GAMBARAN UMUM PROYEK PENGURUGAN JALAN TOLL PEJAGAN - PEMALANG
OWNER
: BAKRIE BROTHERS
MAIN KONTRAKTOR
: PT. SMR (PT. SEMESTA MARGA RAYA) PT. TRI MANUNGGAL
PEMBAYARAN
: PER 500.000 M3. (SKBDN / BANK GARANSI)
VOLUME KONTRAK :
5.000.000
M3.
ATAU
HARGA KONTRAK
: Rp.
250,000 DUMP 72,000.00
/ M3. PADAT VIBRO
RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN ( PER M3. ) BIAYA RITASI DT & QUARRY : 1. SEWA DUMP TRUCK 2. BIAYA BBM DT 3. BIAYA SUPIR DT 4. DEPOSIT TANAH 5. SEWA EXCAVATOR 6. BIAYA BBM ALAT 7. BIAYA OPERATOR ALAT BIAYA PEMADATAN : 1. SEWA VIBRO & BULDOZER 2. BIAYA BBM ALAT 3. BIAYA OPERATOR ALAT BIAYA UMUM & ADMIN. : 1. PEMOTONGAN OLEH MAIN KONTRAKTOR ( UNTUK BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI ) 2. BIAYA PERSIAPAN/PENDAHULUAN JUMLAH PROFIT JUMLAH CATATAN : PROFIT
Rp
30,665
/M3.
= Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp.
8,910 6,000 2,255 6,250 935 802 167
= Rp. = Rp. = Rp.
1,007 807 203
= Rp. = Rp. = Rp. = Rp.
12,000 2,000 41,336 30,665
= Rp.
72,000
BELUM TERMASUK UNTUK FEE SUKSES PHK MEDIASI
ASUMSI - ASUMSI : WAKTU PELAKSANAAN : VOLUME KONTRAK 1. EXCAVATOR (BEKO) KEMAMPUAN ALAT (EXCAVATOR) GALI/MUAT PER HARI = 10 JAM JML PEMAKAIAN ALAT GALI/MUAT PER HARI = 10 JAM JML WAKTU PELAKSANAAN 2. DUMP TRUCK : Kapasitas Dump truk Frequensi Dump Truk Jumlah armada Frequensi tiap 1 DT
:
5,000,000 M3. 50 500 10 5,000
M3./JAM M3. UNIT M3.
1,000 HARI 33 BULAN 20 250 8 33
m3/DT trip/hari DT trip
WAKTU SIKLUS ALAT/DT : 1. EXCAVATOR (BEKO) Kapasitas Bucket Kapasitas Produksi Per Jam Jumlah Jam Kerja Jumlah Produksi/Alat Jumlah Pemakaian Alat Jumlah Produksi Per Hari
1.2 50 10 500 10 5,000
M3. M3. Jam M3. Unit M3.
GAMBARAN UMUM PROYEK PENGURUGAN JALAN TOLL PEJAGAN - PEMALANG
OWNER
: BAKRIE BROTHERS
MAIN KONTRAKTOR
: PT. SMR (PT. SEMESTA MARGA RAYA) PT. TRI MANUNGGAL
PEMBAYARAN : PER 500.000 M3. (SKBDN / BANK GARANSI) 2. DUMP TRUCK : Jarak Tempuh Waktu muat dan manouver Kecepatan (dgn muatan) Waktu tempuh (dgn muatan) Waktu bongkar dan manouver Kecepatan (tanpa muatan) Waktu tempuh (tanpa muatan) Jml Waktu Bongkar/Muat/Perjalanan Jumlah trip tiap jam Jam kerja per hari Total trip per hari (real time)
2 6 20 6 2 30 4 18 3.33 0.30 10 33
km menit km/jam menit menit km/jam menit menit/trip trip/jam jam/trip jam/hari trip/hari 3
667 m /hr/DT 3 5,000 m 8 Unit DT
Total daya angkut per hari/DT Target Volume Angkut per hari Jumlah Dump Truk yg diperlukan
PREDIKSI PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGURUGAN : 1
PEKERJAAN PERSIAPAN : -
2
DIREKSI KEET / SITE OFFICE MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERLATAN & PERSONIL PENGUKURAN LEVELING TANAH DASAR PEMBUATAN JALAN AKSES DARI QUARRY KE JALAN UMUM
PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN SEPANJANG DAERAH TIMBUNAN TANAH : -
PEMBONGKARAN TERHADAP PENGHALANG YANG MUNGKIN ADA MEMINDAHKAN DAN MENANGANI AIR YANG ADA AGAR TIDAK TERHENTI MEMBUANG DAN MENANGANI LOKASI TIMBUNAN TANAH YANG BERLUMPUR MENGHENTIKAN / MENYUMBAT SUMBER AIR TANAH YANG TIMBUL APABILA ADA
3
PEKERJAAN PEMADATAN TANAH DASAR SEPANJANG LOKASI KERJA
4
PEKERJAAN PENIMBUNAN TANAH DAN PEMADATAN - SETIAP PENGHAMPARAN 30 CM. ATAU SESUAI KETENTUAN YANG ADA DALAM SPESIFIKASI YANG DIKELUARKAN PIHAK OWNER DAN ATAU STANDAR PT. JASA MARGA
5
PEKERJAAN COMMISIONING TEST PEMADATAN DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN SAND CONE DAN ATAU SHEEP FOOT ROLLER SAMPAI DENGAN MEMENUHI TINGKAT KEPADATAN DAN DAYA DUKUNG YANG DITETAPKAN SESUAI PERATURAN UNTUK JALAN TOLL. PERALATAN YANG DIGUNAKAN :
1 2 3 4
EXCAVATOR DUMP TRUCK BULDOZER COMPACTOR / VIBRO ROLLER
CILEGON, 12 DESEMBER 2009 S E & O JAUHARY
5 6 7 8
MOTOR GRADER SHEEP FOOT ROLLER TRUCK TANGKI AIR PERALATAN PENDUKUNG LAINNYA
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL PROYEK PENGURUGAN JALAN TOLL PEJAGAN - PEMALANG I.
PENDAPATAN : NILAI KONTRAK PENGURUGAN TANAH MERAH : 5.000.000 M3. x Rp. 72.000,-
II.
= Rp.
360,000,000,000
= Rp.
85,822,500,000
= Rp.
9,519,000,000
BIAYA OPERASIONAL (PENGELUARAN PROYEK) :
A.
BIAYA RITASE DUMP TRUCK DAN QUARRY : 1
2
DUMP TRUCK : SEWA : 135 UNIT x Rp. 30.000.000,- x 11 BULAN BBM : 20 LTR/TRIP x 250.000 TRIP x Rp. 6.000,SUPIR : Rp. 250.000,-/HARI x 334 HARI x 135 UNIT
= Rp. = Rp. = Rp.
EXCAVATOR : SEWA : 10 UNIT x 3.340 JAM x Rp. 140.000,- / JAM BBM : 20 LTR x 3.340 JAM x 10 UNIT x Rp. 6.000,OPERATOR : Rp. 250.000,-/HARI x 334 HARI x 10 UNIT
3
B.
44,550,000,000 30,000,000,000 11,272,500,000
= Rp. = Rp. = Rp.
4,676,000,000 4,008,000,000 835,000,000
PEMBELIAN TANAH MERAH : : 250.000 DUMP (RIT) x Rp. 125.000,-/DUMP
= Rp.
31,250,000,000
JUMLAH BIAYA RITASE DUMP TRUCK DAN QUARRY :
= Rp.
126,591,500,000
= Rp.
5,036,540,000
= Rp.
4,032,960,000
BIAYA PEMADATAN : 1 SEWA ALAT : 2
3
BULDOZER D6 COMPACTOR/VIBRO R. MOTOR GRADER SHEEP FOOT ROLLER TRUK TANGKI AIR
BBM ALAT : - BULDOZER D6 - COMPACTOR/VIBRO R. - MOTOR GRADER - SHEEP FOOT ROLLER - TRUK TANGKI AIR
: : : : :
6 UNIT 3 UNIT 3 UNIT 1 UNIT 2 UNIT
: : : : :
20 LTR 15 LTR 15 LTR 15 LTR 80 LTR
x x x x x
x x x x x
3.340 JAM x Rp. 135.000,-/JAM 2.338 JAM x Rp. 130.000,-/JAM 2.338 JAM x Rp. 130.000,-/JAM 500 JAM x Rp. 135.000,-/JAM Rp. 20.000.000,- x 11 BULAN
3.340 JAM x 6 UNIT x Rp. 6.000,2.338 JAM x 3 UNIT x Rp. 6.000,2.338 JAM x 3 UNIT x Rp. 6.000,500 JAM x 1 UNIT x Rp. 6.000,334 HARI x 2 UNIT x Rp. 6.000,-
= = = = =
= = = = =
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2,705,400,000 911,820,000 911,820,000 67,500,000 440,000,000
2,404,800,000 631,260,000 631,260,000 45,000,000 320,640,000
OPERATOR ALAT : -
BULDOZER D6 COMPACTOR/VIBRO R. MOTOR GRADER SHEEP FOOT ROLLER TRUK TANGKI AIR
: : : : :
Rp. 250.000,-/HARI Rp. 250.000,-/HARI Rp. 250.000,-/HARI Rp. 250.000,-/HARI Rp. 250.000,-/HARI
x x x x x
334 224 224 50 334
HARI HARI HARI HARI HARI
x x x x x
6 UNIT 3 UNIT 3 UNIT 1 UNIT 2 UNIT
= = = = =
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
501,000,000 168,000,000 168,000,000 12,500,000 167,000,000
JUMLAH BIAYA PEMADATAN : C.
1,016,500,000
= Rp.
10,086,000,000
= Rp.
60,000,000,000
BIAYA PEMOTONGAN DARI MAIN KONTRAKTOR : UNTUK BIAYA PPH PAJAK KONSTRUKSI DAN BIAYA ADMINISTRASI : 5.000.000 M3. x Rp. 12.000,-/M3.
D.
= Rp.
BIAYA PERSIAPAN / PENDAHULUAN PROYEK : 1 2 3 4 5 6
BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA
BIKIN DIREKSI KIT / SITE OFFICE MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN & PERSONIL PENGUKURAN LEVELING TANAH DASAR BIKIN JALAN AKSES DARI QUARRY KE JALAN UMUM PEMATANGAN LAHAN SEPANJANG LOKASI KERJA OVERHEAD PROYEK, BIAYA COMMISIONING TEST PEMADATAN DAN BIAYA TAK TERDUGA LAINNYA
JUMLAH BIAYA PERSIAPAN / PENDAHULUAN PROYEK :
REKAPITULASI : PENDAPATAN :
= Rp.
360,000,000,000
= = = =
Rp. Rp. Rp. Rp.
126,591,500,000 10,086,000,000 60,000,000,000 10,000,000,000
= Rp.
206,677,500,000
= Rp.
153,322,500,000
BIAYA OPERASIONAL (PENGELUARAN PROYEK) : A. B. C. D.
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
BIAYA RITASE DUMP TRUCK DAN QUARRY BIAYA PEMADATAN PEMOTONGAN OLEH MAIN KONTRAKTOR BIAYA PERSIAPAN / PENDAHULUAN PROYEK
KEUNTUNGAN KOTOR PROYEK :
NOTE : BELUM TERMASUK FEE SUKSES UNTUK PIHAK MEDIASI.-
= = = = = =
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
75,000,000 230,000,000 100,000,000 3,500,000,000 2,750,000,000 3,345,000,000
= Rp.
10,000,000,000
CILEGON, 12 DESEMBER 2009.
