Cara Kerja Tim Audit Internal

CARA KERJA TIM AUDIT INTERNAL

1. Pembentukan Tim Audit Internal a. SK Tim  b. Pedoman Audit c. Program kerja Audit internal d. Panduan auditor 2. Pelatihan audit internal untuk auditor 3. Program kerja audit internal a. SOP audit internal  b. Jadwal audit c. Format audit internal (form temuan dan analisa penyebab) d. Form tindakan perbaikan dan pencegahan 4. Sosialisasi audit internal kepada seluruh unit pelayanan/program disampaikan: a. Jadwal pelaksanaan audit internal, sasaran, tgl & jam pelaksanaan  b. Format audit internal c. Sasaran audit (Area prioritas, program prioritas dan area lainnya) d. Kriteria audit e. Metode audit f.  Nama2 auditor yg melalsanakan audit 5. Pelaksanaan audit internal: a. Dilaksanakan sesuai jadwal dan surat perintah tugas dari Kapus  b. Metode audit: melihat dokumen, tanya jawab, observasi, konfirmasi, cross data,  peragaan oleh auditee, dll c. Jika ada temuan: dilakukan perbaikan dan pencegahan, jk tdk bs diperbaiki dilaporkan untuk dibawa ke RTM kelak d. Setelah proses audit selesai auditee menandatangani hasil audit dg mendapatkan salinan hasil audit. 6. Membuat laporan audit internal disampaikan kepada Kapus dan tembusan ke Wamentu .