0. Observaciones Preliquidacion Consolidada Titihue Central (1) Nila

SNIP 257119 – Comunidad campesina Titihue (sector Central) Observaciones al expediente de preliquidación consolidada. ASPECTOS TÉCNICOS Del informe del Supervisor 1. Datos generales del convenio (Formato Nº 34) Presenta información. 2. Hoja de evaluación de documentos por por el supervisor del proyecto proyecto (Formato N° 35) Presenta información. 3. Informe final del supervisor supervisor del proyecto proyecto (Formato N° 40) control control grafico de la curva "S" Presenta información. El gasto efectuado por “Materiales” indicado en el informe del Supervisor y en el Formato N°23 es de S/ 560,050.50, sin embargo en el informe del Residente y el Formato N°44 se indica la suma de S/ 606,717.50. Corregir. 4. Fotos de la culminación de obra, deben mostrar también la presencia del Supervisor, indicando la fecha y un breve comentario como mínimo 06 fotografías representativas y 02 fotografías panorámicas en las figure el supervisor, así como fotografías tomadas antes del inicio de la obra Falta adjuntar fotografías tomadas antes del inicio de la obra. 5. Copia de los asientos del cuaderno cuaderno de obra donde donde se indique de de manera expresa la culminación y la fecha de término de la obra No presenta información. Del informe del Residente 6. Informe del residente de obra (Formato N° 39) - La resolución indicada en el numeral 1.2 es 21 y no 12. - Los avances físicos de marzo y junio del 2016 difieren de lo indicado en el SSP. SSP. Corregir. - El avance financiero financier o del cuadro numeral 3.5, se ha realizado de acuerdo al monto de inversión del expediente técnico primigenio (S/ 1’767,928.27) y no respecto al expediente técnico modificado (S/ 1’767,721.56). Corregir. - Los montos de desembolso indicados en el presente expediente no son los indicados en el SSP. Corregir SSP. - La valorización final se adjuntó en este numeral, pero esto pertenece al numeral 07. - En la valorización se está indicando el monto inicial del proyecto (S/ 1’767,928.27), pero este debe hacerse respecto al modificado (S/ 1’767,721.56) .

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El costo directo acumulado indica S/ 1’ 327,402.56 (99%), el cual no corresponde ni al costo directo inicial (S/ 1’340,791.17) ni al costo directo final (S/ 1’340,584.46).

Además, tampoco corresponde corresponde a la valorización valorización acumulada que se indica en el SSP de S/ 1’340,74 4.50 (100%). 7. Valorización de avance avance físico físico de obra obra (Formato N° 19) - En la valorización indican como proyectado(a)s las siguientes partidas: 02.02; 02.03; 02.04; 02.05; 02.06; 02.07; 02.08; 02.09; 02.11; 02.12; 02.13; 02.15; 02.16; 02.17; 02.19; 02.20; 02.21; 02.23; 02.24; 02.25; 02.26; 02.27; 02.28 y 02.29. valori zación final indica un monto de S/ 1’340,583.39 mientras - Cabe recalcar que, la valorización que el monto final modificado con c on fecha 13/06/2016 es de S/ 1’340,584.86. Verificar. - El presente documento debe adjuntarse en el presente numeral y no en el 06. 8. Memoria descriptiva valorizada - El documento debe presentarse en el presente numeral numeral y no en el 13. - Modificar la descripción de las partidas 02. SISTEMA DE AGUA POTABLE y 03. DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS y todas sus sub partidas, ya que deben encontrarse en verbo pasado (ejecutado) y no en verbo futuro (se hará, ejecutará, comprenderá, etc.) - Las partidas 03.01.01.2.04.01 y 03.01.01.2.04.02 fueron deducidas del presupuesto, sin embargo se están mencionando en la memoria como ejecutada y por ejecutar. - Existen partidas correspondientes al adicional, las cuales faltan incluir en la memoria. 9. Plano de ubicación de la obra georeferenciada (WGS84) No está georeferenciado y modificar fecha de plano. 10. Planos de replanteo final CÓDIGO

DESCRIPCIÓN -

R-AP-01/ R-AP-02

Sistema de agua potable Redes proyectadas Planta y secciones

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OBSERVACIÓN Falta indicar el metrado de las redes (tubería y accesorios). Los colores de las redes de distribución distribuc ión señaladas en la leyenda no obedecen al esquema presentado. Ejemplo: Red con D=48 mm. En el detalle de las zanjas falta indicar las alturas de relleno. Falta indicar las especificaciones especificacione s técnicas de las tuberías instaladas. La numeración del plano no es el 41 y 42 (como lo indican los planos).





- Cambiar nombre del proceso SBCC N°0092011-PAPT-PROCOES, por el número de convenio. - Actualizar a los profesionales indicados en el plano por los responsables de la ejecución. UBS-BIO-D-01 UBS-BIO-D-02 UBS-BIO-D-03

UBS-BIO-D-04

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Saneamiento Unidad básica de saneamiento biodigestor – domiciliarias arquitectura arquitectura Saneamiento Unidad básica de saneamiento biodigestor – domiciliarias arquitectura arquitectura Saneamiento Unidad básica de saneamiento biodigestor – domiciliarias estructuras-IE-IS estructuras-IE-IS Saneamiento Unidad básica de saneamiento biodigestor – domiciliarias instalación biodigestor

Presenta información Presenta información Presenta información No debe indicar “mínimo 600 L” ya que no está

proyectada, sino culminada y tiene un volumen ejecutado

Faltan los planos de las captaciones (ubicación, estructura, arquitectura en planta/secciones con detalles/metrados/especificaciones técnicas/leyenda, etc.). Falta el plano de la línea de conducción (ubicación, planta, perfil longitudinal). Falta el plano de las conexiones domiciliarias domiciliar ias de agua. Faltan los planos correspondientes a las UBS sociales y estatales. Otras recomendaciones sobre la presentación de los planos: o Uniformizar el modelo de membretes. o Modificar la fecha de los formatos ya que algunos indican fecha “marzo2014” (fecha anterior a la obra). Finalmente, estos planos deben adjuntarse en el presente numeral y no en el 16.

11. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra Presenta información, pero se está adjuntando en el numeral 06. 12. Acta de terminación y recepción de obra (Formato (Formato N° 37) Presenta información, pero se está adjuntando en el numeral 06. 13. Acta de compromiso de operación y mantenimiento provisional de la obra (Formato Nº 38) Presenta información incompleta (faltan firmas de quienes lo suscriben). Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y no en el 07. 14. Acta de rendición de cuentas final a la población población (Formato N° 44, adjuntar fotos de la asamblea) Presentó información. Este documento debe presentarse en el presente numeral y no





Presenta información. 16. Fotografías (06) que demuestra que la obra está concluida y operativa, placa recordatoria (Formato N° 48) - Sólo adjuntó de las UBS. Falta de las captaciones, líneas de conducción y aducción, cámaras de reunión, cámaras rompe presión, reservorio, redes de distribución distribuci ón y conexiones domiciliarias. - Falta foto de la placa recordatoria. recordatoria . 17. Copias del cuaderno cuaderno de obra obra original Presenta información. 18. Protocolo de pruebas hidráulicas hidráulicas y otros que correspondan a la ejecución de la obra 18.1 Pruebas hidráulicas - Sólo ha presentado pruebas hidráulicas de una longitud de 4,356.00 m. en redes de distribución. - Faltan las pruebas hidráulicas de la línea de conducción, aducción y de las instalaciones interiores de las UBS. 18.2 Diseño de mezcla Presenta información. 18.3 Protocolos de tuberías No presenta información. 18.4 Certificado de resistencia de rotura de briquetas Presenta información incompleta. Sólo presenta de 01 captación. 18.5 Certificado de resistencia de ladrillos No presenta información. 19. Manual de operación y mantenimiento mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento saneamiento aprobado por el supervisor Presenta información. Este documento debe presentarse en el presente numeral y no en el 17. Por otro lado, la página 1 indica JAAS, debe decir JASS. 20. Resolución de aprobación inicial inicial y final del plan de monitoreo Arqueológico Arqueológico Presenta copia de las resoluciones: Resolución Directoral N°110-DDC PUN-MC de fecha 06/10/2015 y Resolución Directoral N°066-DDC PUN-MC de fecha 07/03/2016, sin embargo sólo la segunda resolución es copia legalizada. El documento debe presentarse en el presente numeral y no en el 18.





22. Informe final del asistente administrativo sobre saldos por rubros y Autorización de Gasto y rendiciones de cuenta del inicio hasta el final - El documento debe adjuntarse en el presente numeral y no en el numeral 19. - En el numeral 3.1 indican el monto del presupuesto inicial ( S/ 1’767,928.27 ), sin embargo a la fecha del informe de la pre-liquidación, ya se había registrado las modificaciones en la fase de inversión, cuyo monto de obra es de S/ 1’767,721.56. - No ha mencionado sobre las autorizaciones de gastos. - Indicar por qué algunos montos y fechas del resumen de retiros (en efectivo y por transferencia) señalados en el cuadro del numeral IV, difieren de lo indicado en los extractos bancarios, siendo estos: Según cuadro 5,250.00 17,500.00 6,339.90 87,750.00 41,560.00 6,597.54 45,932.10 11,419.20 6,661.20 10,915.00 30,284.20 13,252.50 9,435.00 4,251.60 3,729.00 634.20 -

Según extracto bancario 5,281.50 17,605.00 6,334.20 87,754.30 41,564.30 6,637.11 45,936.40 11,487.70 6,665.50 10,915.70 30,292.80 13,307.02 9,491.60 4,277.10 3,788.65 638.50

Falta indicar el monto S/ S/ 6,005.82 de fecha 11/07, el cual se encuentra en el extracto bancario. Asimismo, el monto S/ S/ 131,216.50 no se encuentra en el extracto bancario, pero si existen retiros retir os en efectivo de S/ 41,933.30 y S/ 89,382.80, los cuales suman un total de S/ 131,316.10 (de fechas distintas 11 y 13/07/2017). Según el resumen del numeral IV se tiene el siguiente balance: o S/ 1’460,512.00 Desembolso o S/ 1’375,145.32 Gasto Retiro (transf.) S/ 772,413.78 (-) Retiro (efectivo) S/ 605,171.54 (-) Depósitos S/ 2,440.00 (+) En total, según los montos indicados hacen un total de S/ 1’375,145.32 pero el   





23. Resumen final del estado financiero financiero consolidado y cálculo del del avance financiero (Formato N° 23) El formato N°23 se está realizando respecto al monto inicial, sin embargo se tiene un nuevo monto registrado con fecha 13/06/2016 (antes de la fecha de la pre-liquidación consolidada). El documento debe adjuntarse en el presente numeral y no en el 21. 24. Manifiesto de gastos por por rubros consolidado (Formato N° 22) Falta adjuntar el manifiesto de gasto de los gastos generales. Este documento debe adjuntarse en el presente numeral y no en el 21. 25. Relación final de materiales materiales en cancha y sobrantes sobrantes de obra (Formato N° 20) 20) Presenta información. 26. Cuadro resumen del del movimiento de de almacén-entradas-salidas (Formato (Formato N° 18) Presenta información. 27. Determinación de intereses y gastos financieros financieros resumen, extractos bancarios bancarios de la cuenta de ahorros. - Se debe adjuntar los estados de cuenta desde la fecha de transferencia, transferenci a, ya que el estado de cuenta de noviembre-2015 indica un saldo diferente a la primera transferencia. - Este documento debe estar adjuntado en el presente presente numeral y no en el 24. 28. Ficha de aprobación de de pre liquidación de obra (Formato (Formato N° 42) No presenta información. 29. Copia del cheque de devolución devolución al tesoro público (De existir devolución devolución de obra o post ejecución) No presenta información. SOCIO AMBIENTAL 30. Informe final del Supervisor Social correspondiente a la fase de ejecución Presenta información. Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y no en el 25. 31. Informe final de la ejecución del plan de manejo ambiental Presenta información. Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y no en el 26. ANEXOS







33. Documentos generados durante el proceso de financiamiento; expediente de modificación proyecto No presenta información. 34. Copia cargo registro de firmas y autorización uso de la cuenta bancaria No presenta información. Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y no en el 27. 35. Notificaciones, cartas notariales y otros Presenta información. Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y no en el 29. 36. Copia de todos los cargos de presentación de los informes mensuales de supervisión No presenta información. -

Finalmente, en la presentación indicar el monto final de obra (S/ 1’767,721.56) y no el inicial (S/ 1’767,928.27).

0. Observaciones Preliquidacion Consolidada Titihue Central (1) Nila

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