Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang beriorentasi beriorentasi pada azas azas manfaat. manfaat. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal yang merupakan pegawai puskesmas untuk kepentingan internal puskesmas Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari minimal dua pegawai puskesmas puskesmas mapane, dibentuk untuk untuk menjalankan menjalankan audit system manajemen manajemen mutu yang diterapkan. Auditor adalah orang yang melakukan audit Auditee adalah orang yang diaudit Sebagai acuan dalam melaksanakan audit internal
Pengertian
Tujuan Kebijakan Referensi
Prosedur
Unit Terkait
Memua
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas puskesmas 1. Persiapan audit internal a. Tim audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadwal audit b. Tim audit memberitahukan secara tertulis kepada audite. 2. Pelaksanaan audit internal: a. Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. b. Audit internal dilaksanakan dengan cara dan tehnik untuk mengumpulkan informasi/ data yang ada diauditee seperti: telah dokumen, observasi, wawancara, peragaan, cross check dan lainlain. c. Auditor mencatat semua temuan audit yang telah disetujui oleh auditee d. Tim audit mengadakan pertemuan untuk : 1) Membahas temuan audit internal 2) Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan menggunakan formulir tindakan perbaikan perbaikan dan pencegahan pencegahan yang dikirim dikirim keauditee. keauditee. e. Setelah menerima formulir auditee: 1) Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim Audit 2) Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi formulir tindakan. 1. Auditor internal 2. Pokja Admin 3. Pokja UKM 4. Pokja UKP
