Student Entrepreneurship Center
BUSINESS PLAN
MobiDOC (Mobilize the Doctor) Layanan Distribusi Jasa Kesehatan
Ketua Pelaksana : Nama : Mitra Riswanda Hutabarat (090600099)
Jl. Sei Sei Serayu No.35 (061)8482431 / 08132256xxxx [www.mobiDOC.com]
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL BISNIS PLAN MAHASISWA USU
1
Student Entrepreneurship Center
1. Nama Perusahaan : MobiDOC (Mobilize the Doctor) 2. B idang Usaha : Layanan Distribusi Jasa Kesehatan 3. Ketua Pelaksana kegiatan : a. Nama : Mitra Riswanda Hutabarat b. NIM : 090600099 c. Program studi/Fakultas : S1 Kedokteran gigi 4. Anggota Pelaksana kegiatan : 13 orang (jika ada) 5. UKM Mitra (jika sudah ada) : a. Nama UKM : b. Alamat UKM/Telp/Email : c. Nama Pimpinan : 6. Biaya Kegiatan : a. USU/DIKTI : Rp ............................. b. Sumber lain (sebutkan..) : Rp..............................
Medan, ................................2011 Ketua Pelaksana
Ttd
(.................................) NIM
2
Student Entrepreneurship Center
DAFTAR ISI
Ket: Format Proposal Business Plan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
RINGKASAN EKSEKUTIF Kebutuhan akan kesehatan pada diri seseorang dan kelompok meningkat tiap tahunnya diikuti oleh jumlah dokter dan dokter gigi yang juga mengikuti peningkatan 3
Student Entrepreneurship Center
ini. Mengikuti Peraturan Pemerintahan dan Dinas Kesehatan, dokter dan dokter gigi hanya diperkenankan untuk bekerja di 3 tempat saja, rumah sakit dan klinik atau tempat praktek, hal ini menyebabkan tersebarnya jasa kesehatan hampir menyeluruh terutama di satu kota. Masyarakat sebagai sekelompok besar konsumen yang membutuhkan jasa kesehatan ini, mereka tidak hanya berhenti untuk menemukan jasa kesehatan di rumah-rumah sakit pemerintah maupun swasta melainkan mereka mendatangi klinik, praktek bersama, hingga praktek pribadi. Dengan latar belakang seperti ini, perusahaan ini akan bergerak dalam bidang pelayanan distribusi jasa kesehatan dalam bentuk layanan antar – jemput, layanan antar – jemput pasien ke dokter dan dokter gigi hingga dokter dan dokter gigi itu sendiri yang diantarkan menemui pasien (home visit ). Dengan armada kendaraan yang ada, mobil; motor; minibus, perusahaan ini akan bergerak sinergis layaknya perusahaan angkutan yang lain pada umumnya. Kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah pengetahuan akan lokasi rumah sakit, klinik, praktek bersama, hingga praktek pribadi dari dokter dan dokter gigi yang berdomisili di Medan. Perusahaan ini akan melakukan upaya pendekatan kepada dokter – dokter gigi dan pasien, melalui brosur, kartu nama, website, jejaring sosial, dan pendekatan yang dilakukan langsung kepada pasien dan dokter. Karena untuk memulai perusahaan ini dengan jumlah armada yang terbatas, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tidak terjangkaunya semua tempat yang ada. Perusahaan ini akan memiliki masa depan yang cerah, memiliki pesaing yang dikatakan kurang dalam pengetahuan akan posisi dan lokasi dokter dan dokter gigi. Perusahaan ini akan berkembang dengan pesat dan cepat seiring dengan meningkatnya kebutuhan jasa kesehatan oleh masyarakat kota Medan.
4
Student Entrepreneurship Center
I. VISI dan MISI
1.1 Visi Perusahaan ini memiliki pandangan dalam memudahkan dalam mendapat jasa kesehatan dalam bentuk layanan antar – jemput.
1.2 Misi -
Perusahaan ini memiliki misi dalam memberikan pelayanan antar – jemput pasien kepada dokter dan dokter kepada pasien. Membantu dalam program kesehatan berupa home visit yang dilakukan oleh dokter.
5
Student Entrepreneurship Center
2.
LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
2.1
DATA PERUSAHAAN
1.
Nama Perusahaan
MobiDOC (Mobilize the Doctor)
2.
Bidang Usaha
Kesehatan
3.
Jenis Produk / Jasa
Layanan Distribusi Jasa Kesehatan
4.
Alamat Perusahaan
Jl. Sei Serayu No. 35
5.
Nomor Telepon
(061)8482431 / 08132256xxxx
6.
Nomor Fax
-
7.
Alamat E-mail
[email protected]
8.
Mulai Berdiri
12 Oktober 2012
9.
Lokasi dan fasilitas Perusahaan
• • •
10. Status Kepemilikan Tempat Usaha
Berada di jalan lalu lintas satu arah Mudah dicapai , ditengah kota Terdiri atas 4 unit mobil, 4 unit sepeda motor, dan 1 unit minibus
Pribadi
6
Student Entrepreneurship Center
2.2
BIODATA PEMILIK / PENGURUS (Disesuaikan dengan jumlah anggota)
1.
Nama
Mitra Riswanda Hutabarat
2.
Jabatan
Ketua
3.
Tempat dan Tanggal Lahir
Medan, 19 Oktober 1992
4.
Alamat Rumah
Jl. Amal/Jl.xxxxx, Sunggal, Medan
5.
Nomor Telepon
(061)8482431 / 08132256xxxx
6.
Nomor Fax
-
7.
Alamat E-mail
[email protected]
8.
NIM
090600099
9.
Program Studi
S1 Kedokteran Gigi
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN KERJA Mitra Riswanda Ketua Mengatur Kinerja Bisnis
Susi Sekertaris/Operator Administrasi, operator armada
Supir 1
Supir 2
Ramo Ketua Supir Maintenance armada/Operator
Budi Bendahara Mengelola Keuangan
Supir 3
Supir 4
Supir 5
3.
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1
DESKRIPSI BARANG ATAU JASA
Supir 6
Cecep CS Bersihkan Kantor
Supir 7
Supir 8
7
Student Entrepreneurship Center
Perusahaan ini menyediakan jasa berupa Jasa I
Layanan antar – jemput pasien Pemberian jasa ini akan memudahkan pasien dalam menemui dokter atau dokter gigi untuk berobat, konsultasi, dan control. Kepadatan penduduk yang meningkat menyebabkan tingkst kemacetan yang tinggi, perusahaan ini akan memudahkan kosumen dalam menghindari hal tersebut.
Jasa II
Home visit Dalam memenuhi tugas dan sumpah seorang dokter atau dokter gigi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, home visit merupakan salah satu upaya yang dilakukan tenaga kesehatan. Perusahaan ini memudahkan dokter untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tumah ke rumah, sehingga pasien bias mendapatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu hidup pasien.
3.2
PASAR YANG DITUJU
GAMBARAN KARAKTERISTIK PEMBELI / PENGGUNA
Perusahaan ini menargetkan pasar semua kalangan masyarakat terutama dengan perkembangan jaman dan mulai terjadinya kepadatan penduduk yang menyebabkan kemacetan dimana-mana sehingga perusahaan menyediakan kemudahan pada konsumen dalam mencapai tempat yang dituju. Perusahaan ini juga menargetkan untuk memudahkan dokter dan dokter gigi melakukan hume visit . VOLUME PENJUALAN Perusahaan ini menargetkan,
Jenis Produk Antar – jemput pasien (motor)
Unit 1 kali pengantaran
Home visit
1 Kali Home visit
3.000.000
Antar – jemput pasien (mobil)
1 Kali Pengantaran
3.000.000
TOTAL
3.3
3
Total Nilai (Rp) 1.000.000
7.000.000
KEUNGGULAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN
8
Student Entrepreneurship Center
Para konsumen akan membeli kemudahan-kemudahan yang diberikan perusahaan ini dibandingkan perusahan jasa angkutan yang lain. Memudahkan menjumpai dokter – dokter gigi atau dijumpai oleh dokternya tanpa harus mengkhawatirkan kemacetan yang ada. Kemudahan – kemudahan lain yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi adalah home visit , memudahakan dokter dalam menjumpai pasiennya di suatu wilayah tanpa harus bingung dalam menjangkau tempat tersebut.
STRATEGI PEMASARAN
Perusahaan ini memiliki beberapa strategi dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu: (
STRATEGI PRODUK (Kemasan dan Merk) , perusahaan ini mengemas produk dengan mengutamakan kualitas pelayanan, kualitas kendaraan, perusahaan mengemas pelayanan dengan menggunakan nama mobiDOC, dengan motto ”we deliver you with your doctor, even the doctor”, kami mengantar anda kepada dokter anda bahkan dokternya kami antar ke anda.
(
STRATEGI DISTRIBUSI (Wilayah pemasaran, penjualan langsung atau memakai perantara) , wilayah pemasaran adalah kota Medan, dengan menggunakan penjualan langsung, konsumen menghubungi perusahaan dan perusahaan akan mengantarkan konsumen ke tempat yang dituju.
(
STRATEGI PROMOSI (Iklan, Brosur, Pameran, dll) Melalui jejaring social, kartu nama, Brosur, promosi langsung kepada konsumen. Melakukan pengenalan produk dengan mendatangi seminar – seminar kedokteran.
(
STRATEGI PENETAPAN HARGA (Harga pesaing atau (harga pokok produksi + keuntungan)) penetapan harga disesuaikan dengan kualitas dari armada, pelayanan, dan tempat yang dituju dengan perhitungan argo dan nego.
ANALISIS PESAING
Perusahaan ini akan bersaing dengan jasa angkutan umum yang lain PESAING Blue Bird, Matra, Karsa
KEUNGGULAN 1. 2.
Lebih banyak armada Sudah memiliki banyak pelanggan
KELEMAHAN 1.
2. Sudako Mitra
1. 2.
Jumlah banyak Semua kalangan bias menggunakan
1. 2.
Tidak mengetahui posisi dan lokasi praktek dokter Armada terlalu banyak – tidak terkontrol Tidak aman Kualitas armada tidak baik
9
Student Entrepreneurship Center
Perusahaan ini memiliki kompetitor tidak langsung berupa kendaraan – kendaraan pribadi yang dimiliki oleh pasien dan dokter atau dokter gigi. Kemampuan perusahaan ini adalah tidak hanya mengetahui lokasi suatu tempat juga mengetahui lokasi dan posisi dokter atau dokter gigi dimana mereka bekerja, rumah sakit, praktek bersama, klinik, hingga praktek pribadi.
4.
ANALISIS PRODUKSI (OPERASI)
4.1
PROSES PRODUKSI
SKEMA PROSES PRODUKSI / SKEMA PEMBERIAN JASA BAGI KONSUMEN. Konsumen (pasien/dokter) Menelepon operator armada bergerak menuju lokasi konsumen pengantaran konsumen pengantaran kembali konsumen.
10
Student Entrepreneurship Center
KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI
Konsumen akan disuguhkan berbagai kemudahan atau paket pengantaran disesuaikan dengan jadwal kontrol atau berobat pasien, atau dengan jadwal praktek dokter atau dokter gigi.
BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
Perusahaan ini menggunakan bahan berupa, BAHAN BAKU Bensin Solar Air aki Air radiator Oli mesin
BAHAN PENOLONG
KEBUTUHAN RATA-RATA PER BULAN 150 liter 100 liter 4 liter 4 liter air 10 liter
SUMBER Pom bensin Pom bensin Toko otomotif Toko totmotif Bengkel
KEBUTUHAN RATA-RATA PER BULAN
SUMBER
Air mineral Permen
5.
ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
JUMLAH PEKERJA, KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI
Perusahaan ini mempekerjakan Satu orang ketua, dengan kompetensi S1 Kedokteran gigi 2. Satu orang sekertaris, dengan kompetensi S1 Manajemen dengan pengalaman kerja 1 tahun Satu orang bendahara, dengan kompetensi D3 keuangan perbankan Satu orang Cleaning Service, dengan kompetensi lulus SMP/SMA
5. Satu orang ketua supir, dengan kompetensi Lulus SMP/SMA dengan pengalaman kerja satu tahun menjadi sopir. 6. 8 supir, dengan kompetensi mantan supir lintas, supir bus, pengantar paket, dan memiliki pengalaman kerja 1 tahun.
6.
RENCANA KERJA bulan ke -
KEGIATAN Pengenalan Produk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 0 X
1 1 X
1 2 X
11
Student Entrepreneurship Center
Pembelian Armada Penambahan Armada Pemberian promosi
X
X X
X
X
X X
7. ANALISIS KEUANGAN 7.1 BIAYA INVESTASI AWAL
Untuk memulai perusahaan ini dalam menjalankan bisnisnya, kami memerlukan investasi awal yang berjumlah,
Volume
Item
4 unit mobil 4 unit sepeda motor 1 unit minibus 1 unit radio HT 8 unit argometer Biaya sewa gedung Biaya pengecatan mobil Biaya administrasi DISHUB Total
4 4 1 1 8 1 9 1
Harga/Unit
35.000.000 3.500.000 120.000.000 4.000.000 300.000 1.500.000 2.000.000 3.500.000 29
Total Biaya
140.000.000 14.000.000 120.000.000 4.000.000 2.400.000 1.500.000 18.000.000 3.500.000 Rp 303.400.000.00
12
Student Entrepreneurship Center
7.2. LAPORAN KEUANGAN 7.2.1. RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW) RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah) [Nama Perusahaan] UNTUK TAHUN 20... Bln I A.
PENERIMAAN Penerimaan Penjualan Penerimaan Pinjaman Penerimaan lain-lain Sub Total Penerimaan
B.
25 jt 300 jt 5 jt
Bln III
25 jt
25 jt
0
Bln IV
25 jt
0
Bln V
Bln VI
25 jt
0
25 jt
25jt
0
0 0
0 6.5 jt
Bln VII
0
0
7jt
2.5 jt
330 jt
25 jt
25 jt
32 jt
26, 5 jt
27,5 jt
25 jt
101,1 jt
0
101, jt
0
101,1 jt
0
2,275 jt
2,275 jt
2,275 jt
2,275 jt
2,275 jt
500 rb
500 rb
500 rb
500 rb
7,55 jt
7,55 jt
7,55 jt
0
0
100 rb 350 rb 111,775 jt 218,225 jt
Bln VIII
25 jt
Bln IX
25 jt
0 1.5 jt
Bln X
Bln XI
25 jt
0
Bln XII
25 jt
25 jt
0
0 0
0
0
0
0
26,5 jt
25 jt
25 jt
25 jt
25 jt
0
0
0
0
0
50 jt
2,275 jt
2,275 jt
2,275 jt
2,275 jt
2,275 jt
2,275 jt
2,275 jt
500 rb
500 rb
500 rb
500 rb
500 rb
500 rb
500 rb
500 rb
7,55 jt
7,55 jt
7,55 jt
7,55 jt
7,55 jt
7,55 jt
7,55 jt
7,55 jt
7,55 jt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 rb
0
100 rb
0
100 rb
0
100 rb
0
100 rb
350 rb 10,675 jt 14,325 jt
350 rb 111,775 jt 131,430 jt
PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi) Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Pembantu Upah Buruh Produksi Biaya Produksi LainLain Biaya Pemasaran Listrik, Air, Telepon Sub Total Pengeluaran C .
Bln II
SELISIH KAS
350 rb 10,675 jt 14,325 jt
350 rb 111,775 jt 19,665
350 rb 10,675 jt 14,325 jt
350 rb 10,675 jt 14,325 jt
350 rb 10,675 jt 14,325 jt
350 rb 10,675 jt 14,325 jt
350 rb 10,675 jt 14,325 jt
100 rb
350 rb 350 rb 10,675 53,12 jt 5 jt 14,325 jt 28,125
13
Student Entrepreneurship Center
D .
218,225 232,650 120,875 135,200 23,425 37,750 52,075 66,400 80,725 jt jt jt jt jt jt jt jt jt 218,225 232,650 120,875 135,200 23,425 37,750 52,075 66,400 80,725 E. SALDO KAS AKHIR jt jt jt jt jt jt jt jt jt Ket: Yang harus diisi adalah item yang relevan dengan usaha, dapat menambah item lain jika diperlukan. SALDO KAS AWAL
95,050 jt 95,050 jt
jt 109,375 81,250 jt jt 109,375 81,250 jt jt
14
Student Entrepreneurship Center
7.2.2. Laba/Rugi Contoh Perhitungan Laba/Rugi Pendapatan Jumlah Pendapatan (R) diperoleh dari perkalian Harga (P) dengan Jumlah barang yang terjual (Q) Beban-Beban -Pembelian bahan baku
R=8X3.124.100 Rp 25.000.000
Rp2.275.000
-Bahan Pendukung
Rp500.000
-Listrik, air, telepon -Sewa -dll Jumlah Beban/Biaya
Rp350.000 Rp1.500.000 Rp6.050.000 Rp10.675.000
Laba/Rugi
Pendapatan-(Jumlah Biaya) =Rp14.325.000(Laba Bersih)
7.3. Analisis Kelayakan Usaha Break Even Point (BEP) = Titik Balik Modal
Perhitungan Titik Impas Harga Minimal = Total Biaya/Jumlah Produksi Jumlah Minimal = Total Biaya/Harga Per Unit 1. Payback Period = Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai BEP
15
Student Entrepreneurship Center
8.
ANALISIS RESIKO USAHA
8.1
ANALISIS RESIKO USAHA
Risiko perusahaan ini adalah - Tidak ada pelanggan - Armada yang kurang - Armada yang rusak (mobil second) - Tidak terjangkau pelanggan yang berada di pinggir kota
8.2
ANTISIPASI RESIKO USAHA
Risiko usaha dapat diatasi dengan Promosi dan pengenalan produk − −
Penambahan armada
−
Pembetulan armada sebelum digunakan
Catatan: Seluruh kegiatan 8.1 dan 8.2 harus memperlihatkan analisis perhitungan keuangannya.
9.
PERMOHONAN BANTUAN DANA
Total Nilai kebutuhan Modal = (sesuaikan dengan bagian 7.2 Mengenai proyeksi kas 3 bulan Mulai usa)
Penyertaan Dana Pribadi
=
Permohonan bantuan Dana =
A
B
C = A-B
10. FOTO *Lampirkan foto contoh produk dan rencana Lokasi Usaha
16
Student Entrepreneurship Center
11. LAMPIRAN Contoh : Break Even Point (BEP) = Titik Balik Modal
Perhitungan Titik Impas Total Biaya = Rp. 120.000,Jumlah yang diproduksi = 40 Buah Harga/Unit (Ditentukan Penjual) =Rp.5.000,Maka:
Harga Minimal = Total Biaya/Jumlah Produksi Harga Minimal = Rp.120.000,-/40 Buah = Rp. 3.000,Maka harga minimal yang ditawarkan penjual kepada konsumen agar mencapai titik balik modal adalah Rp.3.000,-.Jika penjual ingin mencapai laba, maka bisa menaikkan harga jual dari harga minimal tersebut (Berapa %).
Jumlah Minimal = Total Biaya/Harga Per Unit Jumlah Minimal = Rp.120.000,-/Rp.5.000 = 24 Buah Maka jumlah minimal yang harus terjual agar penjual mencapai titik balik modal adalah 24 Buah. Jika penjual berhasil menjual lebih dari jumlah minimal, maka bisa mendapatkan laba.
17
Student Entrepreneurship Center
Contoh Perhitungan Laba/Rugi Per Hari
Asumsikan: Harga Produk (P) = Rp.5.000,Jumlah produk yang terjual/hari (Q)= 30 Buah Pendapatan PXQ Rp.150.000,Beban-Beban -Pembelian bahan baku Rp.50.000 -Bahan Pendukung
Rp.35.000
-Sewa -dll Jumlah Beban/Biaya
Rp.20.000 Rp.15.000 Rp. 120.000,-
Laba/Rugi
Pendapatan-(Jumlah Biaya) =Rp.150.000-120.000 =Rp.30.000 (Laba Bersih)
18
