SIGO-P-GE-142- Procedimiento Entrega de Área

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PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ENTREGA DE ÁREA CODIGO: SIGO-P-GE-142

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INDICE

1. OBJETIVO Y ALCANCE …………………………………………………………………… 2 2. DEFINICIONES ……………………………... ……………………………...……………………………………………… ……………………………………………… 2 3. RESPONSABILIDADES…………… RESPONSABILIDADES……………..……….. ………..…………………………………………….. …………………………………………….. 3 4. DESARROLLO …………………………………... …………………………………...…………………………………………. …………………………………………. 5 4.1. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS …….. …… ..………………………………………. ………………………………………. 5 4.2. ENTREGA ENTREGA DE AREA Y EJECUCÍON DE TRABAJOS …….. …… ..…………………….. …………………….. 6 4.3. CONTROL DE ACTIVIDADES …………………………………. ………………………………….…………………… 7 4.4. DEVOLUCIÓN DEL ÁREA AL DUEÑO ………………………. ……………………… .………………….… 7 5. REGISTROS ………………………………………………………………………………... 8 6. REFERENCIAS…………… REFERENCIAS……………..……………………………………………………………… ……………………………………………………………….. .. 8 7. REVISIONES……………… REVISIONES………………..……………………………………………………………… ……………………………………………………………….. .. 8 8. ANEXO ……... ……...……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. .. 9

CODELCO A N D I N A

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OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de este procedimiento es establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la entrega, ejecución y devolución de área, para las tareas de mantenimiento mayor, servicios y desarrollo de proyectos, ejecutados por personal propio y/o Empresas Contratistas. Se incluye dentro del alcance de este procedimiento, todo trabajo de empresas contratistas que no tengan presencia continua o habitual en el área a ejecutar las labores. Establecer las responsabilidades de las partes interesadas, al momento de realizar la entrega y devolución del área, de manera que los riesgos de la tarea y del entorno estén identificados, evaluados y controlados. La EECC que realizará tareas de mantenimiento mayor, servicios y/o desarrollo de proyectos, no podrá, tomar posesión, realizar confinamiento o ubicar materiales, contenedores, equipos, etc., en un área que no se ha entregado de acuerdo al presente procedimiento. Este procedimiento no incluye la entrega de nuevas áreas. Para esta autorización aplíquese el procedimiento SIGO-P-GE-083 “AUTORIZACION DE EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES EN DIVISION ANDINA”.

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DEFINICIONES

GSSO: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional SIGO: Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales.

CODELCO

EECC: Empresa Contratista

Dueño del Área Codelco: Es el supervisor de Codelco (o quien lo represente), que en razón de su cargo, tiene asignada la gestión y control del área o terreno donde se realizarán los trabajos (jefe de unidad, jefe de turno, jefe de proceso, etc.). Puede o no ser el administrador de contrato.

A N D I N A

Administrador de Contrato Codelco: Es el supervisor que, en razón de su cargo y de su pertenencia al Área Usuaria o Unidad de Negocios correspondiente, velará por la eficacia del contrato, el cumplimiento de los objetivos finales del mismo, así como que los recursos se han empleado de manera eficiente. Administrador de contrato Empresa Contratista: es la persona designada por el Contratista encargada de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Contratista: Persona natural o jurídica, que ejecuta un contrato de construcción de obra material y/o de ingeniería y/o de servicios generales, por encargo expreso de Codelco, mediante un contrato suscrito por las partes. Sub-contratista: Es la persona natural o jurídica que, por cuenta y cargo del contratista, y con autorización previa de Codelco, ejecuta parte de las obras materiales, trabajos o servicios del contrato, y se relaciona contractualmente sólo con el contratista, siendo este último responsable de su desempeño.




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Ejecutor: Para estos efectos se entenderá como ejecutor a aquella persona, propio o contratista, que tiene la responsabilidad de ejecutar la tarea en un área y/o equipo, independiente del número de personas que intervenga o desarrolle la tarea. Entrega de Área Permanente: Es aquella entrega de terreno / equipo / instalación en la cual el contratistas / subcontratista desarrolla sus obras o servicios en forma permanente y continua, es decir todos los días durante más de 60 días. Entrega de Área Transitoria: Es aquella entrega de terreno / equipo / instalación en la cual el ejecutor desarrolla sus obras o servicios en forma intermitente, discontinua y/o habitual. Áreas Críticas: Corresponde a toda área que contenga o involucre infraestructura o recursos naturales críticos para las División, como es: Línea de Concentrado, Línea de Relave, Líneas de Agua Potable, Líneas de Transporte de Agua en General, Canal de Relave, Fibra Óptica, Líneas Eléctricas, Muro de Tranques de Relaves y Botaderos, Estanques de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, Cauces de Ríos y Esteros, y Glaciares, entre los principales. Área de Trabajo: Terreno / equipo / instalación en la cual el ejecutor desarrolla sus obras o servicios. Mantenimiento Mayor: Son aquellas actividades de mantención que consideran 16 o más horas y que implican detención del proceso. 3

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

CODELCO 

Asegurar la entrega del área al administrador de Contrato Codelco o responsable Andina que ejecute el mantenimiento, servicio o desarrollo de Proyecto (o a quien se designe), con los riesgos identificados y controlados. Entregar al Administrador de Contrato Codelco o responsable del mantenimiento, servicio o desarrollo de Proyecto Andina (o a quien se designe), la matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos del área (IPER), topografía, planos, procedimientos e identificación de las áreas críticas para la ejecución del mantenimiento, servicio o desarrollo de Proyecto, si corresponde. Entregar información sobre trabajos simultáneos o interferencias que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad. Completar formulario protocolo de entrega y devolución de área, en conjunto con el ejecutante de la tarea. Suspender los trabajos en la medida que existan desviaciones relevantes de los riesgos y que pongan en peligro la seguridad y salud de los trabajadores, la operación de la División o el medio ambiente. Levantar la suspensión para reanudar trabajos en coordinación con el Administrador de Contrato Andina, en la medida de que los riesgos relevantes estén controlados.

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Dueño de área

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RESPONSABLE

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ACTIVIDAD Coordinar la entrega y devolución de área entre el ejecutor y el Dueño de Área de Codelco. Suspender los trabajos en la medida que existan desviaciones relevantes de los riesgos y que pongan en peligro la seguridad, salud de los trabajadores la infraestructura ó equipos, la operación de la División y/o el medio ambiente. Informar al Dueño de Área de a las actividades a realizar por el ejecutor en terreno, entregando información relacionada con: procedimientos específicos de la tarea, control específicos para situaciones especiales, acreditaciones de competencia específicas de cargos críticos (licencias o autorizaciones internas), supervisor de terreno. Dejar constancia escrita en el formulario protocolo de entrega y devolución de área del oportuno cumplimiento de las actividades antes descritas. Recibir el área de trabajo por parte del Dueño de Área de Codelco. Comunicar cualquier cambio o desviación relevante en la identificación de peligros y evaluación de los riesgos del área recibida al momento de la entrega, la operación de la División y/o el medio ambiente. Resguardar la protección de los equipos e instalaciones críticas en el desarrollo de las actividades. Mantener el área de trabajo limpia y con las condiciones necesarias para resguardar la seguridad, salud y medio ambiente de todos los trabajadores bajo su responsabilidad. Suspender los trabajos en la medida que la desviación relevante de los riesgos, ponga en peligro la seguridad y salud de los trabajadores, la operación de la División y/o el medio ambiente, esta se mantendrá hasta que el dueño de área Codelco, indique lo contrario. Realizar esta misma entrega a su empresa subcontratista, si corresponde. Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad seguirá siendo de la Empresa Contratista. Comunicar al Administrador de contrato Codelco, ante la ocurrencia de un accidente/incidente del trabajo. Entregar al área recibida en las mismas o mejores condiciones, después de haber ejecutado el trabajo, asegurando la no existencia de riesgos no controlados. Todo el personal deberá estar instruido en los requerimientos del presente procedimiento y velar por su cumplimiento. Sólo realizarán trabajos en áreas críticas personal con experiencia y bajo supervisión directa.

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Administrador de Contrato Codelco o responsable del mantenimiento, servicio o desarrollo de Proyecto Andina (o a quien se designe)

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Administrador de Contrato Empresa Contratista/ Supervisor a Cargo de los trabajos (Ejecutor)

CODELCO 

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Personal en General

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4 DESARROLLO Todo trabajo a desarrollar por personal propio o empresas contratistas en un área específica, requiere de la entrega formal por parte del dueño del área, de acuerdo a la complejidad, extensión y duración de los trabajos a desarrollar. La entrega del área requiere una planificación entre el dueño(s) del área (Terreno, Equipos, Infraestructura) y responsable Andina de los trabajos a desarrollar. Para posteriormente ejecutar con personal propio o contratistas, de acuerdo a la planificación y resguardos establecidos. La ejecución de trabajos, deberá contar con un control permanente de supervisión cuando exista una alta exposición de trabajadores a riesgos asociados a los estándares de control de fatalidad y cuando se realicen intervenciones entorno a equipos e instalaciones críticas indicadas en las definiciones de este procedimiento o expresamente establecidas por el dueño del área en Protocolo Entrega y Devolución de Área. Cada dueño de área debe establecer el límite físico del área de su responsabilidad y establecer en la planificación de los trabajos a todos los responsables de las áreas, equipos e infraestructura involucradas y que deben validar los trabajos a desarrollar.

4.1 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS Se deberá evaluar en terreno las características de los trabajos a desarrollar, entre el dueño del área y el administrador de contrato DAND o supervisor DAND a cargo de los trabajos. Se deberá establecer el área a intervenir, definiendo los límites físicos, segregaciones y control de acceso a implementar por el encargado de desarrollar los trabajos.

CODELCO

Se deberá indicar los equipos, instalaciones, infraestructura. Especial atención se deberá tener cuando los trabajos a desarrollar requieran ejecutar excavaciones, rebaje del terreno, remoción de nieve, para lo cual se deberá proporcionar plano y/o demarcaciones de instalaciones enterradas.

A N D I N A

De existir áreas críticas, se deberá demarcar una franja de seguridad, entorno a esta conforme las condiciones del terreno, o procedimientos específicos para dicha actividad. Que permita a todo el personal estar en conocimiento de la vulnerabilidad del sector. Se debe establecer la secuencia de intervención con personal con experiencia y calificado, dentro de esta franja de seguridad. La que deberá en todo momento ser supervisada por personal especialista.

Toda autorización de intervención dentro de franjas de seguridad o áreas críticas, debe ser informada y validada por el Superintendente del área. El dueño del área deberá proporcionar sus procedimientos operacionales, de emergencia, matriz de riesgos, planos e interferencias con otras empresas ó áreas. Para la toma de conocimiento por parte de la empresa contratista o área que desarrollará los trabajos. Se deberá realizar un levantamiento fotográfico de las condiciones de entrega del área y establecer las condiciones de recepción, de acuerdo al alcance de los trabajos a realizar.




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Dicha entrega tiene por objetivo que el Dueño de Área conozca los trabajos que se realizarán en su área de responsabilidad, la cantidad de personal involucrado, los peligros de las tareas y las posibles interferencias que se pueden producir con otras personas o empresas que laboran en el sector. E informar a su personal de las intervenciones y autorizaciones de los trabajos a ejecutar.

4.2 ENTREGA DE AREA Y EJECUCÍON DE TRABAJOS El Administrador de Contrato Codelco/Responsable del mantenimiento, servicio o desarrollo de Proyecto, de acuerdo a la planificación realizada con el dueño del área, deberá hacer entrega al encargado de ejecutar los trabajos de los requerimientos establecidos en Protocolo de Entrega y Devolución de Área. Estableciendo los estándares para cada uno de los controles establecidos: 

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Se deberá establecer tipo de demarcación del área, sistema de control de acceso a implementar, medios y canales de comunicación. Señalización distintiva de todas las áreas críticas definidas, de acuerdo a franja de seguridad señalizada por dueño del área o por procedimientos específicos para dicho fin. Se deberá proporcionar toda la documentación que permita identificar las interferencias con la operación u otras empresas. Procedimientos operacionales, procedimiento de respuesta frente a emergencias, matriz de riesgos generales del área. Con esta información, la empresa contratista o área encargada de la ejecución de los trabajos, deberá actualizar o elaborar sus procedimientos específicos y matriz de riesgo, asegurando la difusión a todo su personal y cautelar el cumplimiento de todos los controles establecidos. Se deberá definir las competencias y experiencia del personal que desarrollará el trabajo y supervisión dentro de la franja de seguridad de las áreas críticas.

CODELCO

En el caso de existir áreas críticas identificadas, se deberá definir los Requerimientos para trabajos en dicha área, establecer procedimiento de trabajo con la secuencia de intervención y resguardo de las áreas críticas, o alguno de los señalados en el Formulario SIGO-F-GE-160, con la finalidad de evitar cualquier tipo de daño o intervención a instalaciones, infraestructura o recursos naturales críticos para las División.

A N D I N A

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Se deberá establecer las condiciones sanitarias del área a intervenir, mejoras a realizar y condiciones de entrega al dueño del área: Orden y limpieza. Estado de las protecciones, barandas y grating. Iluminación (establecer si el ejecutante debe instalar iluminación adicional) y donde instalará la EECC, su caja de distribución eléctrica. Vías de evacuación. Elementos de extinción. Ventilación. Fortificación o control del terreno. Acceso al área límite de batería, con el alcance físico de los trabajos. Ubicación de los contenedores de residuos. Verificar las condiciones del área para realizar trabajos en caliente.   

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Interferencias Otros

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Cualquier observación debe quedar establecida en el formulario “Protocolo Entrega y Devolución de Área SIGO-F-GE-160 a del anexo 1 de este documento. Con los correspondientes plazos y responsables, para controlar las fuentes o situaciones de riesgo detectadas. En el Caso que el Ejecutor sea un subcontratista, el Contratista que ejecuta, deberá hacer esta misma entrega a su empresa subcontratista. Sin embargo, la responsabilidad del control de riesgos en el área asignada, seguirá siendo en este último caso de la empresa contratista. Cuando exista cualquier cambio o desviación relevante en los peligros identificados o los riesgos evaluados respecto de la situación del área / equipo / instalación al momento de la entrega, el ejecutor debe comunicar esta situación al Dueño del Área, a través del Administrador de Contrato/responsable de los trabajos Codelco, suspendiendo los trabajos en la medida que esta desviación relevante, ponga en peligro la integridad de las personas, equipos, instalaciones y medio ambiente. En este caso se deberán realizar las gestiones necesarias para corregir las desviaciones detectadas y entregar en conformidad. La suspensión deberá mantenerse hasta que el Dueño de Área de Codelco indique lo contrario, debidamente coordinado con el Administrador de Contrato Andina.

4.3 CONTROL DE ACTIVIDADES La empresa o área que desarrolla los trabajos, deberá disponer de supervisión permanente de las tareas a desarrollar. Debiendo establecer un control presencial, cuando los trabajos se realicen dentro de la franja de seguridad de un área crítica o se ejecuten trabajos relacionados a los riesgos críticos.

CODELCO

El Administrador de Contrato Codelco/Responsable del mantenimiento, servicio o desarrollo de Proyecto, deberá controlar las competencias del personal a ejecutar los trabajos y la ejecución de acuerdo a la planificación entregada.

A N D I N A

El Dueño de área, durante la ejecución de los trabajos, podrá solicitar al Ejecutor, los programas y controles de riesgo, informes en terreno, para la actividades críticas en desarrollo.

4.4 DEVOLUCIÓN DEL ÁREA AL DUEÑO Una vez terminada la ejecución de las obras o servicios por parte del ejecutor, se deberá coordinar, a través del Administrador de Contrato DAND Empresa Contratista/ Supervisor a Cargo de los trabajos (Ejecutor), para hacer la devolución y entrega al dueño del área o su representante, del terreno / equipo / instalación cedido para el desarrollo de los trabajos. En dicha entrega se verificará la ejecución de las obras o servicios, como también la instalación de protecciones, condiciones del entorno, identificando posibles fuentes o situaciones de peligros presentes, de manera de implementar las respectivas medidas de control. En el caso de que se detecten riesgos no controlados, el ejecutor debe realizar las gestiones necesarias para corregir las desviaciones detectadas y entregar en conformidad.




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La devolución se realizará en el formulario Protocolo de Entrega y Devolución de Área del Anexo 1.

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REGISTROS 

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Formulario SIGO-F-GE-160 “Protocolo de Entrega y Devolución de Área”

REFERENCIAS SIGO-P-GE-083 “autorización de emplazamiento de instalaciones superficiales en División andina”.

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REVISIONES

REVISION

NATURALEZA DEL CAMBIO

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Creación del documento Incorporación de controles asociados a “ Áreas Críticas”

CODELCO A N D I N A




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8 ANEXOS FORMULARIO PROTOCOLO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DEL ÁREA CODIGO: SIGO-F-GE-160

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A) PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS Nombre del Dueño(s) de Área:

Administrador de Contrato Codelco/responsable de la mantenimiento, servicio o desarrollo de Proyecto Andina:

Descripción de los trabajos a eje cutar:

Area/equipo/Instalacione ntregada:

Límite físico de entrega de área:

Franja de protección de área crítica:

Secuencia de intervención en franja de protección:

Fecha Entrega:

Tiempo de Intervención:

Empresa ó Área a ejecutar trabajos: INTERVENCIÓN ÁREAS C RÍTICAS

Línea de Canal de Línea Alta Almacenamiento Línea de Relave Fibra Óptica Río / Glaciar Concentrado Relave Tensión Sust. Peligrosas Si usted interviene un áre a crítica, debe marcar obligatoriamente a lo me nos uno de los Requerimientos para trabajos en Áreas críticas. con la finalidad de evitar cualquier tipo de daño o inter vención a instalaciones, infraestructura o recurs os naturales críticos para las División.

Otros: Especificar

REQUERIMIENTOS PARA TRABAJOS EN ÁREAS CRÍTICAS Procedimiento DAND

Matriz de Riesgos

Planos / Topografía

Georeferencia Demarcación

Evaluación Geomecánica

Evaluación ACRI - Laderas

Evaluación GSSO

Evaluación GSAE

PROTOCOLO DE FIRMA Dueño de Área 1

Dueño de Área 2

Dueño de Área 3

C) PROCESO DE DE DEVOLUCIÓN AREA/EQUIPO/INSTALACION Fecha de Recepción de área:

B) PROCESO DE ENTREGA DEL ÁREA Fecha de Entrega de área: Administrador de C ontrato Empresa Contratista/ Supervisor a Cargo de los trabajos (Ejecutor):

Nombre del Dueño de Área:

Condición de entrega de área

Recepción de Trabajos:

Iluminación Ventilación

CODELCO Si

uper nten ente e rea (Sólo para Área Crítica)

Administrador de Contrato Codelco

No

N/A

Observaciones

SI

NO

Observación

Ejecución de Obras o Servicio

A N D I N A

Acceso señalizados y expeditos

Retiro de equipamiento asociada a la ejecucion de los trabajos

Sistema de control y extinción de incendio

Las protecciones, barandas y grating se encuentran en posición para asegurar la correcta segregación

Conexión Eléctrica Barandas, Protecciones, Pisos y Grating en buenas condiciones Se cuenta con fortificación o control de terreno. Condiciones para realizar trabajos en caliente

El área se encuentra limpia de residuos y ordenada, con vías de acceso despejadas.

Orden y Limpieza

Se cuenta con fortificación o control de terreno.

Existen interferencias con otros trabajos otros:

otros:

PROTOCOLO DE FIRMA Dueño de Área 1

Dueño de Área 2

Dueño de Área 3

Administrador de Contrato Administrador de Contrato Empresa Codelco Contratista


SIGO-P-GE-142- Procedimiento Entrega de Área

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