VDA 6.3 - Edycja 2010 - PL

370573527.xls

Audit Contract VDA 6.3-2010 'lient: *np. zarzdzanie+ oso,a odpowiedzialna za produ"t-

()szar auditu: *np.dział wewnętrzny+ dostawca-

Przyczyna Przyczyna auditu:

Cel auditu:

Rodzaj auditu: Audit wewnętrzny

Analiza potencjału

Audit zewnętrzny

Audit specjalny

Audit wewnętrzny

zew.

Miejsce auditu:

370573527.xls

370573527.xls

370573527.xls

VDA 6.3-2010 Audit Re!ort: Assess&ent o/ uality Ca)a)ility Dosta$ca:

'lient:

4r dostawcy: #iejsce:

!ow/d za(/wienia:

Hcena index

zys"any wyni"

Ca#y !roces P2 do P

5

n,

!rzed (P

5D

n,

!o (P

5P

n,

!roduct roup 8

I!4

n,

!roduct roup 2

I!4

n,

!roduct roup 3

I!4

n,

!roduct roup 9

I!4

n,

!roduct roup 5

I!4

n,

Proces  !rodu%t

6lasy"acja

&ata: 4r za(/w.:

!ostrze+enia  $y&aania Mocne strony

ru!a Produ%t"$ Produ%t"$

()szary !o!ra$y

 ;artości po,ierane auto(atycznie z Assess(ent #atrix 6lasy"acja: A: <0=800> *zdolny-? @: B C0=<0> *warun"owo zdolny-? ): DC0> *nie zdolny-

,istoria audit"$  Certy4%aty !odstawa

&ata

czestnicy:

!rzez

;yni"

&ystry,ucja:

)zas dla planu poprawy: &ziałania+ patrz E$(proFe(ent prora(E i  lu, E$((ediate acGonsE

Auditor wiodcy

)o=Auditor

podpis oranizacji

370573527.xls

()ja7nienia Dosta$ca:

'lient:

Data:

!rora( poprawy został o(/wiony w tra"cie spot"ania za(y"ajceo na (iejscu i prze"azany ja"o wersję ro,ocz. Hranizacja auditowana jest proszona o o"reślenie odpowiednicJ działa1 "oryujcycJ dla zidenty"owanycJ zidenty"owanycJ sła,ycJ pun"t/w i szy," icJ realizację. 'wraca(y 'wraca(y uwaę+ e w ra(acJ audytu proces/w sprawdzenie sprawdzenie od,ywa się losowo. $nne sła,e pun"ty i  lu, potencjay poprawy (o ,y (oliwe. Hdpowiedzialności strony auditowej jest rozszerzenie "ontroli "ontroli oraz podjęcie odpowiednicJ działa1 dla podo,nycJ o,szar/w o,szar/w  " wesGi.

czestnicy:

Auditor:

370573527.xls

VDA 6.3-2010 Audit Re!ort: Assess&ent o/ uality Ca)a)ility Dosta$ca:

'lient:

5le&enty oceny  eta!y !rocesu

Data:

(cena !o analizie !rocesu )el #ini(alne wy(aanie dla ocenianeo ele(entu

C0

K0

0

C0

<0

<0

*wartoś średnia+ etap procesu I 8 = n- i wyni" o/lny )el #ini(alne wy(aanie C0 dla ocenianeo ele(entu

800

K0

!ozio( realizacji

Przydzia# do ru!y !rodu%t"$

5le&enty oceny  eta!y !rocesu 'arzdzanie proje"te( !lanowanie produ"tu  procesu Mealizacja produ"tu  procesu

8 u t " u d o r p a p u r L





pre= audit

actual

!ozio( realizacji

5le&enty oceny  eta!y !rocesu

pre= audit

actual

&ane wejściowe !2

n,

I 8

n,

I 2

n,

I 3

n,

I 9

n,

I 5

n,

I K

n,

I 7

n,

Se"wencje proces/w !3

n, 'aso,y ludz"ie

!9

n,

'arzdzanie dostawca(i

'aso,y (ateriałowe !5

n,

Analiza proces/w

!ozio( e%e"tywności proces/w !K

n,

Satys%a"cja "lienta

;yni"i proces/w !7

n,

4azwa procesu 8

I8

n,

Nransport  o,słua części  (aazynwanie

4azwa procesu 2

I2

n,

8yni%i o"lne

4azwa procesu 3

I3

n,

Hdpowiedzialnoś proces/w

!M

n,

4azwa procesu 9

I9

n,

Hrientacja na cel

NH

n,

4azwa procesu 5

I5

n,

6o(uni"acja

)H

n,

4azwa procesu K

IK

n,

Hrientacja na ryzy"o

M$

n,

4azwa procesu 7

I7

n,

4azwa procesu C

IC

n,

("lna zodno79

IL

n,

4azwa procesu <

I<

n,

Przed (P

I&

n,

4azwa procesu 80

I 80

n,

Po (P

I!

n,

wai: ;artości !re=Audit proszę wstawi sa(e(u ;artości ,iece zostan wpisane auto(atycznie

0

C0

<0

<0

800

370573527.xls

VDA 6.3-2010 Assess&ent Matri includin Product rou!s

$ai:

Dosta$ca:

'lient:

Data:

Pun%t odniesienia

A Roz$"j P 2 arz;dzanie !roje%te& 2.8

2.2

n,

n,

(si;ni
8ej7cie: tyl%o nast
2.3

2.9

n,

n,

2.5

2.K

n,

n,

2.7

n, nie oceniono 80 ;y(aania w pełni spełnione C ;y(aania ł/wnie spełnione K ;y(aania częściowo spełnione 9 ;y(aania niewystarczajco spełnione 0 ;y(aania nie zostały spełnione

n,

5

!#

n,

L8

L2

L3

L9

PR

>(

C(

R?

n,

n,

n,

n,

P 3 Plano$anie !rodu%tuRoz$"j !rocesu !rodu"t 3.8 3.2

n,

n,

3.3

3.9

3.5

n,

n,

n,

waa: ;pis On.,.O B !ytanie ,ez odpowiedzi

waa: ;pis On.a.O B !ytanie nie dotyczy !roces 3.8 3.2

I!d!

n,

n,

n,

3.3

3.9

3.5

n,

n,

n,

I!z!

5

n,

!!

n,

n,

n,

n,

n,

3.8.

n, pola zielone do wprowadzania

P @ Realizacja !rodu%tuRoz$"j !rocesu !rodu"t 9.8 9.2

n,

n,

9.3

9.9

n,

n,

9.5

n,

@lue wriGn = exa(ple entry 9.K

n,

9.7

n,

9.C

n,

!roces 9.8 9.2

9.<

I!dM

n,

n,

n,

n,

9.3

9.9

9.5

9.K

9.7

9.C

9.<

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I!zM

5

n,

!M

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n, nb n,

!ola szare+ nie,ies"ie+ /łte oraz czerwone

 Produ%cja

wyliczaj się auto(atycznie 5.8

P B arz;dzanie dosta$ca&i

n,

5.2

n,

5.3

5.9

n,

5.5

n,

n,

5.K

n,

5.7

5

n,

P#

n,

n,

n,

n,

n,

P 6 Analiza !roces"$ 8 &ane wejściowe

2 ;or" )ontent  Se"wencje proces/w

K.8.8 K.8.2 K.8.3 K.8.9 K.8.5 Itap procesu 8: 4azwa procesu 8

n,

n,

Itap procesu 2:

n,

K.5.2 K.5.3 K.5.9

 >rans!ort i o)s#ua cz<7ci

K ;yni" procesu  dane wyjściowe K.K.8 K.K.2

K.K.3

K.K.9

Pun%t odniesienia L8 PR

L2 >(

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I8

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I2

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I3

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

K.8.2

K.8.3

K.8.9

K.2.5

K.2.K

K.9.9

K.K.2

K.K.3

L3 C(

L9 R?

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I9

n, n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I5

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

IK

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

Przyczyny o)ni+enia %lasy4%acji

()ni+enie z A do E !o&i&o osi;ni.

4azwa procesu 7

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I7

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

IC

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I<

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

I80

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

n,

K.8.2

K.8.3

K.8.9

K.2.5

K.2.K

K.9.9

K.K.2

K.K.3

nb

nb

nb

nb

 !ozio( osinięcia podele(ent/w !K *I8= I7- ocenione DC0>.

4azwa procesu C

n,

n,

n,

n,

4azwa procesu <

n,

n,

n,

n,

u r o l o " d o 6

4azwa procesu 80

n,

n,

n,

n,

(cena !odele&ent"$ analizy !rocesu $arto79 7rednia %ro% 1 - n 8.8 8.2 8.3 8.9 8.5 2.8 2.2 2.3 nb

K.5.8

4azwa procesu K

n,

Itap procesu 80:

n,

n,

n,

Itap procesu <:

n,

K.9.9

4azwa procesu 5

Itap procesu C:

n,

n,

n,

Itap procesu 7:

n,

K.9.8 K.9.2 K.9.3

4azwa procesu 9

Itap procesu K:

n,

n,

n,

Itap procesu 5:

n,

n,

5 !ozio( e%e"tywności proces/w

9 'aso,y (ateriałowe

K.3.8 K.3.2 K.3.3

4azwa procesu 3

Itap procesu 9:

n,

n,

3 'aso,y ludz"ie

K.2.K

4azwa procesu 2

n,

Itap procesu 3:

n,

n,

K.2.8 K.2.2 K.2.3 K.2.9 K.2.5

nb

nb

nb

I8

nb

nb

nb

nb

2.9 nb

I2

n,

2.5

2.K

nb

3.8

nb

nb

I3

n,

3.2

3.3

nb

nb

9.8 nb

9.3

nb

9.9

nb

I9

n,

P  8s!arcie %lienta  atys/a%cja %lienta  er$is

9.2

5.8

nb

nb

5.2 nb

I5

n,

7.8

7.2

7.3

7.9

7.5

7.K

n,

n,

n,

n,

n,

n,

5.3

5.9

nb

nb

n,

Lrupa produ"tu 2

Lrupa produ"tu 3

Lrupa produ"tu 9

nb

K.2 nb

IK

K.3 nb

K.9 nb

5

!L

n,

n,

nb

I7

nb

 At least one QuesGon %ro( process audit awarded witJ 0 points.  Assess(ents %ro( eneric ,aseline assessed D70 >.

nb

n,

n,

("lnie osi;ni
Lrupa produ"tu 5

nb

>rans!ortE o)s#ua cz<7ci

5'

(si;ni
Lrupa produ"tu 8

K.8

L8

L2

L3

L9

PR

>(

C(

R?

n,

n,

n,

n,

(si;ni
!M

NH

)o

M$

!un%tu odniesienia

n,

n,

n,

n,

()ni+enie do CE !o&i&o osi;ni. u r o l o " d o 6

Lrupa produ"t/w

P*

5P* F=G n)

Hsinięty pozio(

6lasy"acja

przed SH!

*częś A-

5D F=G

n,

po SH!

*częś @-

5P F=G

n,

6lasy"acja

("lnie osi;ni
n) n)

 !ozio( osinięcia podele(ent/w !K *I8= I7- ocenione D70>.  !rzynaj(niej jedno pytanie z  otrzy(ało 0 pun"t/w.

!roduct Lroup Ile(ent procesu

 !rzynaj(niej jedno pytanie z  otrzy(ało 9 pun"ty.

ac a

n)

'lasy4%acja

(si;ni
A

IL  <0

'dolny



C0 R IL R <0

;arun"owo zdolny

C

IL D C0

4ie zdolny

(!is %lasy4%acji

n) n)

;yni"i "lasy"acji *A+ @+ )- (usz ,y wprowadzane ręcznie+ ,iorc pod uwaę zasadę o,nienia "lasy"acji

370573527.xls

uesonaire VDA 6.3-2010 Dosta$ca:

. s o P

Pyt. *r

Data: 'lient:

Pytanie

Pun%ty


)zy w zarzdzaniu proje"te( o"reślone zostały zadania i odpowiedzialności dla "ierowni"a oraz człon"/w zespołuU

n,

)zy zaso,y niez,ędne do realizacji proje"tu s planowane i dostępne oraz czy wszyst"ie z(iany s po"azaneU

n,

2.3

)zy istnieje plan proje"tu i czy został on uzodniony z "liente(U

n,

2.9

)zy zarzdzanie z(iana(i w proje"cie jest zapewnione przez oranizacjęU

n,

2.5

)zy wewntrz oranizacji oraz w r(ie "lienta istnieje personel zaanaowany w syste( nadzoru nad z(iana(iU

n,

)zy dla proje"tu opracowano V# plan *Vuality #anae(ent-U )zy jest wdroony i reularnie (onitorowany pod "te( zodnościU

n,

)zy proces es"alacji jest ustalony i czy jest realizowany w spos/, e%e"tywnyU

n,

2.2

2.K

2.7

P 3 Plano$anie !rodu%tuRoz$"j !rocesu

'o&entarze  $ai do oceny

370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

9.2

)zy postanowienia wyni"ajce z plan/w rozwoju produ"tu i procesu wprowadzane s w ycieU

n,

9.3

)zy zaso,y ludz"ie *personel- jest dostępny i wy"wali"owanyU

n,

9.9

)zy dostępna jest odpowiednia in%rastru"turaU

n,

9.5

; oparciu o wy(aania+ czy niez,ędne zapisy i zwolnienia dla poszcze/lnycJ *r/nycJ- %az s dostępneU

n,

)zy planowane działania zwizane z zewnętrzny( za"upe( produ"t/w i usłu zostały s"utecznie wdrooneU

n,

)zy prze"azanie proje"tu do produ"cji jest "ontrolowane w celu za,ezpieczenia wprowadzenia produ"tu na ryne"U

n,

9.C

9.<

Pun%ty

!roces 9.8

9.2

)zy WI#A wyro,u  W#IA procesu zostały opracowaneU )zy s one ua"tualniane w tra"cie rozwoju proje"tu oraz czy s o"reślone działania "oryujceU )zy postanowienia wyni"ajce z plan/w rozwoju produ"tu i procesu wprowadzane s w ycieU

n,

n,


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

5.K

)zy dostarczane (ateriały s przecJowywane w odpowiedni spos/,U

n,

5.7

)zy personel posiada odpowiednie "wali"acje do realizacji poszcze/lnycJ zada1 oraz czy o"reślone zostały odpowiedzialnościU

n,

Pun%ty

P 6 Analiza !roces"$ 5ta! !rocesu 1:

Nazwa procesu 1

8 &ane wejściowe K.8.8

)zy proje"t został przeniesiony z rozwoju do produ"cji seryjnejU

n,

K.8.2

)zy niez,ędne ilości  wiel"ości parGi produ"cyjnycJ dostarczanycJ (ateriał/w s dostępne we właściwy( czasie i (iejscu *(aazyny+ stanowis"a ro,ocze-U

n,

)zy dostarczane (ateriały sa przecJowywane prawidłowo oraz czy uzodnienia dotyczce środ"/w transportu  opa"owa1 s odpowiednie dla cJara"terysty" specjalnycJ dostarczanycJ (ateriał/wU

n,

K.8.3

K.8.9

)zy niez,ędne identy"acje  zapisy  zwolnienia s


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.9.3

)zy stanowis"a ro,ocze oraz o,szary "ontroli,ada1 s odpowiednie do wy(aa1U

n,

K.9.9

)zy narzędzia+ wyposaenie oraz urzdzenia "ontrolne s przecJowywane prawidłowoU

n,

Pun%ty

5 !ozio( e%e"tywności proces/w K.5.8

)zy o"reślone s wy(aania dla produ"tu i procesuU

K.5.2

)zy dane dotyczce ja"ości i procesu sa rejestrowane w ta"i spos/,+ e (ozliwa jest icJ ocenaU

n,

)zy w wypad"u odcJyle1 w doniesieniu do wy(aa1 dla produ"tu lu, procesu+ przczyny s analizowane i s"utecznoś działa1 "oryujcycJ jest sprawdzanaU

n,

)zy procesy i wyro,y s reularnie auditowaneU

n,

K.5.3

K.5.9

n,

K ;yni" procesu  dane wyjściowe K.K.8

)zy wy(aania "lienta s spełnione w doniesieniu do produ"tu i procesuU

n,

K.K.2

)zy ilości  wiel"oś parGi produ"cyjnej dostosowane s do wy(aa1 i czy sa prze"azywane do "olejneo etapu procesu w odpowiedni spos/,U

n,


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.2.9

)zy wane  znaczce cJara"terysty"i s "ontrolowane w produ"cjiU

n,

K.2.5

)zy ,ra"i+ detale przera,iane i z ustawie1 s przecJowywane oddzielnie i zidenty"owaneU

n,

K.2.K

)zy przepływ (ateriał/w oraz detali jest za,ezpieczony przed wy(iesznie(  nieprawidłościa(iU

n,

Pun%ty

3 'aso,y ludz"ie K.3.8

K.3.2

K.3.3

)zy operatoro( prze"azano o,owiz"i i uprawnienia do (onitorowania ja"ości produ"tu i procesuU

n,

)zy operatorzy s w stanie wy"onywa przydzielone i( zadania oraz icJ "wali"acje sa a"tualneU

n,

)zy opracowano plan o,sady personeluU

n,

9 'aso,y (ateriałowe K.9.8

; ja"i spos/, "ontrolowane s "onserwacje oraz naprawy (aszyn i urzdze1U

n,

K.9.2

)zy wy(aania ja"ościowe w odniesieniu do testowania+ "ontroli i po(iar/w (o ,y s"utecznie (onitorowane przez pracowni"/wU

n,


370573527.xls


. s o P

'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.8.2


K.8.3

K.8.9

K.8.5

Data:


Pun%ty

n,

n,

)zy niez,ędne identy"acje  zapisy  zwolnienia s dostępne i przydzielone odpowiednio dla dostarczanycJ (ateriał/wU

n,

)zy w tra"cie produ"cji seryjnej z(iany produ"tu lu, procesu s śledzone i do"u(entowaneU

n,

2 ;or" )ontent  Se"wencje proces/w K.2.8

)zy wszyst"ie odpowiednie dane wyszcze/lnione w do"u(entacji produ"cyjnej  "ontrolnej ,azuj na planie "ontroli produ"cjiU

n,

K.2.2

)zy operacje produ"cyjne s sprawdzone  zatwierdzone a ustawienia zapisaneU

n,

K.2.3

)an tJe custo(erEs specic product reQuire(ents ,e saGsed witJ tJe producGon %aciliGes usedU

n,


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.5.3


n,


n,

K.5.9

Pun%ty



n,

K.K.2


n,

K.K.3

K.K.9

)zy produ"ty  "o(ponenty s przecJowywane w spos/, odpowiedni a środ"i transportu  pa"owanie odpowiednie dla cJara"terysty" specjalnycJ produ"t/w  "o(ponent/wU

n,

)zy niez,ędne zapisy  zwolnienia s prowadzone i prawidłowo przecJowywaneU

n,

5ta! !rocesu @: 8 &ane wejściowe

Nazwa procesu 4


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.3.8


n,


n,


n,

K.3.2

K.3.3

Pun%ty



n,

K.9.2


n,

K.9.3


n,

K.9.9


n,



K.5.2


n,


370573527.xls


. s o P

'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.8.3


K.8.9

K.8.5

Data:

Pun%ty

n,


n,


n,



n,

K.2.2


n,

K.2.3


n,

K.2.9


n,

K.2.5


n,


370573527.xls


. s o P

Pyt. *r

Data: 'lient:

Pytanie

Pun%ty



n,

K.K.2


n,

K.K.3

K.K.9


n,


n,

5ta! !rocesu 6:

Nazwa procesu 6



n,

K.8.2


n,


370573527.xls


. s o P

Pyt. *r

Data: 'lient:

Pytanie

Pun%ty



n,

K.9.2


n,

K.9.3


n,

K.9.9


n,



K.5.2


n,


n,


n,

K.5.3

K.5.9

n,


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.2.8


n,

K.2.2


n,

K.2.3


n,

K.2.9


n,

K.2.5


n,

K.2.K


n,

Pun%ty


K.3.2

K.3.3


n,


n,


n,


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.K.9


5ta! !rocesu L:

Pun%ty n,

Nazwa procesu 8



n,

K.8.2


n,

K.8.3

K.8.9

K.8.5


n,


n,


n,


370573527.xls


. s o P

Pyt. *r

Data: 'lient:

Pytanie

Pun%ty



K.5.2


n,


n,


n,

K.5.3

K.5.9

n,



n,

K.K.2


n,

K.K.3


n,


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.2.5


n,

K.2.K


n,

Pun%ty


K.3.2

K.3.3


n,


n,


n,



n,

K.9.2


n,


n,

K.9.3


370573527.xls


. s o P

'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.8.2


K.8.3

K.8.9

K.8.5

Data:


Pun%ty

n,

n,


n,


n,



n,

K.2.2


n,

K.2.3


n,


370573527.xls


. s o P

Data: 'lient:

Pyt. *r

Pytanie

K.5.3


n,


n,

K.5.9

Pun%ty



n,

K.K.2


n,

K.K.3

K.K.9


n,


n,

P  8s!arcie %lienta  atys/a%cja %lienta  er$is 7.8

)zy wy(aania "lienta s spełnione w odniesieniu do


370573527.xls

?&!roNe&ent Prora& VDA 6.3-2010

Data: 'lient:

Dosta$ca: ;ypełnia auditor . s o P

#a)e stronyE re%o&endo$ane dzia#aniaE s!ostrze+enia

Pyt. *r

;ypełnia strona auditowana

Pun%ty


T

n,

2.2

n,

2.3

n,

2.9

n,

2.5

n,

2.K

n,

2.7

n,

P 3 Plano$anie !rodu%tuRoz$"j !rocesu !rodu"t 3.8

n,

3.2

n,

3.3

n,

3.9

n,

3.5

n,

!roces 3.8

n,

3.2

n,

3.3

n,

Dzia#ania oraz !rzyczyny zidenty4%o$ane !rzez oranizacj<

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls

;ypełnia auditor . s o P

Pyt. *r



Pun%ty

3.9

n,

3.5

n,

P @ Realizacja !rodu%tuRoz$"j !rocesu !rodu"t 9.8

n,

9.2

n,

9.3

n,

9.9

n,

9.5

n,

9.C

n,

9.<

n,

!roces 9.8

n,

9.2

n,

9.3

n,

9.9

n,

9.5

n,

9.K

n,

9.7

n,

9.C

n,

9.<

n,

 Produ%cja P B arz;dzanie dosta$ca&i


>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

5.8

n,

5.2

n,

5.3

n,

5.9

n,

5.5

n,

5.K

n,

5.7

n,


P 6 Analiza !roces"$ 5ta! !rocesu 1:

4azwa procesu 8


n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,


n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

K.3.2

n,

K.3.3

n,



n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,


n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,

5ta! !rocesu 2: 8 &ane wejściowe

4azwa procesu 2

K.8.8

n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,


n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,


n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,


n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,


>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



K.K.9


Pun%ty


n,

4azwa procesu 3

K.8.8

n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,


n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,


n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty



n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,

5ta! !rocesu @: 8 &ane wejściowe

4azwa procesu 9

K.8.8

n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty



n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,


n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,


n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,

5ta! !rocesu B: 8 &ane wejściowe

4azwa procesu 5

K.8.8

n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,


n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,


n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,

5 !ozio( e%e"tywności proces/w

y

K.5.8

n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,


>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,



4azwa procesu K

K.8.8

n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,


n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,


n,

K.9.2

n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

K.9.3

n,

K.9.9

n,



n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,

5ta! !rocesu : 8 &ane wejściowe

4azwa procesu 7

K.8.8

n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

K.2.5

n,

K.2.K

n,



n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,


n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,


n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,

5ta! !rocesu L: 8 &ane wejściowe K.8.8

4azwa procesu C n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,


n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,


n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,


n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty



n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,

5ta! !rocesu J: 8 &ane wejściowe

4azwa procesu <

K.8.8

n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,


n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,

9 'aso,y (ateriałowe

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

K.9.8

n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,



n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,


4azwa procesu 80

K.8.8

n,

K.8.2

n,

K.8.3

n,

K.8.9

n,

K.8.5

n,


n,

K.2.2

n,

>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

370573527.xls


Pyt. *r



Pun%ty

K.2.3

n,

K.2.9

n,

K.2.5

n,

K.2.K

n,


n,

K.3.2

n,

K.3.3

n,


n,

K.9.2

n,

K.9.3

n,

K.9.9

n,


n,

K.5.2

n,

K.5.3

n,

K.5.9

n,


n,

K.K.2

n,

K.K.3

n,

K.K.9

n,

P  8s!arcie %lienta  atys/a%cja %lienta  er$is


>er&in

(d!o$iedzialno79

%uteczno79

VDA 6.3 - Edycja 2010 - PL

Recommend Documents