PROCESO FORMATO EMPRESA: FECHA:
GESTIÓN A LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPR
________________________ ______________________________________________________ ____________________________________________________ __________________________ ______________________________________________ _________________________ _____________________
ASPECTO
Lo$ *e&e"%do"e$/ !"e$'%do"e$ del $e"0#c#o de de$%c'#0%c#)& , !"e$'%do"e$ del $e"0#c#o e$!ec#%l de %$eo de "e$#d+o$ o$!#'%l%"#o$ , $##l%"e$/ d#$e%"3& e #!lee&'%"4& el Pl%& de Ge$'#)& I&'e*"%l de Re$#d+o$ Ho$!#'%l%"#o$ 5PGIRH6. El co!"o#$o de l% e&'#d%d $e o"#e&'% % l% #&##(%c#)& de "#e$*o$ % l% $%l+d , %l ed#o %-#e&'e. Co& -%$e % l% cl%$#7#c%c#)& de lo$ "e$#d+o$ / lo$ #$o$ #$o$ $e !+ede& '"%'%" , d#$!o&e"/ ed#%&'e d#7e"e&'e$ d#7e"e&'e$ '8c&#c%$. 5de$%c'#0%c#9& de %l'% e7#c#e&c#%: "elle&o $%&#'%"#o , de$%c'#0%c#)& de -%;% e7#c#e&c#% : #&c#&e"%c#)&6. Se #!lee&'% !"o*"%%$ de c%!%c#'%c#)& e& !"oced##e&'o$ de -#o$e*+"#d%d , del '"%-%;o/ #*#e&e !e"$o&%l , !"o'ecc#)& !e"$o&%l. L%$ e!"e$%$ <+e !"e$'%& el $e"0#c#o de '"%'%#e&'o/ de-e& lle0%" d#%"#e&'e el 7o"+l%"#o RHT/ do&de $e co&$#*&% l% c%&'#d%d de "e$#d+o$ '"%'%do$ !o" #&$'#'+c#)&/ #&$'#'+c#)&/ e& !e$o , +&#d%de$/ !%"% $+ !o$'e"#o" d#$!o$#c#)& e& el "elle&o $%&#'%"#o de $e*+"#d%d. El co!o&e&'e e'e"&o del PGIRH/ de-e co&'e!l%" l% co&7o"%c#9& del *"+!o %d#&#$'"%'#0o de Ge$'#)& de Re$#d+o$ Ho$!#'%l%"#o$ L%$ e!"e$%$ de '"%'%#e&'o de "e$#d+o$ o$!#'%l%"#o$ de-e& de co&'%" co& l% c%"%c'e"#(%c#9& de 0e"'##e&'o l=<+#do$ , e#$#o&e$ %')$7e"#c%$ P%"% el '"%&$!o"'e de "e$#d+o$ o$!#'%l%"#o$ , $##l%"e$/ lo$ 0e#c+lo$ de-e& co&'%" co& %#"e %co&d#c#o&%do/ c%&%$'#ll%$ "e'o"&%-le$/ l%!%"%$ de "%,o$ +l'"%0#ole'% , l% "e$!ec'#0% $e%l#(%c#)&
El '"%'%#e&'o de lo$ "e$#d+o$ #&7ecc#o$o$ $e "e%l#(% !o" #&c#&e"%c#9&/ !%"% l% +-#c%c#)& de lo$ #$o$ $e 'e&d"4 e& c+e&'% %de4$ de lo$ e$'%-lec#do e& el Pl%& de O"de&%#e&'o Te""#'o"#%l 5POT6 %de4$ de lo$ !e"#$o$ , l#ce&c#%$ %-#e&'%le$ % l%$ c+%le$ +-#e"% l+*%".
Lo$ #&c#&e"%do"e$ de-e"3& c+!l#" coo >&#o co& l%$ $#*+#e&'e$ c%"%c'e"=$'#c%$? #&#o 2 c4%"%$/ <+e%do" co& co&'"ol , "e*#$'"o %+'o%'#co de 'e!e"%'+"% , l% e#$'e&c#% de 2 !+e"'%$ de e&'"%d%. E#$'e&c#% de %c'%$ de #&c#&e"%c#)&
PROCESO FORMATO EMPRESA: FECHA:
GESTIÓN A LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPR
______________________________________________________________________________ ______________________________________________
Lo$ !"e$'%do"e$ del $e"0#c#o de #&c#&e"%c#9& de-e& o-'e&e" l%$ %+'o"#(%c#o&e$/ !e"#$o$ o l#ce&c#%$ %-#e&'%le$ "el%c#o&%do$ co& co&'"ol de e7l+e&'e$ l=<+#do$ , e#$#o&e$ L%$ e!"e$%$ <+e !"e$'%& $e"0#c#o$ de '"%'%#e&'o/ de-e& co&'%" el !l%& de ee"*e&c#%/ !l%& de $%l+d oc+!%c#o&%l , $e*+"#d%d #&d+$'"#%l
PROCESO FORMATO EMPRESA: FECHA:
GESTIÓN A LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPR
______________________________________________________________________________ ______________________________________________
ASPECTO
E&'"e*%" l% 'o'%l#d%d de lo$ "e$#d+o$ o de$eco$ !el#*"o$o$ %l *e$'o" %+'o"#(%do !%"% el %l%ce&%#e&'o/ '"%'%#e&'o/ %!"o0ec%#e&'o ,o d#$!o$#c#)& 7#&%l <+e $e% de7#&#do !o" el *e&e"%do".
Re%l#(%" l%$ %c'#0#d%de$ de l%0%do , de$#&7ecc#)& de lo$ 0e=c+lo$ e& <+e $e %,%& '"%&$!o"'%do "e$#d+o$ o de$eco$ !el#*"o$o$ e& l+*%"e$ <+e c+e&'e& co& 'odo$ lo$ !e"#$o$ %-#e&'%le$ , $%&#'%"#o$ % <+e %,% l+*%". E&'"e*%" %l *e&e"%do" +& co!"o-%&'e de "ecolecc#)& de lo$ "e$#d+o$ o de$eco$ !el#*"o$o$ co& "#e$*o -#ol)*#co o #&7ecc#o$o. I&d#c%" e& l% !+-l#c#d%d de $+$ $e"0#c#o$ o e& l%$ c%"'%$ de !"e$e&'%c#)& de l% e!"e$%/ el '#!o de %c'#0#d%d , de "e$#d+o$ !el#*"o$o$ <+e e$'4 %+'o"#(%do % %&e;%".
ASPECTO
E$!ec#7#c%& l% +-#c%c#)& , 7+&c#o&%#e&'o de lo$ $#$'e%$ de e$'e"#l#(%c#)& !o" %+'ocl%0e E$!ec#7#c%& l% +-#c%c#)& , 7+&c#o&%#e&'o de lo$ $#$'e%$ de #&c#&e"%c#)& Re%l#(%& #&d+cc#)& $o-"e l%$ %cc#o&e$ !"o#-#d%$ , co!o"'%#e&'o$ de&'"o de l% !l%&'% E&'"e*%& lo$ elee&'o$ de $e*+"#d%d #&d+$'"#%l &ece$%"#o$ !%"% lo$ 0#$#'%&'e$ De&'"o de l% e!"e$% $e e0#de&c#% el c+!l##e&'o de lo$ !4"%e'"o$ de $e*+"#d%d !o" !%"'e de lo$ e!le%do$ E& l% !l%&'% $e o-$e"0% l% $e%l#(%c#9& &ece$%"#% !%"% e$'e '#!o de !l%&'%$ C+e&'%& co& lo$ $#$'e%$ de !l%&o$ de +-#c%c#)& , de e0%c+%c#)& P"e$e&'%& $#$'e%$ de co&'"ol de e#$#o&e$ T#e&e& de'e"#&%do +& '"%'%#e&'o !%"% lo$ "e$#d+o$ l=<+#do$ *e&e"%do$ de&'"o del !"oce$o de l% !l%&'% L% e!"e$% e$!ec#7#c% c+%l e$ el %&e;o <+e $e le d% % lo$ "e$#d+o$ $)l#do$ o ce&#(%$ <+e <+ed%& de$!+8$ del '"%'%#e&'o M+e$'"%& coo $e "e%l#(% de&'"o de l% !l%&'% l% "ece!c#9& de lo$ "e$#d+o$
PROCESO FORMATO EMPRESA: FECHA:
GESTIÓN A LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPR
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C+e&'%& co& +& !l%&o de o0##e&'o$ de lo$ "e$#d+o$ o !l%&o de e0%c+%c#9& de lo$ #$o$ L%$ #&$'%l%c#o&e$ e #&7"%e$'"+c'+"% 7>$#c%/ $o& %co"de$ %l o-;e'o de l% !l%&'% El %&'e&##e&'o , %$eo de lo$ 0e#c+lo$ $e "e%l#(%& de l% %&e"% %dec+%d%/ $e %&e;% lo$ "e$#d+o$ $)l#do$ , l=<+#do$ *e&e"%do$ OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
CODIGO
BIENTAL
ERSION PAGINA
ESA GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
IGENTE DESDE
.
RITERIOS RESOLUCION 1164 DE 2002 ARTICULO
SI
NO
CUMPLE
RELACIONADO
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
.2
.1.2 .2.
.2..1
.2.1
.1 .1.1 .1.
.1.
.1. .1.
EVIDENCIA
BIENTAL ESA GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS .
.1.
.1.
CODIGO ERSION PAGINA IGENTE DESDE
CODIGO
BIENTAL
ERSION PAGINA
ESA GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
IGENTE DESDE
.
CRITERIOS DECRETO 351 DE 2014 ARTICULO
SI
NO
CUMPLE
RELACIONADO
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
EVIDENCIA
.
.
.
. DENTRO DE LA VISITA A LA PLANTA ARTICULO
SI
NO
CUMPLE
RELACIONADO
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
EVIDENCIA
BIENTAL ESA GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS .
CODIGO ERSION PAGINA IGENTE DESDE
A:GAM:FT:1 1 12221
OBSERVACION
A:GAM:FT:1 1 12221
A:GAM:FT:1 1 12221
OBSERVACION
OBSERVACION
A:GAM:FT:1 1 12221
