12 Studi Kasus Penerapan SMM ISO 9001

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DI PT. DUTA SARANA ENGINEERING, SURABAYA Stanley Thitrawardhana, Muhammad Rosiawan, Yenny Sari

I.

LATAR BELAKANG MASALAH

Persaingan dalam bisnis dan industri pada saat ini penuh dengan tantangan, sehingga setiap bidang usaha dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan standar-standar yang dapat menghasilkan produk baik barang dan jasa yang memiliki kualitas baik. PT. Duta Sarana Engineering (dahulu bernama CV. Kemenangan) adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1989 dan memulai usahanya dengan memproduksi alat-alat pengujian transformator. Hasil produksi perusahaan ini telah dipergunakan oleh PT. PLN (PERSERO) dan perusahaan swasta yang ada di seluruh Indonesia, tetapi sekarang PT. Duta Sarana Engineering tidak lagi memproduksi alat pengujian. Pada saat ini, PT. Duta Sarana Engineering atau biasa di singkat PT. DSE mengembangkan usaha di bidang jasa berupa service, repair , maintenance, dan modifikasi untuk transformator, generator dan eletromotor. PT. DSE memiliki kantor dan workshop yang berlokasi di Surabaya. Pada dasarnya perusahaan ini merupakan perusahaan yang

berada dalam skala nasional dimana perusahaan ini sanggup menerima order customer dari Sabang sampai Merauke dan menyelesaikannya dengan mutu yang baik, dengan peralatan teknik dan tenaga-tenaga ahli yang sudah memenuhi standar perbengkelan listrik serta terus melakukan perbaikan di berbagai bidang demi meningkatnya kinerja perusahaan mulai dari sumber daya manusia sampai dengan sarana dan prasarana perbengkelan seperti alat-alat test. Perusahaan ini juga telah menjadi anggota Asosiasi Listrik Internatonal ( Electrical Electrical Aparatus Service Association). Selain itu peluang pasar ke depan sangat menjanjikan, diantaranya pabrik-pabrik

swasta dan PLN yang berada di Jawa, Bali sampai dengan Sumba tetapi perusahaan ini masih belum lengkap dalam peralatan perbengkelan seperti alat balancing dimana alat balancing ini merupakan alat untuk menyeimbangkan tegangan untuk semua jenis motor listrik. Permasalahan yang di hadapi oleh PT. DSE saat ini adalah masih belum mempunyai sertifikasi ISO 9001:2008, sehingga hal tersebut menjadi tuntutan pelanggannya dan agar bisa bersaing di pasar global. Sementara itu, proses perbaikan pada layanan pelanggan tidak hanya dari proses administrasi saja, tetapi yang berkaitan langsung dengan produk seperti mutu produk,

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









jaminan atau garansi dari da ri produk yang sudah di service atau di repair dan dan proses pengerjaan dari produk tesebut, selain itu juga terdapat proses administrasi penunjang kegiatan proses produksi barang kepada pelanggan seperti pengambilan dan pengiriman produk kepada pelanggan. Kondisi saat ini pelanggan juga menuntut adanya sertifikasi ISO 9001 terhadap produk yang akan diservice. Dalam rangka mencapai sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, perusahaan sudah memiliki proses bisnis, memiliki kebijakan dan prosedur, dokumentasi namun belum diimplementasikan dan hanya berupa rancangan dokumentasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya komitmen dan komunikasi Manager Representatif (MR) serta dokumentasi prosedur pada kondisi awal tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga perlu memperbaiki dokumentasi dari prosedur yang ada. PT. DSE mempunyai keinginan untuk segera mengimplementasikan dan mendapatkan sertifikasi sesegera mungkin. Oleh karena itu, perusahaan perlu segera meninjau rancangan sistem manajemen mutu. Dengan mempunyai sertifikasi ISO 9001:2008 maka pelanggan bisa mempercayai kualitas produk yang telah dipercayakan ke perusahaan dan perusahaan tersebut juga dapat meningkatkan competitive advantage-nya.

II.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 1.

Melakukan identifikasi gap untuk melihat kesenjangan antara kondisi perusahaan saat ini dengan persyaratan yang ada pada ISO 9001:2008.

2.

Mengevaluasi dan memperbaiki proses bisnis, prosedur pada proses inti dan proses pendukung serta kebijakan yang sudah dimiliki perusahaan berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

3.

Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu dan mengevaluasi hasil implementasi sebagai persiapan menuju sertifikasi.

III.

LANGKAH – LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian dijabarkan melalui Gambar 1 berikut ini:









Mulai

IDENTIFIKASI MASALAH Observasi dan wawancara dilakukan untuk melihat keefektifan dan kesesuaian dokumentasi sistem manajemen mutu di PT. Duta Sarana Engineering.

PERUMUSAN MASALAH Perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk bisa bersaing di pasar global dan juga tuntutan dari pelanggan.

STUDI LITERATUR - Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. - Pengertian Mutu. - Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu.

PENGUMPULAN DATA

DATA PRIMER. - Identifikasi gap untuk membandingkan kondisi riil perusahaan saat ini dengan klausul ISO 9001:2008

DATA SEKUNDER - Sejarah perusahaan. - Visi dan Misi Perusahaan. - Kebijakan mutu, sasaran mutu. - Struktur Organisasi. - Proses bisnis. - Job Description, tugas, dan wewenang.

PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA - Menganalisis gap untuk memantau efektivitas prosedur yang telah dibuat. - Mengevaluasi, dan memperbaiki proses bisnis, prosedur. - Mengimplementasikan dan menganalisis ISO 9001 : 2008 - Mengevaluasi dengan kuesioner. - Contoh hasil implementasi.

KESIMPULAN DAN SARAN - Kesimpulan berisi hasil seluruh penelitian dan merupakan jawaban dari penelitian. - Saran diberikan sebagai masukan bagi perusahaan.









IV.

HASIL DAN ANALISIS A. Identifikasi Gap

Identifikasi Gap menggunakan 351 pertanyaan yang dirumuskan dari persyaratan ISO 9001:2008 (contoh kuesioner identifikasi gap dapat dilihat pada Lampiran A). Berikut ini merupakan hasil Scanning Gap Identification: Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Scanning Gap Identification.

Jumlah pertanyaan Jumlah kesesuaian • Jumlah ketidaksesuaian • Jumlah pertanyaan tidak relevan • Persentase ketidaksesuaian terhadap total ketidaksesuaian (%) Persentase ketidaksesuaian tiap klausul (%) •

4 60 45 15 -

5 56 34 22 -

Klausul 6 24 24 0 -

26,32

38,6

0

1,75

33,33

100

25

39,28

0

0,75

24,05

16,24

7 132 79 1 52

8 79 60 19 -

Total 351 242 57 52

Tabel 2 Analisis Scanning Gap Identification Sistem Manajemen Mutu. Klausul ISO 9001:2008 4. Sistem Manajemen Mutu Persyaratan suatu sistem manajemen mutu meliputi persyaratan umum dan persyaratan dokumentasi. 5. Tanggung Jawab Manajemen Pengaturan tentang tanggung jawab manajemen berupa komitmen manajemen, pelanggan, kebijakan mutu, perencanaan mutu, dan pengaturan tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi dalam organisasi, serta tinjauan manajemen 6. Pengelolaan Sumber Daya Pengaturan penyediaan sumber daya, baik manusia, sarana dan prasarana, dan lingkungan kerja 7. Realisasi Produk Pengaturan perancangan dan pengembangan produk, perencanaan realisasi produk, pembelian sumber daya, proses produksi dan penyediaan jasa, serta pengendalian peralatan pengukuran dan pemantauan) 8. Pengukuran, Analisis dan

% Ketidaksesuaian

26,32%

Rangkuman Ketidaksesuaian Sistem manajemen mutu belum diterapkan dan dipelihara. Dalam penerapannya, masih banyak dokumen yang tidak konsisten sehingga perlu diperbaiki kembali. Ketidaksesuaian pada umumnya terjadi pada pemeliharaan dan tidak konsistennya dokumen. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian karena selama ini belum pernah melakukan tinjauan manajemen.

38,6%

Semua persyaratan telah terpenuhi dalam klausul ini. 0% Ketidaksesuaian terjadi karena belum ada pemeliharaan rekaman hasil dari tinjauan pelanggan. 1,75%

Ketidaksesuaian dikarenakan PT. DSE secara umum belum









B. Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan gambaran aliran 2 proses, yaitu proses inti dan proses pendukung yang ada di d i perusahaan dan memiliki tujuan untuk kepuasan pelanggan. Proses bisnis tersebut dibuat oleh MR dengan melihat seluruh proses yang ada di perusahaan, sehingga memudahkan dalam menyusun prosedur yang berkaitan dengan proses yang ada dalam proses bisnis tersebut. Proses bisnis untuk kondisi awal beserta dengan penjelasannya dapat dap at dilihat pada Gambar 2, namun terdapat perubahan yang dapat dilihat pada Gambar 3.

C. Prosedur Mutu

Prosedur adalah dokumen sistem manajemen mutu level-2 dalam hierarki yang mana menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proses tertentu yang terkait penerapan sistem manajemen mutu perusahaan. Prosedur tersebut dibuat dalam bentuk flow chart sehingga semua langkah-langkah kerjanya dapat lebih terurai dan semua

operasionalnya bergerak secara kosisten dan terarah sesuai dengan kebijakan mutu yang ada. Semua dokumen yang ditetapkan dan digunakan dalam penerapan sistem manajemen mutu harus dikendalikan. Berdasarkan hasil wawancara yang ditujukan kepada MR perusahaan, untuk penomoran dan penamaan yang digunakan pada prosedur kondisi awal belum mengikuti aturan standar yang baku sehingga perlu adanya standar penomoran dan penamaan yang baku. Dalam upaya tersebut, MR membuat penamaan dan penomoran dokumen berdasarkan aliran proses dalam proses bisnis. Untuk seluruh aturan yang baku tentang penamaan dan penomoran dokumen yang dilakukan di PT. DSE terdapat pada prosedur pengendalian dokumen, dengan menggunakan format: DSE-SOP-XXX-000 • • •

•

Dengan keterangan: DSE menjelaskan inisial nama perusahaan PT. Duta Sarana Engineering. SOP menjelaskan standar operasional prosedur. XXX menjelaskan divisi kegiatan, meliputi MKT (marketing), MR (manager representatif), PRD (produksi), LOG (logistik/pengadaan barang/bahan), GA (General Affair meliputi kegiatan HRD), ACC (keuangan). 000 merupakan penomoran dokumen.



















Struktur isi prosedur kerja ditetapkan: 1.

Pada cover: berisi nama dan logo perusahaan, judul prosedur, nomor dokumen, nomor edisi (menunjukkan nomor dokumen diterbitkan), nomor revisi dokumen, tujuan dokumen dibuat, ruang lingkup, referensi, rekaman mutu.

2.

Pada halaman pertama berisi: berupa kolom aktivitas dalam bentuk flowchart beserta dengan pihak yang terkait, kolom dokumen/catatan mutu terkait, kolom keterangan yang berisikan penjelasan atau tambahan keterangan yang terkait dengan aktivitas (tidak ada aturan penulisan yang baku). Seluruh prosedur ini sepenuhnya dikendalikan dan menjadi tanggung jawab Manager

Representatif (MR), untuk prosedur yang asli sebagai arsip perusahaan dan MR akan disimpan dan distempel “ Master ”. ”. Pada prosedur pengendalian dokumen dijelaskan bahwa terdapat aturan tehadap dokumen dengan tanda “controlled copy” yang artinya semua salinan dokumen untuk tujuan distribusi perusahaan, tanda stempel “uncontrolled copy” untuk semua salinan dokumen yang ditujukan pada kebutuhan lain perusahaan, serta stempel “obsolete” untuk dokumen yang telah kadaluarsa. Semua penandaan stempel tersebut bertujuan untuk menghindari penggandaan dokumen prosedur mutu. Untuk kriteria keberhasilan tiap prosedur mengacu pada sasaran mutu yang relevan di tiap proses yang ada di perusahaan. MR telah menetapkan prosedur mutu tetapi masih ada prosedur mutu yang belum sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang dimaksud dengan belum sesuai yaitu, masih ada diantara prosedur tersebut yang tidak konsisten, baik dalam urutan proses kerjanya maupun divisi yang terkait. Karena hal tersebut kemudian dilakukan perubahan pada seluruh prosedur yang ada agar konsisten dan terarah. Perubahan yang dilakukan pada prosedur kondisi awal, seperti mengganti









PT. Duta Sarana Engineering

PROSEDUR PENERIMAAN ORDER

No Dokumen No Revisi

: :

02-SOP-MKT-001 0

1. Tujuan : Tujuan dari prosedur ini adalah menetapkan proses penanganan order dari para pelanggan 2. Ruang Lingkup : Prosedur ini mencakup penanganan order regular dari semua proyek di PT. Duta Sarana Engineering 3. Referensi ISO 9001 : ISO 9001:2008, Pasal 7.2.1 dan 7.2.2

Surabaya, 7 Oktober 2008










PROSEDUR PENERIMAAN ORDER TENDER No Dokumen No Revisi – No Edisi

: DSE-SOP-MKT-001 :0-1

1. Tujuan : Tujuan dari prosedur ini adalah menetapkan proses penanganan order yang bersifat tender dari para pelanggan. 2. Ruang Lingkup : Prosedur ini mencakup penanganan order tender regular dari semua proyek di PT. Duta Sarana Engineering. 3. Referensi ISO 9001 : ISO 9001:2008, Pasal 7.2.1 dan 7.2.2 4. Rekaman Mutu: Formulir Evaluasi Proyek (DSE-FR-MKT-001/001 (DSE-FR-MKT-001/001)) Form Berita Acara Penghentian Prakualifikasi (DSE-FR-MKT-001/002) Formulir Cek List Dokumen Prakualifi kasi (DSE-FR-MKT-001/003) Formulir Berita Acara Lulus Prakualifikasi (DSE-FR-MKT-001/004) Formulir Berita Acara Tidak Lulus Prakualifikasi (DSE-FR-MKT-001/005) Formulir Laporan Aanwijzing dan & site Visit (DSE-FR-MKT-001/006) Formulir Cek List Dokumen Tender (DSE-FR-MKT-001/007) Formulir Surat Pengunduran Pengunduran Diri (DSE-FR-MKT-001/008) Surat Penawaran (DSE-FR-MKT-001/009) Formulir Berita Acara Hasil Tender (DSE-FR-MKT-001/010) Formulir Laporan Pemenang Tender (DSE-FR-MKT-011) Purchase Order (DSE-DOK-MKT-001/001) (DSE-DOK-MKT-001/001)









Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa pada kondisi awal, cover prosedur tidak mempunyai penomoran dokumen yang ditetapkan, tidak mempunyai rekaman mutu beserta penomoran yang terkait dengan prosedur serta tanggal dari dokumen tersebut yang telah diperbaharui seiring dengan revisi dari isinya yang telah disetujui oleh MR. sedangkan pada Gambar 4 tersebut merupakan kebalikan dari kondisi awal. Tabel 3 menunjukkan revisi penomoran dan penamaan prosedur yang baru dan telah diimplementasikan beserta penambahannya. Tabel 3 Revisi Penomoran dan Penamaan Prosedur.

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nama Prosedur Prosedur Prosedur Penerimaan Order Proyek Tender Prosedur Penerimaan Order Proyek Non Tender Prosedur Pembelian Prosedur Kualifikasi dan Evaluasi Supplier/subSupplier/subkontraktor Prosedur Penerimaan dan Penyimpanan Material Prosedur Pengiriman Barang Jadi Prosedur Perawatan Perawatan Mesin Proyek dan Utility Prosedur Kalibrasi Alat Uji Mutu Prosedur Penerimaan Karyawan Prosedur Pelatihan Karyawan Prosedur Penagihan Proyek Prosedur Permintaan Uang Kas Prosedur Pengendalian Dokumen Prosedur Pengendalian Catatan Mutu Prosedur Tinjauan Manajemen Prosedur Audit Mutu Internal Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan Prosedur Pengendalian Tidak Sesuai dan Komplain Pelanggan

No. Prosedur Prosedur DSE-SOP-MKT-001 DSE-SOP-MKT -001 DSE-SOP-MKT-002 DSE-SOP-MKT -002 DSE-SOP-LOG-001 DSE-SOP-LOG -001 DSE-SOP-LOG-002 DSE-SOP-LOG-003 DSE-SOP-LOG -003 DSE-SOP-LOG-004 DSE-SOP-LOG -004 DSE-SOP-LOG-005 DSE-SOP-LOG-005 DSE-SOP-LOG-006 DSE-SOP-LOG-006 DSE-SOP-GA-001 DSE-SOP-GA-00 1 DSE-SOP-GA-002 DSE-SOP-GA-002 DSE-SOP-ACC-001 DSE-SOP-ACC-00 1 DSE-SOP-ACC-002 DSE-SOP-ACC-00 2 DSE-SOP-MR-001 DSE-SOP-MR-002 DSE-SOP-MR-003 DSE-SOP-MR-004 DSE-SOP-MR-004 DSE-SOP-MR-005 DSE-SOP-MR-006









PROSES BISNIS PT. DUTA SARANA ENGINEERING PROSES INTI

PROSES PENDUKUNG

(MAIN PROCESS)

(SUPPORTING PROCESS)

PROSES PENGEMBANGAN SDM

PENERIMAAN ORDER DSE-SOP-MKT-001 DSE-SOP-MKT-002

PENERIMAAN KARYAWAN DSE-SOP-GA-001

PERENCANAAN PROYEK DAN KEBUTUHAN MATERIAL

C

U

S

T

O

R E I L P P U S I S A U L A V E N A D I S A K I F I L A U K

PELATIHAN KARYAWAN

DSE-SOP-LOG-001 DSE-SOP-PRD-001

2 0 0 G O L P O S E S D

PEMBELIAN DSE-SOP-LOG-001

PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN DSE-SOP-LOG-003

PROSES REALISASI PROYEK DSE-SOP-PRD-001

FINAL INSPECTION

M

D D S S E E - S S O O P P - L P R O G D - 0 0 0 0 1 1

S U P P L I E R B A H A N B A K U , S U B K O N T R A K T O R , S U P P L I E R J A S A

DSE-SOP-GA-002

PROSES PERAWATAN

PERBAIKANPERAWATAN MESIN DAN UTILITY DSE-SOP-LOG-005

PENGENDALIAN ALAT UKUR DSE-SOP-LOG-006

KEUANGAN

DSE-SOP-PRD-001

E

PENYERAHAN PROYEK DSE-SOP-LOG-004

PENAGIHAN PROYEK DSE-SOP-ACC-001

R PERMINTAAN UANG KAS











Berikut ini akan dijabarkan contoh analisis revisi dari salah satu prosedur mutu yang direvisi: Analisis Prosedur Pengendalian Dokumen (DSE-SOP-MR-001).

Pada prosedur pengendalian dokumen ini mengalami perubahan pada aliran flow chartchar tnya. Proses ini diawali dengan seluruh manajer menetapkan dokumen yang ada dibutuhkan di divisi masing-masing dan melakukan penyusunan dokumen berdasarkan aturan yang ada di prosedur pengendalian dokumen. Kemudian MR dan seluruh manajer melakukan review untuk memastikan kebenaran dari isi dokumen. Apabila tidak sesuai proses akan diulangi dari seluruh manajer melakukan penyusunan dokumen. Jika sesuai maka direktur dan MR akan mengesahkan dan mendatangani dokumen. Selanjutnya MR akan menetapkan dan mencatat keseluruhan dokumen serta mendokumentasikan pemegang dokumen dalam daftar induk dokumen, surat pengantar dokumen dan daftar distribusi dokumen. Setelah itu MR akan mendistribusikan dokumen kepada seluruh pemegang dokumen dan meminta paraf dari pemegang dokumen tersebut. Apabila sudah sesuai dengan divisi yang terkait maka proses selesai. Jika masih belum sesuai dengan proses yang ada maka manajer terkait mengusulkan perubahan dokumen dengan









Kemudian, tahapan terakhir adalah tahap implementasi yang dilakukan pada seluruh proses yang ada di perusahaan, kecuali prosedur tinjauan manajemen dan prosedur audit mutu internal. Kedua prosedur tersebut belum dapat di implementasi karena PT. DSE belum mempunyai kepastian jadwal sehingga implementasi kedua prosedur tersebut tertunda. Implementasi dilakukan selama 2 bulan, dan di akhir implementasi dilakukan evaluasi terhadap hasil implementasi melalui penyebaran kuesioner dan evaluasi pencapaian sasaran mutu. Kuesioner hasil implementasi didistribusikan kepada 7 responden yaitu pada manajer workshop, manajer admin workshop, manajer pembelian, manajer keuangan, QC elektrik, elektrik, QC mekanik, mekanik, dan manajer marketing, dan diperoleh analisis bahwa: •

86% menyatakan bahwa dampak implementasi yang dapat mempercepat pekerjaan.

•

100% menyatakan implementasi membawa manfaat

•

86% menyatakan bahwa prosedur yang diterapkan pada tempat kerja sudah sesuai

Sedangkan untuk evaluasi terkait pencapaian sasaran mutu, terdapat 6 sasaran mutu dari 11 sasaran mutu yang didefinisikan, yaitu: Sasaran mutu









Lampiran A. Contoh Kuesioner Identifikasi Gap (Klausul 6 saja) 6. Form Identifikasi Gap Pengelolaan Sumber Daya 6.1 Penyediaan Sumber Daya 1. Apakah organisasi sudah menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk: a) menerapkan sistem manajemen mutu? b) memelihara sistem manajemen mutu? c) terus-menerus memperbaiki keefektifannya? d) meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan? 6.2 Sumber Daya Manusia 6.2.1 Umum 2. Apakah personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu produk mempunyai kemampuan atas dasar: a) pendidikan? b) pelatihan? c) keterampilan? d) pengalaman yang sesuai? 6.2.2 Kemampuan, Kesadaran dan Pelatihan 3. Apakah kemampuan yang diperlukan bagi personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu produk produk sudah ditetapkan? 4. Apakah organisasi menyediakan pelatihan bagi personel yang melakukan pekerjaan?

5. Apakah organisasi sudah menilai keefektifan tindakan yang dilakukan? 6. Apakah organisasi telah memastikan bahwa personelnya sadar akan: a) relevansi mereka bagi pencapaian tujuan mutu? b) pentingnya kegiatan mereka bagi pencapaian mutu? mutu? c) sumbangan mereka bagi pencapaian tujuan mutu? 7. Apakah organisasi sudah memelihara rekaman sesuai dengan: a) pendidikan? b) pelatihan?

PT. DSE 

 

Keterangan

Penyediaan sumber daya meliputi sumber daya fisik yang meliputi staf operasional, sarana dan prasarana. Sedangkan untuk sumber daya manusia diatur dalam kegiatan rekrutmen, dan pelatihan pegawai.







PT. DSE telah menetapkan kriteria personel berdasarkan kompetensi pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai.

  

Kemampuan personel telah ditetapkan.



General manager akan memberikan pelatihan kepada personel yang memerlukannya. Biasanya pada bagian marketing lah yang banyak diberikan pelatihan. Untuk prosedur terdapat pada 02-SOP-GA-002.



Seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh personel akan dinilai dan evaluasi oleh General Manager. Hal tersebut dapat dilihat pada prosedur evaluasi karyawan 02-SOP-GA-003.

 

Semuanya terdapat dalam tanggung jawab, dan wewenang masing-masing divisi.

  

PT. DSE khususnya General Manager telah memelihara dan menyimpan rekaman karyawan, profil karyawan dan arsip









6. Form Identifikasi Gap Pengelolaan Sumber Daya 6.3 Prasarana 8. Untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk, apakah organisasi telah menyiapkan prasarana seperti: a) gedung? b) ruang kerja dan perlengkapannya? perlengkapannya? c) peralatan proses baik perangkat lunak maupun perangkat keras? d) jasa pendukung (seperti angkutan dan komunikasi)? 6.4 Lingkungan Kerja 9. Apakah lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk telah: a) ditetapkan oleh organisasi? b) dikelola oleh organisasi?

PT. DSE 

  





Keterangan PT. DSE telah menyediakan prasarana berupa ruang kerja untuk proses pengerjaan( workshop), dan ruang kerja untuk non pengerjaan(head office). Untuk head office terletak di jalan Ngagel Jaya Indah No.8(Blok 3-5), Surabaya. Sedangkan untuk workshopnya bertempat di jalan Mastrip 137, Surabaya. Untuk Jasa pendukung berupa nomor telepon, faximile, web, dan email. Organisasi bersama dengan perusahaan telah menetapkan lingkungan kerja untuk mendukung kenyamanan saat bekerja maupun dalam kegiatan operasional workshop.









Lampiran B. Contoh Prosedur Mutu: Prosedur Pengendalian Dokumen (Revisi).


PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No Dokumen No Revisi – No Edisi

: DSE-SOP-MR-001 :0-1

1. Tujuan : Tujuan dari prosedur ini adalah memastikan semua dokumen sistem manajemen mutu yang digunakan telah memenuhi persyaratan dokumentasi ISO 9001:2008, dan dikendalikan secara efektif. 2. Ruang Lingkup : Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas pengendalian dokumen termasuk dokumen eksternal di PT. Duta Sarana Engineering












Judul : Prosedur Pengendalian Dokumen Dokumen No Dokumen No Re Revisi-No Ed Edisi

: DSE-SOP-MR-001 : 00-1

AKTIVITAS Mulai

SELURUH MANAJER

Prosedur Kerja Tanggal Halaman

DOKUMEN/CATATAN MUTU

: 29 Oktober 2009 : 1 dari 4

KETERANGAN Dokumen SMM PT. DSE terdiri atas seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam standar ISO 9001:2008 dan seluruh dokumen yang diperlukan PT. DSE dalam menjalankan proses bisnis.










Judul : Prosedur Pengendalian Dokumen Dokumen No Dokumen No Re Revisi-No Ed Edisi

: DSE-SOP-MR-001 : 00-1

AKTIVITAS



: 29 Oktober 2009 : 2 dari 4

KETERANGAN -rev.00 menunjukkan status revisi yang diberikan pada form

A/1

Daftar Distribusi Dokumen

Contoh Penggunaan:










Judul : Prosedur Pengendalian Dokumen Dokumen No Dokumen No Revisi-No Edisi

: DSE-SOP-MR-001 : 0-1

Tanggal Halaman


AKTIVITAS

A/2

Prosedur Kerja

B/2

: 29 Oktober 2009 : 3 dari 4

KETERANGAN Format dan Isi dokumen: -. Pada dokumen Pedoman Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja diberikan halaman sampul yang berisi informasi: nama dan Logo PT. Duta Sarana Engineering, nama dokumen, nomor dokumen, nomor revisi-edisi, tanggal berlaku, kolom










Judul : Prosedur Pengendalian Dokumen No Dokumen No Revis visi-No Edisi isi

: DSE-SOP-MR-001 : 0-1

AKTIVITAS

A/3


: 29 Oktober 2009 : 4 dari 4


KETERANGAN

Daftar

Jika yang didistribusikan adalah revisi baru, maka

B/3

12 Studi Kasus Penerapan SMM ISO 9001

Recommend Documents