Empresa Contratista: Gerencia: Superintendencia: Área: Responsable: Fecha:
Análisis Inherente (usar Matriz 5x5) Sub Área
Actividad
Peligros
Causas
Consecuencia
Categoría
Calificaci Impacto Probabilidad ón Riesgo Inherente
Revisión A
Fecha 7-Jan-13
B C
7-Jan-13
Control Preventivos/Mitigación (Actualmente) Descripción
Responsabilidad
2.- No respetar
Seguridad y Salud
Mayor
Probable
E21
3.- Atropello
señales de tránsito 4.- Colisión
1.- Al hacer el ingreso al área se deberá deberá coordinar coordinar con el dueño de la misma para firmar la documentación correspondiente 2,- Realizar reunión de coordinación para explicar actividades a realizar, instrucción acerca de procedimientos, analizar riesgos asociados 3,- Uso de cinturón de Seguridad
3.- No estar atento a las condiciones del 1.- Viajes a faena en terreno
VEHICULO LIVIANO vehículo liviano DE TRANSPORTE desplazamiento DEL PERSONAL vehicular internos en faena
Revisión Interna Revisión Coordinador
Controles
de los Controles) (Usar
(RCE)
Calificac Impacto robabilidad ión Riesgo Residual
2.- Volcamiento 1.- Manejar a velocidad fuera de estándar
Descripción del Cambio Confección
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defensiva del conductor
Impacto Operativo
Mayor
Probable
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(Supervisor) 5. Realizar Check List a vehículo
Posible
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8.Informar de condiciones subestandar del vehículo 9.- Respetar normas de transito
Financiero
Mayor
Posible
1.- Reinstruir al personal en manejo a la defensiva
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3.- Aplicar estándar de seguridad de vehículo menor según Minera Michilla en Mina Subterranea 4.Personal capacitado y aprobado por lomas bayas
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5.- Vehículo certificado por Lomas Bayas
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vehicular y de peatones 7.- Cumplir con estándar estándar de Minera Michilla Mayor
E18
1.- Uso de cinturón de Seguridad 2.- Inducción en manejo a la
Seguridad y Salud
defensiva del conductor Mayor
Probable
E21
3. Realizar Check List a vehículo 4.-Atención permanente permanente al transito vehicular y de peatones 5.- Cumplir con estándar de Michilla 6.- Informar
1.- Manejar a velocidad fuera de estándar
de condiciones subestandar del vehículo
2.- No respetar señales de tránsito 1.- Choque 3.- No estar atento a las condiciones del terreno 2.- Volcamiento 4.- No estar en buenas condiciones físicas (falta de sueño, sueño, cansancio, cansancio, estrés y/o enfermedad) y mecánicas del vehículo.
1.- Carga de equipos y materiales 2,Traslado de TRASLADO -CARGA materiales Y DESCARGA DE
3.- Atropello 4.- Colisión
5.- Mala mantención mantención del vehículo 6.- inspección deficiente 7.- No cumple con estándar de Michilla -
5.- Lesiones múltiples (heridas, fracturas)
Impacto Operativo
Mayor
Probable
E21
Responsabilidad
2.- Mantención
6.-Atención permanente permanente al transito
Reputación
Fecha Límite Descripción
a vehículo liviano
4.- Inducción en manejo a la
5.- Lesiones múltiples (heridas, fracturas) 4.- No estar en buenas condiciones físicas (falta de sueño, sueño, cansancio, cansancio, estrés y/o enfermedad) y mecánicas del 6.- Daños a vehículo. terceros, Daños a equipos 5.- Mala mantención 7.del vehículo Molestias lumbares 6.- inspección deficiente 8.- Calambres 7.- No cumple con estándar de musculares Michilla 9.- Partes públicos o internos en faena 10.- Atrasos, incumplimiento con
Tarea
7.- Respetar normas de transito 8.Chequeo previo de amarras 9.No exceder peso maximo de carga del vehiculo 11,- Chequeo previo de las herramientas manuales con codificación del mes y lista de chequeo en terreno. 12,- Verificar que el área de trabajo tenga las dimensiones adecuadas para posicionar el camión pluma, definir y demarcar espacios de almacenamiento transitorio para l os materiales. 13,- Chequeo previo de los elementos de izaje, estos deben contar con codificación clara y visible, además, deben indicar claramente su capacidad de carga, la lista de cheque debe estar siempre en terreno 14,- Capacitación previa de uso correcto de los EPP 15,- Realizar observaciones conductuales en terreno sobre el uso del EPP 16,- La maquinaria y equipo a utilizar utilizar deberá ser revisada por el supervisor capataz o personal personal calificado a cargo de la (Supervisor) maniobra antes de iniciarse los trabajos -
1,- Reinstruir al personal en manejo a la defensiva
2.- Mantención a vehículo
3.- Aplicar estándar de seguridad de vehículo menor
(Supervisor)
Siempre
,
MATERIALES CON 3,inapropiado CAMION PLUMA Descarga de materiales e 9,- ahorro de tiempo izamiento de estos 10,luminación insuficiente con camion pluma
11,- Superficie de trabajo limitada o inadecuada 12,-Elementos de izaje inadecuado defectuosos 13,- Uso inapropiado o no uso del EPP o IPP 14,- Manipulación incorrecta de materiales y equipos 15,-Postura incorrecta de trabajo 16,- Demarcacion inadecuada del área de trabajo 17,- Operación de equipo sin autorización 18,- Instrucciones mal interpretadas 19 Herramientas manuales y eléctricas defectuosas o en mal estado 20 Piso o terreno desnivelado
6.- Daños a terceros, Daños a equipos 7.- Molestias lumbares 8.Calambres musculares 9.- Partes públicos o internos en faena 10.- Atrasos, incumplimiento con empresa mandante
Reputación
Mayor
Posible
E18
11.- Caida y daño de material o equipos
Financiero
Mayor
Posible
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, Operador Camion realizar pluma 18,- Para los trabajos que deban realizarse en mina subterranea, deberá regirse por los estándares del mandante, en donde se indica la distancia que debe existir entre el techo de cada nivel y el tramo superior de la pluma, si se utiliza camión pluma. 19,- Si el terreno es seguro se podrá poner en ejecución del trabajo, coordinar el descenso de los materiales entre los ejecutantes, al ubicar o posicionar vehículo, éste debe quedar acuñado, se debe realizar solicitud de permiso de cierre de camino para ubicación del camión y posterior descarga 20,- El vehículo quedará aculatado y con cuñas, Al utilizar camión pluma éste deberá tener en extensión pies de apoyo (gatos hidráulicos) a ambos lados sobre almohadillas. 21,- Utilizar Conos de seguridad, señaleros si lo requiere por la presencia de tránsito vehicular, o malla antipánico (geonet). 22,- Uso de vientos, en dos puntos de la carga, no transitar baja carga suspendida, y mantener coordinación al realizar movimientos. 23,- Avisar mediante 2 bocinazos la salida del lugar, y conducir a velocidad permitida, según lo indicado en las señaléticas, además todos los ocupantes con cinturón de seguridad amarrado 24,- Se deberá instalar la carga o materiales en forma correcta y ordenada en parte trasera del vehículo, verificar amarras estén correcta y firmes, al realizar carguío no sobrepasar carga límite de trabajo personal y deberá solicitar ayuda. 25,- El supervisor deberá preguntar si la instrucción fue entendida, de no ser así deberá entregar nuevamente las instrucciones, hasta que sean comprendidas.
4.- Personal capacitado y aprobado por MiCHILLA
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5.- Vehículo certificado por MICHILLA
P
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4.- No evaluar EPP antes de usar 1.- Lesiones leves y graves 5.- No evaluar superficie de terreno a trabajar
Seguridad y Salud
Mayor
Posible
E18
6.2.- Fracturas, Uso de andamio en malas condiciones contusiones, esguince, luxaciones
1.- solicitar permiso de trabajo en al tura 2.- Evaluar los EPP de trabajo en altura
7.- No utilizar tarjeta para andamio apto o no apto para su uso
superficie del terreno
1.- Difuncion de procedimiento ART y charla de 5 min
3.- Evaluar
REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA SOBRE 1,50
3.- Incapacidad temporal o permanente
(Supervisor)
Reputación Moderada
Posible
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1.- Realizar trabajos 8.- Falta de orden y aseo en la en altura sin los superficie del andamio elementos de 4.- Daño a la propiedad protección y terceros adecuados a la 9.- No se realiza 5.actividad examen preocupacional al personal Incumplimiento y atrasos de servicios 10.- Personal no capacitado a la actividad distinto nivel
11.- Vértigo incompatible en altura física
6.- Caídas de
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3.-
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4.- Andamio debe cumplir con estándar de lomas
Financiero
Mayor
Posible
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Impacto Operativo
Mayor
5.- Control y evaluación del supervisor y APR 6.- Personal capacitado para trabajos en altura 7.- Personal debe contar con examen preocupacional 8.- Uso de tarjeta verde para andamio apto y roja de no apto
2.- Revisión y aprobación de ART
(Supervisor)
3.- Evaluación y control del supervisor
Delimitar el área de forma visible
7.- Caídas de material desde altura
12.-Exceso de confianza, rutina, monotonía, problemas personales
4.- Uso de arnés con dos cola de vida en toda la actividad de trabajo en altura
Asesor en prevención de riesgo
4.- Se realizara trabajos con personal capacitado a la actividad
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Probable
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13.- No delimitar
Cada vez Asesor en prevención de riesgo
5.- Se debe supervisar el uso de arnés en toda la actividad de trabajo en altura
el área de forma visible
Seguridad y Moderada Salud
(Supervisor) 1,- Area de trabajo Inadecuada
1,- Levantar materiales ERGONOMETRICO 2,- Carga de materiales
2,- posturas inadecuadas 3,- Superficie de trabajo inadecuadas
Reputación
Menor
Posible
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Financiero
Menor
Posible
M8
1.- Dolores Lumbares 2.- Lumbagos
1.- Aplicar ART, PTS, Inventario critico y su toma de conocimiento de estos 2.- Capacitacion sobre posturas adecuadas de trabajo Asesor en prevención de
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B5
1.- Capacitar al personal de los riesgos y medidas de control
2.Difundir en ART y charla de 5 min
B5
(Supervisor)
Siempre
riesgo 0 4 5 0 3 3 L E V I N A E N A R R E T B U S A N I M E P D H S A I R E B U T E D E J A T N O M Y L A C I T R E V A B M O B E D E J A T N O M
Impacto Operativo
Menor
Posible
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Seguridad y Salud
Mayor
Posible
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1.- solicitar permiso de trabajo ART 2.- Evaluar los EPP de trabajo con soldadura 3.- Evaluar superficie del terreno
1.- Quemaduras leves y graves
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4.- Delimitar el área de forma visible
1.- Maquina de 1.- Accion de terceros soldar subestandar
REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA
2.- ExtencIones subestandar 3.- Area de trabajo insuficiente 4.Proyeccion de particulas incandecentes 5.Area de trabajo desordenada
2.- Mal
2.- Electrocucion
manejo de la maquina de soldar 3.- No señalizar , ni demarcar el area de trabajo 3.- Daño a terceros 4.-No usar equipo de proteccion 5.Orden y Aseo deficientes en el area de trabajo 6.- Superficie de 4.trabajo inadecuada Caidas de mismo nivel 7.- Iluminacion del area insuficiente 8.- peligro de incendio en el area
Reputación Moderada
Financiero
Menor
Probable
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Posible
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Posible
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Probable
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5.-
Daño ocular 6.- Amago de incendio
Impacto Operativo Moderada
Seguridad y Salud
Iluminación deficiente Manipulación de herramientas manuales y eléctricas sub estándar o en mal estado 1,- Maquina Posicionamiento de tubería de HDPE en termofusionadora maquina termofusionadora. en mal estado y/o Tránsito vehicular en el área debido a subestandar mala coordinación con jefe de area, en REALIZAR 2,- demarcación o cierre de camino en TRABAJOS DE Extenciones sector a intervenir. TERMOFUSION subestandar No uso o uso inadecuado de EPP e IPP PARA TUBERIA DE 3,- Instrucciones de trabajo insuficiente, HDPE 110 Area de trabajo inadecuado o mal entendidas desnivelada Selección de personal Inadecuado, por 4,- falta de capacitacion Area de trabajo Piso irregular y diferencia de piso desordenada Exponer extremidades superiores en plato calefactor Exponer extremidades superiores en plato rectificador
1,- Caidas mismo nivel 2,- Golpes 3,Quemadura extremidades superores con plato calefactor 4,Corte en extremidades con rectificador 5,- dolores lumbares 6,Electrocucion por cables o extenciones en mal estado
Mayor
Reputación Moderada
Financiero
Menor
Impacto Operativo Moderada
Posible
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Posible
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5.- Control y evaluación del supervisor y APR 6.Personal capacitado y certificado para trabajos de soldadura 7.Chequeo previo de maquina de soldar 8.- chequeo previo de extencione y conecciones 9.- Las areas de trabajo deben estar libres de humedad 10.- Mantener area de trabajo limpia y ordenada en todo momento 11.Verificar que la iluminacion para realizasr el trabajo sea eficiente (ya sea natural y/o artificial) 12.- Procedimiento de trabajo de soldadura 13.- Al hacer el ingreso al área se deberá coordinar con el dueño de la misma para firmar la documentación correspondiente 14,- Realizar reunión de coordinación para explicar actividades a realizar, i nstrucción acerca de procedimientos, analizar riesgos asociados
supervisor APR Soldador
• Al hacer el ingreso al área se deberá coordinar con el dueño de la misma para firmar la documentación correspondiente • Realizar reunión de coordinación para explicar actividades a realizar, instrucción acerca de procedimientos, analizar riesgos asociados. • Se trasladarán los materiales en vehículos, se verificará la correcta estiba y amarras en el traslado de materiales y equipos, los trabajadores deben tener precaución al cargar y descargar estos materiales, usando en todo momento sus guantes.• Se deberá mantener coordinación entre los ejecutantes, y no sobre pasar capacidad de levante aproximadamente de 25 Kilos por una persona, en caso necesario solicitar ayuda.• Realizar Check List de herramientas y equipos de apoyo antes de iniciar los trabajos, estos deberán tener la codificación del mes y estar bajo estándar, si se encuentra alguna herramienta o equipo no estandarizada retirar inmediatamente del área.Supervisor APR • Verificar las condiciones del terreno. Soldador • Mantener accesos despejados y el área de transito libre • Capacitación previa de uso correcto de los EPP • Realizar observaciones conductuales en terreno sobre el uso del EPP • La maquinaria y equipo a utilizar deberá ser revisada por el supervisor capataz o personal calificado a cargo de la maniobra antes de iniciarse los trabajos • Todo el personal deberá estar instruido en el trabajo a realizar • No utilice los dedos para verificar si hay diferencias en la unión (desalineación). La unidad está bajo presión y un resbalón podría terminar en el aplastamiento de los dedos. Siempre mantenga alejadas las manos del área de las mordazas. • No tocar plato calefactor hasta que este frio uso de guantes de cuero para hacer retiro de este • No exponer manos ni sacar restos de HDPE mientras esté funcionando el plato rectificador.
1.- Capacitar al personal de los riesgos y medidas de control
2.Difundir en ART y charla de 5 min
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(Supervisor)
Siempre
(Supervisor)
Siempre
3.- Proporcionar al personal de ropa adecuada,
1.- Capacitar al personal de los riesgos y medidas de control
2.Difundir en ART y charla de 5 min
3.- Proporcionar al personal de ropa adecuada,
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Seguridad y Salud
Mayor
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Desconocimiento del area a intervenir • Iluminación insuficiente • Herramientas manuales subestandar • Superficie de trabajo limitada o inadecuada • Elementos de izaje inadecuado no realizar defectuosos MONTAJE DE quequeo previo de • Uso inapropiado o no uso del EPP o EQUIPOS ( BOMBA los elementos de IPP VERTICAL EN izaje • Manipulación incorrecta de materiales y LOCETA Terreno equipos EXISTENTE) inestable o • Volamiento, colisión, choque, de desnivelado camión pluma • Postura incorrecta de trabajo Evaluacion • Demarcación o delimitación deficiente de los EPP inadecuada del área o IPP • Instrucciones mal interpretadas Operación de equipo sin autorización No realizar chequeo previo de las herramientas
Reputación Moderada
Posible
A13
1,- Caidas mismo nivel 2,- Golpes 3,-Caida de materia 4,- Aplastamiento 5,- dolores lumbares 6,- Atrapamiento 7,- Volcamiento de camion pluma
Financiero
Mayor
Posible
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Impacto Operativo
Mayor
Probable
E21
Posible
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Seguridad y Moderada Salud
• Al hacer el ingreso al área se deberá coordinar con el dueño de la misma para firmar la documentación correspondiente • Realizar reunión de coordinación para explicar actividades a realizar, instrucción acerca de procedimientos, analizar riesgos asociados. • Se trasladarán los materiales en vehículos, se verificará la correcta estiba y amarras en el traslado de materiales y equipos, los trabajadores deben tener precaución al cargar y descargar estos materiales, usando en todo momento sus guantes.• Se deberá mantener coordinación entre los ejecutantes, y no sobre pasar capacidad de levante aproximadamente de 25 Kilos por una persona, en caso necesario solicitar ayuda.• Realizar Check List de herramientas y equipos de apoyo antes de iniciar los trabajos, estos deberán tener la codificación del mes y estar bajo estándar, si se encuentra alguna herramienta o equipo no estandarizada retirar inmediatamente del área.• Al utilizar apoyo de camión pluma para izaje y posición de escala, el supervisor verificará estado de eslingas, grilletes y cordeles, si se encuentran dañadas y sin inspección retirará Supervisor APR estos elementos hasta que sea mejorado y entregue Operador seguridad para su manipulación. Camion pluma • El rigger deberá mantener contacto con el operador de camión, el supervisor será responsable de esta actividad y que se ejecute de forma correcta, además inspeccionará si operador está autorizado para manipular pluma. • Coordinación permanente con el operador. Uso de rigger certificado. Uso de vientos manteniendo distancia segura del radio de giro del equipo, no pasar bajo ni por el radio de giro de la carga suspendida. Uso de EPP adecuado para la actividad. La distancia que tendrá el rigger con el operador será a lo menos 7 mts. De modo que el operador tenga visibilidad para las señales. Delimitación de área donde se realizara el montaje, revisión antes, durante y después de equipos de izaje. No transitar bajo carga suspendida y tampoco posicionarse bajo ella. • Inspección de todas las herramientas y equipos a utilizar en la actividad. No posicionarse y pasar bajo carga suspendida para evitar lesiones si es que la carga cae. • Verificar las condiciones del terreno. • Mantener accesos despejados y el área de transito libre. • verificar la realización de los trabajos de retiro de desechos, materiales y escombros del área de trabajo.
1.- solicitar permiso de trabajo ART 2.- Evaluar los EPP de trabajo con soldadura 3.- Evaluar superficie del terreno
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A12 1.- Capacitar al personal de los riesgos y medidas de control
2.Difundir en ART y charla de 5 min
(Supervisor)
Siempre
3.- Proporcionar al personal de ropa adecuada, O I D E M
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4.- Delimitar el área de 1.- Conducta/comporatiento inadecuado
forma visible 1.- Cortes
1.- Uso de esmerilo angular subestandar 2.Extencones subestandar REALIZAR 3.- Area de TRABAJOS CON trabajo insuficiente ESMERIL ANGULAR 4.Proyeccion de particulas 5.- Eleccion inadecuada del personal que ejecutara el trabajo
2.- Mal manejo del esmeril 3.No señalizar , ni demarcar el area de 2.- Contacto con Reputación trabajo energia (electrica) 4.-No usar equipo de proteccion 5.Orden y Asep deficientes en el area de trabajo 3.- Daño a terceros 6.- Superficie de trabajo inadecuada 7.- Iluminacion del area insuficiente 8.- peligro 4.- de de incendio en el area amago de incendio Financiero 9.- Omitir o neutralizar dispositivos de proteccion 5.- Daño 10.- Conducta y/o comportamiento ocular
Menor
Menor
Probable
Probable
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5.- Control y evaluación del supervisor y APR 6.Personal capacitado para trabajos con uso de esmeril angular (solo personal con categoria de Maestro primera y/o mayor podra utilizar el esmeril) 7 Chequeo previo del esmeril supervisor APR angular 8.- chequeo previo de Soldador extencione y conecciones 9.- Las areas de trabajo deben estar libres de humedad 10.Mantener area de trabajo limpia y ordenada en todo momento 11.- Verificar que la iluminacion para realizasr el trabajo sea eficiente (ya sea natural y/o artificial) 12.Procedimiento de trabajo de uso de esmeril Angular
1.- Capacitar al personal de los riesgos y medidas de control
2.Difundir en ART y charla de 5 min O I D E M
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(Supervisor)
Siempre
1.- Falta de coordinación
Impacto Operativo
Menor
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Seguridad y Salud
Mayor
Probable
E21
1.- Daño a la propiedad 2.No informar de retiro del área a ITO
ENTREGA DE 1.- No coordinar TRABAJOS Y retiro del área con RETIRO DEL AREA ITO de Michilla
2.Caídas del mismo nivel
3.-No entregar el área limpia y ordenada
3.- Cortes de dedos y manos
Reputación Moderada
Posible
Impacto Operativo Moderada
Posible
Financiero Moderada
Posible
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4.4.- No depositar desechos según su clasificación
Lesiones leves y graves
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.con el dueño de la misma para firmar la documentación correspondiente 14,- Realizar reunión de coordinación para explicar actividades a realizar, instrucción acerca de procedimientos, analizar riesgos asociados
1.- Aplicar ART, PTS, Inventario critico y su toma de conocimiento de estos 2.- Coordinar con ITO el retiro del área 3.- Uso de EPP en toda la actividad 4.- Clasificar desechos según norma de Lomas 5.- Manipulación adecuada de desechos, uso de guantes cabritilla
(supervisor)
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e l b i s o
M8
O I D E M
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e l b i s o
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P
P
1.- Coordinar con Ito, supervisor, trabajadores y personal de Lomas Bayas los trabajos de prueba
(Supervisor
Siempre
