7 15 8 18 40 3 5 40 15 5
Polibag kecil Kayu Kecambah *) Pupuk urea Insektisida Sprayer
16.000 pc 136 btg 16.000 butir 12 Kg 0,1 unit
Catatan : Jumlah kecambah disediakan 16,000 bibit Seleksi selama di pembibitan awal 7.5 % 7 bedengan @ 24 m2 : 168 m2 Jarak antar-bedeng 25% : 42 m2 Jumlah : 210 m2 0,021 Tiap bedengan ditanam 2.500 kecambah *) Bibit kombinasi ex-Socfin 60% dengan ex-PPKS 40%
MN
Unit Areas Seeds Tenaga Kerja
I. Persiapan Lahan Mandor Membuat Parit/drainase Membuat pancang Mengumpul top soil Menyayak top soil Memancang Mengisi polibag Menyusun polibag Angkut bibit
HK 19 8 14 14 84 14 130 95 19 Mandor 19 Buruh 378
14.800 polybag 1,18 Ha 12.000 polibag 1) Materials and Maintenance
A Pembukaan Lahan & Pemagaran Pembukaan lahan 2) B Bahan dan Lain-lain Polibag besar Pupuk : (15:15:64) Kieserit (12:12:17:2) Pestisida Fungisida Sprayer
12.000pc 481 814 3.404
0,9
Penyiraman dg springkler 3)
II. Penanaman dan Pemeliharaan Mandor Menanam Seleksi
23 130 25
Penyiapan polibag Mengganti polibag sobek
70 1
Pengendalian hama/penyakit Konsolidasi Pemeriksaan bibit Memupuk Kutip ulat Penambahan tanah polibag Pemeliharaan drainase Penjagaan
20 25 20 70 13 25 3 33
Catatan : 1) Didasarkan atas kebutuhan bibit dan sulam untuk 80 ha penanaman ((136+14)*80)=12.000 Kebutuhan bibit per hektar 136 tanaman per Ha ditambah 14 bibit sisipan per Ha Seleksi dalam pembibitan utama sebesar 19% (siap salur = 81% x 14,800 = 12,000 pokok) 2) Biaya satuan pembukaan lahan Lihat C1c 3) Biaya satuan penyiraman Lihat C1d2a
Kg Kg Kg
Unit
Penyiraman Bibitan Komponen
A
B
Instalasi Penyiraman Pompa Air, Pipa, dll. Pemasangan Pengoperasian Mesin Pompa Pekerja Solar Pelumas Suku Cadang
1 paket 1 paket
90 hari 90 hari
2 OK 350 lt 30 lt
Infrastruktur Infrastruktur Jalan
Jembatan
Jalan Penghubung
Jalan Produksi
Jalan Koleksi
Pasar Pikul
Panjang x Biaya
Panjang per blok x Biaya
Panjang per blok x Biaya
Panjang per blok x Biaya
Jembatan
Goronggorong
Perumahan
Mes
Barak
Jalan Penghubung A Pekerjaan - Cut and fill - Grading - Compacting I - Stock pile - Material upload - Material transport - Tools - Compacting II
Buldozer Grader Compactor
C Sirtu D Gorong-gorong 0,60 m E Jembatan Note: Wide of area compacted 5 meter Wing of road 1 meter Height compacted area 0,15 meter
Peralatan Utama Type/Pk Hours/Km 200 130 223 170 170 284 170 223
HP HP HP HP HP HP HP HP
25 7 15 8 7 120 8 15
satuan m3 m m
Kbth/Km 750 15 0,2
TOTAL Year 1 Year 2 Year 3
Jalan Produksi Type /Pk A Pekerjaan - Cut and fill - Grading - Compacting I - Stock piles - Material upload - Material transport - Spreading - Compacting II
C Split stones D Gorong-gorong 0,60 m E Bridge Catatan : Lebar perkerasan 4 meter Bahu jalan 1 meter Tebal perkerasan
Jam/Km Vol
200HP 130HP 223HP 170HP 170HP 284HP 170HP 223HP Unit m3 m m
Vol
Vol
25 4,5 5 6 4 100 6 10
25 2 5 0 0 0 0 0
0 1,5
0 1
3 2 50 3 5
3 2 50 3 5
Need/Km 400 10 0,125
0 0 0
200 10 0,125
200 0 0
Jalan Koleksi A Pekerjaan Cut and fill Grading Compacting I - Stock piles - Material upload - Material transport - Spreading - Compacting II
C Gorong-gorong 0,60 m D Jembatan
Type /Pk 200HP 130HP 223HP 170HP 170HP 284HP 170HP 223HP Unit m m
Total Jam/Km 15 3 7 2 2 40 3 7 Kbthn/Km 5 0,125
Year 1 Vol 15 3 7
Year 2 Year 3 Vol Vol 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 20 20 1,5 1,5 3,5 3,5
5 0,125
0
TBM 0 No Activities 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mandor Mengukur Memancang Melobang Memupuk lobang tanam Tanam Kontrol Hama/Penyakit Konservasi Tanah Menyiang piringan Memupuk Kontrol Alang-alang Lain-lain Mandor Buruh
MD Freq Total /Ha /Th HOK
6
3
6
1
3 A Bahan-bahan dan Alat-alat 2 Pancang : 2 -Pc. Utama 25(@ 3,5 m) 6 -Pc. Tanam 136 (@ 1,5 m) 2 -Pc. Teras 40(@ 1 m) 8 Bibit 136 pokok 6 Pupuk & Obat 8 Urea - kg 18 TSP 48 kg 2 MOP 136 kg 6 Kieserite - kg 5 HGF Borat - kg 3 Sevin 85 S 1 kg 65 Bayrusil 1 lt Diphterex 1 kg C Pembukaan Lahan dan Penanaman Tanaman Penutup LC 1 Ha CC 1 Ha
TBM1 HK Fre Ttl /Ha /Th HK Mandor Pemel. Jalan Dongkelan Pemel. Piringan Pemel. Kacangan Memupuk Kontrol lalang Kontrol Hama/penyakit Konservasi tanah Menyulam Mandor Buruh
2 2 4 4 3 4 2 2
2 2 3 3 3 2 2 2
3 A 4 4 12 12 9 8 4 4 2
Bahan-bahan dan Pupuk Obat-obatan Sevin 85 S Bayrusil Diphterex Penyulaman Pemupukan Kacangan NPK (1 BST) NPK (2 BST) TSP (4 BST) TSP (8 BST) 3 Pupuk untuk Tanaman : 59 Urea TSP MOP Kieserit HGF Borat C Pembuatan Jalan Produksi - Jalan Produksi - Jalan Koleksi - Jalan Penghubung D Lain-lain: Pagar babi - individual (25% pokok) - keliling, m (14 km/1000 ha)
1 1 1 10
kg lt kg btg
25 25 30 60
kg kg kg kg
108,80 108,80 34,00 47,60 1,36
kg kg kg kg kg
0,010 0,033 0,001
Km/Ha Km/Ha Km/Ha
34 pokok 14 m
TBM2
Tenaga Freq Total
HK Mandor Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Piringan Pemeliharaan Kacangan Memupuk Kontrol lalang Kontrol Hama/penyakit Konservasi tanah Penunasan & Kastrasi Mandor Buruh
No Bahan dan Alat
Volume Satuan
kali HK
2 4 4 3 2 2 2 2
2 3 2 3 3 2 1 1
3 4 12 8 9 6 4 2 2
A Bahan-bahan dan Pupuk Obat-obatan Sevin 85 S Bayrusil Diphterex
1 kg 1 lt 1 kg
Penyulaman 10 Pupuk untuk Tanaman : Urea TSP MOP Kieserit HGF Borat
3 47
C
Pemeliharaan Jalan - Jalan Produksi - Jalan Koleksi
190,4 129,2 47,6 156,4 6,8
btg x Rp
kg kg kg kg kg
0,0100 Km/Ha 0,0330 Km/Ha
HK
TBM3
Freq Total
Tenaga Freq HK Mandor Pemel. Jalan Dongkelan Pemel. Piringan Pemel. Kacangan Memupuk Kontrol lalang Kontrol Hama/penyakit Konservasi tanah Penunasan Pembuatan TPH Mandor Buruh
3 1 4 2 4 2 2 2 3 3
2 2 3 2 3 2 2 1 1 1
3 6 2 12 4 12 4 4 2 3 3 3 52
A Bahan-bahan dan Pupuk Obat-obatan Jumlah Sevin 85 S 1 kg Bayrusil 1 lt Diphterex 1 kg Penyulaman Pupuk untuk Tanaman : Urea TSP MOP Kieserit HGF Borat C A. Pemel. Jalan - Jalan Produksi - Jalan Koleksi
10 pokok 190,4 163,2 54,4 204,0 8,2
0,01 0,033
kg kg kg kg kg
Km/Ha Km/Ha
Total Project Costs Berapa Bank akan bersedia membiayai pembangunan perkebunan kelapa sawit?
Cr 0,65 Inv
P0 P3 –
Pre Sf 0,35 Land
TPC
GP Fin
IDC i
Berapa Nilai Wajar per Ha Kebun Kelapa Sawit? Nilai wajar kebun adalah nilai sekarang (penerimaan dikurangi biaya) dikurangi biaya total proyek
PV[OPC} - TPC
+ PV[Rev]
Biaya Operasional Kebun TM 1-3
TM 4-5
TM 6-12
TM 13-22
Tenaga
Tenaga
Tenaga
Tenaga
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan
Alat
Alat
Alat
Alat
TM 1-3 Tenaga Aktivitas
Or Fr HK
Jenis
1 Pemeliharaan Jalan
1
2
2
2 Pemeliharaan Parit Penyemprotan Gulma 3 Wiping Lalang 4 Pemeliharaan Piringan 5 Dongkel Anak kayu 6 Telling Ulat 7 Pengendalian OPT 8 Sensus Pokok 9 Pemupukan Tanaman
1 2 1 4 1 0 2 0
3 3 3 3 3 1 1 1
3 6 2 11 3 0 2 0 7
10 Merapikan Tunasan 11 Perawatan TPH 12 Pengambilan Sample Daun Subtotal TOTAL
1 1
2 2
2 2 0,12
Bahan Jml Sat
Herbisida Round Up
4 Liter 1 Liter
Jenis
204 204 204 340 5
Kg Kg Kg Kg Kg
Sat
Grader Compactor Cangkul Knapsack
0,5 JK 0,5 JK 0,5 Buah 0,3
Garuk
0,5 Buah
Pw Sprayer Urea TSP Dolomite KCl HGF Borate
Alat Jml
0,003 Buah
TM 4-5 Tenaga Aktivitas
Or Fr HK
Jenis
1 Pemeliharaan Jalan
1
2
2
2 Pemeliharaan Parit Penyemprotan Gulma 3 Wiping Lalang 4 Pemeliharaan Piringan 5 Dongkel Anak kayu 6 Telling Ulat 7 Pengendalian OPT 8 Sensus Pokok 9 Pemupukan Tanaman
1 2 1 4 1 0 2 0
3 3 3 3 3 1 1 1
3 6 2 11 3 0 2 0 7
10 Merapikan Tunasan 11 Perawatan TPH 12 Pengambilan Sample Daun
1 1
2 2
2 2 0,12
Herbisida Round Up
Bahan Jml Sat
4 Liter 1 Liter
Jenis
Sat
Grader Compactor Cangkul Knapsack
0,5 JK 0,5 JK 0,5 Buah 0,3
Garuk
0,5 Buah
Pw Sprayer Urea 272 Kg TSP 204 Kg Dolomite 204 Kg KCl 408 Kg HGF Borate 5 Kg
Alat Jml
0,003 Buah
Umur
l i s a H i s n e t o P
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
T 21 20 48 17 16 15 13 12 10 10 10 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4
S1 RBT 3 6 8 10 12 14 16 18 20 20 20 23 23 26 26 28 28 30 30 31 31 35 35
TBS 9 17 21 25 28 30 30 30 30 30 30 27 27 25 25 24 24 22 22 20 20 18 18
T 16 20 18 17 16 15 13 11 10 10 10 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4
S2 RBT 3 5 7 9 11 13 15 17 19 19 19 22 22 24 24 26 26 29 29 27 27 30 30
TBS 7 15 19 22 25 27 27 27 27 27 27 25 25 24 24 22 22 21 21 19 19 17 17
T 14 20 18 17 16 15 13 11 10 10 10 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4
S3 RBT 3 5 6 8 10 12 13 16 17 17 17 20 20 22 22 23 23 27 27 24 24 28 28
TBS 6 13 16 19 23 25 25 25 25 25 25 23 23 22 22 20 20 19 19 17 17 16 16
CPO yearly price and trends Y-Price 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2 7 9 1
5 8 1 4 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 1 1 1 9 1 1
0 9 9 1
3 6 9 9 9 9 1 1
Y-Price
9 9 9 1
2 0 0 2
5 8 0 0 0 0 2 2
1 1 0 2
4 1 0 2
Expon. (Y-Price)
7 1 0 2
0 2 0 2
3 6 2 2 0 0 2 2
9 2 0 2
2 3 0 2
5 3 0 2
FFB Price (Rp/Kg) Ex-Mill Medan 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ave
489 564 568 568 523 346 262 306 469 514 353 402
400 404 427 460 530 400 385 380 363 325 279 300
291 280 323 397 393 388 464 486 378 361 411 480
510 561 561 550 572 605 584 584 598 614 687 694
712 535 703 670 620 609 586 554 573 647 744 730
726 734 824 884 869 669 622 609 690 684 682 667
447 388 388 593 657 722 % of CPO
641 629 714 761 746 704 697 703 719 752 751 742
730 954 1.577 1.042 1.354 1.927 1.512 731 980 1.734 1.268 1.424 1.932 1.595 734 1.021 1.890 1.333 1.439 1.736 1.764 695 1.099 1.677 1.465 1.385 1.650 1.813 666 1.243 1.808 1.573 1.383 1.741 1.656 683 1.299 1.825 1.319 1.320 1.676 1.395 690 1.239 1.564 1.058 1.306 1.520 1.623 711 1.255 1.207 1.167 1.470 1.511 733 1.296 1.046 1.158 1.473 1.461 740 1.315 658 1.023 1.585 1.336 744 1.410 747 1.164 1.771 1.399 886 1.474 931 1.294 1.849 1.466
713729
1.154 1.4161.239 1.480 1.613
17% 18% 16% 19% 20% 19% 20% 20% 19% 17% 19% 19% 17% 16%
Nilai Wajar Kebun
PV (Rt)
PV (Ct)
TPC
Nilai Wajar
Cek Ulang ...
Biaya Real
Biaya Proyek
Nilai Wajar
