PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOJITA
Jalan Jurusan Mbuja-Nuareku, No. Telepon : Email :
[email protected] KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS WOLOJITA Nomor :
/SK.01/PKM.WJT/I/2018
TENTANG TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WOLOJITA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA PUSKESMAS WOLOJITA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Wolojita dan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan, maka di pandang perlu untuk dilakukan Pembentukan Tim Audit Internal Puskesmas Wolojita.; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Wolojita;
Mengingat
:
1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; 3. Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Pen yelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 te ntang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG TIM AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS WOLOJITA TAHUN 2017.
Kesatu
:
Membentuk Tim Audit Internal Puskesmas Wolojita dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua
:
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas yakni melakukan audit internal di Puskesmas Wolojita sesuai pedoman kerja yang telah disediakan.
Ketiga
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit Internal Puskesmas Wolojita bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Wolojita.
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Wolojita Pada tanggal
:
Januari 2018
KEPALA PUSKESMAS WOLOJITA,
FRANSISKUS SEKO
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPLA PUSKESMAS WOLOJITA NOMOR
:
/SK.01/PKM.WJT/III/2018
TENTANG
: TIM AUDIT INTERNAL
TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WOLOJITA KABUPATEN ENDE
Tim Audit Internal Puskesmas Wolojita
:
1. Penanggungjawab
: Fransiskus Seko,Amd.Kep
2. Koordinator
: Reme Rafael, S.Sos
3. Anggota
: 1. Lusia A. Kara, Amd.Kep 2. Anita V Maru 3. Maria Fransiska M Jemu 4.. Benedikta O Tukan 5. Alexander Pati, SKM 6. Amran A Rengu, Amd.Kep
3. Peran dan Uraian Tugas Tim Audit Internal
No 1.
Nama Fransiskus Seko,Amd.Kep
Peran / Tugas Penanggung Jawab Manajemen Mutu
Uraian Tugas
-
Menjamin agar audit internal dilaksanakan sesuai prosedur berlaku.
-
Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan audit internal untuk memastikan bahwa audit internal memberikan masukan yang bermanfaat bagi manajemen.
- Menetapkan & mengevaluasi Kinerja Auditor pelaksanaan audit.
-
2.
Reme Rafael, S.Sos
Koordinator Manajemen Mutu
untuk
Menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi ketidaksepakatan temuan audit internal.
-
Menjamin bahwa program dan tujuan audit ditetapkan untuk 2 kali pelaksanaan setahun.
-
Mengevaluasi menganalisis program yang telah berjalan.
dan audit
-
Menetapkan jadwal dengan persetujuan Management.
audit Top
-
Mengkoordinasi mengendalikan audit.
-
Memastikan bahwa semua temuan audit telah ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan.
-
Memastikan bahwa pelaksanaan audit internal sesuai dengan persyaratan standar SPO yang telah ditetapkan.
dan pelaksanaan
3.
Lusia A. Kara, Amd.Kep
Sekretaris
-
Membantu tugas ketua Manajemen Mutu dan memastikan semua proses Audit Internal terdokumentasi dengan baik.
4.
Anita V Maru Maria Fransiska M Jemu Benedikta O Tukan Alexander Pati, SKM Amran A Rengu, Amd.Kep
Auditor
-
Tim Audit Internal bertanggungjawab untuk menilai kesesuaian implementasi sistem mutu terhadap penerapan SPO dan apakah sistem telah diterapkan dengan efektif.
Melakukan persiapan audit, konsolidasi anggota Tim Audit.
Melakukan tinjauan dokumen, dan membuat Daftar Periksa.
Melaksanakan langkahlangkah audit lapangan.
Membuat
laporan audit berdasarkan hasil audit, dan menyampaikan laporan kepada auditee dan Manajemen Representatif.
Melakukan verifikasi atas hasil tindakan koreksi oleh auditee dan menutup temuan audit. 5.
Seluruh karyawan
Audite / sasaran audit
-
Membuka akses seluas-luasnya kepada tim Audit.
-
Menyiapkan dokumen & rekaman hasil pekerjaan untuk keperluan audit.
-
Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan atas temuan audit.
Mengetahui Kepala Puskesmas Wolojita,
Fransiskus Seko
