51126101 SAP Solucao NF e Standard

D AN AN F e : D o c u m e n t o A u x i l i a r d a N o t a F i s c a l E l e t r ô n i c a Código Códi go de Barras: Barr as: chav chave e de acesso Número NF com Número com 9 dígitos

Chave Chav e de Acesso

ICMS: Base de cálculo e valor 

SAP Brasil Brasil 2007 –NF-e SAP ERP - Christine Handy Handy

D AN AN F e : D o c u m e n t o A u x i l i a r d a N o t a F i s c a l E l e t r ô n i c a Código Códi go de Barras: Barr as: chav chave e de acesso Número NF com Número com 9 dígitos

Chave Chav e de Acesso

ICMS: Base de cálculo e valor 


N o t a F i s c a l El El e t r ô n i c a N a c i o n a l – N FF -e

SAP ERP

SAP GRC NFe

Geração da NF-e NF-e no banco de Notas Notas Fiscais (modelo 55);

Mapeamento para o layout da Sefaz (com tratamento de versão);

Seleção das das informações informações para para NF-e e envio para o sistema de mensageria;

Assinatura digital;

Impressão do DAN DANFe Fe antes ou depois depois da autorização da SEFAZ; Monitoração dos status da NF-e; Recebimento de DANFE; Emissão e recebimento de NF-e NF-e em contingência; Solicitação de cancelamento e inutilizaç inut ilização ão de NF-e; NF-e; Escrituração de NF Modelo 55.

Montagem de Lote (com priorização de Notas); Arquivamento Arquivament o legal do XML da NF-e; Controle dos processos de envio, cancelamento e inutilização inutilização.. Monitoramento Monitoram ento de Status Status das NF-es NF-es e administração via Portal; Busca de Busca de NF-e NF-e e do downl wnload oad do XML XML via via Portal; Monitoramento do Status de Serviço das várias SEFAZ; Processo de contingência contingência.. Armazenamento e verificação na SEFAZ das notas de entrada.




SAP ERP Standard / Configuração NF-e

N o t a Fi s c a l El e t r ô n i c a N a c i o n a l – N F-e Notas

Nota SAP ERP N F-e: 989115 Solução disponível também via Support Package; Prin cipais Pré-requisitos:  Manter Support Package Atualizado  743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration  7 2 7 47 5 - M P 1 3 5 e L C1 1 6  9 8 1 68 7 - N F e: Fo r S er v ic es i n M un cí pi o S ão P a u lo 

Reference to Support Packages 46C

SAPKH46C54 *

470

SAPKH47028

500

SAPKH50016

600

SAPKH60009

* Extensão do contrato de manutenção 

SAP Brasil 2007 –NF-e SAP ERP - Christine Handy

Có d ig o d o I BGE: Re g iã o e M u n ic í pi o Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais, Fornecedores e Clientes. O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois primeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal. Ex.: SP 3550308 35 = Região 3550308 = Município

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Co n fi g u ra ç ã o d o Do m i c í l io Fi s c a l ( IB GE) Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax Jurisdiction Code




De fi n ir Es t r ut u r a d o Do m i c íl io Fi s c a l

- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme configuração existente - Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos




Do m i c íl io Fi sc a l c o n t e nd o c ó d ig o d o I BGE Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Jurisdiction Codes




Do m i c íl io Fi sc a l c o n t e nd o c ó d ig o d o I BGE Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax Jurisdiction Codes




De t e r m i na ç ã o A ut o m á t i c a d o Do m i c íl io Fi sc a l

Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o domicílio fiscal contendo o código de Município do IBGE




Ca t e g or ia d a N F De t e rm i na N F-e A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica. Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia (RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria. Cross-Application Components General Application Functions fiscal Define Nota Fiscal Types

Nota

-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica - NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingência for Modelo 1/1A - Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado - Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55




Co n f i gu r aç ã o d a Ca t e go r ia d a N F

N1: Configuração da Categoria de Nota Fiscal para Modelo 1/1A




NE: Configuração da Categoria de Nota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)

Co n f i g u r a ç ã o N F-e / Ou t p u t General Application Functions




Nota fiscal

Output

De f in i r N u m b e r Gr o up s p a r a N F-e

General Application Functions Nota fiscal Output Define Number Groups

A configuração do Number Groups é a mesma usada para NF e NF-e




De t e rm i n a ç ã o d e Sé ri e e Im p r e ss o ra d o DA NFE General Application Functions Nota fiscal Assign Numbering and Printing Parameters




Output

Co n fi g u ra ç ã o Ge n é ri c a




Modelo 1/1A




Modelo 55 (NF-e)

Grupo do Intervalo de Numeraç Numeração para NF Modelo 1/1A

Impressora Formulá Formulário Contí Contí nuo nuo

Intervalo de Numeraç Numeração da NF Modelo 1/1A




Grupo do Intervalo de Numeraç Numeração para NFNF-e

Impressora do DANFE

Intervalo de Numeraç Numeração da NFNF-e

Determina se Contingência via NFNF-e

Impressora de contingência quando a contingência for NFNF-e 


De t e rm i n a ç ã o d e I m p r es s or a v ia O ut p u t De t e rm i n at i o n

Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado para determinação da impressora contendo formulário de segurança. Somente para uso quando a contingência for eletrônica (modelo 55).




Co nf i gu ra ç ã o p or L oc a l d e Ex p e d iç ã o




Fl ex i bi li da d e e m SD p ar a Co nt i n gê nc i a 1 /1 A o u 5 5 Contingência Modelo 1/1A




Contingência Modelo 55 (NF-e)

C u s t o m i za z a ç ã o E s p e c íf í f i c a d e N FF -e

SAP Customizing Implementation Guide  Cross-Application Components General Application Functions  Nota fiscal  



Sales and Distributio Distribution n - Billing Document Documents s Electro Electronic nic Nota Notas s Fiscaí Fiscaís s (NF-e) (NF-e)






Define NF Type Redetermination per Business Place J_1B_NFTYPEBRCHV

Define NF Type Redetermination per Region J_1B_NFTYPEREGV




BAdI BAdI:: Rede Redete term rmin inaç ação ão da Cate Catego gori ria a da NF po porr Item Item METHOD METHOD if_ex_cl_sd_nf if_ex_cl_sd_nftype~m type~modify odify . DATA: lv_nftype lv_nftype TYPE j_1bnftyp j_1bnftype, e, nftypeconti nftypeconti TYPE j_1bnftypecon j_1bnftypeconti, ti, ls_j_1baa TYPE j_1baa. IF ( is_vbap-zmen is_vbap-zmeng g > 10 AND is_lips-l is_lips-lfimg fimg IS INITIAL INITIAL ) OR is_lips-l is_lips-lfimg fimg > 10. SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype lv_nftype WHERE auart = iv_auart. iv_auart. clear cv_conting. cv_conting. ENDIF. IF NOT lv_nftype lv_nftype IS INITIAL. INITIAL. cv_nftype cv_nftype = lv_nftyp lv_nftype. e. ENDIF. ENDMETHOD.




Assign XML Version to Region

Dete De term rmin inaç ação ão da Ve Vers rsão ão do XM XML L por por Re Regi gião ão




Define SEFAZ Status Codes Cadastro dos códigos de status da SEFAZ

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Maintain Number Ranges for NF-e Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)

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Define NF Type Redetermination for Goods Movements Possibilita a redeterminação da categoria de NF por Planta / Tipo de Movimento J_1BNFTYPEREDMMV




Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code and Bus. Place

Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial




BAdI: General Enhancements for NF-e BAdIs disponíveis na solução NF-e

Interface RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização FILL_HEADER : RFC- dados de cabeçalho FILL_ITEM: RFC- dados de item CALL_RSNAST00 : Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada 


Co n f i g ur a ç ã o d e Di r e it o Fi s c a l d o I P I, PI S e COFI N S Foi criada configuração para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a configuração de direito fiscal de IPI. Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que seja determinado automaticamente a situação tributária de PIS e COFINS, usados no arquivo XML da NF-e. No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigir situações tributárias distintas em relação à entradas e saídas. Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Sales/Purchases Basic Settings Brazil




Tax on

I PI

A determinação do direito fiscal não sofreu alteraç alteração! ão!

Ao gerar a NF, o sistema determina a situaç situação tributá tributária automaticamente, com base na direção da NF (entrada/saí da da) 


PIS e COFIN S




De t er m i na ç ã o A ut o m á t i c a d e Di re it o Fi sc a l

A Determinação automática do direito fiscal de ISS, PIS e COFINS ocorre com base nas tabelas de impostos e também na tabela J_1BSDICA e configuração do IVA. 1º Tabela de impostos 2º Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM




De t e r m i na ç ã o A ut o m á t i c a v ia T ab la d e I m p os t os




De t e rm i n a ç ã o A ut o m á t i c a v ia I VA (M M)




De t e r m i n a ç ã o A u t o m á t i c a v i a J _1 B SDI CA ( SD)

Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS




Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)

Pr oc e ss o d e V en da s – Cr ia r Or d em d e V en da

Não é necessário criar tipos de documento de venda para NF-e




I t e m : P a s t a d e P a ís

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I t e m : Re m e s s a / Fi n a n c i a l Pr o c e s s i n g




I t e m : Fa t u r a / I t e m D e t a i l




N o t a Fi s c a l (J 1 B 3 N )




Past a NF-e




Pa s t a N F-e / Co n t i n g ê n c i a / Re t o r n o SEFA Z




N o t a d e Ca n c e l a m e n t o d e N F-e

for cancelled NF-e the freme/firleds for the access key is now hidden.




Pa s t a A d m i n i s t r a t i o n




I n t e r f a c e d e Co m u n i c a ç ã o

J_1B_NFE_XML_OUT

xNFe

SEFAZ

SAP ERP 

Solicitação de autorização para emissão de NF-e



Emissão de NF-e em „Contingência“



Solicitação de autorização para cancelamento de NF-e

SEFAZ



xNFe

J_1B_NFE_XML_IN_TAB SAP ERP



Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)



Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento „SIM/Não“)


J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote NF-e

Message Types :

1 = Autorização de NF-e 2 = Rejeição de NF-e

Retorno Web Service de Autorização Emissão NF-e

3 = Denegação de NF-e 4 = Autorização de Cancelemento de NF-e 6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e 5 = Autorização de Inutilização de NF-e 7 = Rejeição de Inutilização de NF-e




Retorno Web Service de Cancelamento de NF-e

Retorno Web Service de Inutilização de NF-e

Ca m p o s n o v o s n a s t a b e l a s d o b a n c o d e N Fs

J_1BNFDOC




T a b e l a s n o v a s d a N F-e / Re l a t ó r i o s

Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERP e também a geração de relatórios fiscais em relação à NF-e. J_1BNFE_ACTIVE




J_1BNFE_HISTORY

J 1 B N FE : M o n i t o r N F-e / T e l a d e s e l e ç ã o




J 1BN FE / Mon it or N F-e




Fu n c i o n a l i d a d e s n o M o n i t o r    

Visualizar NF-e (J1B3N)

Ativar Contingência NF-e Individual

Desativar Contingência NF-e Individual

Solicitação de Cancelamento / Inutilização de NF-e  



Envio de NF-e

Eliminar Log de Erro



Aceite de Rejeição de Cancelamento / Inutilização



Configuração da Contingência por Filial ou Região


Fu n c i o n a l i d a d e s n o M o n i t o r




Co nt i n g ên c i a p or Fi li a l e Re gi ã o




St a t u s d e Co n t ro l e d a N F-e

Action Status / Requires Process Step Log de Erros




N F -e R e q u i r e d P r o c e s s S t e p




NF-e Lo g




Do c n u m / H is t ór ic o d a N F-e




Do c n u m / H is t ór ic o d a N F-e




Do c . St a t u s




Sy s t e m C o m m u n i c a t i o n St a t u s




Sw i t c h e d t o Co n t i n g e n c y (SC S = 5 )




Po s t e d u n d e r Co n t i n g e n c y




Cancelled




St a t u s d e Co n t r o l e d a SE FA Z (J _1 B ST S CO DE V )




N F -e I m p r e s s a




Di r eç ã o d a N F (e n t r a d a/s a íd a )




Ch av e d e A c e s so




Protocolo J_1BNFE_ACTIVE




Processos MM

Co n f i g u r e N o t a Fi s c a l T y p e









Flag Não esquecer de marcar

Cópia de A1 com flag Eletrônic NF

Indicar somente para Quando a contingência Não for eletrônica Indicar modelo 55




Co n f i g u r e N o t a Fi s c a l

Indicar o formulá formulário Especí fico fico para NF-e




Gr u po d e No t a Fi s c a l / I n t e rv a l o d e Nu m e r a ç ã o




Co n f i g ur e N o t a F i sc a l T y p e - Ou t p u t

Customizing Criar novo grupo/intervalo Impressora Laser para o DANFE Impressora para contingencia NFNF-e (formulá (formulário seguranç segurança) ou, se deixado em branco, o sistema determina pelo Output determination




O flag indica que a Preencher contingência é somente para eletrônica (modelo 55 Modelo 1/1 em formulá ário1/1de-A formul seguranç segurança)

Configurações




N o t a Fi s c a l - A d m i n is t r a t i o n




N o t a Fi s c a l – N F-e Da t a

Formulário de Contingência é documento fiscal e deve ser armazenado




N o t a Fi s c a l – N F-e Da t a

Formulário de Contingência é documento fiscal e deve ser armazenado




N o t a Fi s c a l – I t e m

C01 P01




Monitor

Formulá Formulário = branco




Monitor




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