Acta de Constitución del proyecto CERTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA.docx

Versión: 1 | Estado: Borrador Fecha: 19 de Marzo de 2016

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0!09!201"

Aprobado p po or

#ic. $erardo %&rdenas

Fecha de aprobación

09!09!201"

'&(ina

Índice de Contenido

1. )ntroducción......... )ntroducción..................... ......................... .......................... .......................... .......................... .....................................1 ........................1 1.1.

*b+eti,o *b+et i,o del docum documento. ento..... ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ............. .............1 .....1

1.2.

-escrición -escri ción (ener (eneral al del ro/e ro/ecto.. cto...... ........ ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ........... .........1 ...1

1..

-eclaración -ecla ración de la misión del ro/ecto. ro/ecto..... ........ ........ ........ ........ ......... ......... ........ ........ ............ ............... .............2 ......2

2. *b+et *b+eti,os i,os del ro/ ro/ecto.. ecto....... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ............ .............. .............. ...........2 ....2 . lcance del ro/ecto........ ro/ecto..................... .......................... ......................... ......................... .......................... ...........................2 ..............2 .1.

Enunciado Enun ciado del alcanc alcance.... e........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ........... .............. ............... ............... ............2 .....2

.2.

#imitacion #imit aciones es / remi remisas sas del ro/ecto..... ro/ecto......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... .......... .....

..

Entre(ables Entre (ables e hitos rinci rinciales.. ales...... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ........" ...."

. -uración del ro/ecto....... ro/ecto.................... .......................... .......................... ......................... ......................................3 ..........................3 ". 4ole 4oless / resonsabi resonsabilidade lidadess del 'atrocin 'atrocinador ador / del del $erente $erente de 'ro/e 'ro/ecto... cto......... .............. .........3 .3 6. 5reas de la or(an or(anizació ización n imactadas..... imactadas......... ........ ........ ........ ......... .......... ............ ............... ............... ............... ..........9 ..9 . 'remis 'remisas as ara la e+ecución del ro/ecto.. ro/ecto...... ......... ......... ........ ........ ......... ............ .............. ............... ...............10 .......10 .1.

uuestos. uu estos..... ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ............ ............... ..........10 ..10

.2.

4estriccion 4est ricciones... es....... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ .......... .............. ............... .............. ........10 .10

3. )dent )denti7icaci i7icación ón inicial de ries(o ries(os.... s........ ........ ........ ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ............ ............... ........11 .11 9. 'resu 'resuuesto uesto del ro/ ro/ecto. ecto..... ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ......... ............ .............. ............... ............... ...........12 ....12 10. )ndicadores de 8ito del del ro/ecto.............. ro/ecto.......................... ......................... ........................................1 ...........................1

1. In Intr trod oduc ucci ción ón 1.1. 1. 1.

Obje Ob jeti tivo vo de dell docu docume ment nto o

El cta de %onstitución del ro/ecto tiene el ob+eti,o de: •

•

Formalizarla arobación e inicio del'ro/ecto ;ue,a Era<. utorizar al $erente del 'ro/ecto a utilizar / (estionar los recursos necesarios ara la e+ecución de las acti,idades del ro/ecto.

'&(ina 2 de 1"

En este este sentid sentido= o= el cta cta de %onstit %onstituci ución ón del ro/e ro/ecto cto inclu/ inclu/ee la +usti7i +usti7icaci cación ón del ro/ecto= el alcance= los recursos comrometidos= as> como condiciones / remisas identi7icadas inicialmente ara la e+ecución del ro/ecto. 1.2. 1. 2.

Desc De scri ripci pción ón e ene nera rall de dell pr pro! o!ec ecto to

El ro/ecto ;ue,a Era< consiste en: •

•

•

•

•

•

•

#a actualización or(anizacional de *#'4*= ?E%#)M / %4 ba+o un en7o@ue cororati,o liderado or *#'4*. #a de7inici ció ón de un lan de ac accción / ost steerior alicac aciión ara el emo em ode dera rami mien ento to de dell ma mand ndo o me medi dio= o= me medi dian ante te la as asi( i(na naci ción ón de ro role less / resonsabilidades 7undamentales a las osiciones cla,e. El diseAo= elaboración / documentación de los rocesos considerados en el alcance de este ro/ecto= ba+o el soorte 7uncional @ue restar& el E4' / su ao/ a o/o o a la au auto toma mati tiza zaci ción ón de lo loss r roc oces esos os de so soo orte rte== co con n he herr rram amie ient ntas as tecnoló(icas inte(radas / modernas @ue ao/en la (estión de los rocesos. #a (estión del cambio de cultura or(anizacional. #a imlementación de un sistema de in7ormación inte(rado= @ue oere en l>nea / @ue ermita la (eneración de in7ormación oortuna / de calidad en las tres emresas. %ontar %ont ar co con n un unaa l lat ata7 a7orm ormaa te tecn cnol oló( ó(ic icaa es est& t&nd ndar ar de e7ec e7ecti ti,i ,ida dad d r rob obad ada= a= moderna / @ue acomaAe el desarrollo / crecimiento de la emresa en el tiemo. #a im iml lem emen enta tació ción n de un si siste stema ma de -i -istr strib ibuc ució ión n %o %ome merci rcial al en la lass tre tress emresas miembro de la cororación= a car(o de Mobilone.

El ro/ecto se e+ecutar& desde la estructura cororati,a liderada or *#'4*= or esto la resonsabilidad del ro/ecto ser& del #icenciado $erardo %&rdenas &nchez como $erente $eneral de *#'4*/ del )n(eniero Mario Cosse como $erente del 'ro/ecto. s> mismo se de7ine @ue la central de traba+o ara el ro/ecto estar& ubicada en las instalaciones 7>sicas de la emresa *#'4*. 1.". 1. ".

Decl De clar arac ació ión n de la mis misió ión n del del pro! pro!ec ecto to

Mediante ;ue,a Era< se ro/ecta a la %ororación liderada or *#'4* a una nue,a eta et aa= a= de desa sarro rrollllan ando do su sues estru truct ctur uraa or or(a (ani niza zati ti,a ,a== su e erso rsona nal= l= su suss he herra rrami mien enta tass admi ad mini nist stra rati ti,a ,as= s= /m /me+ e+or oran ando do su suss ca caaci acida dade dess or or(a (ani niza zati ti,a ,as= s= com comer erci cial ales= es= de in7raestructura / de e+ecuciónen (eneral.  tra,8s de este ro/ecto se busca disminuir el centralismo en la (estión emresarial= imlementarel en7o@ue de traba+o ba+o rocesos / a(ilizarla e+ecución de los rocesos

'&(ina 2 de 1"

/ rocedimientos en base a una administración moderna / e7iciente. 'ermitiendo el 7uncionamiento / control e7iciente de la or(anización / 7acilitando su desarrollo desarr ollo 7uturo.

2. Obj Objeti etivos vos del pro pro!ec !ecto to *#'4*de7ine *#'4* de7ine los si(uientes ob+eti,os ara e+ecutar el 'ro/ecto ;ue,a ;ue,a Era<: •

Establecer el marco estrat8(ico b&sico de la cororación.

•

Establecer una nue,a estructura or(anizati,a a " aAos.

•

•

•

•

Estableceruna estructura or(anizati,a de transición= entre la estructura actual / la deseada a lar(o lazo= de e+ecución inmediata. Establecer herramientas administrati,as @ue ermitan el me+or desemeAo de la or(anización / su desarrollo en el tiemo= mediante la automatización de los rocesos de soorte= con herramientas tecnoló(icas inte(radas / modernas @ue ao/en la (estión de los rocesos considerados en el alcance de este ro/ecto. %ontar %ont ar co con n un unsi sist stem emaa de in in7o 7orm rmac ació ión n in inte te(r (rad ado o de e7 e7ec ecti ti,i ,ida dad d r rob obad ada= a= moderna / @ue acomaAe el desarrollo / crecimiento de las emresas en el tiemo= @ue oere en l>nea / @ue ermita la (eneración de in7ormación oortuna / de calidad entre las di7erentes &reas de las emresas. )mlementarun sistema de distribución %omercial en las tres emresas= a car(o de Mobilone.

". Al Alca cance nce de dell pro! pro!ec ecto to ".1. ". 1.

#nun #n unci ciad ado o de dell alc alcan ance ce

El ro/ecto in,olucra a las tres emresas de la %ororación: *#'4*= ?E%#)M / %4= su ersonal e in7raestructura administrati,a. El alcance est& de7inido en tres comonentes:

'&(ina  de 1"

$

Comp Compon onen ente te 1% Cons Consul ulto tor& r&a a Estru Estruct ctur uraa / emo emode dera rami mien ento to del del mand mando o medi medio= o= medi median ante te el desarrollo de un lan de imlementación de una nue,a estructura or(anizacional. 'roce 'roceso sos= s= in7o in7orm rmee de hall hallaz az(o (oss / oort oortun unid idad ades es de me+o me+ora ra en rocesos or(anizacionales. -iseAo/ documentación de rocesos. $esti $estión ón de camb cambio io al inte interi rior or de la or(an or(aniz izac ació ión= n= a tra, tra,8s 8s del del 7ortalecimie 7ortalecimiento nto de habilidades habilidades / destrezas destrezas sua,es= no t8cnicas= t8cnicas= a 7in de buscar un cambio a nue,as actitudes / h&bitos ae(ados a los ,alores @ue la cororación desea reosicionar. •

•

• •

$

Compo Compone nente nte 2% 'est 'estió ión n del del pro! pro!ec ecto to.. oo oort rtee en la (est (estió ión n de ro/ ro/ec ecto toss en las las eta etaas as de inic inicio io== lani7icación= e+ecución= se(uimiento / control= cierres de 7ases / cierre 7inal del ro/ectoD ro/ectoD en base a metodolo(>a metodolo(>ass recomendada recomendadass or las me+ores r&cticas alicadas en Boli,ia. •

$

Compone Componente nte "% "% Imple Implemen mentaci tación ón de la solu solució ción n tecnol tecnolói óica. ca. 'uesta en roducción de los si(uientes comonentes t8cnicos del sistema: •

• •

%omonente $eneral Ventas %uentas or cobrar %omras %uentas or a(ar %ontabilidad / Finanzas ?esorer>a ?esorer>a / Bancos M4' )n,entarios 'roducción )nte(ración sistema de distribución #ocalización cti,os 7i+os ;ómina

El deta detallllee ine inete tens nso o del del alca alcanc ncee 7unc 7uncio iona nall de los los com comon onen ente tess tecnoló(icos se encuentra desarrollado en la '4*'E? -E E4V)%)* '4*FE)*;#E resentada or %?#)' %*;#?*4E B*#)V) .. ".2. ". 2.

(imi (i mitac tacio ione ness ! pr prem emis isas as del del pro pro!e !ect cto o

 continuación= se detallan las limitaciones / remisas @ue delimitan el alcance del ro/ecto: •

El ro/ecto ;ue,a Era cuenta con un $erente de 'ro/ecto desi(nado ara reresentar al (ruo emresarial= )n(. Mario Cosse= @uien es resonsable /

'&(ina  de 1"

7un(e como contraarte del ro/ecto= @uien tiene la autoridad lena de emitir / recibir todo tio de comunicaciones relacionadas con el ro/ecto. •

•

•

•

•

•

•

•

•

na arte del traba+o @ue se detalla en e n el alcance /a descrito= se desarrollar& en las lantas de la cororación= se ele(ir& la ubicación m&s idónea ara cada traba+o ,elando or cumlir de manera m&s e7iciente con el crono(rama / a@uetes de traba+o a desarrollar. #a otimización de los rocesos se centrar& en las normas o ol>ticas @ue deben ser de7ini de7inidas das or *#'4* *#'4* .4.#. .4.#. ara ara ase(ura ase(urarr el e7e e7ecti cti,o ,o desarro desarrollo llo del ro/ecto / @ue ser&n alicadas ara todas las o7icinas de la emresa. El en7o en7o@u @uee de trab raba+o a+o o7re o7reci cido do== no re, re,88 desa desarr rrol olla larr man manuale ualess de rocedimientos ara el uso del sistema= durante la etaa de caacitación los usua usuari rios os cla, cla,ee desa desarr rrol olla lara ran n manu manual ales es de usua usuari rio= o= con con herr herram amie ient ntas as eda(ó(icas ,isuales= ara ao/ar al 7uturo uso @ue se dar& al sistema or todos los usuarios. #a imlement entació ción del sistem stemaa considera la me+or osib sibilidad idad de aro,echamiento de la tecnolo(>a ad@uirida= en este sentido se deber& e,aluar la osibilidad de contar contar con canales de comunicación comunicación su7icientes su7icientes ara ase(urar la oeración en l>nea de la emresa. El desarrollo del ro/ecto no tiene re,isto la imlementación de inte(raciones de ' Business *ne con sistemas de mensa+er>a 7uera de los roios del sistema. #a ro(ramación de 7uncionalidades a la medida ro(ramas comlementariosG de *#'4* .4.#. @ue no est8n el>citamente mencionados en la '4*'E? -E E4V)%)* '4*FE)*;#E /!o en E# %*;?4?* -E E4V)%)* no se encu encuen entr tran an dent dentro ro del del alcan alcance ce del del ro/e ro/ect cto o ;ue, ;ue,aa Era. Era. -e ser nece necesar sario io desarrollos comlementarios estos deber&n analizarse en con+unto / se deber& de7inir la me+or manera de inte(rarlos o no al alcance del ro/ecto. #a imlementación tecnoló(ica a realizarse re@uiere @ue *#'4* determine la me+or manera de comunicar sus o7icinas ara oerar de manera remota hacia el ser,idor central. En este sentido= *#'4* .4.#.debe analizar las condiciones actuales de sus comunicaciones / realizar los a+ustes @ue considere necesarios ara ara una oerac oeración ión adecuad adecuada. a. simism simismo= o= es 7undam 7undament ental al aclarar aclarar @ue ' Busine Business ss *ne no oera de 7orma batch / @ue los rocesos de relicación de datos relacionados a este m8todo no son osibles de realizar. *#'4* .4.#. deber& e,aluar las caacidades de comunicación / acceso a los ser,idores donde el sistema / las bases de datos residan. En este sentido= reco recome mend ndam amos os cons consid ider erar ar como como ali alicat cati, i,os os de acces acceso o de usua usuario rioss a los los sistemas %itri o ?erminal er,er como medios recomendados or ' ara interactuar con el sistema. ?anto ' Business *ne / los ddH*nIs est&ndar ,ienen con un set de reortes cu/o cu/o 7ormat 7ormato o de imresi imresión ón la/o la/outG utG deber& deber& ser adecuad adecuado o or erson ersonal al de

'&(ina " de 1"

*#'4* .4.#. el desarrollo de reortes adicionales a los est&ndares / de 7ormatos de imresión estar& a car(o de ersonal de *#'4* .4.#. 7uera de los comrometidos en la '4*'E? -E E4V)%)* '4*FE)*;#E /!o en E# %*;?4 %*;?4?* ?* -E E4V)% E4V)%)*. )*. ctuali ctualisa sa %onsul %onsultor tores es Boli,i Boli,iaa .. .. brinda brindar& r& la caacitación caacitación ertinente ertinente al ersonal desi(nado or *#'4* .4.#. ara esta tarea. ?anto ' Business *ne como los ddH*nIs contratados tendr&n 7uncionalidad est&ndar / me+ores r&cticas incororadas. #a estrate(ia de imlementación no re,8 desarrollos desarrollos esec>7icos esec>7icos ara articularidad articularidades es de oeración oeración de *#'4* *#'4* .4.#.= sino m&s bien el modelamiento a tra,8s de arametrizaciones de sus re@uerimientos esec>7icos.

•

".". ". ".

#ntr #n tre eabl ables es e hi hito toss pr princ incipa ipale less

 continuación= se detallan los entre(ables e hitos rinciales @ue se deben (enerar durante la e+ecución del ro/ecto de tal 7orma de alcanzar los ob+eti,os lanteados: )ombre del #ntreable*+ito

Descripción del #ntreable

Criterios de aceptación

+ito

Componente 1% Consultor&a #structura ! empoderamiento del mando medio% #structura orani,acional orani,acional a - Aos

*r(ani(rama

robación del atrocinador

J

#structura ! empoderamiento del mando medio% #structura de transición

*r(ani(rama


J

/rocesos%/er0iles /rocesos%/er0iles de Caro hasta tercer nivel

'er7iles de %ar(o= describiendo roles sustanti,os


J

/rocesos% In0orme de halla,os halla,os ! oportunid oportunidades ades de mejor jora en proces oceso os orani,acionales

-eterminar a tra,8s de talleres con con los los usua usuari rios os cla, cla,ee las las oortunidades de me+ora en los di7e di7ere rent ntes es roc roces esos os con con la 7inalidad de identi7icar me+oras or dimensión dimensión or(anizaci or(anizacional= onal= inmediatas= de corto / mediano lazoD a ser uestos a consideración ara su imlementación


J

'estión del cambio% Diseo elaboración ! documentación de procesos implementados

com comaAa aAarr el ro roceso ceso de imlementación de ' Busines *ne con la 7inalidad de docume documenta ntarr / 7ormal 7ormaliza izarr los rocesos imlementados imlementados

4e,isi ,isión ón ro/ecto

del

(ere (erent ntee

de J


J

Componente 2% 'estión del pro!ecto

'&(ina 6 de 1"

)ombre del #ntreable*+ito Inicio% eistro interesados

de



Eectati,as (enerales= ostura 7rente 7rente al cambio= cambio= introducci introducción ón al alcance del ro/ecto alineació alineaciónG= nG= rele,ami rele,amiento ento de in7l in7lue uenc ncia ia en el ro/ ro/ec ecto to / cuanto el ro/ecto ,a a in7luir en la ersona. Maeo del (rado de (esti (estión ón erson ersonal al @ue ser& re@uerido

'rese 'resenta ntació ción n del in7orm in7ormee / ,alidación del atrocinador / del (erente del ro/ecto

;ece ;ecesi sida dade dess caacitación

+ito

adic adicio iona nale less

de

Inicio% #3uipo del pro!ecto

-e7inició ción del e@ui uio ro/ecto reliminar

de

Inicio Inicio%% eist eistro ro inicia iniciall de riesos

)denti7ic )denti7icación ación inicial inicial / re(istro re(istro de ries(os del ro/ecto


Inicio% Acta de constitución

-ocume -ocumento nto @ue @ue 7orma 7ormaliz lizaa la arobación e inicio del ro/ecto


J

/lani0icac cación% /lan estión del pro!ecto

de

-ocument -ocumento o donde donde se detallan detallan los lane laness ara ara la e+ecuc e+ecución ión== se(uimiento / control as> como de cierre del ro/ecto

robación de del a atrocinados

J

rob robac aciión ro/ecto

(ere erente nte

del

J

/lani0 /lani0ica icació ción% n% del alcance

(&nea (&nea

base base

-ocume -ocumento nto @ue @ue muest muestra ra los 7rentes= entre(ables / a@uetes de trab traba+ a+o= o= los los crit criter erio ioss de acetación. -e7ine la Estructura de des(lose de ?raba+o


J

/lani0 /lani0ica icació ción% n% del tiempo

(&nea (&nea

base base

%rono(rama del ro/ecto


J

/lani0icación% 4ic5$O00

4eunión en la cual articia el e@uio de ro/ecto e in,olucrados ara dar inicio al ro/ ro/eecto= to= se com comunic unicaa el alcance= imortancia= rin rinci cia ale less ob+e ob+eti ti,o ,oss / se tra trasmit smitee el ro roós ósit ito o del del ro/ecto.

#ista de asistentes 7irmada

J

#jecución ! control% Control mens mensua uall de cali calida dad d de la estión del pro!ecto

-ocu -ocume ment nto o @ue @ue las lasma ma la Vali Valida daci ción ón del del (ere (erent ntee del del ,eri7icaci ,eri7icación ón de las e,idenci e,idencias as ro/ecto del del a,an a,ance ce del del ro/ ro/ec ecto to as> as> como del cumlimiento de los criterios de acetación calidadG %on7ormidad del 'atrocinador de7inidos en la E-?. e inclu/e tambi8 tambi8n n los result resultado adoss de la ,eri7icaci ,eri7icación ón del cumlimie cumlimiento nto del 'lan de $estión del 'ro/ecto.

Cierre 60ase7% Acta de cierre de 0ase

-ocumento 7ormal @ue docume documenta nta el cierre cierre de cada cada


J

J

'&(ina  de 1"

)ombre del #ntreable*+ito



Cierre Cierre 60ase7% 60ase7% #ncuesta #ncuesta de satis0acción

Encuesta realizada a los in,olucrados cla,e @ue ermite rea realiza lizarr la e,aluaci uación ón del ser,icio otor(ado


Cier Cierre re 60as 60ase7 e7%% aprendidas

#e,antamiento de las lecciones are arend ndid idas as en la 7ase 7ase ara ara alimentar la base del conoci conocimie miento nto ara ara la (estió (estión n del ro/ecto

Vali Valida daci ción ón del del (ere (erent ntee del del ro/ecto

Cierre Cierre 6pro!ect 6pro!ecto7% o7% Acta de cierre del pro!ecto

-ocumento documenta ro/ecto


Cierre 6pro!ecto7% (ecciones aprendidas aprendidas

#e,antamiento de las lecciones arendidas en el ro/ecto

+ito

7ase

(ecc (eccio ione ness

7ormal el cierre

@ue del

%on7ormidad del atrocinador J

Vali Valida daci ción ón del del (ere (erent ntee del del ro/ecto %on7ormidad del atrocinador

Componente "% Implementación 89O /reparación% Familiari,ación producto

esiones esiones de caacitaci caacitación ón con los usuari usuarios os cla,e cla,e== ara ara @ue esto estoss se 7ami 7amililiar aric icen en con con el roducto / su consistencia

#ista de asistentes 7irmada

4e,isar los Bluerint de todos los comonentes tecnoló(icos a imlementarse


)n7ormación entre(ada

Formato Va Validado o or % %B / con constancia de entre(a

-ocume -ocumento nto de con7i( con7i(ura uració ción n del sistema arobado


J

'lan de cuentas de7inido

robación del (erente del ro/ecto

J

istema con7i(urado istema ! 'rocesos ! #a/outs / reortesG

Vali Valida daci ción ón del del (ere (erent ntee del del ro/ecto

J

eali,ación de pruebas

'rearar ambiente de ruebas / e+ecutar lan de ruebas

roba robació ción n del (eren (erente te del ro/ecto

J

/reparación /reparación 0inal

sua suarios rios cla cla,e ca caaacita citado doss

#ist #istaa de de asi asissten tentes tes 7ir 7irm mada

'rearación de saldos

Formato Va Validado o or % %B / con constancia de entre(a

J

%ar( %ar(aa de sald saldos os K Bala Balanc ncee inicial


J

'ues 'uesta ta en marc marcha ha / so soor orte te

ali alida da en ,i,o ,i,o aro aroba bada da or or el el atrocinador

J

del

9lueprint del neocio

eali,ación parametri,ación parametri,ación 89O

:

J

'&(ina 3 de 1"

;. Du Dura raci ción ón del del pro!e pro!ect cto o #a duración estimada del ro/ecto es de 1 aAo= distribuidos en 2 etaas: la etaa de adecuación " mesesG / la etaa de imlementación  mesesG.

-. oles ! respons responsabilidad abilidades es del /atrocinado /atrocinadorr ! del 'erente 'erente de /ro!ecto /ro!ecto 'ara la e+ecución del ro/ecto= se han de7inido los si(uientesroles / resonsabilidades rinciales: ol 'atrocinador

)ombre #ic. $erardo %&rdenas $erente $eneral *#'4*

Caracter&sticas ! responsabilidades principales El 'atrocinador debe estar acti,amente in,olucrado en el ro/ecto ara incrementar las robabilidades de 8ito del ro/ecto. Es un E+ecuti,o de rimer ni,el en la emresa con oder oder de decisi decisión ón ara ara resol, resol,er er las cuesti cuestione oness inherentes al ro/ecto. us rinciales resonsabilidades son: 'roor 'roorcio cionar nar orien orientac tación ión (ener (eneral al sobre sobre el ro/ecto. robar el cta de %onstitución / el 'lan de $estión del ro/ecto. se(urar recursos ara el ro/ecto. Facilitar la toma de decisiones / resolución de

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'&(ina 9 de 1"

ol

)ombre

Caracter&sticas ! responsabilidades principales •

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con7lictos se(Ln corresonda. Estar in7ormado sobre rinciales acti,idades / estado del ro/ecto. 'articiar de las reuniones de se(uimiento de alto ni,el del ro/ecto. o/ar en la (estión de in,olucrados.

El $erente de 'ro/ecto debe conocer los rocesos de ne(oci ne(ocio o ara ara tener tener una ,isión inte(ral inte(ral del ro/ecto / estar alineado con la ,isión estrat8(ica de la emresa. us rinciales resonsabilidades son: 'lani7icar / e+ecutar el ro/ecto. er corresonsable en la de7inición de metas / lazos del ro/ecto. %oordinar el cumlimiento de las acti,idades lani7icadas. %omunicar e in7ormar al 'atrocinador sobre el a,ance del ro/ecto. )denti )denti7ic 7icar ar / (estio (estionar nar los entre entre(ab (ables les del ro/ecto ba+o su car(o. )denti )denti7ic 7icar ar ries(o ries(oss / desar desarroll rollar ar lane laness de acción. -iri -iri(i (irr= (uia (uiarr / ao/ ao/ar araa los los recu recurs rsos os del del ro/ecto miembros del e@uio ba+o su car(oG. %ont %ontro rola larr / ,eri ,eri7i 7ica carr el alca alcanc nce= e= tiem tiemo o / calidad de los entre(ables a su car(o. $estionar los con7lictos dentro del ro/ecto. 'romo,er el alineamiento del ro/ecto a los ob+e ob+eti, ti,os os estr estrat at8( 8(ic icos os / nece necesi sida dade dess del del ne(ocio.

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'erente de /ro!ecto% <)ueva #ra=

)n(. Mario Cosse

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>. ?re ?reas as de la oran orani,a i,ació ción n impactad impactadas as #as rinciales &reas @ue ser&n imactadas or el ro/ecto son: •

$erencia $eneral

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$estión %omercial

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$estión Financiera H %ontable / ?esorer>a ?esorer>a

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$estión dministrati,a H 4ecursos Cumanos

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?ecnolo(>a ?e cnolo(>a de la in7ormación

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'roducción

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dministración de almacenes e in,entarios

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@. /re /remis misas as para para la ejecuci ejecución ón del pro!e pro!ecto cto @.1.

8upuestos

e han identi7icado los si(uientes suuestos sobre los @ue se desarrolla la e+ecución e+ec ución del ro/ecto en todos sus comonentes: •

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@.2.

o/o de la alta (erencia. e cu cuen enta ta// con conta tar&= r&= se se(L (Ln n se seaa ne nece cesar sario io== co con n lo loss re recu curso rsoss hu huma mano noss / económicos ara (arantizar la eitosa e+ecución del ro/ecto. #os alcances de7inidos cubren las necesidades de 7orma clara / comleta. #a sol soluci ución ón sele selecci cciona onada= da= ' Bus Busine iness ss *ne *ne== cub cubre re las nec necesid esidade adess de la cororación industrial. #os com comon onent entes es con contra tratad tados os a las em emresa resass ro ro,ee ,eedor doras= as= %? %?#) #)' ' K --V)*4  M*B)#*;E= son los adecuados ara ermitir la imlementación de las soluciones tecnoló(icas. #a cororación se encontrar& rearada al concluir los " meses del roceso de adecuación ara iniciar el comonente de imlementación tecnoló(ica. El ro/ecto es comletamente ,iable= dentro de los lazos 7i+ados / los recursos asi(nados. estricciones

e han identi7icado las si(uientes restricciones / limitaciones ara la e+ecución del ro/ecto: •

El marco estrat8(ico est& aLn or ser 7ormalizado.

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Eiste una alta centralización en la toma de decisiones.

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#a cu cult ltur uraa or( or(an aniz izaci acion onal al ac actu tual al de la co coro rora raci ción ón no es est& t& ori orien entad tadaa a la 7ormalidad en la e+ecución administrati,a.

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#os h&bitos de re(istro de in7ormación son obres.

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#a cultura de lani7icación es escasa.

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#a cororación no cuenta con el ersonal en las &reas de ?)  %ontabilidad 4esuelto a la 7echa de 7irma del resente res ente documentoG.  la 7echa la in7raestructura de ?ecnolo(>as de la )n7ormaciónno resonde a las necesidades de la solución contratada= se est&n realizando / e+ecutando los lanes ara contar oortunamente con esta in7raestructura.

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. Ide Identi nti0ica 0icació ción n inicial inicial de ries riesos os #os rie(os de criticidad alta identi7icados inicialmente ara el ro/ecto se detallan a continuación: Descripción de del i ieso

Acciones d de e control !* !*o mi mitiación propuestas

Es oco rob obaable @ue eista la osibilidad de @ue se realicen cambios en los re@uerimientos ! eseci7icaciones= o @ue estos no est8n adecuadamente adecuadame nte de7inidos.

e es est& t& inc inclu/ lu/en endo do a er erson sonal al cla cla,e ,e en tod todos os e@ e@ui uios os de traba+o del lan de adecuación a 7in de rele,ar a detalle los rocesos / re@uerimientos de todas las &reas.

Es ne nece cesar sario io (es (estio tionar nar el cam cambio bio de 7orma 7or ma ad adecu ecuada ada ar araa ac acom omaA aAar ar al desarrollo del ro/ecto.

e es est& t& in inic icia iand ndo o el mi mi8r 8rco cole less 9 de se seti tiem embr bree co con n el comonente de (estión del cambio contratado al ro,eedor dd,isor/ $rou.

#os r #os roc oces esos os de dell ne ne(o (oci cio o no es est& t&n n documentados.

En la etaa de adecuación se est& documentando todos los rocedimientos a 7in de contar con ellos oortunamente ara resonder a los re@uerimientos entre(ados ara el Business Blue 'rint.

Ei isste una al alta ta dee en nde den nci ciaa del ro/ecto con los ro,eedores contratados.

e realizar&n reuniones de se(uimiento / coordinación entre el e@uio asi(nado al ro/ecto or la cororación / or cada ro,eedor.

e re@uiere la coordinación entre los  ro,eedores: %?#)'= M*B)#*;E= --V)*4.

e elaborar& el lan de (estión de ro/ecto= las herramientas de lani7icación / esecialmente el crono(rama (eneral del ro/e ro /ecto cto de 7or 7orma ma coo coordi rdinad nadaa / en con consen senso so con los  ro,eedores.

Ei isste ri riees( s(o o de re re@ @uer erir ir ma ma//or es7ue es7 uerzo rzo a ara ra ten tener er @ue int inte(r e(rar ar el sis iste tem ma co con n ot otro ross si sist steema mass @ue actual act ualme mente nte 7un 7uncio ciona nan n or 7u 7uera era del sistema contable.

e est& considerando en los 7lu+os de roceso el detalle de los otros sistemas @ue la emresa tiene 7uncionando= como ser el actual so7tNare de 4ecursos Cumanos= el so7tNare de control biom8trico / otros.

Es necesario @ue se considere el caso artic ar ticula ularr del des desa/ a/uno uno es escol colar ar / la 7orma en @ue esta l>nea de ne(ocio ser& soortada en el nue,o sistema.

e est& rele,ando todas las caracter>sticas de este roceso= se in7ormó oortunamente de esta l>nea de ne(ocio / se har& se(uimiento a @ue la 7orma en @ue el sistema soorte su desa de sarr rrol ollo lo cu cum mla la co con n to toda dass la lass no norm rmaati ti,a ,ass le le(a (ale less re@ueridas.

Es necesario de7inir m8tricas de calidad= una metodolo(>a de ase(uramiento de su cu cuml mlimi imient ento= o= su suer, er,isi isión ón de los est& es t&nd ndar ares es / la do docu cume ment ntac ació ión n de resaldo @ue as> lo e,idencie.

e so solilici cita tar& r& al r ro, o,ee eedo dorr c ctu tual alis isa a la de de7i 7ini nici ción ón de est&n est &ndar dares es de cal calida idad d @ue er ermit mitan an @u @uee la $er $erenc encia ia del 'ro/e 'ro /ecto cto== or ar arte te de la cor coror orac ación ión== u ueda eda rea realiz lizar ar un r&ido se(uimiento al cumlimiento de los est&ndares / se cuente con e,idencia documentada.

El $erente $eneral de la cororación ha de7inido la restricción tiemo.

Es ne neces cesari ario o @ue los ro ro,e ,eed edore oress con consid sidere eren n la lass 7ec 7echas has de7ini de7 inidas das or el $er $eren ente te $en $enera erall de la cor coror oraci ación ón / las consideren en el desarrollo de la lani7icación / e+ecución del ro/ecto.

Falta de comunicación entre el e@uio del ro/ecto / los usuarios.

4ies(o a considerarse or recomendación de los ro,eedores %?#)'  --V)*4.

%omle+idad en obtener la in7ormación necesaria.

4ies(o a considerarse or recomendación de los ro,eedores %?#)'  --V)*4.

;o asi(nar asi(nar el tiemo necesario necesario ara el

4ies(o 4ies (o a considera considerarse rse or recome recomendaci ndación ón de los ro,e ro,eedore edoress

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Descripción de del i ieso desarr desa rroll ollo o de dell r ro/ o/ec ecto to % %al alid idad ad / %antidadG.

Acciones d de e control !* !*o mi mitiación propuestas %?#)'  --V)*4.

B. /re /resupu supuest esto o del del pro pro!ec !ecto to e ha estimado un resuuesto reliminar de (asto e in,ersión ara el ro/ecto or un ,alor total de O231=23.00= sin incluir hardNare des(losado de la si(uiente s i(uiente manera:

/roveedor ct ctu ual aliisa sa  %o %ons nsul ulto torres Bol oli, i,ia ia ..

Concepto 4e(al al>a >ass u ubH bHli lice cenc ncia iass de suarios ;ominados ' B*.

96=".00

4e(al> 4e(a l>as as u ubH bHli lice cenc ncia iass de sua s uari rios os ;omi ;omina nado doss d dd d K *n.

"=".00

oorte ' B* 201". oorte -- H *n 201". oorte ' B* 2016.

dd,isor/ $rou .4.#.

Mobilone

Importe 8

20=2".00 1=366.00 26=930.00

oorte -- H *n 2016.

2=33.00

)mlementación ' B*.

3"=00.00

Estructura or(anizacional / rocesos.

10=200.00

$estión del cambio.

11=00.00

$estión en administración de ro/ectos.

=00.00

o7tNare de distribución= licencias e imlementación.

1=".00

EOEA( /#8/#8EO /#(II)A #8EIADO 2G1-

1G.Indicadores de Hito del pro!ecto e lantean los si(uientes indicadores de 8ito del ro/ecto: $

Comp Compon onen ente te 1% Cons Consul ulto tor& r&a a 'ol>t ol>tic icas as inte intern rnas as de7i de7in nidas idas ara ara los los roce roceso soss a cubr cubrir ir en la imlementación del sistema. Estandarización de rocesos roducti,os= contables / de bacP o77ice. ;ue,a estructura or(anizacional consolidada. Mando medio emoderado. 'ersonal de ni,el alto= medio e intermedio= moti,ado / abierto a acetar / multilicar el cambio al interior de la cororación. •

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'&(ina 1 de 1"

$

Comp Compon onen ente te 2% 'est 'estió ión n del del pro! pro!ec ecto to.. E+ecuc E+ecución ión del ro/e ro/ecto cto contem contemla lando ndo la metod metodolo olo(>a (>a su(erid su(eridaa / las me+ores r&cticas ,i(entes= e,idencia documental del cumlimiento de las etaas del ro/ecto. •

$

Compon Component ente e "% Impleme Implementa ntació ción n de la la soluci solución ón tecno tecnoló lóica. ica. %umlimiento de alcance= tiemo / resuuesto. 'uesta 'uesta en roduc roducció ción n con el ma/or ma/or aro, aro,ech echami amient ento o osibl osiblee de las herramientas del sistema en todos los comonentes a imlementarse. 4educción en los tiemos de e+ecución de rocesos de bacP o77ice. F&cil acceso / disonibilidad de in7ormación ara el an&lisis / toma de decisiones. )ncremento en la ,elocidad de desacho de distribuidores. )ncremento en la satis7acción del cliente interno. • •

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Acta de Constitución del proyecto CERTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA.docx

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