Sop Logistik Umum

SPO PENGGADAAN BARANG ALAT TULIS KANTOR No. Dokumen No.Re!isi "a#aman

Rumah Sakit Sanasni

P%ose&u% Teta'

RSKBR/SPO/LOGISTI K UMUM/00 Tan((a# Te%)it

$/$ Diteta'kan o#eh , Di%ektu% Utama

$* Desem)e% 0$+

Pen(e%tian

Tuuan Ke)iakan

P%ose&u%

D%.E#!ie%a Da%ma-antiMM Suat Suatu u kegi kegiat atan an ruti rutin n yang yang dila dilakuk kukan an seti setiap ap awal awal bula bulan n untuk untuk memenuhi persediaan kebutuhan alat tulis kantor rumah sakit.

Agar tidak terjadi pemesanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau keperluan alat tulis kantor rumah sakit. Surat edaran Direktur tanggal 14 Juni 2014 tentang pembuatan SO masing!masing unit. !

!

! !

!

Unit Ke%a

!

etu etugas gas logi logist stik ik umum umum menge menge"ek "ek bara barang ng kebut kebutuha uhan n alat tuli tuliss kant kantor or ruti rutin n yang yang suda sudah h habis habis stokn stoknya ya dan dan men"a men"ata tatt atau atau mendatanya untuk di lakukan pengadaan kembali etu etuga gass logi logist stik ik umum umum membu membuat at sura suratt pesan pesanan an atau atau purc purchase hase orde orderr (PO) (PO) barang kebutuhan alat tulis kantor yang akan di pesan etugas etugas logist logistik ik umum umum membuat membuat permin permintaa taan n uang uang muka muka #$%& #$%& jika pembelian di lakukan se"ara tunai Surat pemesanan barang atau purchase purchase order order (PO) dan permintaan uang muka #$%& tersebut harus di tanda tangi oleh petugas logistik umum' kepala bagian logistik' dan direktur utama et etugas ugas logi ogisti stik umum umum kem kemudia udian n mela melaku kuka kan n peme pemesa sana nan n barang alat tulis kantor di suplier(distributor melalui telepon()a*(email dengan sistem pembayaran kredit(pembayaran tunai' ataupun langsung melakukan pembelian di pasar(took(agen(supermarket dengan sistem pembayaran tunai +ogistik $m $mum

SPO PENGADAAN 1ETAKAN 1ETAKAN No. Dokumen No.Re!isi Rumah Sakit K"USUS BEDA" RAAMANGUN P%ose&u% Teta'

RSKBR/SPO/LOGISTI K UMUM/002 Tan((a# Te%)it

"a#aman $/$

Diteta'kan o#eh , Di%ektu% Utama

$* Desem)e% 0$+

Pen(e%tian


D%.E#!ie%a Da%ma-antiMM Suatu kegiatan rutin rutin yang dilakukan setiap setiap dua minggu sekali yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga untuk memenuhi persediaan kebutuhan "etakan rumah sakit.

Agar tidak terjadi pemesanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan "etakan rumah sakit Surat edaran Direktur tanggal 14 Juni 2014 tentang pembuatan SO masing!masing unit.

P%ose&u%

!

etu etuga gass logi logist stik ik umum umum meng menge" e"ek ek bara barang ng kebu kebutu tuha han n "eta "etaka kan n yang sudah habis stoknya dan men"atat atau mendatanya untuk di lakukan pengadaan kembali ! etu etuga gass logi logist stik ik umum umum membu membuat at sura suratt pesan pesanan an atau atau purc purchase hase order (PO) barang (PO) barang kebutuhan "etakan yang akan di pesan ! Sura Suratt peme pemesa sana nan n bara barang ng terse tersebu butt haru haruss di tanda tanda tangi tangi oleh oleh petugas logistik umum' kepala bagian logistik' dan direktur utama ! et etugas ugas logi ogisti stik umum umum kem kemudia udian n mela melaku kuka kan n peme pemesa sana nan n barang "etakan di per"etakan melalui telepon dengan sistem pembayaran kredit

Unit Ke%a

!

+ogistik $m $mum

SPO PENGADAAN 1ETAKAN 1ETAKAN No. Dokumen No.Re!isi Rumah Sakit K"USUS BEDA" RAAMANGUN P%ose&u% Teta'

RSKBR/SPO/LOGISTI K UMUM/002 Tan((a# Te%)it

"a#aman $/$

Diteta'kan o#eh , Di%ektu% Utama

$* Desem)e% 0$+

Pen(e%tian


D%.E#!ie%a Da%ma-antiMM Suatu kegiatan rutin rutin yang dilakukan setiap setiap dua minggu sekali yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga untuk memenuhi persediaan kebutuhan "etakan rumah sakit.

Agar tidak terjadi pemesanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan "etakan rumah sakit Surat edaran Direktur tanggal 14 Juni 2014 tentang pembuatan SO masing!masing unit.

P%ose&u%

!

etu etuga gass logi logist stik ik umum umum meng menge" e"ek ek bara barang ng kebu kebutu tuha han n "eta "etaka kan n yang sudah habis stoknya dan men"atat atau mendatanya untuk di lakukan pengadaan kembali ! etu etuga gass logi logist stik ik umum umum membu membuat at sura suratt pesan pesanan an atau atau purc purchase hase order (PO) barang (PO) barang kebutuhan "etakan yang akan di pesan ! Sura Suratt peme pemesa sana nan n bara barang ng terse tersebu butt haru haruss di tanda tanda tangi tangi oleh oleh petugas logistik umum' kepala bagian logistik' dan direktur utama ! et etugas ugas logi ogisti stik umum umum kem kemudia udian n mela melaku kuka kan n peme pemesa sana nan n barang "etakan di per"etakan melalui telepon dengan sistem pembayaran kredit

Unit Ke%a

!

+ogistik $m $mum

PEREN1ANAAN KEBUTU"AN BARANG MEDIS

,S$. ermata %edika

omor Dokumen /

omor ,eisi /

3alaman /

...(-%((2011

0

!

-ebumen Ditetapkan Oleh anggal erbit /

Direktur ,S$. ermata %edika -ebumen

PROSEDUR TETAP

5 Juni 2011

engertian ujuan -ebijakan

rosedur

$nit erkait

drg. 6udi rianto $ntuk mengealuasi kebutuhan barang tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang' diperlukan peren"anaan kebutuhan barang sesuai dengan kemampuan anggaran. -ebutuhan pengadaan barang medis dan tersedianya anggaran erselenggara pengadaan barang medis sesuai ren"ana 1 -epala -epala nsta nstalas lasii melaku melakukan kan anali analisa sa kebut kebutuhan uhan bara barang. ng. 2 -epala -epala nstal nstalasi asi meny menyusun usun usula usulan n peren"an peren"anaan aan kebutu kebutuhan han barang barang yang disampaikan kepada Direktur melalui im engadaan 7 im im engadaa engadaan n melakuk melakukan an penghit penghitunga ungan n ( menganal menganalisa isa kebut kebutuhan uhan barang yang selanjutnya disusun dijadikan ren"ana kebutuhan barang tahunan #,-6&. 4 im im engad engadaan aan menyu menyusun sun dra) dra) ,-6 ,-6 disa disampa mpaika ikan n -abid -abid $mum $mum dan -euangan. 8 -abi -abid d $mum $mum dan dan -eua -euang ngan an mempe empellajar ajarii' menel eneliiti usul usulan an kebutuhan barang medis' untuk diajukan kepada Direktur. 9 Direkt Direktur ur mempel mempelajar ajarii dan meneli meneliti ti usulan usulan kebutu kebutuhan han barang barang medis medis dan selanjutnya diadakan rapat koordinasi. 5 Dal Dalam rapat apat koor koordi dina nasi si dra) dra) ,-6 -6 ruma rumah h saki sakitt dim dimintak ntakan an persetujuan bersama' bila setuju maka menjadi ren"ana ren"an a pembelian barang tahunan #,6&. -epala nstalasi -abid. $mum dan -euangan

PENGADAAN BARANG MEDIS

,S$. ermata %edika -ebumen

omor Dokumen /

omor ,eisi/

3alaman /

....(-%((2011

0

!

anggal erbit /

Ditetapkan oleh Direktur ,S$. ermata %edika -ebumen

PROSEDUR TETAP

5 Juni 2011 engertian ujuan -ebijakan

drg. 6udi rianto $ntuk mewujudkan tertib pengadaan barang $ntuk mewujudkan pengendalian dan ealuasi tertib administrasi pengadaan barang. Semua pengadaan barang harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

rosedur 1

engadaan barang berdasarkan ,en"ana embelian 6arang ahunan #,6&. 2 %asing : masing nstalasi($nit kerja' mengajukan permohonan se"ara tertulis dengan "ara mengisi )ormulir' permohonan diajukan melalui Sta) ,umah angga 7 Sta) ,umah angga selanjutnya melaporkan kepada im engadan' kemudian im engadaan melakukan penelitian dan koordinasi dengan -asie -euangan. 4 Apabila usulan disetujui dan dana pembelian tersedia maka im engadaan membubuhkan tanda tangan diatas )ormulir permintaan pengadaan barang dan dimintakan persetujuan. 8 ;ormulir permintaan pengadaan barang selanjutnya diajukan kepada Direktur untuk diketahui dan dibuktikan dengan tanda tangan Direktur. 9 ;ormulir permintaan barang kemudian diserahkan kembali kepada im engadaan. 5 im engadaan mengadakan rapat koordinasi bersama -asie -euangan tentang ren"ana pelaksanaan pengadaan sekaligus menunjukan pelaksanaanya < elaksana membeli barang sesuai dengan S dan S= ,ekanan mengirim barang didampingi im enerimaan untuk diperiksa im engadaan bila barang sesuai dengan S dan S10 kemudian barang di"atat dan disimpan di gudang barang atau di

serahkan ke nstalasi($nit -erja yang membutuhkan. 11 Selanjutnya proses pembayaran lewat bendahara rutin. $nit erkait

1 Sta) ,umah angga im engadaan -asie -euangan im enerimaan

PENGELOLAAN  PENDISTRIBUSIAN DAN

PENG"APUSAN BARANG IN3ENTARIS MEDIS


omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!



PROSEDUR TETAP

5 Juni 2011 drg. 6udi rianto

engertian

Sebagi a"uan bagi manajemen dalam pengelolaan barang inentaris rumah sakit mulai dari penerimaan barang' pendistribusian dan penghapusan barang.

ujuan

6arang : barang milik rumah sakit sebagai inentaris dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

-ebijakan

engelolaan barang inentaris adalah pengelolaan mulai dari penerimaan' distribusi sampai dengan penghapusan barang.

rosedur 1 2 7

4 8

im enerimaan menerima barang medis dari Sta) ,umah angga kemudian disimpan di gudang barang. im enerimaan men"atat barang ke buku penerimaan barang. endistribusian barang inentaris ke pelaksana melalui alur permintaan barang ke gudang ( logistik antara lain / a etugas ruang mengisi blangko bon barang b Atasan langsung menyetujui pengebonan barang " etugas ruang mengantar blangko bon barang kegudang logistik untuk mengambil barang d engurus barang mengeluarkan barang inentaris melalui persetujuan atasan langsung e engurus barang men"atat bukti pengeluaran barang pada buku inentaris 2. ) engurus barang mengirim barang ke pelaksana dan men"atat ke #-artu nentaris ,uang& -,. %utasi barang dari ruang ke ruang' pengurus barang harus menulis dikartu -, menyatakan barang dipindahkan ke ruang lain. enghapusan barang inentaris dilakukan setelah barang yang rusak diperiksa oleh petugas Sta) ,umah angga

9

$nit erkait

engurus barang mengajukan ke -asie $mum dan -esekretariatan dan diteruskan -abid. $mum dan -euangan dan dimintakan disposisi ke Direktur' dan Direktur turun ke -asie $mum dan Sekretariat untuk dibuatkan surat usulan penghapusan.

aSta) ,umah angga b -asie $mum dan -esekretariatan "-abid. $mum dan -euangan

PENGELOLAAN BARANG "ABIS PAKAI

omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!

,S$. ermata %edika -ebumen Ditetapkan oleh PROSEDUR TETAP



5 Juni 2011


rosedur

$nit erkait

drg. 6udi rianto Sebagi a"uan bagi manajemen dalam pengelolaan barang habis pakai rumah sakit mulai dari penerimaan barang sampai pendistribusianya. 6arang habis pakai dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan pendistribusiannya. engelolaan barang habis pakai adalah pengelolaan mulai dari penerimaan sampai dengan pendistribusian barang 1 Sta) ,umah angga menerima barang dari im enerimaan kemudian disimpan di gudang barang. 2 endistribusian barang : barang habis pakai ke user melalui alur permintaan barang ke gudang antara lain / a etugas ruang membuat ( mengisi blangko bon barang dengan persetujuan atasan langsung. b etugas ruangan mengantar blangko bon barang ke gudang barang untuk mengambil barang " etugas gudang barang mengambil sesuai permintaan dan menulis dikartu barang atau bukti barang keluar dari gudang. d embantu pemegang barang mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan dan menulis dikartu barang. e embantu pemegang barang mengumpulkan blangko pengebonan untuk dilaporkan ke pemegang barang. ) emegang barang membukukan blangko bon yang telah diserahkan oleh pembantu pemegang barang ke buku pengeluaran barang dan ke kartu persediaan barang. g emegang barang(bendahara barang minta tanda tangan ke atasan langsung tentang bukti barang keluar. 1 Sta) ,umah angga 2 im enerimaan 7 nstalasi yang bersangkutan

PENERIMAAN BARANG MEDIS

omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!

,S$. ermata %edika -ebumen anggal erbit /


PROSEDUR TETAP

5 Juni 2011

engertian

ujuan -ebijakan

rosedur

$nit erkait

drg. 6udi rianto $ntuk men"iptakan tertib administrasi pengadaan barang inentaris dan non inentaris dengan data penerimaan barang' sehingga diperoleh kejelasan data dan tanggung jawab pengadaan barang Agar pengiriman pengadaan barang inentaris datanya sesuai dengan S dan S- dan atau surat perjanjian jual beli' kemudian di"atat dalam buku penerimaan barang. ertib penerimaan dan pengelolaan barang. 1 ,ekanan #(>& sebelum menyerahkan barang inentaris atau non inentaris kepada rumah sakit' sebelumnya koordinasi dengan Sta) ,umah angga dan harus diperiksa oleh im enerimaan 6arang %edis. 2 ,ekanan #(>& menyerahkan barang medis' baik barang inentaris maupun non inentaris kepada im enerimaan dilengkapi dengan 6erita A"ara emeriksaan. 7 im enerimaan meneliti barang yang dikirim oleh rekanan #(>& dan men"o"okan dengan S-' perjanjian jual beli atau surat pesanan #S& sesuai dengan barang yang dipesan atau tidak. 4 im enerimaan men"atat penerimaan barang dalam buku bendahara penerimaan apabila barang sudah benar : benar sesuai dengan pesanan(kontrak(S-. 8 im enerimaan menerima dan mengelola barang selanjutnya didistribusikan atas penerima unit yang membutuhkan dan atau dikelola oleh unit yang bersangkutan. 9 im enerimaan men"atat semua data barang yang dikeluarkan. 5 im enerimaan menyiapkan data semesteran dan tahunan. 1 Sta) rumah angga 2 im enerimaan 7 nstalasi atau unit yang bersangkutan 4 -asie -euangan

PEN4IMPANAN BARANG MEDIS


omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!

anggal erbit / PROSEDUR TETAP




rosedur

$nit erkait

$ntuk mengamankan barang yang telah dibeli dan diterima oleh panitia. %engamankan barang yang belum didistribusikan ke ruangan. enyimpanan barang sebelum didistribusikan terlebih dahulu di"ek kualitasnya oleh im enerimaan dengan unit terkait. 1 enyimpanan barang dilaksanakan oleh pengurus barang. 2 engurus barang menyimpan barang sesuai jenisnya ( perkelompok barang. 7 engurus barang men"atat barang : barang tersebut di kartu barang. 4 -artu barang diletakan pada masing : masing jenis barang 8 engurus barang menge"ek keberadaan barang yang disimpan di gudang barang. 1. Sta) ,umah angga 2. -asie $mum dan -esekretariatan 7. -asie -euangan

PENGADAAN BARANG MEDIS 4ANG BERSI5AT 1ITO


omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

....(-%((2011

0

!



PROSEDUR TETAP

5 Juni 2011 drg. 6udi rianto engertian

$ntuk memenuhi pengadaan barang menyusul ( segera

ujuan

$ntuk memenuhi kebutuhan barang dengan "epat dan tepat.

-ebijakan

roses administrasi pengadaan barang menyusul 1

-epala nstalasi melaporkan kepada Direktur perihal barang yang harus dipenuhi.

2

Direktur memanggil -abid $mum dan -euangan dan im engadaan' perihal ren"ana pembelian barang.

7

im engadaan segera melakukan pembelian ke rekanan.

4

3asil pelaksana pengadaan barang melaporkan kepada Sta) ,umah angga.

8

Setelah mendapat barang yang dibutuhkan' im engadaan lapor kepada Sta) ,umah angga dan -asie -euangan.

9

Sta) ,umah angga membuat rekomendasi pelaksanaan pengadaan atau pembelian barang yang bersi)at "ito.

5

,ekomendasi pelaksanaan pengadaan barang oleh im engadaan dilaporkan kepada Direktur.

rosedur

Sta) ,umah angga $nit erkait

im engadaan im enerimaan -asie -euangan

BATAS KEUANGAN PENGADAAN BARANG MEDIS 6ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG MEDIS7


omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

! Ditetapkan oleh



PROSEDUR TETAP


Semua pengadaan barang harus menga"u pada ren"ana pembelian barang yang telah disetujui oleh ?ayasan urul 6arokah Agung ersada

ujuan

$ntuk mematuhi dan memenuhi syarat peraturan yang berlaku

-ebijakan

$ntuk pengawasan pengadaan barang harus sesuai dengan peraturan

rosedur

1

$ntuk barang habis pakai ( inentaris sampai dengan ,p. 2.800.000'! dilaksanakan dengan "ara pengadaan langsung' dibutuhkan dengan surat pesanan barang Sta) ,umah angga

2

elaksanaan pengadaan atau pembelian barang melakukan pesanan kepada toko atau rekanan yang telah ditentukan.

7

3asil pengadaan barang oleh im engadaan' langsung dikirim ( diserahkan kepada Sta) ,umah angga.

4

3asil pengadaan barang diperiksa oleh dituangkan dalam berita a"ara pemeriksaan.

8

$ntuk barang habis pakai atau inentaris diatas ,p.2.800.000 s(d ,p. 8.000.000'! dilakukan se"ara pengadaan langsung' dibuktikan dengan /

9

a

Surat pesanan barang

b

Surat penawaran rekanan

"

Surat perintah kerja kepada rekanan' pengadaan barang ini diajukan oleh im engadaan diketahui Direktur ,S$. ermata %edika kepada ?ayasan

$ntuk pengadaan barang habis pakai ( inentaris seharga ,p. 8.000.000'! s(d ,p. 10.000.000'! disesuaikan dengan keputusan

Direktur dan atau -ebijakan ?ayasan.

$nit erkait

5

$ntuk pengadaan barang habis pakai ( inentaris diatas ,p.10.000.000'! disesuaikan dengan peraturan yang berlaku # -ebijakan ?ayasan &.

1

Sta) ,umah angga

2

-asie -euangan

PENGADAAN BARANG PELA4ANAN MEDIS

omor Dokumen /

omor ,eisi /

3alaman /

...(-%((2011

0

!

,S$ ermata %edika -ebumen Ditetapkan oleh


Direktur ,S$.ermata %edika -ebumen 5 Juni 2011

PROSEDUR TETAP

drg. 6udi rianto engertian

ujuan

-ebijakan rosedur

engadaan barang pelayanan medis di seluruh unit pelayanan medis. $ntuk mengikutsertakan anggota S%; dan -omite %edis dalam peren"anaan pengadaan barang medis. engadaan barang pelayanan medis diajukan oleh masing!masing Sta) %edis ;ungsional. 1

%asing!masing S%; mengajukan permohonan kepada Direktur tentang pengadaan setiap barang pelayanan medis. Surat permohonan diajukan melalui -omite %edis.

2

ermohonan sedapat mungkin disertai studi kelayakan.

7

-omite

%edis

mengadakan

rapat

dengan

S%;

untuk

menentukan skala prioritas. 4

3asil rapat disampaikan kepada Direktur.

8

Direktur dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dapat mengadakan setuju(tidak(menunda dengan usulan -omite %edis.

9

Apabila disetujui Direktur memberikan disposisi kepada im

5

engadaan 6arang %edis #im engadaan dan enerimaan&. im engadaan 6arang %edis selanjutnya mengadakan

pertemuan untuk membahas lebih lanjut. < Selanjutnya hasil pertemuan dilaporkan kepada Direktur. =

Direktur menerbitkan surat pesanan kepada perusahaan yang dimaksud.

10 roses berikutnya diserahkan kepada im enerimaan 6arang %edis. 11 im

enerimaan

6arang

%edis

membuat

berita a"ara

penerimaan yang ditandatangani -asie ?anmed dan pengguna #nstalasi yang membutuhkan& $nit erkait

Seluruh Sta) %edis ;ungsional


uskesmas @mpang

omor Dokumen /

omor ,eisi /

3alaman /

...(-%((2011

0

!


Ditetapkan Oleh -$ uskesmas @mpang

PROSEDUR TETAP

3.r)an Agung ,ianto S.-ep ./ 1=9<011= 1=<<07 2 008


rosedur

$nit erkait

$ntuk mengealuasi kebutuhan barang tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang' diperlukan peren"anaan kebutuhan barang sesuai dengan kemampuan anggaran. -ebutuhan pengadaan barang medis dan tersedianya anggaran erselenggara pengadaan barang medis sesuai ren"ana < -epala nstalasi melakukan analisa kebutuhan barang. = -epala nstalasi menyusun usulan peren"anaan kebutuhan barang yang disampaikan kepada Direktur melalui im engadaan 10 im engadaan melakukan penghitungan ( menganalisa kebutuhan barang yang selanjutnya disusun dijadikan ren"ana kebutuhan barang tahunan #,-6&. 11 im engadaan menyusun dra) ,-6 disampaikan -abid $mum dan -euangan. 12 -abid $mum dan -euangan mempelajari' meneliti usulan kebutuhan barang medis' untuk diajukan kepada Direktur. 17 Direktur mempelajari dan meneliti usulan kebutuhan barang medis dan selanjutnya diadakan rapat koordinasi. 14 Dalam rapat koordinasi dra) ,-6 rumah sakit dimintakan persetujuan bersama' bila setuju maka menjadi ren"ana pembelian barang tahunan #,6&. -epala nstalasi -abid. $mum dan -euangan


omor Dokumen /

omor ,eisi/

3alaman /

....(-%((2011

0

!

uskesmas @mpang anggal erbit /


PROSEDUR TETAP



rosedur 12 engadaan barang berdasarkan ,en"ana embelian 6arang ahunan #,6&. 17 %asing : masing nstalasi($nit kerja' mengajukan permohonan se"ara tertulis dengan "ara mengisi )ormulir' permohonan diajukan melalui Sta) ,umah angga 14 Sta) ,umah angga selanjutnya melaporkan kepada im engadan' kemudian im engadaan melakukan penelitian dan koordinasi dengan -asie -euangan. 18 Apabila usulan disetujui dan dana pembelian tersedia maka im engadaan membubuhkan tanda tangan diatas )ormulir permintaan pengadaan barang dan dimintakan persetujuan. 19 ;ormulir permintaan pengadaan barang selanjutnya diajukan

15 1<

1= 20 21 22 $nit erkait

kepada Direktur untuk diketahui dan dibuktikan dengan tanda tangan Direktur. ;ormulir permintaan barang kemudian diserahkan kembali kepada im engadaan. im engadaan mengadakan rapat koordinasi bersama -asie -euangan tentang ren"ana pelaksanaan pengadaan sekaligus menunjukan pelaksanaanya elaksana membeli barang sesuai dengan S dan S,ekanan mengirim barang didampingi im enerimaan untuk diperiksa im engadaan bila barang sesuai dengan S dan Skemudian barang di"atat dan disimpan di gudang barang atau di serahkan ke nstalasi($nit -erja yang membutuhkan. Selanjutnya proses pembayaran lewat bendahara rutin.

8 Sta) ,umah angga im engadaan -asie -euangan im enerimaan

PENGELOLAAN  PENDISTRIBUSIAN DAN PENG"APUSAN BARANG IN3ENTARIS MEDIS

uskesmas @mpang omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!



PROSEDUR TETAP


engertian


ujuan 6arang : barang milik rumah sakit sebagai inentaris dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

-ebijakan


5

rosedur

im enerimaan menerima barang medis dari Sta) ,umah angga kemudian disimpan di gudang barang. < im enerimaan men"atat barang ke buku penerimaan barang. = endistribusian barang inentaris ke pelaksana melalui alur permintaan barang ke gudang ( logistik antara lain / g etugas ruang mengisi blangko bon barang h Atasan langsung menyetujui pengebonan barang i etugas ruang mengantar blangko bon barang kegudang logistik untuk mengambil barang j engurus barang mengeluarkan barang inentaris melalui persetujuan atasan langsung k engurus barang men"atat bukti pengeluaran barang pada buku inentaris 2. l engurus barang mengirim barang ke pelaksana dan men"atat ke #-artu nentaris ,uang& -,. 10 %utasi barang dari ruang ke ruang' pengurus barang harus menulis dikartu -, menyatakan barang dipindahkan ke ruang lain. 11 enghapusan barang inentaris dilakukan setelah barang yang rusak diperiksa oleh petugas Sta) ,umah angga 12 engurus barang mengajukan ke -asie $mum dan -esekretariatan dan diteruskan -abid. $mum dan -euangan dan dimintakan disposisi ke Direktur' dan Direktur turun ke -asie $mum dan Sekretariat untuk dibuatkan surat usulan penghapusan.

$nit erkait




omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!

-ebumen Ditetapkan oleh PROSEDUR TETAP

anggal erbit / 5 Juni 2011



rosedur

$nit erkait

drg. 6udi rianto Sebagi a"uan bagi manajemen dalam pengelolaan barang habis pakai rumah sakit mulai dari penerimaan barang sampai pendistribusianya. 6arang habis pakai dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan pendistribusiannya. engelolaan barang habis pakai adalah pengelolaan mulai dari penerimaan sampai dengan pendistribusian barang 1 Sta) ,umah angga menerima barang dari im enerimaan kemudian disimpan di gudang barang. 2 endistribusian barang : barang habis pakai ke user melalui alur permintaan barang ke gudang antara lain / h etugas ruang membuat ( mengisi blangko bon barang dengan persetujuan atasan langsung. i etugas ruangan mengantar blangko bon barang ke gudang barang untuk mengambil barang j etugas gudang barang mengambil sesuai permintaan dan menulis dikartu barang atau bukti barang keluar dari gudang. k embantu pemegang barang mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan dan menulis dikartu barang. l embantu pemegang barang mengumpulkan blangko pengebonan untuk dilaporkan ke pemegang barang. m emegang barang membukukan blangko bon yang telah diserahkan oleh pembantu pemegang barang ke buku pengeluaran barang dan ke kartu persediaan barang. n emegang barang(bendahara barang minta tanda tangan ke atasan langsung tentang bukti barang keluar. 4 Sta) ,umah angga 8 im enerimaan 9 nstalasi yang bersangkutan


omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!



PROSEDUR TETAP

5 Juni 2011

engertian

ujuan -ebijakan

rosedur

$nit erkait

drg. 6udi rianto $ntuk men"iptakan tertib administrasi pengadaan barang inentaris dan non inentaris dengan data penerimaan barang' sehingga diperoleh kejelasan data dan tanggung jawab pengadaan barang Agar pengiriman pengadaan barang inentaris datanya sesuai dengan S dan S- dan atau surat perjanjian jual beli' kemudian di"atat dalam buku penerimaan barang. ertib penerimaan dan pengelolaan barang. < ,ekanan #(>& sebelum menyerahkan barang inentaris atau non inentaris kepada rumah sakit' sebelumnya koordinasi dengan Sta) ,umah angga dan harus diperiksa oleh im enerimaan 6arang %edis. = ,ekanan #(>& menyerahkan barang medis' baik barang inentaris maupun non inentaris kepada im enerimaan dilengkapi dengan 6erita A"ara emeriksaan. 10 im enerimaan meneliti barang yang dikirim oleh rekanan #(>& dan men"o"okan dengan S-' perjanjian jual beli atau surat pesanan #S& sesuai dengan barang yang dipesan atau tidak. 11 im enerimaan men"atat penerimaan barang dalam buku bendahara penerimaan apabila barang sudah benar : benar sesuai dengan pesanan(kontrak(S-. 12 im enerimaan menerima dan mengelola barang selanjutnya didistribusikan atas penerima unit yang membutuhkan dan atau dikelola oleh unit yang bersangkutan. 17 im enerimaan men"atat semua data barang yang dikeluarkan. 14 im enerimaan menyiapkan data semesteran dan tahunan. 8 Sta) rumah angga 9 im enerimaan 5 nstalasi atau unit yang bersangkutan < -asie -euangan



omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!





rosedur

$nit erkait

$ntuk mengamankan barang yang telah dibeli dan diterima oleh panitia. %engamankan barang yang belum didistribusikan ke ruangan. enyimpanan barang sebelum didistribusikan terlebih dahulu di"ek kualitasnya oleh im enerimaan dengan unit terkait. 9 enyimpanan barang dilaksanakan oleh pengurus barang. 5 engurus barang menyimpan barang sesuai jenisnya ( perkelompok barang. < engurus barang men"atat barang : barang tersebut di kartu barang. = -artu barang diletakan pada masing : masing jenis barang 10 engurus barang menge"ek keberadaan barang yang disimpan di gudang barang. 1. Sta) ,umah angga 2. -asie $mum dan -esekretariatan 7. -asie -euangan



omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

....(-%((2011

0

!



PROSEDUR TETAP



ujuan


-ebijakan

roses administrasi pengadaan barang menyusul

rosedur

<

-epala nstalasi melaporkan kepada Direktur perihal barang yang harus dipenuhi.

=

Direktur memanggil -abid $mum dan -euangan dan im

engadaan' perihal ren"ana pembelian barang. 10 im engadaan segera melakukan pembelian ke rekanan. 11 3asil pelaksana pengadaan barang melaporkan kepada Sta) ,umah angga. 12 Setelah mendapat barang yang dibutuhkan' im engadaan lapor kepada Sta) ,umah angga dan -asie -euangan. 17 Sta) ,umah angga membuat rekomendasi pelaksanaan pengadaan atau pembelian barang yang bersi)at "ito. 14 ,ekomendasi pelaksanaan pengadaan barang oleh im engadaan dilaporkan kepada Direktur. Sta) ,umah angga $nit erkait




omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

! Ditetapkan oleh





ujuan


-ebijakan

$ntuk pengawasan pengadaan barang harus sesuai dengan peraturan <

$ntuk barang habis pakai ( inentaris sampai dengan ,p. 2.800.000'! dilaksanakan dengan "ara pengadaan langsung' dibutuhkan dengan surat pesanan barang Sta) ,umah angga

=

elaksanaan pengadaan atau pembelian barang melakukan pesanan kepada toko atau rekanan yang telah ditentukan.

10 3asil pengadaan barang oleh im engadaan' langsung dikirim ( diserahkan kepada Sta) ,umah angga. 11 3asil pengadaan barang diperiksa oleh dituangkan dalam berita a"ara pemeriksaan.

rosedur

12 $ntuk barang habis pakai atau inentaris diatas ,p.2.800.000 s(d ,p. 8.000.000'! dilakukan se"ara pengadaan langsung' dibuktikan dengan / a


b


"


17 $ntuk pengadaan barang habis pakai ( inentaris seharga ,p. 8.000.000'! s(d ,p. 10.000.000'! disesuaikan dengan keputusan Direktur dan atau -ebijakan ?ayasan. 14 $ntuk pengadaan barang habis pakai ( inentaris diatas ,p.10.000.000'! disesuaikan dengan peraturan yang berlaku # -ebijakan ?ayasan &. $nit erkait

7

Sta) ,umah angga

4

-asie -euangan

PENGADAAN BARANG PELA4ANAN MEDIS omor Dokumen /

omor ,eisi /

3alaman /

...(-%((2011

0

!



Direktur ,S$.ermata %edika -ebumen PROSEDUR TETAP


engertian

ujuan


engadaan barang pelayanan medis di seluruh unit pelayanan medis. $ntuk mengikutsertakan anggota S%; dan -omite %edis dalam peren"anaan pengadaan barang medis. engadaan barang pelayanan medis diajukan oleh masing!masing Sta) %edis ;ungsional. 12 %asing!masing S%; mengajukan permohonan kepada Direktur tentang pengadaan setiap barang pelayanan medis. Surat permohonan diajukan melalui -omite %edis. 17 ermohonan sedapat mungkin disertai studi kelayakan. 14 -omite

%edis

mengadakan

rapat

dengan

S%;

untuk

menentukan skala prioritas. 18 3asil rapat disampaikan kepada Direktur. 19 Direktur dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dapat mengadakan setuju(tidak(menunda dengan usulan -omite %edis. 15 Apabila disetujui Direktur memberikan disposisi kepada im engadaan 6arang %edis #im engadaan dan enerimaan&. 1< im engadaan 6arang %edis selanjutnya pertemuan untuk membahas lebih lanjut.

mengadakan

1= Selanjutnya hasil pertemuan dilaporkan kepada Direktur. 20 Direktur menerbitkan surat pesanan kepada perusahaan yang

dimaksud. 21 roses berikutnya diserahkan kepada im enerimaan 6arang %edis. 22 im

enerimaan

6arang

%edis

membuat

berita a"ara

penerimaan yang ditandatangani -asie ?anmed dan pengguna #nstalasi yang membutuhkan& $nit erkait

Seluruh Sta) %edis ;ungsional


uskesmas @mpang

omor Dokumen /

omor ,eisi /

3alaman /

...(-%((2011

0

!


Ditetapkan Oleh -$ uskesmas @mpang

PROSEDUR TETAP

3.r)an Agung ,ianto S.-ep ./ 1=9<011= 1=<<07 2 008


rosedur

$nit erkait

$ntuk mengealuasi kebutuhan barang tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang' diperlukan peren"anaan kebutuhan barang sesuai dengan kemampuan anggaran. -ebutuhan pengadaan barang medis dan tersedianya anggaran erselenggara pengadaan barang medis sesuai ren"ana 18 -epala nstalasi melakukan analisa kebutuhan barang. 19 -epala nstalasi menyusun usulan peren"anaan kebutuhan barang yang disampaikan kepada Direktur melalui im engadaan 15 im engadaan melakukan penghitungan ( menganalisa kebutuhan barang yang selanjutnya disusun dijadikan ren"ana kebutuhan barang tahunan #,-6&. 1< im engadaan menyusun dra) ,-6 disampaikan -abid $mum dan -euangan. 1= -abid $mum dan -euangan mempelajari' meneliti usulan kebutuhan barang medis' untuk diajukan kepada Direktur. 20 Direktur mempelajari dan meneliti usulan kebutuhan barang medis dan selanjutnya diadakan rapat koordinasi. 21 Dalam rapat koordinasi dra) ,-6 rumah sakit dimintakan persetujuan bersama' bila setuju maka menjadi ren"ana pembelian barang tahunan #,6&. -epala nstalasi -abid. $mum dan -euangan


omor Dokumen /

omor ,eisi/

3alaman /

....(-%((2011

0

!

uskesmas @mpang anggal erbit /


PROSEDUR TETAP



rosedur 27 engadaan barang berdasarkan ,en"ana embelian 6arang ahunan #,6&. 24 %asing : masing nstalasi($nit kerja' mengajukan permohonan se"ara tertulis dengan "ara mengisi )ormulir' permohonan diajukan melalui Sta) ,umah angga 28 Sta) ,umah angga selanjutnya melaporkan kepada im engadan' kemudian im engadaan melakukan penelitian dan koordinasi dengan -asie -euangan. 29 Apabila usulan disetujui dan dana pembelian tersedia maka im engadaan membubuhkan tanda tangan diatas )ormulir permintaan pengadaan barang dan dimintakan persetujuan. 25 ;ormulir permintaan pengadaan barang selanjutnya diajukan kepada Direktur untuk diketahui dan dibuktikan dengan tanda

2< 2=

70 71 72 77 $nit erkait

tangan Direktur. ;ormulir permintaan barang kemudian diserahkan kembali kepada im engadaan. im engadaan mengadakan rapat koordinasi bersama -asie -euangan tentang ren"ana pelaksanaan pengadaan sekaligus menunjukan pelaksanaanya elaksana membeli barang sesuai dengan S dan S,ekanan mengirim barang didampingi im enerimaan untuk diperiksa im engadaan bila barang sesuai dengan S dan Skemudian barang di"atat dan disimpan di gudang barang atau di serahkan ke nstalasi($nit -erja yang membutuhkan. Selanjutnya proses pembayaran lewat bendahara rutin.

= Sta) ,umah angga im engadaan -asie -euangan im enerimaan

PENGELOLAAN  PENDISTRIBUSIAN DAN PENG"APUSAN BARANG IN3ENTARIS MEDIS

uskesmas @mpang omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!



PROSEDUR TETAP


engertian


ujuan

6arang : barang milik rumah sakit sebagai inentaris dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

-ebijakan


rosedur

17 im enerimaan menerima barang medis dari Sta) ,umah angga kemudian disimpan di gudang barang. 14 im enerimaan men"atat barang ke buku penerimaan barang. 18 endistribusian barang inentaris ke pelaksana melalui alur permintaan barang ke gudang ( logistik antara lain / m etugas ruang mengisi blangko bon barang n Atasan langsung menyetujui pengebonan barang o etugas ruang mengantar blangko bon barang kegudang logistik untuk mengambil barang p engurus barang mengeluarkan barang inentaris melalui persetujuan atasan langsung  engurus barang men"atat bukti pengeluaran barang pada buku inentaris 2. r engurus barang mengirim barang ke pelaksana dan men"atat ke #-artu nentaris ,uang& -,. 19 %utasi barang dari ruang ke ruang' pengurus barang harus menulis dikartu -, menyatakan barang dipindahkan ke ruang lain. 15 enghapusan barang inentaris dilakukan setelah barang yang rusak diperiksa oleh petugas Sta) ,umah angga 1< engurus barang mengajukan ke -asie $mum dan -esekretariatan dan diteruskan -abid. $mum dan -euangan dan dimintakan disposisi ke Direktur' dan Direktur turun ke -asie $mum dan Sekretariat untuk dibuatkan surat usulan penghapusan.

$nit erkait




omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!

-ebumen Ditetapkan oleh PROSEDUR TETAP

anggal erbit / 5 Juni 2011



rosedur

$nit erkait

drg. 6udi rianto Sebagi a"uan bagi manajemen dalam pengelolaan barang habis pakai rumah sakit mulai dari penerimaan barang sampai pendistribusianya. 6arang habis pakai dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan pendistribusiannya. engelolaan barang habis pakai adalah pengelolaan mulai dari penerimaan sampai dengan pendistribusian barang 1 Sta) ,umah angga menerima barang dari im enerimaan kemudian disimpan di gudang barang. 2 endistribusian barang : barang habis pakai ke user melalui alur permintaan barang ke gudang antara lain / o etugas ruang membuat ( mengisi blangko bon barang dengan persetujuan atasan langsung. p etugas ruangan mengantar blangko bon barang ke gudang barang untuk mengambil barang  etugas gudang barang mengambil sesuai permintaan dan menulis dikartu barang atau bukti barang keluar dari gudang. r embantu pemegang barang mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan dan menulis dikartu barang. s embantu pemegang barang mengumpulkan blangko pengebonan untuk dilaporkan ke pemegang barang. t emegang barang membukukan blangko bon yang telah diserahkan oleh pembantu pemegang barang ke buku pengeluaran barang dan ke kartu persediaan barang. u emegang barang(bendahara barang minta tanda tangan ke atasan langsung tentang bukti barang keluar. 5 Sta) ,umah angga < im enerimaan = nstalasi yang bersangkutan


omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!



PROSEDUR TETAP

5 Juni 2011

engertian

ujuan -ebijakan

rosedur

$nit erkait

drg. 6udi rianto $ntuk men"iptakan tertib administrasi pengadaan barang inentaris dan non inentaris dengan data penerimaan barang' sehingga diperoleh kejelasan data dan tanggung jawab pengadaan barang Agar pengiriman pengadaan barang inentaris datanya sesuai dengan S dan S- dan atau surat perjanjian jual beli' kemudian di"atat dalam buku penerimaan barang. ertib penerimaan dan pengelolaan barang. 18 ,ekanan #(>& sebelum menyerahkan barang inentaris atau non inentaris kepada rumah sakit' sebelumnya koordinasi dengan Sta) ,umah angga dan harus diperiksa oleh im enerimaan 6arang %edis. 19 ,ekanan #(>& menyerahkan barang medis' baik barang inentaris maupun non inentaris kepada im enerimaan dilengkapi dengan 6erita A"ara emeriksaan. 15 im enerimaan meneliti barang yang dikirim oleh rekanan #(>& dan men"o"okan dengan S-' perjanjian jual beli atau surat pesanan #S& sesuai dengan barang yang dipesan atau tidak. 1< im enerimaan men"atat penerimaan barang dalam buku bendahara penerimaan apabila barang sudah benar : benar sesuai dengan pesanan(kontrak(S-. 1= im enerimaan menerima dan mengelola barang selanjutnya didistribusikan atas penerima unit yang membutuhkan dan atau dikelola oleh unit yang bersangkutan. 20 im enerimaan men"atat semua data barang yang dikeluarkan. 21 im enerimaan menyiapkan data semesteran dan tahunan. = Sta) rumah angga 10 im enerimaan 11 nstalasi atau unit yang bersangkutan 12 -asie -euangan



omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

!





rosedur

$nit erkait

$ntuk mengamankan barang yang telah dibeli dan diterima oleh panitia. %engamankan barang yang belum didistribusikan ke ruangan. enyimpanan barang sebelum didistribusikan terlebih dahulu di"ek kualitasnya oleh im enerimaan dengan unit terkait. 11 enyimpanan barang dilaksanakan oleh pengurus barang. 12 engurus barang menyimpan barang sesuai jenisnya ( perkelompok barang. 17 engurus barang men"atat barang : barang tersebut di kartu barang. 14 -artu barang diletakan pada masing : masing jenis barang 18 engurus barang menge"ek keberadaan barang yang disimpan di gudang barang. 1. Sta) ,umah angga 2. -asie $mum dan -esekretariatan 7. -asie -euangan



omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

....(-%((2011

0

!



PROSEDUR TETAP



ujuan


-ebijakan

roses administrasi pengadaan barang menyusul

rosedur

18 -epala nstalasi melaporkan kepada Direktur perihal barang yang harus dipenuhi. 19 Direktur memanggil -abid $mum dan -euangan dan im

engadaan' perihal ren"ana pembelian barang. 15 im engadaan segera melakukan pembelian ke rekanan. 1< 3asil pelaksana pengadaan barang melaporkan kepada Sta) ,umah angga. 1= Setelah mendapat barang yang dibutuhkan' im engadaan lapor kepada Sta) ,umah angga dan -asie -euangan. 20 Sta) ,umah angga membuat rekomendasi pelaksanaan pengadaan atau pembelian barang yang bersi)at "ito. 21 ,ekomendasi pelaksanaan pengadaan barang oleh im engadaan dilaporkan kepada Direktur. Sta) ,umah angga $nit erkait




omor Dokumen

omor ,eisi

3alaman

...(-%((2011

0

! Ditetapkan oleh





ujuan


-ebijakan

$ntuk pengawasan pengadaan barang harus sesuai dengan peraturan 18 $ntuk barang habis pakai ( inentaris sampai dengan ,p. 2.800.000'! dilaksanakan dengan "ara pengadaan langsung' dibutuhkan dengan surat pesanan barang Sta) ,umah angga 19 elaksanaan pengadaan atau pembelian barang melakukan pesanan kepada toko atau rekanan yang telah ditentukan. 15 3asil pengadaan barang oleh im engadaan' langsung dikirim ( diserahkan kepada Sta) ,umah angga. 1< 3asil pengadaan barang diperiksa oleh dituangkan dalam berita a"ara pemeriksaan.

rosedur

1= $ntuk barang habis pakai atau inentaris diatas ,p.2.800.000 s(d ,p. 8.000.000'! dilakukan se"ara pengadaan langsung' dibuktikan dengan / a


b


"


20 $ntuk pengadaan barang habis pakai ( inentaris seharga ,p. 8.000.000'! s(d ,p. 10.000.000'! disesuaikan dengan keputusan Direktur dan atau -ebijakan ?ayasan. 21 $ntuk pengadaan barang habis pakai ( inentaris diatas ,p.10.000.000'! disesuaikan dengan peraturan yang berlaku # -ebijakan ?ayasan &. $nit erkait

8

Sta) ,umah angga

9

-asie -euangan

PENGADAAN BARANG PELA4ANAN MEDIS omor Dokumen /

omor ,eisi /

3alaman /

...(-%((2011

0

!



Direktur ,S$.ermata %edika -ebumen PROSEDUR TETAP


engertian

ujuan


engadaan barang pelayanan medis di seluruh unit pelayanan medis. $ntuk mengikutsertakan anggota S%; dan -omite %edis dalam peren"anaan pengadaan barang medis. engadaan barang pelayanan medis diajukan oleh masing!masing Sta) %edis ;ungsional. 27 %asing!masing S%; mengajukan permohonan kepada Direktur tentang pengadaan setiap barang pelayanan medis. Surat permohonan diajukan melalui -omite %edis. 24 ermohonan sedapat mungkin disertai studi kelayakan. 28 -omite

%edis

mengadakan

rapat

dengan

S%;

untuk

menentukan skala prioritas. 29 3asil rapat disampaikan kepada Direktur. 25 Direktur dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dapat mengadakan setuju(tidak(menunda dengan usulan -omite %edis. 2< Apabila disetujui Direktur memberikan disposisi kepada im engadaan 6arang %edis #im engadaan dan enerimaan&. 2= im engadaan 6arang %edis selanjutnya pertemuan untuk membahas lebih lanjut.

mengadakan

70 Selanjutnya hasil pertemuan dilaporkan kepada Direktur. 71 Direktur menerbitkan surat pesanan kepada perusahaan yang

Sop Logistik Umum

Recommend Documents