SR
UNIT DAGANG SUMBER REJEKI NGAWI SOP PENGENDALIAN HAK AKSES
No EdisI Revisi Tanggal Tanggal
: : : Jana!i "#
PENGENDALIAN PENGENDALIAN HAK AKSES
PROSES
PENANGGUNG JAWAB NAMA JABATAN TANDA TANGAN
TANGGAL
1. PERUMUSAN
2. 3. 4. 5.
PEMERIKSAAN PERSETUJUAN PENETAPAN PENGENDALIA N
"$ %isi %isi dan dan Misi Misi Uni& Uni& Daga Dagang ng S'(e! Re)e*i +$ Rasionale UNIT DAGANG SUMBER REJEKI
%isi Uni& Dagang S'(e! Re)e*i : Misi Uni& Dagang S'(e! Re)e*i : Mende&e*si dan 'ela,o!*an de&e*si an-a'an "
1$ Pi/a* 2ang Be!&anggng )a3a( n&* Me'en/i Isi 4$ De.nisi Is&ila/
dengan 'engiden&i.*asi dan 'eng*elo',o*an 'asala/0 &e!'as* 'eng*a&ego!i*an dan 'e',!io!i&as*an ,enanganan 'asala/ "$ Ad'in +$ Penggna "$ Ad'in
adal ah or ang y ang mengopr as i ka n
p er a ng k a tk o mp ut e r p ad au ds u mb err e j e k i
+$ Pene' Masala/ adala/ o!ang 2ang 'enen&*an 'asala/ an-a'an sis&e' o,e!asi dan a,li*asi di Uni& Dagang S've! Re)e*i 1$ La,o!an 5La,$6 Penanganan An-a'an adala/ !e*a,i&lasi da!i 7o!' Penanganan An-a'an Sis&e' O,e!asi dan A,li*asi0 La,o!an ini (e!isi da&a solsi ,enanganan 2ang di (e!i*an dan *e&e!angan ,enangana$ La,o!an ini 'e!,a*an *esa&an la,o!an an-a'an dengan La,$ De&e*si An-a'an dan La,$ Diagnosa An-a'an 4$ La,$ De&e*si An-a'an 'e!,a*an !e*a,i&lasi da!i 7o!' De&e*si An-a'an Sis&e' O,e!asi dan A,li*asi 8$ La,$ Diagnosa An-a'an 'e!,a*an !e*a,i&lasi da!i 7o!' Diagnosa An-a'an Sis&e' O,e!asi dan A,li*asi #$ 7o!' De&e*si An-a'an adala/ 9o!' &nggal n&* 'enlis /asil de&e*si an-a'an Sis&e' O,e!asi dan A,li*asi 2ang &e!)adi$ Kolo' 2ang a*an di &lis se(agai /asil de&e*si an-a'an adala/ iden&i.*asi An-a'an0 Des*!i,si An-a'an0 Ka&ego!i An-a'an0 P!io!i&as An-a'an0 dan S&a&s An-a'an$ Pe'(a/a!an s&a&s ,enanganan a*an dila**an ,ada 7o!' De&e*si An-a'an $ 7o!' Diagnosa An-a'an adala/ 7o!' &nggal 2ang (e!isi &en&ang sia,a o!ang 2ang di&n)* n&* 'enangani an-a'an0 /asil diagnosa a*a! ,e!'asala/an0 dan solsi se'en&a!a 2ang di(e!i*an n&* 'enangani 'asala/ ;$ 7o!' Penanganan An-a'an adala/ 9o!' &nggal 2ang (e!isi da&a solsi ,enanganan 2ang di(e!i*an dan *e&e!angan ,enanganan <$ No$ Re9e!ensi adala/ no'o! !)*an n&* 'eng/(ng*an (e(e!a,a do*'en 2ang 'e'da/*an ,en-a!ian do*'en&asi ,enanganan an-a'an0 Se&ia, an-a'an Sis&e' O,e!asi dan UNIT DAGANG SUMBER REJEKI
+
8$ Pe!n2a&aan Isi S&anda!&
UNIT DAGANG SUMBER REJEKI
A,li*asi /an2a 'e'ili*i sa& no'o! !e9e!ensi "=$S&a&s Penanganan0 'eli,&i: a$ Bel' di&angani : s&a&s ,e!&a'a 2ang di(e!i*an ole/ Ad'in saa& an-a'an dide&e*si ($ Dala' Penanganan : s&a&s 2ang di (e!i*an ole/ Ad'in sela'a ,enanganan 'asala/ dila**an0 2ai& di'lai da!i ,endis&!i(sian an-a'an ole/ o!ang 2ang &e,a& n&* 'enangani an-a'an -$ Di&angani ,i/a* *e&iga : s&a&s 2ang di(e!i*an ole/ Ad'in )i*a dala' ,enanganan an-a'an dila**an ole/ ,i/a* *e&iga d$ Selesai di&angani : s&a&s 2ang di(e!i*an ,e!&a'a *ali ole/ Ad'in n&* *e'dian di,e!i*sa *e(ena!ann2a ole/ O3ne!>Pe'ili* UD gna 'e'as&i*an *e(ena!an (a/3a 'asala/ &ela/ selesai di&angani$ Dengan *a&a lain0 O3ne!>Pe'ili* UD adala/ o!ang 2ang (e!/a* 'e'(e!i*an s&a&s ini ""$Pi/a* *e&iga adala/ seseo!ang0 *elo',o*0 a&a (isnis 2ang (*an 'e!,a*an (agian da!i s&!*&! o!ganisasi Uni& Dagang S'(e! Re)e*i0 na'n di,e!l*an n&* 'e'as&i*an *e(e!/asilan Sis&e' O,e!asi dan A,li*asi0 Misaln2a0 S,,lie! so9&3a!e0 a&a se(a/ ,e!sa/aan ,e'eli/a!aan ,e!ang*a& *e!as "$ SOP ,engendalian /a* a*ses ini di )alan*an a,a(ila ada ,enggna 2ang 'ela**an ,enda9&a!an ,ada a,li*asi ,en)alan +$ Penlisan se!na'e di 9o!' ,engendalian /a* a*ses /a!s 'enggna*an na'a asli di i*&i &anggal la/i! dan no'e! !ando' &ida* (ole/ sa'a dengan 2ang sda/ ada$ 1$ Penlisan ,ass3o!d ,ada 9o!' ,engendalian /a* a*ses /a!s 'enggna*an /!9 (esa! dan di -a',! /!9 *e-il0 dan 'enggna*an ang*a 0 &ida* (ole/ 'enggna*an na'a ,enggna0 sa'a dengan se!na'e0 &anggal la/i! dan na'a *o&a$ 4$ Penlisan (a/ ,ass3o!d ,ada 9o!' ,engendalian /a* a*ses /a!s
1
'enggna*an /!9 (esa! dan di -a',! /!9 *e-il0 dan 'enggna*an ang*a 0 &ida* (ole/ 'enggna*an na'a ,enggna0 sa'a dengan se!na'e0 &anggal la/i! dan na'a *o&a dan &ida* (ole/ sa'a dengan ,ass3o!d se(el'n2a$ 8$ Penlisan s&a&s /a* a*ses ,ada 9o!' ,engendalian /a* a*ses /a!s sesai dengan )a(a&an ,enggna $
#$ S&!a&egi
1. Tingkatan
akses
harus
diberikan
dengan
prinsip minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 2. Pemberian hak akses yang tingkatannya tinggi (root, super user atau administrator) hanya di berikan sesuai dengan jabatan, 3. Hak akses pengguna yang menjalani mutasi atau tidak lagi bekerja di (instansilembaga) harus segera di non!akti"kan maksimum # (hari) setelah tanggal yang ditetapkan. $. Hak akses tidak boleh dipinjamkan kepada pengguna lain. %. &eluruh hak akses pengguna akan dire'ie setiap (enam) bulan sekali. . Tata cara penda"taran, penutupan
dan
peninjauanhak akses diatur dalam Prosedur Pengendalian Hak *kses. #. &etiap pengecualian terhadap kebijakan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat setingkat +selon . Pengelolaan Password minimum Password
terdiri
dari
karakter kombinasi angka dan huru" serta
tidak
boleh
menggunakan
karakter yangmudah ditebak. Pengguna harus mengganti default password yang diberikan saat pertama
kali mendapatkan hak akses. Password tidak bolehdiberitahukan kepada orang lain • ditulis di media yang mudah •
UNIT DAGANG SUMBER REJEKI
4
terlihat orang lain. Password diganti secara berkala atau segera
diganti
diketahui
bila
orang
diduga lain.
telah
Periode
penggantian password untuk pengguna biasa (seperti• email, •
komputer-
minimum setiap 1 hari untuk pengguna sistem (sepertiroot,
eb,
admin
ser'eraplikasi)-
minimum setiap hari &eluruh default password
dan
password dari vendor harus diganti segera setelah instalasi selesai atau sistem
diserahkan
ke
(instansilembaga).
Hak
akses
akan
dinonakti"kan
jika
digunakan
selama
direset tak /
hari
atau pernah secara
berturut!turut. 0ntuk mengakti"kannya kembali, pengguna harus mengajukan penda"taran kembali sesuai Prosedur Pengendalian Hak *kses. $ Indi*a&o!
"$ Mengisi 9o!' ,enda9&a!an a,li*asi ,en)alan +$ Mengisi 9o!' ,e!(a/an ,ass3o!d a,li*asi ,en)alan 1$ Mengisi 9o!' ,e!(a/an /a* a*ses 4$ Men2i',an 9o!' ,enda9&a!an 09o!' ,e!(a/an ,ass3o!d 0 dan 9o!' ,e!(a/an /a* a*ses digna*an n&* /is&o!i ,e!sa/aan$
;$ Do*'en &e!*ai&
"$ 7o!' ,enda9&a!an a,li*asi a,li*asi ,en)alan +$ 7o!' ,e!(a/an ,ass3o!d a,li*asi ,en)alan 1$ 7o!' ,e!(a/an /a* a*ses a,li*asi ,en)alan "$ ISO +==+:+==8
<$ Re9e!ensi UNIT DAGANG SUMBER REJEKI
8
"=$La',i!an
SR
+$ Pe!a&!an UD "$ Diag!a' Ali! SOP De&e*si An-a'an
UNIT DAGANG SUMBER REJEKI NGAWI Ins&!*si Ke!)a Pengendalian Ha* A*ses 5"6
SUMBER REJEKI
No$
A*&ivi&as Ka!2a3an
"$
+$
Pela*sana Ad'in
Men2a',ai*an,e!'o/ onan ,e!se&)an n&* 'enda,a&*an /a* a*ses Menan2a*an &)an n&* *e,e!lan /a* a*ses
1$
Men2a',ai*an &)an *e,e!lan /a* a*ses
4$
Me',!oses /a* a*ses 2ang a*an di (a&
8$
Mene!i'a Ha* A*ses 2ang di(e!i*an
SR
UNIT DAGANG SUMBER REJEKI NGAWI La,o!an Pengendalian Ha* A*ses
SUMBER REJEKI
No$
Use!na'e
UNIT DAGANG SUMBER REJEKI
Pass3o!d
#
U(a/ Pass3o!d
S&a&s Ha* A*ses
UNIT DAGANG SUMBER REJEKI
