ANALISIS INSIDEN KTD, KNC, DAN KTC DENGAN RISK DENGAN RISK GRADING MATRIX MATRIX
N+. D+umen
N+. -e1isi
2alaman '
-SMSS/ 0" Jl. Wates KM. 9 Ngaran, Balecatur, Gamping, Sleman, D.I.Y Telp. (0!"# $"9%&&&, $"9%&&$, 0%&'00%0' )a*. (0!"# $"9%&&&
Stan3ar /r+se3ur perasi+nal
Pengertian
Tujuan Kebijakan Prosedur
Tanggal Ter4it
Ditetapan Diretur
Dr. Sitti 5is6a7 5is6a7 S. Salam, S.8 Merupaan Merupaan pr+ses pr+ses analisis analisis ea3ian ea3ian Kea3ian Kea3ian Ti3a Ti3a Di7ar Di7arap apan an (KTD (KTD#, #, Kea Kea3i 3ian an N6ar N6aris is :e3er :e3eraa (KN: (KN:#, #, Kea Kea3i 3ian an /+te /+tens nsia iall :e3e :e3era ra (K/: (K/:#, #, 3an 3an Kea Kea3i 3ian an Ti3a Ti3a :e3e :e3era ra (KT: (KT:## 3engan 3engan menggun menggunaan aan met+3e met+3e -is -is Gra3in Gra3ing g Matri Matri* * untu untu menent menentuan uan tinga tingatt resi+ resi+ 3ari 3ari insi3en 6ang tera3i. 8ntu men3apatan analisis 3ari 3ata insi3en KTD, KT:, K/:, 3an KN: 6ang tela7 3ilap+ran. Ke4iaan 3iretur -SKB -ing -+a3 Selatan N+. &--SSK;III0' '. Tim Tim K/-S K/-S mene meneri rima ma lap+r lap+ran an insi insi3e 3en n 4eru 4erupa pa <)+rm <)+rmuli ulirr =ap+ =ap+ra ran n Insi Insi3e 3en n Internal Di -uma7 Sait> 3ari epala instalasi selam4at?lam4atn6a *" am setela7 insi3en tera3i. . Tim Tim K/-S K/-S menganali menganalisa sa 3ampa 3ampa linis3er linis3eraat aat epara7an epara7anconsequencies consequencies 3ari 3ari insi3en 6ang tera3i, 4er3asaran 3ari ta4el 3ampa linis 3i 4a@a7 ini.
=e1el '
"
&
Dampak KlinisDerajat Kepara!anConsequences Kepara!anConsequences Desripsi :+nt+7 Desripsi Insignificant/No Harm Ti3a a3a ce3era • Kerugian euangan ecil • Min+r Dapat 3iatasi 3engan pert+l+ngan pertama • Kerugian euangan se3ang • M+3erate Berur Berurang angn6a n6a Aungsi Aungsi m+r+ti m+r+tis sens ens+ri +rip psi si+l +l • inteletual secara permanen, 6ang ti3a 4er7u4un pen6ait. Setiap asus 6ang memperpanang lama pera@atan. • Ma+r :e3era luas • Ke7i Ke7ila langa ngan n Aungs Aungsii utam utamaa perm perman anen en (m+t (m+t+r +ri i,, • psi+l+gis, inteletual#, inteletual#, ti3a 4er7u4ungan 3engan 3engan p Kerugian euangan 4esar. • Se1ere:ata7astr+p7ic Se Sentinel Kematian 6ang ti3a 4er7u4ungan 3engan peralanan • Kerugian euangan sangat 4esar. •
ANALISIS INSIDEN KTD, KNC, DAN KTC DENGAN RISK GRADING MATRIX
N+. D+umen
N+. -e1isi
2alaman
-SMSS/ 0"
Jl. Wates KM. 9 Ngaran, Balecatur, Gamping, Sleman, D.I.Y Telp. (0!"# $"9%&&&, $"9%&&$, 0%&'00%0' )a*. (0!"# $"9%&&&
Stan3ar /r+se3ur perasi+nal
Tanggal Ter4it
Ditetapan Diretur
Dr. Sitti 5is6a7 S. Salam, S.8
/r+se3ur
. Tim K/-S menganalisa Areuensi tera3in6a ea3ian insi3en terse4ut, mengacu epa3a ta4le 3i Areuensi ea3ian 4a@a7 ini
=e1el ' " &
:+nt+7 Desripsi Jarang ( C& ta7un seali# Seseali (?& ta7un seali# Ka3ang a3ang ('? ta7un seali# Sering (4e4erapa ali 3alam seta7un# 2ampir selalu (tera3i tiap minggu4ulan#
". 2asil 3ari analisis 3ampa linis 3an Areuensi ea3ian 3i+m4inasian 3i ta4le Risk Grading Matrix untu menentuan tingat resi+ 3ari insi3en 6ang tera3i. 2asil 3ampa linis a3a 3i +l+m men3atar, 3an 7asil Areuensi ea3ian a3a 3i +l+m 1ertical. Tabel Risk Grading Matrix " )reuensi 2ampir selalu (Tiap minggu 4ulan# Sering (Be4erapa ali 3alam seta7un# Ka3ang? a3ang ('? ta7un seali# Seseali (? & ta7un seali#
Dampa Klinis M+3erate Ma+r 2ig7 E*treme
InsigniAicant M+3erate
Min+r M+3erate
:at7astr+p7ic E*treme
M+3erate
M+3erate
2ig7
E*treme
E*treme
=+@
M+3erate
2ig7
E*treme
E*treme
=+@
=+@
M+3erate
2ig7
E*treme
Jarang ta7un seali#
(C&
=+@
=+@
M+3erate
2ig7
E*treme
ANALISIS INSIDEN KTD, KNC, DAN KTC DENGAN RISK GRADING MATRIX
N+. D+umen
N+. -e1isi
-SMSS/ 0"
Jl. Wates KM. 9 Ngaran, Balecatur, Gamping, Sleman, D.I.Y Telp. (0!"# $"9%&&&, $"9%&&$, 0%&'00%0' )a*. (0!"# $"9%&&&
Stan3ar /r+se3ur perasi+nal
2alaman
Tanggal Ter4it
Ditetapan Diretur
Dr. Sitti 5is6a7 S. Salam, S.8
/r+se3ur
&. 2asil 3ari analisis -is Gra3ing Matri* 3an <)+rmulir =ap+ran Insi3en Internal Di -uma7 Sait>3ireap 3ise4ua7 3+umen reapitulasi Insi3en 3engan A+rmat se4agai 4eriut
N+
8nit Terait
Tanggal Kea3ian
Tipe Insi3en
Su4 Tipe Insi3en
Seluru7 8nit 3i -uma7 Sait
Jenis Insi? 3en (KTD KT:K/: KN:#
8nit terait
Spesiali ?sasi terait
Risk Grading Matrix
