Meni mbang : a. bahwadal am r angkame mper l ancarpel aks anaant ugasdan pel ay anan ke se hat an ke pada mas yar akat di Kec ama mat an Dom mp pu dipandang per l u menet apkan Ti m Audi tI nt e r nal danpada BLUD UPTPuske s masGondos ar i .
bahwa unt uk t er t i b dan kej el asan kegi at an Pel ayanan b. Kesehat an di maks ud poi nt a, di pandang pe r l u menet apkannya dal am sur at ke put us an Kepal a BLUD UPTPuske smasGondos ar i . UndangUndangNo.36Tahun2009t ent angKe se hat an
Mengi ngat :
UndangUndang Nom mo or25 Tahun 2004 t ent ang Si s t em Per e ncanaanPemb mbangunanNas i onal ; 2. 3.
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 t ent ang Peme me r i ksaan Penge l ol aan dan Tangg ungJawab Ke uangan Neg ar a;
UndangUndang Nomor 32 t ahun 2014 t e nt ang Pe me r i nt ahan Dae r ah s ebag ai mana t el ah di ubah 4. be ber apakal i ,t er akhi rdengan UndangUndangNomor12 Tahun 2008 t ent ang Per ubahan kedua at as UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tent ang Pe mer i nt ahan Dae r ah;
5. Pe r at ur an Pe mer i nt ah Nomor 105 Tahun 2000 t e nt ang Pengel ol aandanPer t angg ungJawaban Ke uanganDaer ah; Pe r at ur an Pe mer i nt ah Nomor 106 Tahun 2000 t ent ang Pe nge l ol aan Pe r t angg ung Jawaban Keuangan Dal am Pel aksanaanDekonse nt r asidanTugasPe mbant uan; 6. Per menkesNomor75t ahun2014t e nt angPuske s mas Pe r menkes Nomor 741/MENKES/PER/VI I /2000 t e nt ang 7. St andar Pe l ay anan Mi ni mal Bi dang Kesehat an di Kabupat e n/Kot a Pe r at ur an Dae r ah Kabupat en Dompu Nomor01 Tahun 8. 2012 t ent ang Angg ar an Pendapat an dan Bel anj a Dae r ah (APBD) 9. Pe r at ur an Bupat iDompu Nomor10 Tahun 2014 t ent ang PedomanPenyal enggar aanPel ay ananPubl i k 10.
11.
MEMUTUSKAN Menet apkan :
PERTAMA
net apan Ti m Audi tI nt er nal dan Manaj emen Mut u pada : Pe UPTD Puske smas Dompu Kot a se bag ai mana t e r c ant um pada
l ampi r anKeput usani ni ; Seg al a Bi ay a yang t i mbulaki batpel aksanaan keput usan i ni KEDUA
bebankankepadaangg ar anyangs es uai ; : di Apabi l a t e r dapat keke l i r uan dal am
KETI GA
ke put usan i ni akan
per bai kisebagaimanames t i nya. : di Keput usani niber l akusej akt anggaldi t et apkan.
KEEMPAT
:
Di t e t apkanDi :Dompu PadaTangg al : Ke pal aUPTD Puske smasDompu Kot a
Nasr ul l ah, SKM Pe nat aTk.I( I I I /d) NI P:197910202005011009
Tembus an:Di sampai kankepadayt h. ; 1.Ke pal aDi nasKe se hat anKabupat e nDompudiDompu. 2.Ar si p \
Lampi r an:
A.TI M AUDI TI NTERNALDAN MANAJEMEN MUTU PADAPUSKESMASDOMPU KOTA KETUA SEKRETARI S ANGGOTA
:dr gLi t aRamay ant i : : Sy amsi r r ahmah,A. Md. Keb. Nur hi dayah,A. Md. Kep. Nur wahi dah,S. Farm.Apt . I r awat i ,AMG. Ari fin,S. Sos. Regi naEl sy aLuci ana,A. Md. Kep. Nur l ai l ah,A. Md. Kep. Mart i nusSi swahyudi ,A. Md. PI K. LuhMast yani ,A. Md. Kep. Fauz i ah,SKM. Ti saFat mawat i ,S. ST. EkaFi t r i l y ani ,S. Ke p.
B.TUGASPOKOKDANTUGASI NTEGRASI
NO 1.
2.
3.
TUGASPOKOK DAN TUGASI NTEGRASI TI M AUDI TI NTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU TUGASPOKOK TUGASI NTEGRASI Mel akukanaudi ti nt er nal Mel akukan Rapat ki ner j apel ay ananUPTD Ti nj auan Manaj emen Puske s masDompuKot a yang di pi mpi n ol e h waki l Manaj e me n Kegi at anAudi tdi l akukansekal i Mut u per t r i wul anat au set i apada kebut uhanunt ukdi audi t . Menyusun l apor an has i l r apat Ti nj auan Menyus unLapor anaudi t Manaj e me nMut u. i nt ernalsesuaif ormatyang adapadapedomanaudi t i nt e r nal .
C.BUKU NOTULENSI 1.AGENDARAPAT: NO 1 2
3
KEGI ATAN Pe mbukaan Ar ahanKAUPTD Puske smasDompu Kot aat auKe t uaTi m.
Penyampai anFokus Pe mbahasan: a.Audi tI nt er nal - Penyus unan Renc ana Audi t Pe ng umpul an Dat a ( i nst rumentaudi t ) - Anal i si s dat a,
PJ Mode r at or Ka. UPTD/Ke t ua Ti m Audi t I nt ernaldan Waki l Manaj eme n Mut u Ke t uaTi m Audi t I nt ernaldan Waki l Manaj eme n Mut u
KETERANGAN
Unt ukf okus pe mbahas a nbi sa di pi l i h sal ahsat u atau be ber apa agenda
pe r umusan masal ah, pr i or i t as mas al ah & RTL - Pel apor an dan Desi mi nasiHasi lAudi t b.Ti nj auanManaj eme n - Hasi l Lapo r an Audi t I nt e r nal - Umpan bal i k/kel uhan pel anggan - Ke puas an pel anggan/pasi en - Hasi l t i nj auan manaj e me nyangl al u - Dl l ( l i hat pe do man Ti nj auanManaj emen 4. Pe mbahasan( s esuai Fokuspembahas an d i a t a s ) 5. Renc anaTi ndakLanj ut danKe se pakat an 6, Penut up
t er gant ung al okas i wakt uyang t e r s e di a.
Ke t uaTI M
Moder at or Mode r at or
2.Se gal as esuat u yang ber hubungan dengan pr os es pel aks anaan Audi tI nt er nal dan Ti nj auan Manaj emen t e r c at at dal am Buku No t ul e ns i .
URAI ANTUGAS,WEWENANG DANTANGGUNG JAWAB TI M AUDI TI NTERNALDAN MANAJEMEN MUTU UPTD PUSKESMASDOMPU KOTA
URAI ANTUGAS 1.Mel akukan Audi tI nt er nalki ner j a pel ay anan UPTD Puske smasDompu Kot a 2.Menyusun Lapor anAudi tI nt er nals es uaif or matyangadapadaPedoman Audi tI nt er nal
3.Mel akukan Rapat Ti nj auan Manaj emen y ang di pi mpi n ol eh Waki l Manaj e menMut u( Ke t uaTi m Audi tI nt er naldanManaj emenMut u) 4.Menyusun Lapor anHas i lRapatTi nj auanManaj emenMut u. 5.Menye bar kan i nf or mas it e nt ang peni ngkat an mut u dan ke sel amat an pasi en se car are gul armel al uipapan pengumuman,bul l et i n at au r apat s t af . 6.Kegi at an Audi tI nt er nal dan r apat Ti nj auan Manj e me n di l akukan sekal i /t r i wul anat ause t i apadakebut uhanunt ukdi l akukanaudi t .
WEWENANG 1.MenyusunpedomanManualMut uUPTD Puske s masDompuKot a 2.Membuat St andar Oper as i onal Pr os edur ( SOP) Audi tI nt er nal dan Manaj e menMut u TANGGUNG JAWAB 1.Ke t ua Ti m Audi tI nt er nalber t angg ung j awab ke pada Ke pal a UPTD Puske smasDompuKot a 2.Ti m Secar aadmi ni st r at i fdan f ungsi onalber t anggungj awab sel ur uhnya t er hadap pel aks anaan Audi tI nt er nal dan Manaj emen Mut u UPTD Puske smasDompuKot a
Di t e t apkanDi :Dompu PadaTanggal : Kepal aUPTD PuskesmasDompuKot a
Nasr ul l ah,SKM Pe nat aTk.I( I I I /d) NI P:197910202005011009
