Treinamento J1BTAX
Treinamen Treinamento to J1BTAX J1BTAX
Versão Versão <1.0>
ALES
Treinamento J1BTAX
Índice 1.
J1BTAX.. J1BTAX................ ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ................................. .................... ........ 2
1.1.
Lei Fiscais de IPI..................... IPI.................................. ........................... ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ .................... ...... 4
1.2.
Lei Fiscais de ICMS................... ICMS................................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ .............................. ................ 6
1.3.
Lei Fiscais de ISS.................... ISS.................................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ........................... ................................ ................... 8
1.4.
Lei Fiscais de COFINS............... COFINS............................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... .................................. .................... ....... 10
1.5.
Lei Fiscais de PIS.................... PIS.................................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................................ .............................. 12
1.6.
A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '(a)a i*'&s&s...................... i*'&s&s.................................... ........................... ........................... ............................ .............................14 ...............14
1.+.
Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a IPI....................... IPI.................................... ........................... ........................... ........................... .............................. ................ 15
1.8.
A!a"i#a$ %a"&$es IPI..................... IPI................................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ....................................... .......................... 16
1..
A!a"i#a A!a"i#a$$ E)cees E)cees e'e/de/ e'e/de/es es d& Mae$ia" Mae$ia" IPI....... IPI........... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... .......... .............. ...........1 ..1
1.10.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ E)cees E)cees i/*icas i/*icas IPI..... IPI......... ........ ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ....... .. 21
1.11. 1.11.
Se,-/cia Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a ICMS....... ICMS........... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ..........23 ...23
1.12.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ %a"&$es %a"&$es ICMS... ICMS........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... .......... .............24 ........24
1.13.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ E)cees e'e/de/ e'e/de/es es d& Mae$ia" Mae$ia" ICMS........ ICMS............ ........ ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ............25 .......25
1.14.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ E)cees E)cees i/*icas i/*icas ICMS..... ICMS......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ............. ...............2+ ......2+
1.15.
Se,-/cia Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a ST......... ST.............. ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ........... ............... ..............2 ......2
1.16.
A!a"i#a$ %a"&$es S.T... S.T................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... .......................... ............. 30
1.1+.
A!a"i#a$ 7a"&$es 7a"&$es PIS..................... PIS................................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ..................... ....... 4+
1.18.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ 7a"&$es 7a"&$es COFINS.. COFINS...... ........ ........ ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ...............4 ........4
1.1.
Ai%a$ Ai%a$ A",!& A",!&as... as........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... .............. ................. ...............52 .......52
1.20.
A",!&a A",!&as s de 9e'asse... 9e'asse....... ........ ........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ............. ................. ............ ... 53
1. J1B J1BT TAX ALES
Treinamento J1BTAX
Índice 1.
J1BTAX.. J1BTAX................ ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ................................. .................... ........ 2
1.1.
Lei Fiscais de IPI..................... IPI.................................. ........................... ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ .................... ...... 4
1.2.
Lei Fiscais de ICMS................... ICMS................................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ .............................. ................ 6
1.3.
Lei Fiscais de ISS.................... ISS.................................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ........................... ................................ ................... 8
1.4.
Lei Fiscais de COFINS............... COFINS............................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... .................................. .................... ....... 10
1.5.
Lei Fiscais de PIS.................... PIS.................................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................................ .............................. 12
1.6.
A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '(a)a i*'&s&s...................... i*'&s&s.................................... ........................... ........................... ............................ .............................14 ...............14
1.+.
Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a IPI....................... IPI.................................... ........................... ........................... ........................... .............................. ................ 15
1.8.
A!a"i#a$ %a"&$es IPI..................... IPI................................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ....................................... .......................... 16
1..
A!a"i#a A!a"i#a$$ E)cees E)cees e'e/de/ e'e/de/es es d& Mae$ia" Mae$ia" IPI....... IPI........... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... .......... .............. ...........1 ..1
1.10.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ E)cees E)cees i/*icas i/*icas IPI..... IPI......... ........ ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ....... .. 21
1.11. 1.11.
Se,-/cia Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a ICMS....... ICMS........... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ..........23 ...23
1.12.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ %a"&$es %a"&$es ICMS... ICMS........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... .......... .............24 ........24
1.13.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ E)cees e'e/de/ e'e/de/es es d& Mae$ia" Mae$ia" ICMS........ ICMS............ ........ ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ............25 .......25
1.14.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ E)cees E)cees i/*icas i/*icas ICMS..... ICMS......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ............. ...............2+ ......2+
1.15.
Se,-/cia Se,-/cia de Acess& das Tae"as 'a$a ST......... ST.............. ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ........... ............... ..............2 ......2
1.16.
A!a"i#a$ %a"&$es S.T... S.T................. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... .......................... ............. 30
1.1+.
A!a"i#a$ 7a"&$es 7a"&$es PIS..................... PIS................................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ..................... ....... 4+
1.18.
A!a"i# A!a"i#a$ a$ 7a"&$es 7a"&$es COFINS.. COFINS...... ........ ........ ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ...............4 ........4
1.1.
Ai%a$ Ai%a$ A",!& A",!&as... as........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... .............. ................. ...............52 .......52
1.20.
A",!&a A",!&as s de 9e'asse... 9e'asse....... ........ ........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... ............. ................. ............ ... 53
1. J1B J1BT TAX ALES
Treinamento J1BTAX Pa$a e:e!a$ *a/!e/;& /as ae"as da J1BTAX J1BTAX &se$%a$ as :!/ci&/a"idades d&s ie/s< c&/:&$*e ,!ad$& desc$ii%& aai)&=
Ícone
Descrição A"e$/a a e)ii;& e)ii;& da e"a e/$e *&di:ica;& *&di:ica;& e e)ii;& e)ii;& C$ia$ /&%as e/$adas se* c>'ia de !*a ?@ e)ise/e C$ia$ /&%as e/$adas c&* c>'ia de !*a ?@ e)ise/e E"i*i/a$ !*a e/$ada i/se$ida< a'>s *a$ca$. Ma$ca$ &das as e/$adas es*a$ca$ e/$ada
ALES
Treinamento J1BTAX
1.1.. Lei Fis 1.1 Fiscai caiss de de IPI IPI Aai)& se!e dea"a*e/& das :!/ci&/a"idades da J1BTAX J1BTAX 'a$a cadas$& e *a/!e/;& d&s '$&cess&s $e:e$e/e L&ca"i#a;& B$asi".
Via en!"
J1BTAX D E/idades D Leis Fiscais IPI
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ Leis Fiscais Fiscais IPI
C>di& esc$i;& d& C>di&
#$di%o 'TXT(" T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*.
Descrição" A desc$i;& G !*a de/&*i/a;& ( /&*ea;& a& c>di&< ese e)& /;& se$@ i*'$ess& /a N&a Fisca".
Pa$a cadas$a$ & e)& d& i$ei& Fisca" da$ d!'"& c"i,!e /a "i/a e a se!i/e e"a se a$i$@.
ALES
Treinamento J1BTAX
CST= C>d. Si. T$i
Lei Fisca"
Nesa e"a e/c&/$a$e*&s=
#$di%o do Te)to Fisca*" T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*. H7i$@ '$ee/cid& 'e"a e"a a/e$i&$.
+, ID -is. IPI" Nese ca*'& i/dica$ & C>di& da Si!a;& T$i!@$ia HC.S.T. N& SAP ese c>di& esa$@ se*'$e ass&ciad& a !* e)& de di$ei& :isca".
Cadas$& de C.S.T dis'&/%eis /& SAP=
Lei" O sise*a $ese$%a aG 04 "i/as 'a$a cadas$& d& i$ei& Fisca"< c&* +2 '&sies cada "i/a.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.. Lei Fiscais de I#/ Via en!"
J1BTAX D E/idades D Leis Fiscais ICMS
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ Leis Fiscais ICMS
C>di&
esc$i;& C>di& C.S.T
#$di%o 'TXT(" T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*.
/it. Tri." Nese ca*'& i/dica$ & C>di& da Si!a;& T$i!@$ia HC.S.T. N& SAP ese c>di& esa$@ se*'$e ass&ciad& a !* e)& de di$ei& :isca".
Cadas$& de C.S.T dis'&/%eis /& SAP=
ALES
Treinamento J1BTAX
Descrição" A desc$i;& G !*a de/&*i/a;& ( /&*ea;& a& c>di&< ese e)& /;& se$@ i*'$ess& /a N&a Fisca". Pa$a cadas$a$ & e)& d& i$ei& Fisca" da$ d!'"& c"i,!e /a "i/a e a se!i/e e"a se a$i$@.
Lei" O sise*a $ese$%a aG 04 "i/as 'a$a cadas$& d& i$ei& Fisca"< c&* +2 '&sies cada "i/a.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.. Lei Fiscais de I// Via en!"
J1BTAX D E/idades D Leis Fiscais ISS
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ Leis Fiscais ISS
Lei I//" T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*.
Descrição" A desc$i;& G !*a de/&*i/a;& ( /&*ea;& a& c>di&< ese e)& /;& se$@ i*'$ess& /a N&a Fisca".
Pa$a cadas$a$ & e)& d& i$ei& Fisca" da$ d!'"& c"i,!e /a "i/a e a se!i/e e"a se a$i$@.
Lei" O sise*a $ese$%a aG 04 "i/as 'a$a cadas$& d& i$ei& Fisca"< c&* +2 '&sies cada "i/a.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.2. Lei Fiscais de #3FI+/ Via en!"
J1BTAX D E/idades D Leis Fiscais COFINS
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ Leis Fiscais COFINS
Lei #3FI+/" T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*.
/it. Fisc #3F." Nese ca*'& i/dica$ & C>di& da Si!a;& T$i!@$ia HC.S.T. N& SAP ese c>di& esa$@ se*'$e ass&ciad& a !* e)& de di$ei& :isca".
Cadas$& de C.S.T dis'&/%eis /& SAP=
Descrição" A desc$i;& G !*a de/&*i/a;& ( /&*ea;& a& c>di&< ese e)& /;& se$@ i*'$ess& /a N&a Fisca".
Pa$a cadas$a$ & e)& d& i$ei& Fisca" da$ d!'"& c"i,!e /a "i/a e a se!i/e e"a se a$i$@.
ALES
Treinamento J1BTAX
Lei" O sise*a $ese$%a aG 04 "i/as 'a$a cadas$& d& i$ei& Fisca"< c&* +2 '&sies cada "i/a.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.4. Lei Fiscais de PI/ Via en!"
J1BTAX D E/idades D Leis Fiscais PIS
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ C&/%e/;& Fisca" PIS
Lei #3FI+/" T&das as Leis Fiscais c$iadas 'e"&s c&/s!"&$es e(&! !s!@$i&s de%e* se$ i/iciadas c&* a "e$a &! < %is& ,!e & sise*a SAP $ese$%a ese c&/?!/& 'a$a ese :i*.
/it. Fisc #3F." Nese ca*'& i/dica$ & C>di& da Si!a;& T$i!@$ia HC.S.T. N& SAP ese c>di& esa$@ se*'$e ass&ciad& a !* e)& de di$ei& :isca".
Cadas$& de C.S.T dis'&/%eis /& SAP=
Descrição" A desc$i;& G !*a de/&*i/a;& ( /&*ea;& a& c>di&< ese e)& /;& se$@ i*'$ess& /a N&a Fisca".
Pa$a cadas$a$ & e)& d& i$ei& Fisca" da$ d!'"& c"i,!e /a "i/a e a se!i/e e"a se a$i$@.
ALES
Treinamento J1BTAX
ALES
Treinamento J1BTAX
1.5. At!a*i&ar 6a*ores 7ro7ostos 78ta)a im7ostos Via en!"
J1BTAX D 7a"&$es P$&'&s&s 'a$a Ta)a I*'&s&s
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
7a"&$es P$&'&s&s 'a$a Ta)a I*'&s&s
Cas& & sise*a /;& e/c&/$e !*a a",!&a cadas$ada /as ae"as= J1BTXXX1< J1BTXXX2 &! J1BTXXX3 &s %a"&$es '$&'&s&s se$;& ass!*id&s c&*& de:a!".
Pa$a %is!a"i#a$ &s %a"&$es cadas$ad&s da$ d!'"& c"i,!e=
Va*.Desde" A daa de %a"idade Ka 'a$i$ de de%e esa$ /& 'e$&d& c&$$e/e< daas e)'i$adas /;& se$;& c&/side$adas 'e"& sise*a.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.9. /e:;ncia de Acesso das Tae*as 7ara IPI Aai)& se!e a se,-/cia ">ica ,!e & sise*a e:e!a 'a$a dee$*i/e !*a a",!&a de i*'&s& ST= 1. 2. 3. 4.
A!a"i#a$ %a"&$es J1BTXIP2 A!a"i#a$ He)cees de'e/de/es d& *ae$ia" J1BTXIP1 A!a"i#a$ e)cees di/*icas J1BTXIP3 A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '( a)a i*'&s&s
ALES
Treinamento J1BTAX
1.=. At!a*i&ar 6a*ores IPI Via en!"
J1BTAX D A!a"i#a$ 7a"&$es IPI
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ 7a"&$es IPI
#$d +#" C>di& NCM d& *ae$ia" Va*.Desde" A daa de %a"idade Ka 'a$i$ de de%e esa$ /& 'e$&d& c&$$e/e< daas e)'i$adas /;& se$;& c&/side$adas 'e"& sise*a.
T) Im7." I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s&. Base Im7." I/:&$*a$ a ase d& i*'&s& ceia K100< $ed!#ida &! e* $a/c&. 3ser6ação Base Im7osto= !a/d& Base de I*'&s& esi%e$ e* $a/c& &s "a/a*e/&s /& "i%$& se$;& c&/side$ad&s /a c&"!/a Ise/as &! N;& T$i!adas.
ALES
Treinamento J1BTAX )em7*os Pr?ticos"
Base de I*'&s& 100
E)= 100 'a$a ICMS e IPI /a c&"!/a de Base de I*'&s&
Base de I*'&s& KB$a/c&
E)= IPI e* B$a/c& /a c&"!/a Base de I*'&s&
Base de I*'&s& O!$as
E)= IPI :"ead& /a c&"!/a O!$as
Base de I*'&s&s 9ed!#ida ALES
Treinamento J1BTAX
E)= ICMS e* Base 9ed!#ida /a c&"!/a Base de I*'&s&
Ta)a8@nid" I/dica a a)a da 'a!a IPI. oeda" I/dica a *&eda da 'a!a. +, @nids." I/dica a !/idade da 'a!a. @" I/dica a *edida !i"i#ada /a 'a!a 3!tra Base" I/dica ,!e ,!a/d& ese ca*'& esi%e$ :"ead& &s "a/a*e/&s /& "i%$& se$;& c&/side$ad&s /a c&"!/a O!$as.
Te)to IPI" I/:&$*a$ se &!%e$ /ecessidade !* e)& es'ec:ic& 'a$a & NCM !i"i#ad&.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.. At!a*i&ar )ceçes De7endentes do ateria* C IPI Via en!"
J1BTAX D IPI= a!a"i#a$ e)cees de'e/de/es d& *ae$ia"
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ IPI= a!a"i#a$ e)cees de'e/de/es d& *ae$ia"
ateria*" I/dica$ & c>di& d& *ae$ia" ,!e de%e se$ $aad& c&*& e)ce;&< &! se?a< de%e e$ !*a a",!&a di:e$e/ciada. Nese cas& a ae"a de NCM /;& se$@ *ais c&/side$ada< d!%idas c&/s!"a$ ie* 4.+.
Va*.Desde" A daa de %a"idade Ka 'a$i$ de de%e esa$ /& 'e$&d& c&$$e/e< daas e)'i$adas /;& se$;& c&/side$adas 'e"& sise*a.
T) Im7." I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s&. Base Im7." I/:&$*a$ a ase d& i*'&s& ceia K100< $ed!#ida &! e* $a/c&. 3ser6ação Base Im7osto= !a/d& Base de I*'&s& esi%e$ e* $a/c& &s "a/a*e/&s /& "i%$& se$;& c&/side$ad&s /a c&"!/a Ise/as &! N;& T$i!adas.
Ta)a8@nid" I/dica a a)a da 'a!a IPI. oeda" I/dica a *&eda da 'a!a. +, @nids." I/dica a !/idade da 'a!a. @" I/dica a *edida !i"i#ada /a 'a!a 3!tra Base" I/dica ,!e ,!a/d& ese ca*'& esi%e$ :"ead& &s "a/a*e/&s /& "i%$& se$;& c&/side$ad&s /a c&"!/a O!$as. ALES
Treinamento J1BTAX
Te)to IPI" I/:&$*a$ se &!%e$ /ecessidade !* e)& es'ec:ic& 'a$a & NCM !i"i#ad&.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.10. At!a*i&ar )ceçes Dinmicas C IPI Via en!"
J1BTAX D A!a"i#a$ e)cees di/*icas IPI
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ e)cees di/*icas IPI
Pa$a $aa"a$*&s c&* e)cees di/*icas d& IPI de%e*&s se"eci&/a$ !* $!'& de i*'&s&=
Er!7o de Im7osto" A$!'a aG $s ca*'&s ca%e ,!e & sise*a de%e !i"i#a$ 'a$a dee$*i/a$ a a)a de i*'&s& c&$$ea /& cas& de e)cees di/*icas. Os ca*'&s ca%e $e:e$e*se a i/:&$*aes ,!e es;& $a%adas /&s $eis$&s *es$e de c"ie/es< :&$/eced&$es e de *ae$ia" Hc&* e)ce;& d& c>di& de i*'&s& ,!e G ca*ad& /&s '$&cess&s e* /%e" de ie*.
S;& a!a"i#adas a)as de i*'&s& 'a$a &s se!i/es i'&s de i*'&s&= IPI< ICMS< S!. T$i. e ISS. Eses i'&s de i*'&s& s;& de:i/id&s '&$ :a&$es &! !*a c&*i/a;& de :a&$es. Adici&/a"*e/e a esas a)as de i*'&s&s< as e)cees di/*icas 'e$*ie* a dee$*i/a;& de a)as de i*'&s& se!/d& &!$&s :a&$es. Pa$a esse e:ei&< de:i/i$ &s $!'&s de i*'&s& ,!e c&/* aG $s :a&$es Hca*'&s ca%e e ,!e s;& de:i/id&s 'a$a &s di:e$e/es i'&s de i*'&s&.
3s %r!7os de im7ostos são criados de acordo com a necessidade do c*iente. a6endo necessidade de no6os %r!7os so*icitar aG!stes ao cons!*tor
ALES
Treinamento J1BTAX E)e*'"&s de $!'&s de i*'&s&s=
A#" I/dica a a'"icai"idade a& *>d!"&= S< MM &! B$a/c& Ha*&s &s *>d!"&s F*e%" I/dica ,!e as a)as de i*'&s&s se$;& a!a"i#adas 'a$a &s i'&s de i*'&s&s :"ead&s.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.11. /e:;ncia de Acesso das Tae*as 7ara I#/ Aai)& se!e a se,-/cia ">ica ,!e & sise*a e:e!a 'a$a dee$*i/e !*a a",!&a de i*'&s& ST= 1. 2. 3. 4.
A!a"i#a$ %a"&$es J1BTXIC1 A!a"i#a$ He)cees de'e/de/es d& *ae$ia" J1BTXIC2 A!a"i#a$ e)cees di/*icas J1BTXIC3 A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '( a)a i*'&s&s
ALES
Treinamento J1BTAX
1.1. At!a*i&ar 6a*ores I#/ Via en!"
J1BTAX D A!a"i#a$ 7a"&$es ICMS
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ 7a"&$es ICMS
PaHs" Pas de O$ie* da 7e/da. missor" I/dica$ & esad& d& e*iss&$. ece7tor" I/dica$ & esad& d& $ece'&$. Va*.Desde" A daa de %a"idade Ka 'a$i$ de de%e esa$ /& 'e$&d& c&$$e/e< daas e)'i$adas /;& se$;& c&/side$adas 'e"& sise*a.
Ta)a de Im7." I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s& 'a$a & ICMS. I#/ sore Frete." I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s& 'a$a & ICMS s&$e F$ee.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.1. At!a*i&ar )ceçes De7endentes do ateria* C I#/ Via en!"
J1BTAX D ICMS= a!a"i#a$ e)cees de'e/de/es d& *ae$ia"
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ ICMS= a!a"i#a$ e)cees de'e/de/es d& *ae$ia"
Ps" Pas de O$ie* da 7e/da. missor" I/dica$ & esad& d& e*iss&$. ece7tor" I/dica$ & esad& d& $ece'&$. ateria*" I/dica$ & c>di& d& *ae$ia" ,!e de%e se$ $aad& c&*& e)ce;&< &! se?a< de%e e$ !*a a",!&a di:e$e/ciada. %idas c&/s!"a$ ie* 4.11.
Va*.Desde" I/dica$ a daa de %a"idade i/icia". Va*. at" I/dica$ a daa de %a"idade :i/a". T) Im7." I/se$i$ a a",!&a d& i*'&s&. Base Im7." I/:&$*a$ a ase d& i*'&s& ceia K100< $ed!#ida &! e* $a/c&. 3ser6ação Base Im7osto= !a/d& Base de I*'&s& esi%e$ e* $a/c& &s "a/a*e/&s /& "i%$& se$;& c&/side$ad&s /a c&"!/a Ise/as &! N;& T$i!adas.
3!tra Base" I/dica ,!e ,!a/d& ese ca*'& esi%e$ :"ead& &s "a/a*e/&s /& "i%$& se$;& c&/side$ad&s /a c&"!/a O!$as. ALES
Treinamento J1BTAX
Te)to I#/" I/:&$*a$ se &!%e$ /ecessidade !* e)& es'ec:ic& 'a$a & *ae$ia" !i"i#ad&. #on6nio 100" I/dica$ :"ea/d& & ca*'& se & '$&d!& G s!?ei& a& c&/%/i& 100.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.12. At!a*i&ar )ceçes Dinmicas C I#/ Via en!"
J1BTAX D A!a"i#a$ e)cees di/*icas ICMS
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ e)cees di/*icas ICMS
Pa$a $aa"a$*&s c&* e)cees di/*icas d& ICMS de%e*&s se"eci&/a$ !* $!'& de i*'&s&=
Er!7o de Im7osto" A$!'a aG $s ca*'&s ca%e ,!e & sise*a de%e !i"i#a$ 'a$a dee$*i/a$ a a)a de i*'&s& c&$$ea /& cas& de e)cees di/*icas. Os ca*'&s ca%e $e:e$e*se a i/:&$*aes ,!e es;& $a%adas /&s $eis$&s *es$e de c"ie/es< :&$/eced&$es e de *ae$ia" Hc&* e)ce;& d& c>di& de i*'&s& ,!e G ca*ad& /&s '$&cess&s e* /%e" de ie*.
S;& a!a"i#adas a)as de i*'&s& 'a$a &s se!i/es i'&s de i*'&s&= IPI< ICMS< S!. T$i. e ISS. Eses i'&s de i*'&s& s;& de:i/id&s '&$ :a&$es &! !*a c&*i/a;& de :a&$es. Adici&/a"*e/e a esas a)as de i*'&s&s< as e)cees di/*icas 'e$*ie* a dee$*i/a;& de a)as de i*'&s& se!/d& &!$&s :a&$es. Pa$a esse e:ei&< de:i/i$ &s $!'&s de i*'&s& ,!e c&/* aG $s :a&$es Hca*'&s ca%e e ,!e s;& de:i/id&s 'a$a &s di:e$e/es i'&s de i*'&s&.
3s %r!7os de im7ostos são criados de acordo com a necessidade do c*iente. a6endo necessidade de no6os %r!7os so*icitar aG!stes ao cons!*tor
ALES
Treinamento J1BTAX E)e*'"&s de $!'&s de i*'&s&s=
A#" I/dica a a'"icai"idade a& *>d!"&= S< MM &! B$a/c& Ha*&s &s *>d!"&s F*e%" I/dica ,!e as a)as de i*'&s&s se$;& a!a"i#adas 'a$a &s i'&s de i*'&s&s :"ead&s.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.14. /e:;ncia de Acesso das Tae*as 7ara /T Aai)& se!e a se,-/cia ">ica ,!e & sise*a e:e!a 'a$a dee$*i/e !*a a",!&a de i*'&s& ST= 1. 2. 3. 4.
A!a"i#a$ %a"&$es Hs!s.$i!@$ia J1BTXST2 A!a"i#a$ s!s.$i!a$ia He)cees de'e/de/es d& *ae$ia" J1BTXST1 A!a"i#a$ e)cees di/*icas da S!T$i J1BTXST3 A!a"i#a$ %a"&$es '$&'&s&s '( a)a i*'&s&s
ALES
Treinamento J1BTAX
1.15. At!a*i&ar 6a*ores /.T. Via en!"
J1BTAX D A!a"i#a$ %a"&$es Hs!s.$i!@$ia
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ %a"&$es Hs!s.$i!@$ia
I/dica$ se & c"ie/e ,!e G $e"e%a/e 'a$a ST
T$a/sa;& X02= Cadas$& de C"ie/es Aa de 9eis$&= ad&s de C&/$&"e
ALES
Treinamento J1BTAX
1.15.1.
#aso /T IVA
A",!&a ICMS A",!&a I/e$/a ICMS
A",!&a ST
C@"c!"&= ALES
Treinamento J1BTAX 400<00 ) 20 HISTS 480<00 480<00 ) 1+ HISIC 81<60 400<00 ) 1+ HIC7A 68<00 81<60 Q 68<00 13<60
Na '$ici/ & %a"&$ d& c@"c!"& da ST se$@ a$*a#e/ad& /a c&/di;& BX40.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.15..
/T com ed!ção de Base do I#/
1R Pass& Base 9ed. 1 41<6+
$ed!#
& %a"&$ d& ICMI
E)e*'"&= 1000<00 ) 41<6+ 416<6+ 1000<00 Q 416<6+ 583<30 2R Pass& T) C!s& S!'" 8 ac$esce/a s&$e & $es!"ad& e/c&/$ad& de'&is da $ed!;& de ase 1. E)e*'"&= 583<30 ) 8 46<66 583<30 46<66 62<6
Na '$ici/ & %a"&$ d& c@"c!"& da $ed!;& de ase se$@ a$*a#e/ad& /a c&/di;& BX11
Treinamento J1BTAX
Na '$ici/ & %a"&$ d& c@"c!"& da ST se$@ a$*a#e/ad& /a c&/di;& BX40.
C@"c!"&=
1R Pass& Base 9ed. 1 41<6+
$ed!#
& %a"&$ d& ICMI
E)e*'"&= 1000<00 ) 41<6+ HISTB 416<6+ 1000<00 Q 416<6+ 583<30
2R Pass& T) C!s& S!'" 8
ac$esce/a
s&$e & $es!"ad& e/c&/$ad& de'&is da $ed!;& de ase 1.
E)e*'"&= 583<30 ) 8 HISTS 46<66 583<30 46<66 62<6
3R Pass& 62<6 HBX40 ) 12 HISIC +5<60 +5<60 Q +0<00 HBX13 5<60
ALES
Treinamento J1BTAX
1.15..
/T com Base ed!&ida K ed!ção do I#/
A",!&a O D M A",!&a I/e$/a M D M Ose$%a;&= Te* ,!e e$ a a",!&a i/e$/a 'a$a :a#e$ & c@"c!"& c&$$ea*e/e /;& es,!ece$ de %e$i:ica$.
ALES
Treinamento J1BTAX
Na '$ici/ & %a"&$ d& c@"c!"& da ST se$@ a$*a#e/ad& /a c&/di;& BX40.
C@"c!"&=
1R Pass& Base 9ed. 1 61<11
$ed!#
& %a"&$ d& ICMI
E)e*'"&= 1000<00 ) 61<11 HISTB 611<10 1000<00 Q 611<10 388<0
2R Pass& T) C!s& S!'" 12<21 ac$esce/a s&$e & $es!"ad& e/c&/$ad& de'&is da $ed!;& de ase 1. E)e*'"&= 388<0 ) 12<21 HISTS 4+<48 388<0 4+<48 436<38
3R Pass& 436<38 HBX40 ) 18 HISIC +8<55 HA",!&a I/e$/a M D M ALES
Treinamento J1BTAX
C&*& e*&s 41<6+ HISTC e$e*&s ,!e $ed!#i$ a ase de c@"c!"& d& ICMS s&*e/e 'a$a & c@"c!"& da ST< '&is & '$&d!& G ise/& de ICMS.
4R Pass& 1000<00 ) 41< 6+ HISTC 416<+0 1000<00 416<+0 583<30 HBase 9ed!#ida d& ICMS 583<30 ) 12 HIC7A +0<00 HA",!&a d& ICMS O D M +8<55 Q +0<00 8<55
1.15.2. /T com Base ed!&ida K ed!ção do I#/ K /em Pa!ta Hnima
ALES
Treinamento J1BTAX
C@"c!"&=
1R Pass& Base 9ed. 1 58<82
$ed!#
& %a"&$ d& ICMI
E)e*'"&= 1000<00 ) 58<82 HISTB 588<20 1000<00 Q 588<20 411<80 ALES
Treinamento J1BTAX
2R Pass& T) C!s& S!'" 20
ac$esce/a
s&$e & $es!"ad& e/c&/$ad& de'&is da $ed!;& de ase 1.
E)e*'"&= 411<80 ) 20 HISTS 82<36 411<80 82<36 44<16
3R Pass& 44<16 HBX40 ) 1+ HISIC 84<00 HA",!&a I/e$/a TO D TO
C&*& e*&s 58<82 HISTC e$e*&s ,!e $ed!#i$ a ase de c@"c!"& d& ICMS s&*e/e 'a$a & c@"c!"& da ST< '&is & '$&d!& G ise/& de ICMS.
4R Pass& 1000<00 ) 58<82 HISTC 588<20 1000<00 Q 588<20 411<80 HBase 9ed!#ida d& ICMS 411<80 ) 12 HIC7A 4<41 HA",!&a d& ICMS O D TO 84<00 Q 4<41 34<5
ALES
Treinamento J1BTAX
1.15.4. /T com Base ed!&ida K ed!ção do I#/ K #om Pa!ta Hnima
E)e*'"& 10 'eas ) 10<00
ALES
Treinamento J1BTAX
C@"c!"&=
C&*& & '$e& !/i@$i& G i/:e$i&$ a 'a!a */i*a & sise*a ca"c!"a$@ se*'$e s&$e a 'a!a */i*a
1R Pass& C&*& & '$e& G i/:e$i&$ a 'a!a */i*a & sise*a desc&/side$a & ISTS e ISTB
13<60 HBX40 ) 1+ HISIC 32<1 HA",!&a I/e$/a TO D TO
2R Pass& 100<00 ) 58<82 HISTC 58<82 100<00 Q 58<82 41<18 HBase 9ed!#ida d& ICMS 41<18 ) 12 HIC7A 4<4 HA",!&a d& ICMS O D TO 32<1 Q 4<4 2+<+
DI#A IP3TA+T PA@TA I+IA
ALES
Treinamento J1BTAX
1 A 'a!a */i*a 'a$a & Esad& de TO G de 4+<00 c&* $ed!;& de 58<82< 'a$a ca"c!"a$ c&$$ea*e/e cadas$a$ a 'a!a ?@ c&* a $ed!;&.
4+<00 ) 58<82 2+<64 4+<00 Q 2+<64 1< 36 H%a"&$ cadas$ad&
2 Q O %a"&$ da $ed!;& de ase G se*'$e 100 %a"&$ da $ed!;& cadas$& da di:e$e/a 100 Q 41<18 58<82
ALES
Treinamento J1BTAX
1.15.5.
/T sore Va*or ?)imo 'P..#(
7a"&$ Base 'a$a a C&/di;& BX40
ALES
Treinamento J1BTAX
1.15.9.
/T Di-erencia* de A*H:!ota
ALES
Treinamento J1BTAX
1.19. At!a*i&ar Va*ores PI/ Via en!"
J1BTAX D A!a"i#a$ %a"&$es PIS
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ %a"&$es PIS
Pa$a $aa"a$*&s c&* e)cees di/*icas d& PIS de%e*&s se"eci&/a$ !* $!'& de i*'&s&=
Er!7o de Im7osto" A$!'a aG $s ca*'&s ca%e ,!e & sise*a de%e !i"i#a$ 'a$a dee$*i/a$ a a)a de i*'&s& c&$$ea /& cas& de e)cees di/*icas. Os ca*'&s ca%e $e:e$e*se a i/:&$*aes ,!e es;& $a%adas /&s $eis$&s *es$e de c"ie/es< :&$/eced&$es e de *ae$ia" Hc&* e)ce;& d& c>di& de i*'&s& ,!e G ca*ad& /&s '$&cess&s e* /%e" de ie*.
S;& a!a"i#adas a)as de i*'&s& 'a$a &s se!i/es i'&s de i*'&s&= IPI< ICMS< S!. T$i. e ISS. Eses i'&s de i*'&s& s;& de:i/id&s '&$ :a&$es &! !*a c&*i/a;& de :a&$es. Adici&/a"*e/e a esas a)as de i*'&s&s< as e)cees di/*icas 'e$*ie* a dee$*i/a;& de a)as de i*'&s& se!/d& &!$&s :a&$es. Pa$a esse e:ei&< de:i/i$ &s $!'&s de i*'&s& ,!e c&/* aG $s :a&$es Hca*'&s ca%e e ,!e s;& de:i/id&s 'a$a &s di:e$e/es i'&s de i*'&s&.
3s %r!7os de im7ostos são criados de acordo com a necessidade do c*iente. a6endo necessidade de no6os %r!7os so*icitar aG!stes ao cons!*tor
ALES
Treinamento J1BTAX E)e*'"&s de $!'&s de i*'&s&s=
A#" I/dica a a'"icai"idade a& *>d!"&= S< MM &! B$a/c& Ha*&s &s *>d!"&s F*e%" I/dica ,!e as a)as de i*'&s&s se$;& a!a"i#adas 'a$a &s i'&s de i*'&s&s :"ead&s.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.1=. At!a*i&ar Va*ores #3FI+/ Via en!"
J1BTAX D A!a"i#a$ %a"&$es COFINS
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ %a"&$es COFINS
Pa$a $aa"a$*&s c&* e)cees di/*icas d& COFINS de%e*&s se"eci&/a$ !* $!'& de i*'&s&=
Er!7o de Im7osto" A$!'a aG $s ca*'&s ca%e ,!e & sise*a de%e !i"i#a$ 'a$a dee$*i/a$ a a)a de i*'&s& c&$$ea /& cas& de e)cees di/*icas. Os ca*'&s ca%e $e:e$e*se a i/:&$*aes ,!e es;& $a%adas /&s $eis$&s *es$e de c"ie/es< :&$/eced&$es e de *ae$ia" Hc&* e)ce;& d& c>di& de i*'&s& ,!e G ca*ad& /&s '$&cess&s e* /%e" de ie*.
S;& a!a"i#adas a)as de i*'&s& 'a$a &s se!i/es i'&s de i*'&s&= IPI< ICMS< S!. T$i. e ISS. Eses i'&s de i*'&s& s;& de:i/id&s '&$ :a&$es &! !*a c&*i/a;& de :a&$es. Adici&/a"*e/e a esas a)as de i*'&s&s< as e)cees di/*icas 'e$*ie* a dee$*i/a;& de a)as de i*'&s& se!/d& &!$&s :a&$es. Pa$a esse e:ei&< de:i/i$ &s $!'&s de i*'&s& ,!e c&/* aG $s :a&$es Hca*'&s ca%e e ,!e s;& de:i/id&s 'a$a &s di:e$e/es i'&s de i*'&s&.
Os $!'&s de i*'&s&s de%e* se$ c$iad&s de ac&$d& c&* a /ecessidade d& c"ie/e.
ALES
Treinamento J1BTAX E)e*'"&s de $!'&s de i*'&s&s=
A#" I/dica a a'"icai"idade a& *>d!"&= S< MM &! B$a/c& Ha*&s &s *>d!"&s F*e%" I/dica ,!e as a)as de i*'&s&s se$;& a!a"i#adas 'a$a &s i'&s de i*'&s&s :"ead&s. )em7*o de #?*c!*o de #3FI+/ 7or edida.
Esa $e$a a*G* G a'"ic@%e" a& PIS.
ALES
Treinamento J1BTAX
1.1. Ati6ar A*H:!otas Via en!"
J1BTAX D P$e'a$a;& da C&/di;& D Mi$a;& D Tae"as de I*'&s&s 'a$a C&/dies
Via #$di%o da Transação"
J1BTAX
Parametri&ação
A!a"i#a$ Tae"as de I*'&s&s 'a$a C&/dies
A& i/se$i$ !*a /&%a a",!&a e* !*a das ae"as de cadas$& aci*a G /ecess@$i& ai%@"as 'a$a ,!e a *es*a '&ssa se$ !i"i#ada '&$ S &! MM.
Procedimento
1. 2. 3. 4.
I/se$i$ a A",!&a S&*e/e !* !s!@$i& '&de$@ esa$ "&ad& /a J1BTAX 'a$a e%ia$ c&/:"i&s Me/! D J1BTAX D P$e'a$a;& da C&/di;& D Mi$a;& D Tae"as de I*'&s&s 'a$a C&/dies F"ea$ 7 H7e/das e is$i!i;& 'a$a a!a"i#a$ a",!&as cadas$adas e* $!'&s de i*'&s&s de S &! TX 'a$a MM. 5. F"ea$ S&$e$a%a$ $eis$&s de c&/dies e)ise/es 6. Se"eci&/a$ & /&*e da ae"a ,!e :&i $ea"i#ada a *a/!e/;& da a",!&a +. E)ec!a$ HF8
ALES