Proyecto R.S HUARAZ-Finalizado 3soles

PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ]

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO

Y MANEJO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH”

Presentado a:

HUARAZ – ANCASH NOVIEMBRE- 2011

“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Región Ancash”

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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] INDICE I.

RESÚMEN EJECUTIVO

1.1.

Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

1.2.

Objetivo del Proyecto

1.3.

Balance Oferta y Demanda de los Servicios del PIP

1.4.

Descripción Técnica del PIP

1.5.

Costos del PIP

1.6.

Beneficiarios del PIP

1.7.

Resultados de la Evaluación Social y Análisis de Sensibilidad

1.8.

Sostenibilidad del PIP

1.9.

Impacto Ambiental

1.10. Conclusiones y Recomendaciones II.

ASPECTOS GENERALES

2.1.

Antecedentes

2.2.

Nombre del Proyecto

2.3.

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.4.

Participación de los Beneficiarios y de las entidades involucradas

2.5.

Marco de Referencia

2.6.

Marco Legal

2.7.

Clasificación Funcional – Programática

2.8.

Relación con el contexto Nacional, Regional y Local

III.

MARCO LÓGICO – IDENTIFICACIÓN

3.1.

Diagnóstico de la Situación Actual

3.2.

Definición del Problema y sus Causas

3.3.

Objetivo del Proyecto

3.4.

Análisis de Medios Fundamentales

3.5.

Alternativas de Solución


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[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] IV.

FORMULACIÓN

4.1.

El Ciclo del Proyecto y Área de Influencia

4.2.

Horizonte de Evaluación

4.3.

Análisis de la Demanda

4.4.

Análisis de la Oferta

4.5.

Balance Oferta – Demanda

4.6.

Descripción Técnica del Proyecto

4.7.

Costos del Proyecto

V.

EVALUACIÓN

5.1.

Evaluación Social- Beneficios Cualitativos del Proyecto

5.2.

Evaluación Económica a Precios Sociales

5.3.

Análisis de Sensibilidad

5.4.

Análisis de Sostenibilidad

5.5.

Impacto Ambiental

5.6.

Selección de Alternativa

5.7.

Plan de Implementación.

5.8.

Organización y Gestión del Proyecto

5.9.

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS


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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO


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PERFIL 1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA El nombre designado para el presente proyecto es: “MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH”

1.2.

OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones para la recolección de residuos sólidos en la zona urbana del distrito de Huaraz.

1.3.

Balance oferta y demanda de los servicios del PIP (Con Proyecto) Luego de haber analizado la demanda y oferta de generación de residuos sólidos, se establece la brecha oferta-demanda, siendo de la siguiente manera. Balance de Oferta – Demanda de recolección de residuos sólidos

1.4.

Nº

Año Calendario

0 1

Balance Oferta – Demanda (TN./día) Demanda Total Estimada

Oferta Total Estimada

Déficit/ Supéravit

2011

37.176

70.000

32.824

11,980.58

2012

38.994

69.350

30.356

11,080.02

2

2013

40.900

68.700

27.800

10,146.98

3

2014

42.899

68.050

25.151

9,180.11

4

2015

44.996

67.400

22.404

8,177.41

5

2016

47.196

66.750

19.554

7,137.14

6

2017

49.503

66.100

16.597

6,057.79

7

2018

51.923

65.450

13.527

4,937.20

8

2019

54.461

64.800

10.339

3,773.77

9

2020

57.124

64.150

7.026

2,564.63

10

2021

59.916

63.500

3.584

1,308.04

Total/Año

Descripción técnica del PIP A partir de las acciones planteadas para solucionar el problema central identificada, se determinarán los proyectos alternativos que solucionarán aquel. A continuación se describe las alternativas 01 y 02 propuestas para solucionar el problema central: Alternativa Nº 01 



Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, comprende lo siguiente: a)

Adquisición de 02 Barredora industrial.

b)

Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3

c)

Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas

Adquisición de Terreno (90,000 m²), para la Disposición Final de Residuos Sólidos.


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

Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo siguiente: a)

Realización de Cursos de Capacitación al personal de planta del Área de Gestión Ambiental.

Alternativa Nº 02 



Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, que comprende lo siguiente: a)

Adquisición de 02 Barredora y Aspiradoras industrial.

b)


c)


Adquisición de Terreno (90,000 m²), para la Disposición Final de Residuos Sólidos.



Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo siguiente: a)


1.5.

COSTOS DEL PIP Los costos a precios privados que se generen para la implementación del proyecto son: Descripción Inversión a precios privados Inversión a precios sociales

1.6.

Alternativa I

Alternativa II

2’623,989.60

2’705,189.60

2’229,535.57

2’298,349.13

BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios sociales cualitativos, una vez ejecutado el proyecto, serán los cumplidos en los fines planteados en el árbol de Objetivos. Por tanto, los beneficios serán: 

Desarrollo local sostenible en servicios públicos.



Mejora los tiempos en la recolección de residuos sólidos.



Se incrementa el nivel de satisfacción de la población, por lo que mejora el nivel de recaudación por el servicio prestado.

1.7.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Para obtener los beneficios sociales del PIP, se empleó la metodología Costo Efectividad para determinar el costo real por cada morador beneficiado en el horizonte de evaluación


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del proyecto que es de 10 años. Asimismo se empleo el 10% como tasa de descuento social. Los resultados fueron: ANÁLISIS

INDICADORES Valos Actual de Costos totales (VACT)

COSTO / EFECTIVIDAD (ACE)

Alternativa 01

Alternativa 02

S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59

Meta (Nº de Habitantes Beneficiarios Promedio)

69,316

69,316

PRECIOS SOCIALES Costo Efectividad

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)

S/.

52.72

Escenario 01: Variación de la Porcentaje inversión

3.00%

Escenario 02: Variación de los costos de O&M

5.00%

Porcentaje

S/.

53.71

Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto

1.8.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP El PIP es sostenible puesto que tiene respaldo financiero de la Municipalidad Provincial de Huaraz para la ejecución y financiamiento de la operación y mantenimiento del proyecto.

1.9.

IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental esta referido a los efectos en el medio ambiente originados por la ejecución del proyecto. En el presente proyecto, no existen impactos ambientales por la misma naturaleza del proyecto, ya que no se cuenta con ejecución de obras civiles u otras que puedan afectar al medio ambiente.

1.10.

GESTIÓN DEL PIP Luego de estudiar la capacidad funcional del Gobierno Provincial de Huaraz, se concluye que la mejor modalidad para ejecutar la obra es mediante administración directa.

1.11.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Luego de haber hecho la evaluación social del PIP, se eligió la alternativa I como la más adecuada a implementar.


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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES


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PERFIL 2.1

NOMBRE DEL PROYECTO El nombre del proyecto asignado al presente estudio de pre inversión es: “MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH”

2.2

UBICACIÓN 2.2.1

2.2.2

2.3

Ubicación Geográfica 

Cordillera

: Blanca



Sector

: Callejón de Huaylas



Altitud Media : 3,090 m.s.n.m.

Ubicación Política 

Región

: Ancash



Provincia

: Huaraz



Distrito

: Huaraz

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Por la localización de la zona del proyecto y las gestiones hechas, el Gobierno Provincial de Huaraz será considerado como responsable del proyecto a través de sus unidades correspondientes: UNIDAD FORMULADORA: La responsabilidad de elaborar el estudio de preinversión recae en la Gerencia Municipal, a través de la Unidad Formuladora. UNIDAD FORMULADORA Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Provincial de Huaraz

Funcionario y cargo

Econ. Cesar Agusto Torres Lozano Encargado de la Unidad Formuladora

UNIDAD EJECUTORA:

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como ejecutora del proyecto, en función


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a que es la dependencia responsable del desarrollo urbano de la provincia de Huaraz. UNIDAD EJECUTORA Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Provincial de Huaraz

Funcionario y cargo

Ing. Ing. Felicísimo Rómulo Antúnez Antúnez

Se elige a la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública al ente encargado de la Municipalidad Provincial de Huaraz, puesto que tienen la capacidad técnica, profesional y financiera para ejecutar la adquisición de equipo y maquinarias. 2.4

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Dentro de las entidades que se involucrarán en la ejecución del proyecto están: 2.4.1

El Gobierno Provincial de Huaraz Esta Institución es la principal entidad involucrada y financiadora del proyecto, que ha tomado la iniciativa del Mejoramiento del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en la ciudad, esto debido a que los servicios que se vienen ofreciendo a la fecha son limitados por una inadecuada dotación de vehículos recolectores y su mantenimiento, inexistencia de una barredora industrial que facilite los trabajos y por la inexistencia de un programa de capacitación a los trabajadores en el desarrollo de sus labores con higiene, salud y preservación del medio ambiente.

2.4.2

El Ministerio del Ambiente Como ente rector de las políticas ambientales, desarrolla y promueve el apoyo para mejorar la gestión de los residuos sólidos en todo el territorio nacional.

2.4.3

La Dirección Regional de Salud de Ancash Participa por el Gobierno Central y es la institución que promueve el desarrollo de las buenas prácticas en asuntos de salubridad y la minimización de enfermedades producidas por efecto del mal manejo de residuos sólidos en la región.

2.4.4

El Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ejecución de los diferentes proyectos que se efectúan en la ciudad (como es el presente caso), y por su función de ente vigilante de la sociedad su participación es esencial


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[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] 2.4.5

La población de Huaraz Que será la beneficiaria directa del proyecto y la que demanda permanentemente este tipo de servicios, por ello es que se ha priorizado la aprobación de esta iniciativa y su pronta ejecución, que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo económico de la ciudad. Cuadro Nº 01 Beneficiarios y Entidades involucradas en el proyecto

Entidades involucradas y

Participación

Beneficiarios Gobierno Provincial de Huaraz

- Elaboración del estudio de pre inversión y estudios definitivos. - Financiamiento de la inversión. - Promueve y apoya la elaboración de proyectos de servicios públicos

Ministerio del Ambiente

que involucren protección y cuidado del medio ambiente. - Asume el compromiso de apoyo técnico y asesoramiento para la ejecución y el monitoreo del proyecto. - Entidad estatal encargada del monitoreo y control de la operación del

Dirección Regional de Salud de Ancash

servicio de Limpieza Pública. - Además, es el sector que promueve la Capacitación en temas de salubridad a los trabajadores del Servicio de Limpieza Pública y población en general. - Órgano encargado de proponer la elaboración de proyectos de

Consejo de Coordinación

inversión de servicios públicos locales y convenios de cooperación

Local Provincial (CCLP)

provincial. - Asume la responsabilidad de buscar fuentes cooperantes nacionales o internacionales. - Conformación de organizaciones para vigilar el buen desempeño de

Pobladores del distrito de Huaraz y alrededores

los servicios de limpieza pública. - Participa activamente en el desarrollo del proyecto a nivel de sociedad civil.

Fuente: Elaboración Propia


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Es importante lograr la participación efectiva de los pobladores en las actividades de limpieza pública, a partir de roles y compromisos que permitan mejorar sus condiciones de vida y, simultáneamente lograr y conservar un ambiente sano y saludable. Existe el compromiso de ambos actores involucrados (Gobierno Provincial de Huaraz y representantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil) de participar activamente en mejorar la calidad de vida como un modelo para las demás ciudades urbanas. Se ha determinado que en la ciudad de Huaraz existen varios factores que inciden en la contaminación ambiental, debido al problema de los residuos sólidos, existiendo acumulación de puntos críticos de residuos sólidos como uno de los más graves, debido a la dificultad en el acceso a algunos sectores de la ciudad, así como por el arrojo indiscriminado de residuos sólidos a la vía pública o cuencas ribereñas por vecinos que no respetan los horarios de recolección. Se aprecia que la población de Huaraz tiene escasa cultura ambiental respecto al cuidado y respeto del ambiente, se dispone de organizaciones vecinales poco sólidas que desarrollan un trabajo desintegrado con la autoridad municipal, que es la encargada de promover políticas ambientales que contribuyan a mejorar los problemas de contaminación ambiental de la ciudad. El presente estudio a nivel de perfil, tiene como propósito la identificación de los diferentes problemas y las causas que generan el inadecuado manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Huaraz, así como de las alternativas para la solución del problema identificado, dentro de un proceso participativo y ajustado a la metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 2.5

MARCO DE REFERENCIA 2.5.1

Antecedentes del Proyecto La ciudad de Huaraz es la capital de la provincia del mismo nombre y también capital de la Región Ancash, ocupa un espacio geográfico con excelentes recursos productivos y naturales en el que se desarrollan importantes actividades turísticas, deportivas, recreativas, de comercio y servicios. Presenta altas potencialidades agropecuarias, mineras, forestales e hídricas, aptas para desarrollar actividades económicas de importancia, y cuenta con recursos humanos y sociales aprovechables para el desarrollo de las mismas. El actual servicio de Recolección de Residuos Sólidos presenta una situación de limitación e inadecuado servicio, porque se nota una serie de condiciones que atentan con el cumplimiento cabal de este tipo de servicios, como son la carencia


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de mantenimiento de los vehículos con que cuenta el municipio, la inexistencia de vehículos livianos y menores que faciliten las labores de recojo de basura y se aprecia una carencia de actividades de capacitación para los trabajadores relacionados con estas acciones de limpieza y recolección. Paralelamente no cuenta con áreas propias suficiente para la disposición final de los residuos sólidos después de la segregación. El Equipo Técnico encargado del presente perfil verificó la situación actual de estos servicios y elabora un documento que permita revertir esta situación. Teniendo en cuenta la verificación y estado actual de los servicios se ha denominado al presente Proyecto: “Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, Región Ancash”, y conforme a los lineamientos de la actual gestión municipal y a la priorización establecida en el Presupuesto Participativo del Año 2010, deberá ejecutarse en el presente periodo. El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), habiéndose comprometido el Gobierno Provincial de Huaraz en solventar los costos de mantenimiento y operación del mismo, una vez que se ejecute el proyecto. 2.6

BASE LEGAL Y NORMATIVA El presente trabajo se fundamenta en las siguientes normas legales: Ley que crea el SNIP (Ley Nº 27293, de fecha 28/06/2000; modificada por Ley N° 28522 del 25/05/2005, y Ley Nº 28802 del 21/07/2006). Declaran Reestructuración del SNIP y dictan medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (D.U. N° 015-2007 del 22/05/2007, que modifica el D.U. N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión del 10/05/2007). Reglamento del SNIP (D. S. N° 102-2007-EF del 19/07/2007, vigente desde el 02/08/2007). Directiva General Concordada del SNIP (R. D. N° 009-2007 de fecha 02/08/2007 y modificada por R. D. N° 010-2007 del 14/08/2007). Disposiciones Aplicables a los PIP a ser ejecutados en el marco de la Ley N° 28880 (R. D. N° 007-2006 del 22/09/2006, prorrogada por R. D. N° 001-2007 del 27/02/2007).


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[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] Directiva para Proyectos de Inversión en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros (R.D. N° 004-2006 del 21/06/2006, modificada por R. D. N° 003-2007 del 17/03/2007). Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por R.D. N° 005-2007 de fecha 31/03/2007). Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados a los Perfiles de los PIP en Saneamiento declarados en Emergencia (R.M. N° 559-2006 del 04/10/2006, modificada por R.M. N° 163-2007 del 04/04/2007). Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (R.M. N° 314-2007 del 01/06/2007). Contenidos Mínimos del Estudio de Perfil de los PIP a que se refiere el artículo 1° del D.U. N° 014-2007, modificado por el D.U. N° 015-2007 (Aprobados por R.D. N° 006-2007 del 06/06/2007). Guías de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito Rural y Pequeñas Ciudades, a nivel de Perfil; y aplicación de Contenidos Mínimos para Perfiles de Proyectos de Electrificación Rural (R.D. N° 008-2007 del 21/06/2007). Establecen Disposiciones Aplicables a los PIP para Reconstrucción y Rehabilitación de la Infraestructura Pública dañada por los sismos registrados el día 15/08/2007 (R.D. N° 011-2007 del 18/08/2007). Directiva 001-2009, Nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversion Pública que norma la aplicación del SNIP. Resolución Ministerial N° 004-2009, que modifica la Directiva General del Sistema de Inversión Pública. Modifican numerales 23.3 y 23.4 del Art. 23º; numeral 24.1 del Art. 24º y numeral 26.6 del Art. 26°Directiva Nº 001-2009, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, de fecha 09/04/2011, con la cual se aprueba Directiva Nº 003-2011 del Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú (Mayor Flexibilidad y Transparencia del Sistema). Las modificaciones acontecidas en esta nueva versión buscan simplificar los procedimientos y por ende reducir los tiempos. Con esta resolución, adicionalmente se aprueba el documento denominado “Pautas para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de Perfil”, el cual se “Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Región Ancash”

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intuye que ha sido elaborado por USAID (cooperación norteamericana) a través de Pro Descentralización y GIZ (ex GTZ, cooperación alemana). 2.7

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA El proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional programática: Según el Anexo SNIP– 01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública, el proyecto se clasifica dentro de la siguiente cadena funcional programática: Función 17:

Medio Ambiente, es el nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, control y remediación de la contaminación ambiental.

Programa 039:

Medio Ambiente, conjunto de acciones desarrolladas para proteger recursos naturales, control y remediación de la contaminación ambiental.

Subprograma 0086: Limpieza Pública, comprende acciones orientadas a garantizar condiciones de vida urbana saludables para la

población;

abarca

la

recolección,

transporte,

tratamiento y disposición final de residuos sólidos; y, las acciones para el fortalecimiento institucional de los prestadores de servicios. 2.8

RELACIÓN CON EL CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL La relación del proyecto con el contexto nacional es mejorar la calidad de vida de la población a través de sistemas o formas que garanticen su acceso a los diversos servicios de calidad. En el contexto local el proyecto se enmarca dentro de lo que indica la Ley Orgánica de Municipalidades, donde en el Capítulo X: PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL, se considera: “LOS GOBIERNOS LOCALES PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL, PARA VIABILIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA JUSTICIA SOCIAL Y EL DESARROLLO AMBIENTAL”. En el Artículo 80 referido a: “SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD”


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] que, establece en el ítem 1: Funciones Específicas exclusivas de las Municipalidades Provinciales: 1.1.

“Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial”.

1.2.

“Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente”.

Y en el ítem 3: Funciones Específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales: 3.1.

“Proveer del servicio de limpieza pública, determinando las áreas de

acumulación

de

desechos,

rellenos

sanitarios

y

el

aprovechamiento industrial de desperdicios”. El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos del Gobierno Provincial de Huaraz, enmarcado dentro de su Plan Estratégico de Desarrollo Local Concertado 2004 – 2013 y en el Reajuste del Plan de Desarrollo Concertado 2009 – 2021, en los puntos referidos a los siguientes Ejes Estratégicos: EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURISTICO -

Posicionar a Huaraz como destino turístico diversificado, dentro del mercado turístico nacional e internacional.

-

Desarrollar a Huaraz como una provincia de gente con conciencia y vocación turística.

-

Dotar de infraestructura turística básica.

EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO EMPRESARIAL -

Desarrollar

capacidades

humanas

en

gestión

empresarial,

aprovechando la infraestructura de servicios instalados. -

Promover la creación de micro y pequeñas empresas, eficientes y competitivas en la provincia de Huaraz.

EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL HABITAT -

Manejar de manera sostenible los residuos sólidos en la provincia de Huaraz.


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[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] -

Lograr que la provincia se desarrolle urbanísticamente, con visión de largo plazo.

-

Promover la participación activa de la población en la limpieza, ornamentación y preservación del ambiente.

EJE ESTRATÉGICO DE SALUD -

Avanzar en la construcción de municipios saludables, con enfoque de promoción de la salud mediante la concertación multisectorial e interinstitucional pública y privada.

-

Manejar adecuadamente y mejorar el impacto de los programas sociales.

EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO -

Promover la educación democrática, basada en valores y con identidad regional.

-

Elevar el nivel educativo y cultural de la provincia, y promover la participación concertada de las instituciones educativas públicas y privadas en el mejoramiento de la calidad educativa.

-

Conservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural.


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PERFIL


CAPÍTULO III IDENTIFICACIÓN


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PERFIL 3.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1

Área de Influencia y Área de estudio. El presente estudio se encuentra ubicado dentro del distrito de Huaraz, de la provincia de Huaraz. Por lo que el área de influencia del proyecto es el distrito. Determinado el área de influencia, determinamos el área de estudio. Para el presente estudio, el área de estudio se está considerando la zona urbana del distrito, debido a las siguientes razones: 1. La mayor población generadora de residuos sólidos se encuentra ubicado en zonas urbanas. 2. La zona urbana del distrito representa el 89.7% del distrito, donde se concentra

la

mayor

cantidad

de

viviendas,

centros

comerciales,

instituciones públicas y privadas que generan gran cantidad de residuos al día. 3.1.2

Límites territoriales del Distrito de Huaraz El distrito de Huaraz tiene los siguientes límites: Por el Norte

: Distrito de Independencia

Por el Sur

: Provincia de Recuay y Distrito de Olleros

Por el Este

: Provincia de Huari

Por el Oeste

: Provincia de Aija y Distrito de La Libertad

Además, el distrito de Huaraz´, en su zona urbana, cuenta con 06 barrios los mismos que se encuentran dentro del área de estudio del presente proyecto. Plano Nº 3.1 Ubicación de Barrios del Distrito de Huaraz


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PERFIL


Aspectos Geográficos A)

Fisiografía y Clima La ciudad de Huaraz se encuentra enmarcada por la Cordillera Blanca y Negra, tiene una topografía accidentada, su clima es templado seco. En épocas de invierno la temperatura varía de 5ºC–18ºC y en la época de verano de 5ºC–22ºC.

B)

Geología Huaraz cuenta con grandes unidades geológicas: El batolito de grano diorita de la Cordillera Blanca, el volcánico terciario de la Cordillera Negra, el material cuaternario glacial y fluvial glacial y el material fluvial. La ciudad de Huaraz está asentada sobre potentes depósitos fluvio aluvionales y aluviales, en forma de abanicos, se observan depósitos morrénicos, formando terrazas de diferentes edades, montañas provistas de farallones, valles glaciales en forma de “V”, vasos naturales de origen naturalmente glaciáricos, que representan significativos volúmenes de agua.

C)

Geomorfología La zona urbana de urbana se encuentra sobre depósitos aluviónicos recientes (aluvión de 1941), constituido por rocas de grano diorita entre 5.00 a 10.00 mts. de diámetro. En el barrio de Huarupampa se encuentran terrazas truncadas por el río seco y la zona aluviónica, y en el barrio de Belén se encuentran depósitos de arcilla y arena, por el represamiento del río Santa en épocas anteriores.

D)

Hidrografía La red hidrográfica es abundante. La ciudad se ubica en el margen derecho del río Santa y en la parte central de la ciudad y final del distrito se encuentra el río Quillcay que a su vez se forma por la intersección de los ríos Paria y Auqui, el asentamiento es atravesado por los ríos de menor caudal como el río Seco. En la provincia de Huaraz podemos encontrar un gran número de fuentes de agua que nacen de la Cordillera Blanca. Por su importancia inmediata tenemos el río Quillcay que cruza la ciudad de Huaraz de Este a Oeste, y es divisoria del distrito capital, y el distrito de Independencia. La cuenca del río Santa tiene como el principal recolector del escurrimiento


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] superficial al río del mismo nombre, cruzando el área de estudio de sur a Norte, ubicado en el valle interandino del Callejón de Huaylas. E)

Topografía La topografía del distrito de Huaraz es heterogénea, montañosa y abrupta, debido a la presencia de ríos y arroyos tributarios del río Santa que discurren tanto del flanco occidental como del flanco oriental. El contraste de pendientes existentes alrededor de la ciudad es fuerte, entre la zona central de 2% a 25% y en la periferia de 15% a 45%.

3.1.4

Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño Por las características que tiene este proyecto, donde no se considera obras de infraestructura de envergadura, la tipología de riesgos no se considera, pues el proyecto considera, en su totalidad, la implementación de maquinaria y equipo, así como el desarrollo de talleres de capacitación.

3.1.5

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto A. Motivos que generan y sustentan la elaboración del PIP El estudio se genera debido a la falta de capacidad en la recolección de los residuos sólidos en la zona urbana y la falta de terrenos propios para la disposición final de los desechos en el distrito de Huaraz. El sistema de recolección de residuos solido en la zona urbana del distrito de Huaraz

viene sufriendo un sin número de deficiencias por la escasa

disposición de vehículos recolectores, inexistente capacitación de su personal como la baja

educación sanitaria de la población y la falta de

políticas y estrategias de la municipalidad provincial para la recaudación por el servicio prestado con el cual se garantice la sostenibilidad del sistema. En lo que respecta a la disposición final de los residuos sólidos estos se vienen realizando de manera precaria con asistencia técnica y procedimientos sanitarios inadecuadas

pero la

preocupación

de la

Municipalidad Provincial de Huaraz radica en la insuficiente superficie para la disposición final siendo un botadero de residuos sólidos a la intemperie ocasionando problemas de contaminación atmosférica, suelo y agua subterráneas y que afecta la calidad y deterioro del ambiente, en consecuencia convirtiéndose el área en focos latentes y riesgos de contaminación para la poblaciones aledañas y del distrito. Todo esto ha contribuido al problema existente de recolección, transporte, y disposición final de los residuos sólidos. “Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Región Ancash”

14/11/11

PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] En entrevistas realizadas con vecinos del distrito, se puede constatar la molestia de los vecinos debido a que los camiones recolectores pasan, a recoger sus basuras, a deshora o no pasan. Esto debido a que la capacidad logística en la recolección de basura es insuficiente y los camiones recolectores de basura se encuentran en proceso de obsolescencia, por lo que su rendimiento es menor, estando en muchos casos inoperativos y en constante mantenimiento por lo que la cobertura del servicio es menor, a todo esto, suma la inexistencia de una unidad de trasferencia o acopio (entendida como área e infraestructura de acopio de R.S) en cercanías de la ciudad para que los residuos sólidos sean depositados y más adelante sea trasladado al relleno sanitario por vehículos de mayor capacidad. La inexistencia de esta unidad, hace que los vehículos recolectores tengan que trasladarse hasta el relleno sanitario ubicado en Carhuazjirca originando mayores pérdidas de horas máquina para la recolección y en consecuencia la necesidad de mayor cantidad de vehículos recolectores que estos a su vez realicen el traslado al relleno sanitario. Todo ello contribuye a que la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos es deficiente con porcentajes menores al 80% considerado en el PIGARS 2005 del distrito de Huaraz, esto indica la necesidad de contar con un mayor número de vehículos recolectores, así como maquinaria y vehículos livianos de apoyo. Es importante mencionar que los centros poblados, caseríos y localidades del distrito, tienen los mismos problemas en la recolección de residuos y su disposición final, por lo que la Municipalidad Provincial de Huaraz pretende revertir dicha situación realizando la transferencia de los vehículos que actualmente realizan la recolección en la zona urbana, hacia las zonas rurales (ya que serán reemplazadas por vehículos y maquinarias nuevas) con la finalidad de que los residuos generados sean trasladados, también, hacia el relleno sanitario ubicado en Carhuazjirca. Los vehículos que actualmente están brindando el servicio de recolección de basura, datan del año 2005 y 2009, respectivamente. Es decir que durante 06 años se está operando con camiones que ya vienen cumpliendo su vida útil, teniendo como resultado un menor rendimiento en su recorrido. Además, con el crecimiento de la población, (3.85% en la zona urbana del “Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Región Ancash”

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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] distrito de Huaraz), se está generando mayor toneladas de residuos sólidos, por lo que la cantidad de vehículos para recolectar los residuos sólidos resultan insuficientes. Debido a esto, en el presente año, se recibió una donación de dos compactadoras de 10m³ de capacidad que a la fecha cuentan con problemas mecánicos, resultando insuficiente respecto a la generación de residuos sólidos debido al incremento de la población y sus condiciones económicas. Cuadro Nº 02 Cantidad de Vehículos para Recolección de Residuos Sólidos VEHICULOS ACTUALES

Año de Adquisición 2011 2009

Vehículo Compactadoras de 10m3 (Con problemas Mecánicos) Camión Recolector (Adecuadas condiciones)

Capac.

ρ

TN/

TN/Dia

(m³)

(kg/m³)

Vehículo

ria

2

10

350

3.5

7

1

18

350

6.3

6.3

2

15

350

5.25

10.5

1

12

350

4.2

4.2

Cant.

Camión Placas (XO-7047 y XO6700), (en malas condiciones 2005

mecánicas.) Camión Placas (XO-6702), (en Pésimas condiciones mecánicas.) Suma Total

28.00

B. Las características de la situación negativa que se pretende resolver La situación negativa que se quiere cambiar, es la acumulación de residuos sólidos generados en el distrito de Huaraz. Esta acumulación es debida a la insuficiencia y obsolescencia

de los actuales vehículos recolectores de

basura y la falta de sensibilidad de la población en la disposición de su basura para ser recolectada en el momento en que pasan los recolectores. Esto genera una mala disposición de la basura, siendo, éstos, desechados en la vía pública, en las orillas del Río Quillcay y el Río Santa colaborando con


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] ello a la contaminación ambiental y pésima presentación del ornato de la ciudad a la población y turistas. En el año 2,005 se realizó el

Plan Integral de Gestión Ambiental de

Residuos Sólidos (PIGARS) para la provincia de Huaraz, donde se identificó puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la zona urbana en el distrito de Huaraz. En la actualidad, estos puntos siguen teniendo los mismos problemas, aunque en menor medida, mas siguen con las mismas características. En el siguiente cuadro se muestra los puntos críticos identificados: Cuadro Nº 03 Puntos críticos de acumulación de Residuos Sólidos en el distrito de Huaraz Coordenadas Nº

Punto Crítico

Norte

Este

Volumen Estimado (Kgs.)

1

Jr. Simón Bolívar 2ª cuadra

89°45’07’’

18°22’21’’

10 – 15

2

Frente al Colegio La Libertad

89°45’07’’

18°22’26’’

15 – 20

3

Av. Raimondi 6ª Cuadra

89°45’94’’

18°22’27’’

1–5

4

Av. Raimondi 7ª Cuadra

89°45’92’’

18°32’52’’

5 – 10

89°45’66’

18°22’31’’

10 – 20

89°45’68’’

18°24’30’’

20 – 30

89°45’54’’

19°22’32’’

5 – 10

5 6 7

Confraternidad .Internacional Este 3ª Cuadra Pasaje Santa Rosa 2ª Cuadra Confraternidad Internacional Este 4ª Cuadra

8

Parque Sucre

89°45’49’’

18°22’30’’

1–5

9

Soledad alta 2ª Cuadra

89°45’31’’

18°22’34’’

2–5

10

Prolongación Atusparia 1ª cuadra

89°45’17’’

18°22’34’’

4 -5

11

Pedregal Alto 1ª Cuadra

89°45’06’’

18°22’34’’

10 – 15

12

Pedregal Alto 3ª Cuadra

89°44’98’’

18°22’38’’

10 – 20

13

Costado del Cementerio

89°44’72’’

18°22’33’’

300 – 400

14

Zona de Batán (Bellavista)

89°44’49’’

18°22’32’’

20 – 30

89°44’59’’

18°22’31’’

1 -5

15

Frente a la puerta principal del Cementerio

16

Pasaje Perú (río Seco)

89°44’32’’

18°22’30’’

20 – 30

17

Pasaje Soriano Infante

89°49’38’’

18°22’29’’

25 – 30

18

Puente Bolívar

89°50’39’’

18°22’20’’

5 – 10


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] 19

Jr. Caraz 1ª Cuadra (Costado Grifo VALEX)

89°48’29’’

18°22’30’’

10 – 15

20

Jr. Mariano Gonzales Torrico 6ª Cuadra

89°44’40’’

18°22’28’’

10 – 15

21

Pasaje Los Laureles

89°44’42’’

18°22’28’’

5 – 10

22

Av. Atusparia 6° Cuadra

89°44’38’’

18°22’26’’

5 – 10

23

Pasaje Prolongación Simón Bolívar

89°44’29’’

18°22’23’’

10 – 15

24

Prolongación Belén

89°44’33’’

18°22’21’’

5 – 10

25

Pasaje Tacllán lado Este

89°44’32’’

18°22’20’’

1–5

26

Pasaje Tacllán lado Oeste

89°44’38’’

18°22’21’’

5–8

89°44’47’’

18°22’20’’

15 – 20

89°44’48’’

18°22’20’’

20 – 30

89°44’68’’

18°22’19’’

25 – 35

27 28 29

AV. 27 de Noviembre (Grifo Vista Alegre) AA. HH. Río Santa AV. 27 de Noviembre (Lubricantes Marleni)

30

Río Santa (Punto 1)

89°44’77’’

18°22’18’’

5 – 10

31

Río Santa (Prolongación Villón)

89°44’95’’

18°22’17’’

5 – 10

89°44’96’’

18°22’16’’

30 – 40

32

Zona de Challhua (Hacía el sur del río Santa)

33

Parque costado Villasol

89°45’41’’

18°22’15’’

10 – 15

34

Malecón Sur del río Quillcay

89°50’40’’

18°22’39’’

50 - 100

35

Parque Simón Bolívar

89°45’69’’

18°22’19’’

1–5

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) –2005 Además, se tiene que cambiar lo siguiente: La escasa capacitación del personal que, hasta la actualidad, no ha sido un tema de prioridad para la municipalidad. Tampoco existen mecanismos de estímulo del personal y según el Gobierno Provincial de Huaraz, el personal es insuficiente para cubrir el barrido de las calles principales del distrito de Huaraz. Las políticas de recaudación, pues, por la insatisfacción de la población en el servicio de recolección de basura, éstos no están decididos a pagar los tributos por el servicio por lo que no se cuenta con disponibilidad para poder disponer de presupuesto para costear la depreciación y reposición de los vehículos y maquinaria con que se cuenta. C. El por qué es importante para la sociedad el resolver dicha situación Se torna prioridad, para la sociedad, resolver el problema pues como no existe una adecuada recolección de basura, se están acumulando en las vías “Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Región Ancash”

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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] públicas, en viviendas abandonadas, terrenos libres y en las orillas de los ríos, generando con ello focos infecciosos y contaminación ambiental por lo que las familias están más propensas a enfermedades por lo que tienen que destinar parte de sus ingresos en tratamientos de salud y prevención de enfermedades, sin contar los costos sociales en la pérdida de días en actividades laborales o de estudios de los escolares. D. La explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha situación Debido a que la recolección de residuos sólidos es un servicio público, se debe resolver con recursos públicos, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su Artículo 80° saneamiento, salubridad y salud, donde menciona que las municipalidades atienden los servicios de agua y desagüe, alcantarillado, limpieza y tratamiento de residuos sólidos. Además, y por experiencia que se tiene en las diferentes ciudades a nivel nacional, la inversión privada no ve rentable este tipo de actividad pues no le resulta rentable viendo más costosas la adquisición de maquinarias y equipos para su operatividad. 3.1.6

Indicadores de la Situación Actual A continuación se describe algunos indicadores que reflejan la situación actual: A. 80% de cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos de manera deficiente. (Datos PIGARS -2005), Datos que no son congruentes con la situación actual ya qué el estudio se realizo el año 2005 en la cual contaban con vehículos nuevos, el crecimiento poblacional y condiciones económicas mayores hacen que este porcentaje de cobertura disminuya. B. 100% de la población usuaria Insatisfecha por el servicio prestado. C. 80% de pobladores insatisfechos, dispuesto a no tributar por el mal servicio de recolección de residuos.

3.1.7

Población de Referencia y Población Objetiva A)

Población de Referencia La población de referencia es la población que se ubica en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz. Huaraz como distrito, según los resultados del censo de población y V de vivienda - 2007, tenía una población de 56,186 habitantes.


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] En el cuadro siguiente determinamos la tasa de crecimiento a partir de la población en los censos 1993 y 2007 Cuadro Nº 04 Población de Referencia del Proyecto Dpto. Prov. Distrito Dpto. Ancash Prov. Huaraz Dist. Huaraz

Población en el censo 1,993

2,007

Tasa de Crecimiento

955,023

1,063,459

0.77%

121,028

147,463

1.42%

44,771

56,186

1.64%

Fuente: INEI - Censo s Nacio nales de P o blació n y Vivienda 1993-2007

Teniendo las tasas de crecimiento poblacional, proyectaremos la población total del distrito de Huaraz, que viene a hacer la población de referencia. Cuadro Nº 05 Proyección de la población de referencia del proyecto

B)

Población Objetiva Esta población, que son además la Población Afectada, está comprendida por toda la población de la zona urbana del distrito de Huaraz quienes finalmente serán los beneficiarios directos. Para la determinación de la tasa de crecimiento de la población urbana, se obtuvo los datos históricos de los censos de población y vivienda de los años 1 981, 1 993 y 2 007, los cuales fueron de 17, 015; 35, 124 y


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] 48, 470, obteniendo una tasa de crecimiento geométrico de 3.85% para la zona urbana. A partir de estos datos, se muestra la población beneficiada del proyecto para el presente año y su proyección en los diez años de horizonte de evaluación del proyecto. Cuadro Nº 06 Proyección de la Población Objetivo P o b la c ió n O b je tiv o (Z o n a U rb a n a )

Año

2011

0

5 6 ,3 7 6

2012

1

5 8 ,5 4 6

2013

2

6 0 ,8 0 0

2014

3

6 3 ,1 4 1

2015

4

6 5 ,5 7 2

2016

5

6 8 ,0 9 6

2017

6

7 0 ,7 1 8

2018

7

7 3 ,4 4 1

2019

8

7 6 ,2 6 8

2020 2021

9 10

7 9 ,2 0 5 8 2 ,2 5 5

Por tanto, la población media de los beneficiarios del PIP, la que se tendrá en los 10 años de horizonte de evaluación del proyecto, es de 69, 316 beneficiarios. 3.1.8

Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos A)

Datos relevantes del distrito de Huaraz 

Ubicación y Extensión El distrito de Huaraz es uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaraz, ubicado en el Departamento de Ancash en el Perú. Limita al norte con el distrito de Independencia, al este con la provincia de Huari, al sur con la provincia de Recuay y el distrito de Olleros y al oeste con la provincia de Aija, el distrito de La Libertad y el distrito de Pira. El distrito fue creado en la época de la independencia tiene una extensión aproximada de 432.99 Km2 y una densidad de población de 121.8 Hab/Km2.



Características socioeconómicas 

Según el censo de 2007, la población del distrito de Huaraz es mayormente urbana (89.7%) y en menor proporción se


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] encuentra asentada en la zona rural. La mayoría de las viviendas es de adobe o tapia, aunque va aumentando las construcciones de material noble. 

En cuanto a la cobertura de agua potable, el 79.1% de las viviendas del distrito se encuentra conectada a la red pública, mientras que aún hay viviendas con habitantes (5.9%) que hacen uso de aguas de río o acequia.



Respecto al servicio de saneamiento, aún el 14.6% de viviendas no cuentan con ningún sistema de desagüe, por lo que aún se tiene un porcentaje de riesgo a enfermedades que derivan por la falta de aquel.



Respecto a la disposición de alumbrado eléctrico, el 85.9% de las viviendas cuentan con el servicio, mientras que el 14.1% carece del servicio.



Respecto al nivel de alfabetismo de la población, el 11.6% de los habitantes de 3 años a más años no sabe leer ni escribir.



Respecto al nivel educativo alcanzado de la población de 6 a más años, el 25.9% alcanzó el nivel primaria, el 27.6% el nivel secundario, mientras que el 23.4% cuenta con estudios superiores culminados.

En el siguiente cuadro se muestra la información socioeconómica del distrito de Huaraz, según el censo de 2007.


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PERFIL

Cuadro Nº 07 Indicadores socioeconómicos del distrito de Huaraz Variable

Val. Absoluto

Val. Relativo

Total

56,186

100.0%

Total

53,212

100.0%

Hombres

27,474

48.9%

Sabe leer y escribir

47,034

88.4%

Mujeres

28,712

51.1%

No sabe leer y escribir

6,178

11.6%

Población según sexo

Variable

Val. Absoluto

Val. Relativo

Población de 3 a más años por condición de alfabetismo

Población según ámbito

Población de 6 a más años por nivel educativo alcanzado

Total

56,186

100.0%

Total

50,196

100.0%

Urbana

50,377

89.7%

Sin nivel

3,409

6.8%

Rural

5,809

10.3%

Educación inicial

Tipo de viviendas

894

1.8%

Primaria

12,981

25.9% 27.6%

Total

12,686

100.0%

Secundaria

13,858

Adobe

6,911

54.5%

Sup. No Univer. Incompleta

3,032

6.0%

Ladrillo

5,461

43.0%

Sup. No Univer. Completa

5,214

10.4%

Quincha

13

0.1%

Sup. Univer. Incompleta

4,304

8.6%

Otro

301

2.4%

Sup. Univer. Completa

6,504

13.0%

Total

12,686

100.0%

Total

23,364

100.0%

Red pública dentro de vivienda

10,033

79.1%

Agric., ganadería, caza y silvicult.

2,001

8.6%

Red pública fuera de vivienda

984

7.8%

Pesca

3

0.0%

Pilón de uso público

154

1.2%

Industrias manufactureras

1,203

5.1%

Pozo

323

2.5%

Construcción

1,785

7.6%

Río, acequia, manantial o similar

749

5.9%

Comercio

5,174

22.1%

Vecino

281

2.2%

Hoteles y restaurantes

1,523

6.5%

Otro

162

1.3%

Trans, almac y comunicaciones

1,903

8.1%

Activ. Mobiliaria

1,558

6.7%

Abastecimiento de agua potable

Población de 6 años a más ocupada por sector de trabajo

Servicio higiénico de viviendas Total

12,686

100.0%

Administración pública

1,000

4.3%

Red pública de desague dentro de viv.

8,674

68.4%

Enseñanza

2,508

10.7%

Red pública fuera de viv. pero en edific.

980

7.7%

Otras actividades

2,875

12.3%

Pozo séptico

269

2.1%

Actividad económica no específica

431

1.8%

Letrina o pozo ciego

636

5.0%

Desocupado

1,400

6.0%

Río, acequia o canal

273

2.2%

Población total según afiliación a algún tipo de seguro de salud

1,854

14.6%

Total

56,368

SIS (Seguro Integral de Salud)

2,894

5.1%

10,781

19.1%

No tiene

Disposición de alumbrado eléctrico por red pública

100.0%

Total

12,686

100.0%

ESSALUD

Tiene

10,897

85.9%

Otro seguro de salud

2,998

5.3%

No tiene

1,789

14.1%

Ninguno

39,695

70.4%

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007



Índice de Desarrollo Humano Según el Informe de Desarrollo Humano del 2005 el Perú ha escalado cinco ubicaciones en América Latina en cuanto al IDH, ocupando puesto 14 entre 33 Países de América Latina y el Caribe, pero en América del Sur sólo se coloca por encima de Ecuador, Paraguay y Bolivia. Así mismo, se ubica en el lugar 79 en el ranking mundial, habiendo avanzado seis posiciones. El estudio indica que la esperanza de vida ha aumentado a 72 años, la tasa de alfabetización de adultos a 92%. Pese a esto, el Perú aun se encuentra en el grupo de países de desarrollo humano medio con un IDH de 0.5976. Según el IDH Ancash, se encuentra en el nivel mediano de desarrollo humano con 0.5776. Se observan importantes


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PERFIL

diferencias entre las provincias

en los logros por este

indicador pues el Santa es la Provincia con mayor IDH con 0.6279, la provincia de Huaraz tiene un IDH de 0.5866, mientras que el distrito de Huaraz tiene un IDH de 0.607 Cuadro Nº 08 Distrito de Huaraz: Índice de Desarrollo Humano – 2005 Indice de Desarrollo Humano

Provincia

IDH ranking 0.5866 57 0.607 364

Huaraz Huaraz

Esperanza de vida al nacer

Alfabetismo

Escolaridad

años ranking 70.2 58 71.3 366

% ranking 88.4 85 92 495

% ranking 89.4 45 91.7 252

Logro educativo

Ingreso familiar per cápita

% ranking N.S. mes ranking 88.7 58 280.3 58 91.9 319 303.9 520

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano – PNUD - 2005

El IDH del distrito de Huaraz lo clasifica como un distrito con desarrollo humano medio, el cual lo ubica a nivel de los distritos en el puesto 364, la esperanza de vida al nacer que tiene la población del distrito es de 71.3 años, el porcentaje de alfabetismo es de 92% y los ingresos familiares per cápita son de S/.520 Nuevos Soles mensuales los cuales no cubren la canasta básica familiar. 

Índice de Carencias El distrito de Huaraz está considerado como un distrito pobre, según FONCODES, cuyo índice de carencias es de 0.0912 como se muestra a continuación.

Cuadro Nº 09 Distrito de Huaraz: Mapa de Pobreza – 2006 Provincia HUARAZ

Distrito HUARAZ

Indice de

Quintil del índice

% de la población sin:

carencias 1/

de carencias 2/

agua

Desag./ letrin.

0.0912

3

7%

17%

Tasa analfab. % niños de

Tasa de

electric.

mujeres

0-12 años

desnutric.1999

10%

13%

24%

27%

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediane el análisis factorial por el método de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR


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PERFIL


Diagnóstico

del

Servicio

de

Recolección

de

Residuos

Sólidos

Municipales La etapa de recolección es la parte medular del sistema de limpieza pública. El servicio de recolección en el distrito de Huaraz es brindado directamente por la Municipalidad bajo la modalidad de “administración directa”. Entre los principales problemas existentes relacionados con esta fase del servicio, se menciona a los siguientes: Actualmente se recogen 36.305 Ton/día, lo que representa una cobertura promedio de recolección de 80 %. Con hasta tres Ruteos diarios deficientemente. Tres de los vehículos de recolección tienen una antigüedad de seis años, uno presenta una antigüedad de dos años. Existen riesgos de accidentes y enfermedades para los trabajadores municipales, puesto que no hacen uso de sus materiales de protección. Las deficiencias en la cobertura de recolección y los malos hábitos sanitarios de la población, hacen que las vías de la ciudad, así como las orillas de los ríos y debajo de puentes se encuentren sucias y sus recursos ambientales estén contaminados La ausencia de un sistema para el transporte de los residuos sólidos peligrosos del sector salud hacen que se manipulen y recolecten conjuntamente con los residuos municipales. Se concluye que la capacidad operativa de recolección de residuos sólidos es ineficiente.


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] 3.1.10 Análisis de la Gestión del servicio A. Ubicación de la Unidad de Recolección de Residuos Sólidos

La ejecución de recolección y tratamiento de residuos sólidos está a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos, a través de la División de Gestión Ambiental. Dicha división se encarga del personal, bienes y servicios para cumplir con actividades de recolección. B. Recursos Humanos El personal destacado al área de limpieza pública, por lo general, no cuenta con el desarrollo de sus capacidades para que puedan cumplir con los objetivos de la división. Aquellos, han aprendido mediante la práctica los “Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Región Ancash”

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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempeñan. La capacitación del personal no ha sido un tema de prioridad para la municipalidad. El personal encargada de la recolección de los residuos sólidos es: Cuadro Nº 10 Personal en recolección y transporte de residuos sólidos Tipo de servicio Servicio de Limpieza y Barrido

Personal 35

Barrido y recolección de residuos sólidos de las calles

18

Limpieza de Parques y Jardines

17

Servicio de Recolección y Transporte

15

Recolección y recepción de residuos sólidos Conductores de vehículos TOTAL

12 3 50

C. Pago del Servicio La morosidad en el pago del servicio impide contar con un sistema de manejo de residuos sostenible en el tiempo. La morosidad promedio para el distrito es de 80%, el cual es alto lo que impide llevar a cabo la operación del servicio de limpieza de manera eficiente y con la calidad que se requiere. 3.1.11 Gravedad de la situación problemática A)

Grado de avance La continuidad de la oferta del servicio con insuficiente número de vehículos y maquinaria para la recolección de residuos, determinará una insatisfacción en la población en general. Esta situación afecta al 100% de los pobladores asentados en la zona urbana del distrito de Huaraz.

B)

Temporalidad La situación actual ha ido manteniéndose desde que se urbanizó la ciudad de Huaraz, es decir desde que se crea la ciudad hace más de 4 centenas de años. Con el crecimiento de la población ha ido empeorando la situación por lo que si no se cambia la situación actual la situación actual se agravará en un futuro inmediato.

C)

Relevancia El problema existente es de tipo permanente, mientras no se cambie la situación actual, ésta persistirá en el tiempo y tenderá a agravarse.


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PERFIL

3.1.12 Intentos anteriores de solución La Municipalidad Provincial de Huaraz, realizó intentos para cambiar la situación actual. Es así que para el presente año ha adquirido 02 compactadoras para revertir la situación negativa, sin embargo, éstas siguen siendo insuficientes debido a la dinámica del crecimiento de la población que tiene la ciudad de Huaraz. 3.1.13 Intereses de los grupos involucrados Para definir la problemática y formulación del presente perfil de inversión, se trabajó en permanente coordinación con las autoridades y pobladores de Huaraz, viendo la imperiosa necesidad de modernizar y tecnificar los servicios municipales con este proyecto, comprometiendo su participación en la ejecución del mismo. De la matriz de involucrados elaborado, se concluye que no existe ningún conflicto de intereses ni de compromisos entre las gerencias y oficinas involucradas con los grupos de trabajadores incluidos dentro de estas y la población en general de la ciudad de Huaraz, existiendo más bien intereses comunes para llevar adelante el proyecto. Los grupos más interesados en resolver la actual situación negativa son: 

La población económicamente activa (PEA) de la provincia de Huaraz.



Los trabajadores beneficiarios de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos y de la Gerencia de Desarrollo Ambiental.



El Gobierno Provincial de Huaraz, como entidad rectora en asuntos municipales.

Las autoridades municipales preocupadas por esta situación han considerado conveniente elaborar el estudio de pre inversión para el Mejoramiento del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en el distrito de Huaraz. 3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1

PROBLEMA CENTRAL El problema central es una situación negativa que afecta a un sector de la población, y que puede ser deducida a partir de los antecedentes del proyecto. La situación presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema central la inadecuada prestación de servicios de recolección y disposición de residuos sólidos en el distrito de Huaraz, que limita su capacidad operativa y de gestión.


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] El problema central ha sido definido de la siguiente manera: “Inadecuadas condiciones para la recolección y disposición de residuos sólidos en la zona urbana del distrito de Huaraz”. 3.2.2

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las causas del problema central identificado y seleccionado son los siguientes: Causas Directas 

Restricciones de orden físico para la recolección y transporte de residuos sólidos, debido a que el número actual de vehículos y equipos para la recolección de residuos es insuficiente y en proceso de obsolescencia.



Inadecuada Gestión para el saneamiento físico legal de terrenos para la disposición final de los residuos sólidos.



Falta de competencias de los trabajadores en temas de recolección de residuos sólidos, otra causa directa que incide al problema presentado pues no se realiza un adecuado recojo de los residuos sólidos.

Causas Indirectas 

Escasa implementación con equipos y maquinarias para la recolección de residuos sólidos, ya que no se cuenta con la cantidad suficiente de maquinaria para cumplir con la recolección y transporte de residuos sólidos.



Inexistente terrenos propios para la disposición final de los residuos sólidos, ya que no se cuenta con terrenos propios, debido al plan de cierre del relleno sanitario actual.



Limitada actualización del personal y población en general sobre residuos sólidos, por lo que origina una mala disposición de residuos y su consiguiente recolección.

3.2.3

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Los efectos del problema central ya identificados y seleccionados son: Efectos Directos 

Deterioro del ornato público, ya que al no tener con suficiente equipamiento para la recolección de residuos, éstas son acumuladas en las vías públicas o en las orillas de los ríos.


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] 

Insatisfacción de la población por el mal servicio brindado, originado por la inadecuada recolección de los residuos, llevando a un malestar en la población afectada.



Contaminación ambiental debido a focos infecciosos, teniendo una inadecuada prestación del servicio y acumulándose la basura, éstas van originando focos infecciosos en la ciudad.

Efectos Indirectos 

Escasa recaudación por el servicio prestado, debido a la insatisfacción de la población por el servicio recibido.



Deterioro de la salud de personas, que se encuentran en cercanías a desechos en la vía pública y otros.

Efecto Final El efecto final del proyecto en mención tiene que ver con: “Bajo nivel de desarrollo social y económica del distrito de Huaraz”, ya que no se tiene una buena recaudación que haga sostenible el servicio, además que el presupuesto se tendrá que destinar a inversión en salud por la cantidad de población con afecciones a la piel y otros.


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PERFIL


ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Gráfico Nº 01 Árbol de Causas y Efectos


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PERFIL 3.3

DEFINICION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO En base al árbol de causas y efectos se construye el árbol de medios y fines, que mostrará la situación positiva cuando se soluciona el problema central. 3.3.1

OBJETIVO CENTRAL El objetivo central del proyecto está asociado con la solución del problema central. Este objetivo ha sido definido de la siguiente manera: “Adecuadas condiciones para la recolección y disposición de residuos sólidos en la zona urbana del distrito de Huaraz”.

3.3.2

MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL Los medios identificados y seleccionados son los siguientes: Medios de Primer Nivel 

Suficientes condiciones de orden físico para la recolección y transporte de residuos sólidos.



Adecuada Gestión para el saneamiento físico legal de terrenos para la disposición final de los residuos sólidos.



Adecuadas competencias de los trabajadores en temas de recolección de residuos sólidos.

Medios Fundamentales 

Adecuada implementación con equipos y maquinaria para la recolección de residuos sólidos en el distrito de Huaraz



Existencia de terrenos propios para la disposición final de los residuos sólidos.



Adecuada actualización del personal y población en general sobre aspectos relacionados a la recolección de residuos sólidos.

3.3.3

ANALISIS DE LOS FINES DEL OBJETIVO CENTRAL Los fines del objetivo central identificados y seleccionados son: Fines Directos 

Mejora el ornato público por ausencia de residuos en la vía pública y orillas de ríos.



Población satisfecha por el servicio brindado de manera adecuada



Reducción de la contaminación ambiental Fines Indirectos



Mejora la recaudación por el servicio de recolección prestado



Mejora la salud de las personas.


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] Fin Último De lo expuesto anteriormente es importante Mejorar el desarrollo social y económico en el distrito de Huaraz. Este fin permitirá cuando se mejora la prestación de servicio en la recolección y transporte de residuos sólidos. 3.3.4

ARBOL DE MEDIOS Y FINES Gráfico Nº 02 Árbol de Medios y Fines


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PERFIL 3.4

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución, las cuales incluyen, dotación con máquinas, vehículos, equipos y enseres y la compra de uniformes e implementos, las mismas que se detallan a continuación. Alternativa Nº 01  Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, comprende lo siguiente: a)

Adquisición de 02 Barredora industrial.

b)


c)


 Adquisición de Terreno (90,000m²) para la Disposición Final de Residuos Sólidos.  Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo siguiente: a)


Alternativa Nº 02  Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, que comprende lo siguiente: a)

Adquisición de 02 Barredora y Aspiradoras industriales.

b)


c)


 Adquisición de Terreno para la Disposición Final de Residuos Sólidos.  Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo siguiente: a)



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PERFIL


CAPÍTULO IV FORMULACIÓN


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PERFIL 4.1

EL CICLO DEL PROYECTO Referido al tiempo que se ejecutará el presente proyecto: 4.1.1

Fase de pre-inversión La elaboración del Perfil será de un mes

4.1.2

Fase de inversión del proyecto Una vez viabilizado el perfil, se realizarán los estudios definitivos, es decir el estudio definitivo. Éste será de 01 mes. La ejecución del proyecto será de 04 meses culminado y aprobado el estudio definitivo.

4.1.3

Fase de Post inversión Referido al funcionamiento de la vía una vez culminada la ejecución. Se tendrá en cuenta el mantenimiento de la maquinaria, vehículos y equipos a adquirir. Asimismo, la evaluación ex post durante los 10 años previstos. Cuadro Nº 11 Cronograma de ejecución del proyecto Descripción

Alternativa 1

Alternativa 2

10 años

10 años

1 mes

1 mes

- Máquinas, vehículos y equipos

2 meses

2 meses

- Adquisición de Terreno.

2 meses

2 meses

- Cursos de Capacitación

2 meses

2 meses

Horizonte del proyecto - Operación y mantenimiento Pre Inversión - Expediente Técnico (Plan Operativo). Inversión

Elaboración propia. 4.2

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Se ha establecido un período de 10 diez años como horizonte de evaluación del proyecto, en concordancia con lo establecido en el Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación. Temporalmente, la ejecución del proyecto será mensual mientras que la fase de operación será anual.


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PERFIL 4.3

ANÁLISIS DE DEMANDA 4.3.1

Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá El servicio que ofrecerá el proyecto es la Recolección de Residuos Sólidos, para el cual se adquirirá toda la logística para su operatividad.

4.3.2

Consideraciones para determinar la demanda 

Actualmente los servicios que pretende mejorar el proyecto se están realizando, pero con muchas limitaciones.



La población beneficiaria es la población del área urbana del distrito de Huaraz.



La población afectada son la totalidad de los habitantes de los barrios que se encuentran dentro del casco urbano del distrito (La Soledad, San Francisco, Belén y Huarupampa (barrios clásicos), y otros asentamientos humanos y barrios emergentes desarrollados en los últimos años en el ámbito de influencia del distrito de Huaraz)

4.3.3

Demanda actual La relación que existe entre los residuos sólidos (desechos) que se genera, automáticamente se convierte en demanda para el servicio, que es independiente de la capacidad o voluntad de pago de los generadores hasta que el residuo esté dispuesto en un lugar definitivo y se haya eliminado el riesgo para la salud y medio ambiente. Los residuos sólidos generados son recolectados por los camiones municipales y llevados a la planta de transferencia y relleno sanitario. La demanda de servicios de gestión de residuos sólidos es una demanda derivada de la actividad humana, y depende de las siguientes variables: 

Crecimiento poblacional.



Aspectos socio-culturales.



Nivel de ingresos económico.



Hábitos de consumo, entre otras.

Para determinar la demanda actual, se ha tomado las siguientes consideraciones: Tasa de Crecimiento Poblacional:

3.85

Población (2007-zona urbana):

48,470

Hab.


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PERFIL

PPC:

0.59

Kg./ha/día

Incremento de la PPC:

1%

Anual

Factor

0.3

Donde: PPC = Producción Percápita 4.3.4

Proyección de la demanda Con los datos anteriores, proyectaremos la demanda de residuos sólidos, teniendo en cuenta que los índices de generación Per Cápita (domiciliario municipal) afectados por el factor de 1% anual, de acuerdo a lo sugerido en el documento “Diagnostico de la Situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe”, Segunda Edición OPS, Washington D.C. en el año 1998, teniendo en consideración principalmente la situación actual. Cuadro Nº 12 Generación de Residuos Sólidos Municipales Población (1) Hab

PPC (2) (Kg./hab./día)

RSD.diaria (3)=(1)*(2) (Tn/día)

Cantidad de residuos sólidos RSC.diaria RSM.diaria (4)=(3)*0.3 (5)=(3)+(4) (Tn/día) (Tn/día)

RST. Anual (6)=(5)*365 (Tn/Año)

2007

0

48,470

0.590

28.597

8.579

37.176

13,569.42

2008

1

50,336

0.596

29.995

8.999

38.994

14,232.73

2009

2

52,274

0.602

31.462

9.438

40.900

14,928.52

2010

3

54,286

0.608

32.999

9.900

42.899

15,658.14

2011

4

56,376

0.614

34.612

10.384

44.996

16,423.59

2012

5

58,547

0.620

36.305

10.891

47.196

17,226.61

2013

6

60,801

0.626

38.079

11.424

49.503

18,068.71

2014

7

63,142

0.633

39.941

11.982

51.923

18,952.05

2015

8

65,572

0.639

41.893

12.568

54.461

19,878.23

2016

9

68,097

0.645

43.941

13.182

57.124

20,850.12

2017

10

70,719

0.652

46.089

13.827

59.916

21,869.46

2018

11

73,442

0.658

48.343

14.503

62.846

22,938.65

2019

12

76,269

0.665

50.706

15.212

65.917

24,059.84

79,205 82,255

0.671 0.678

53.184 55.785

15.955 16.735

69.139 72.520

25,235.89 26,469.75

2020 13 2021 14 Elaboracion Propia

PERIODO DE DISEÑO

Año

PPC: Es la producción de residuos sólidos domésticos, es una variable que asocia el tamaño de la población, la cantidad de residuos y el tiempo de estos, asi mismo de sus características socioeconómicas.


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PERFIL 4.4

ANÁLISIS DE OFERTA 4.4.1

Oferta Sin Proyecto La oferta actual de residuos sólidos, entendida como la capacidad de la maquinaria recolectora, está dada por la actual cantidad de vehículos con que se cuenta. Es decir con los 02 compactadores y 04 vehículos (camiones recolectores). Éstos tendrán una capacidad de recolección que irá disminuyendo anualmente debido a la obsolescencia de la maquinaria, haciendo que su rendimiento sea menor. Por otro lado también es importante mencionar una vez concretado el PIP, los vehículos y maquinaria existente se usaran en la recolección de los residuos sólidos de los centros poblados, caseríos, localidades y zonas peri urbana. Con dichas consideraciones, la oferta actual se resume en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 13 Proyección de la Oferta Actual en la recolección de residuos sólidos (Situación sin proyecto) Cantidad de residuos sólidos RSD.diaria (Tn/día)

RSC.diaria (Tn/día)

RSM.diaria (Tn/día)

RST. Anual (Tn/Anual)

Vehiculos Adquiridos/ Año

Con Vehiculos Adquiridos 2005

2007 2008 2009 2010

0 1 2 3

17.332 17.332 21.698 21.698

5.200 5.200 6.509 6.509

22.531 22.531 28.207 28.207

8,223.89 8,223.89 10,295.53 10,295.53

2011

4

23.371

6.661

30.032

10,961.61

Mas Vehiculo Adquirido 2009

2012 5 19.871 5.161 25.032 9,136.61 2013 6 19.671 5.061 24.732 9,027.11 2014 7 19.471 4.961 24.432 8,917.61 Mas Compactadoras 2015 8 19.271 4.861 24.132 8,808.11 Donados Este Año Menos 2016 9 19.071 4.761 23.832 8,698.61 Disminución de Rendimiento 2017 10 18.871 4.661 23.532 8,589.11 de Vehiculos Antiguos 2018 11 18.671 4.561 23.232 8,479.61 2019 12 18.471 4.461 22.932 8,370.11 2020 13 18.271 4.361 22.632 8,260.61 2021 14 18.071 4.261 22.332 8,151.11 Elaboracion Propia (Datos del Pigars y Macro Gestion) - La Oferta Actual varia de acuerdo

Periodo de Diseño

Año

Periodo (Años)

a la antiguedad del vehiculo y la Adquisicion de Otros Vehiculos Nuevos.

Nota: Si no se llega a concretarse el PIP

la oferta seria la existente

actualmente, los vehículos y maquinarias existentes seguirán realizando el servicio.


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Oferta Con Proyecto Para obtener la oferta futura del proyecto se ha considerado la adquisición de nueva maquinaria y vehículos para fines de recolección y transporte de los residuos sólidos. Cuadro Nº 14 Proyección de la Oferta Futura en la recolección de residuos sólidos (Situación con proyecto) Cantidad de residuos sólidos

Año

Periodo (Años)

RSD.diaria (Tn/día)

RSC.diaria (Tn/día)

RSM.diaria (Tn/día)

RST. Anual (Tn/Anual)

2007 2008 2009 2010

0 1 2 3

17.332 17.332 21.698 21.698

5.200 5.200 6.509 6.509

22.531 22.531 28.207 28.207

8,223.89 8,223.89 10,295.53 10,295.53

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

59.877 59.377 58.877 58.377 57.877 57.377 56.877 56.377 55.877 55.377 54.877

17.963 17.813 17.663 17.513 17.363 17.213 17.063 16.913 16.763 16.613 16.463

77.840 77.190 76.540 75.890 75.240 74.590 73.940 73.290 72.640 71.990 71.340

28,411.60 28,174.35 27,937.10 27,699.85 27,462.60 27,225.35 26,988.10 26,750.85 26,513.60 26,276.35 26,039.10

Periodo de Diseño

PERFIL

Elaboración Propia ( La disminución de La oferta se debe a la antiguedad del vehículo, que es directamente proporcional al rendimiento)

Como se puede observar en el cuadro, la recolección de residuos va disminuyendo en su tonelaje transportado, debido a la depreciación que se tiene en las unidades vehiculares y maquinarias que se van a adquirir. Nota: El resultado de 77.84 toneladas diarias de recolección de residuos sólidos en la zona urbana obedece a la situación con proyecto, con el cual los vehículos existentes realizarán la recolección de residuos sólidos de las zonas rurales. Y solo los equipos y vehículos nuevos se encargaran de la recolección en la zona urbana.


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PERFIL

ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA -2011 Numero de Capacidad TN/ Numero de ρ (kg/m³) Vehiculos (m³) Vehiculo Ruteo

TN/Diaria

VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR

6

15

350

5.25

2

63

MOTO FURGONETAS

6

1.5

350

0.525

4

12.6

BARREDORAS INDUSTRIALES

2

1.60

350

0.56

2

2.24

Suma Total

4.5

77.840

BALANCE OFERTA-DEMANDA Teniendo la demanda y oferta en la recolección de residuos sólidos, en toneladas generadas al año, determinamos la brecha que nos indicará si la oferta puede cubrir la demanda de residuos sólidos generados en el distrito. Cuadro Nº 15 Balance de Oferta – Demanda de residuos sólidos recolectados

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Balance Oferta – Demanda (TN./día) Demanda Total Estimada

Oferta Total Estimada

Déficit/ Supéravit

37.176

22.531

-14.645

38.994

22.531

-16.463

40.900 42.899

28.207 28.207

-12.693 -14.692

44.996

77.840

32.844

47.196

77.190

29.994

49.503

76.540

27.037

51.923

75.890

23.967

54.461

75.240

20.779

57.124

74.590

17.466

59.916

73.940

14.024

62.846

73.290

10.444

65.917

72.640

6.723

69.139 72.520

71.990 71.340

2.851 -1.180

Total/Año

-5,345.53 -6,008.84 -4,632.99 -5,362.61 11,988.01 10,947.74 9,868.39 8,747.80 7,584.37 6,375.23 5,118.64 3,812.20 2,453.76 1,040.46 -430.65

Periodo de Diseño

Nº

Año Calendario

Como se puede observar en el cuadro anterior, la oferta por la recolección de residuos sólidos cubrirá toda la demanda de residuos que se generará en los diez años de horizonte de evaluación del proyecto, solo al final del periodo de diseño hay un margen de déficit.


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PERFIL 4.6

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 4.6.1

Alternativa Nº 01  Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, comprende lo siguiente: b)

Adquisición de 02 Barredora industrial. Los precios de estos varían de acuerdo a la marca y características mecánicas, sin embargo se ha elegido el costo del vehículos considerando las características de las calles y la zona, la topografía, clima, etc.

c)

Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3 De igual manera la variación de precios de estos vehículos, obedecen a marcas y características mecánicas, para el presupuesto se ha considerado un equipo de acorde a las características de la zona, para la verificación se adjunta cotizaciones.

d)

Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas.

 Adquisición de Terreno para la Disposición Final de los Residuos Sólidos.  Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo siguiente: a)


4.6.2

Alternativa Nº 02  Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, que comprende lo siguiente: a)

Adquisición de 02 Barredoras y Aspiradoras industriales.

b)


c)


 Adquisición de Terreno para la Disposición Final de los Residuos Sólidos.  Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo siguiente: a)



14/11/11


PERFIL 4.7

COSTOS DEL PROYECTO En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todas aquellas maquinarias, equipos, vehículos y capacitaciones a realizar siendo necesarias para el cumplimiento del objetivo central. 4.7.1

Fase de Inversión En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas. Costos de Inversión

A)

En los siguientes cuadros se presenta los costos de inversión de la alternativa 01 y 02 Cuadro Nº 16 Presupuesto de Inversión de la Alternativa I (A precios de mercado) Descripción

Unid. Med.

Cant

P.U. S/.

Inversión Inicial (S/.)

I. INVERSIÓN FIJA

2,586,927.60

1.1 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

156,127.60

Expediente Técnico 2.2% de (ITEM 1.2 + Capacitación)

Estudio

1

54,357.60

54,357.60

Supervisión del PIP 2.5% de (ITEM1.2 + Capacitación)

Gbl

1

61,770.00

61,770.00

Gbl

1

40,000.00

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Capacitacion y Sensibilizacion

40,000.00

1.2 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

2,430,800.00

ADQUISICION DE VEHICULOS

2,160,800.00

Vehiculo de Recoleccion y Compactacion de 15 M³

Unidad

6

324,800.00

1,948,800.00

Barredoras Industriales

Unidad

2

70,000.00

140,000.00

Moto Furgonetas (Equipado)

Unidad

6

12,000.00

72,000.00

ADQUISICION DE TERRENO

270,000.00

Adquisicion de Terreno para la Disposcion Final Gastos Generales 1.5% de (1.2 + Capacitación) TOTAL INVERSIÓN

M2

90,000.00

3.00

270,000.00

37,062.00

37,062.00 2,623,989.60

Fuente: Elaboración en base a datos previos


14/11/11

PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] Cuadro Nº 17 Presupuesto de Inversión de la Alternativa II (A precios de mercado)

Descripción

Unid. Med.

Cant

P.U. S/.

Inversión Inicial (S/.)

I. INVERSIÓN FIJA

2,666,927.60

1.1 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

156,127.60

Expediente Técnico 2.2% de (ITEM 1.2 + Capacitación)

Estudio

1

54,357.60

54,357.60

Supervisión del PIP 2.5% de (ITEM1.2 + Capacitación)

Gbl

1

61,770.00

61,770.00

Gbl

1

40,000.00

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Capacitacion y Sensibilizacion 1.2 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

40,000.00 2,510,800.00

ADQUISISON DE VEHICULOS

2,240,800.00

Vehiculo de Recoleccion y Compactacion de 15 M³

Unidad

6

324,800.00

1,948,800.00

Barredoras y Aspiradoras Industriales

Unidad

2

110,000.00

220,000.00

Moto Furgonetas (Equipado)

Unidad

6

12,000.00

72,000.00

ADQUISICION DE TERRENO

270,000.00

Adquisicion de Terreno para la Disposcion Final Gastos Generales 1.5% de (ITEM1.2 + Capacitación) TOTAL INVERSIÓN

M2

90,000.00

3.00 38,262.00

270,000.00 38,262.00 2,705,189.60


14/11/11


PERFIL

4.7.2

Fase de Post Inversión En este punto se detallará los conceptos de gastos correspondientes a la fase de operación del proyecto. A)

Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa I y II Los gastos asumidos en la etapa operativa serán destinados al mantenimiento de las maquinarias y la operación de las mismas. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto anual, que se asume constante durante el horizonte de evaluación del proyecto. Cuadro Nº 18

Presupuesto de Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa I y II (A precios de mercado)

Denominación

Und. Med.

P. Unit (S/.)

Cant. Compra

Tiempo

Total (S/.)

COMPRA DE BIENES

AÑOS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

Mamelucos

Unid/mes

S/. 86.00

30

2

5,160.00

5,160.00

5,160.00

5,160.00

5,160.00

5,160.00

5,160.00

5,160.00

5,160.00

5,160.00

5,160.00

Zapatos de seguridad

Pares/mes

S/. 77.00

30

2

4,620.00

4,620.00

4,620.00

4,620.00

4,620.00

4,620.00

4,620.00

4,620.00

4,620.00

4,620.00

4,620.00

Guantes

Pares/mes

S/. 20.00

30

2

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Lentes

Unid/mes

S/. 22.00

30

2

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

Gorras

Unid/mes

S/. 15.00

30

2

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

Combustible Maquinaria Pesada

Gal/día

S/. 12.20

9

108

11,858.40

11,858.40

11,858.40

11,858.40

11,858.40

11,858.40

11,858.40

11,858.40

11,858.40

11,858.40

11,858.40

Útiles de aseo

Kit/mes

S/. 60.00

3

12

2,160.00

RECURSOS HUMANOS

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

Choferes Nombrados

Trab/mes

S/. 1,050.00

1

12

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

Choferes C.A.S.

Trab/mes

S/. 1,050.00

8

12

100,800.00

100,800.00

100,800.00

100,800.00

100,800.00

100,800.00

100,800.00

100,800.00

100,800.00

100,800.00

100,800.00

Choferes Servicios No Personales

Trab/mes

S/. 1,050.00

1

12

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

Recolectores Nombrados

Trab/mes

S/. 800.00

13

12

124,800.00

124,800.00

124,800.00

124,800.00

124,800.00

124,800.00

124,800.00

124,800.00

124,800.00

124,800.00

124,800.00

Choferes motofurgonetas

Trab/mes

S/. 800.00

6

12

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

Chofer barredor industrial

Trab/mes

S/. 1,050.00

2

12

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

Medida cautelar

Trab/mes

S/. 1,050.00

1

12

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

MANTENIMIENTO Lubricantes

Balde/mes

S/. 300.00

17

12

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

Cambio de aceite caja y corona

Galón/mes

S/. 150.00

17

12

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

Filtro de aceite

Unid/mes

S/. 33.00

17

12

6,732.00

6,732.00

6,732.00

6,732.00

6,732.00

6,732.00

6,732.00

6,732.00

6,732.00

6,732.00

6,732.00

Filtro de petróleo

Unid/mes

S/. 60.00

11

2

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

Líquido de freno

Litro/mes

S/. 24.00

17

2

816.00

816.00

816.00

816.00

816.00

816.00

816.00

816.00

816.00

816.00

816.00

Hidrolina

Balde/mes

S/. 205.00

11

2

4,510.00

4,510.00

4,510.00

4,510.00

4,510.00

4,510.00

4,510.00

4,510.00

4,510.00

4,510.00

4,510.00

Filtro de aire

Unid/mes

S/. 220.00

11

2

4,840.00

4,840.00

4,840.00

4,840.00

4,840.00

4,840.00

4,840.00

4,840.00

4,840.00

4,840.00

4,840.00

Cambio de llantas

Unid/mes

S/. 1,200.00

90

3

324,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

324,000.00

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

COSTO TOTAL


14/11/11


PERFIL

B)

Presupuesto de Operación en la Situación sin Proyecto El costo de operación y mantenimiento, estará dado por la capacidad operativa actual en que se brinda el servicio de recolección de residuos sólidos. Cuadro Nº 19

Presupuesto de Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa I y II (A precios de mercado) Denominación

Und. Med.

P. Unit (S/.)

Cant. Compra

Tiempo

Total

COMPRA DE BIENES

AÑOS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

Unid/mes

S/. 86.00

20

2

3,440.00

3,440.00

3,440.00

3,440.00

3,440.00

3,440.00

3,440.00

3,440.00

3,440.00

3,440.00

3,440.00


Pares/mes

S/. 77.00

20

2

3,080.00

3,080.00

3,080.00

3,080.00

3,080.00

3,080.00

3,080.00

3,080.00

3,080.00

3,080.00

3,080.00

Guantes

Pares/mes

S/. 20.00

20

2

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

Lentes

Unid/mes

S/. 22.00

20

2

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

Gorras

Unid/mes

S/. 15.00

20

2

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00


Gal/día

S/. 12.20

5

108

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

Útiles de aseo

Kit/mes

S/. 60.00

1

12

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

Mamelucos

RECURSOS HUMANOS

225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00

Choferes Nombrados

Trab/mes

S/. 1,050.00

1

12

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

Choferes C.A.S.

Trab/mes

S/. 1,050.00

4

12

50,400.00

50,400.00

50,400.00

50,400.00

50,400.00

50,400.00

50,400.00

50,400.00

50,400.00

50,400.00

50,400.00


Trab/mes

S/. 1,050.00

2

12

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00


Trab/mes

S/. 800.00

13

12

Medida cautelar

Trab/mes

S/. 1,050.00

1

12

124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 12,600.00

MANTENIMIENTO

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00

Lubricantes

Balde/mes

S/. 300.00

6

12

21,600.00

21,600.00

21,600.00

21,600.00

21,600.00

21,600.00

21,600.00

21,600.00

21,600.00

21,600.00

21,600.00


Galón/mes

S/. 150.00

6

12

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

Filtro de aceite

Unid/mes

S/. 33.00

6

12

2,376.00

2,376.00

2,376.00

2,376.00

2,376.00

2,376.00

2,376.00

2,376.00

2,376.00

2,376.00

2,376.00

Filtro de petróleo

Unid/mes

S/. 60.00

6

2

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

Líquido de freno

Litro/mes

S/. 24.00

6

2

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

Hidrolina

Balde/mes

S/. 205.00

6

2

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

Filtro de aire

Unid/mes

S/. 220.00

6

2

2,640.00

2,640.00

2,640.00

2,640.00

2,640.00

2,640.00

2,640.00

2,640.00

2,640.00

2,640.00

2,640.00

Cambio de llantas

Unid/mes

S/. 1,200.00

60

3

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00

Fuente: Elaboración en base a plan de mantenimiento de unidades - MPHz


14/11/11

PERFIL


CAPITULO V EVALUACIÓN


14/11/11


PERFIL

En este capítulo se evaluará los proyectos alternativos identificados y formulados en los capítulos anteriores y se seleccionará el mejor desde el punto de vista privado y social. Puesto que se hace complejo evaluar el proyecto con el índice costo beneficio por la dificultad de cuantificar el servicio prestado, se evaluará el proyecto de acuerdo a la metodología del Costo Eficiencia. 5.1

EVALUACION SOCIAL - BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO 5.1.1

Beneficios en la situación con proyecto Los beneficios sociales cualitativos, una vez ejecutado el proyecto, serán los cumplidos en los fines planteados en el árbol de Objetivos. Por tanto, los beneficios serán: 

Desarrollo local sostenible en servicios públicos.



Mejora los tiempos en la recolección de residuos sólidos.



Se incrementa el nivel de satisfacción de la población, por lo que mejora el nivel de recaudación por el servicio prestado.

5.2

EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES Dado que se trata de un proyecto de carácter social, nos enfocaremos en determinar los costos sociales respecto a la población. Para tal fin nos avocaremos a evaluar el proyecto desde el punto de vista social. Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto se convertirán previamente los flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos. En los cuadros siguientes se muestran los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, mientras que en los flujos de caja se muestran los presupuestos de inversión a precios sociales.


14/11/11


PERFIL

Cuadro Nº 20 Presupuesto de costos de Op. Y Mant. Con proyecto – Alternativa I y II (Precios sociales) Denominación

Und. Med.

COMPRA DE BIENES

AÑOS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

Mamelucos

Unid/mes

4,372.88

4,372.88

4,372.88

4,372.88

4,372.88

4,372.88

4,372.88

4,372.88

4,372.88

4,372.88


Pares/mes

3,915.25

3,915.25

3,915.25

3,915.25

3,915.25

3,915.25

3,915.25

3,915.25

3,915.25

3,915.25

Guantes

Pares/mes

1,016.95

1,016.95

1,016.95

1,016.95

1,016.95

1,016.95

1,016.95

1,016.95

1,016.95

1,016.95

Lentes

Unid/mes

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

Gorras

Unid/mes

762.71

762.71

762.71

762.71

762.71

762.71

762.71

762.71

762.71

762.71

10,049.49

10,049.49

10,049.49

10,049.49

10,049.49

10,049.49

10,049.49

10,049.49

10,049.49

10,049.49


Gal/día

Útiles de aseo

Kit/mes

RECURSOS HUMANOS

1,830.51

1,830.51

1,830.51

1,830.51

1,830.51

1,830.51

1,830.51

1,830.51

1,830.51

1,830.51

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

Choferes Nombrados

Trab/mes

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

Choferes C.A.S.

Trab/mes

60,480.00

60,480.00

60,480.00

60,480.00

60,480.00

60,480.00

60,480.00

60,480.00

60,480.00

60,480.00


Trab/mes

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00


Trab/mes

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

Choferes motofurgonetas

Trab/mes

34,560.00

34,560.00

34,560.00

34,560.00

34,560.00

34,560.00

34,560.00

34,560.00

34,560.00

34,560.00

Chofer barredor industrial

Trab/mes

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

Medida cautelar

Trab/mes

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

MANTENIMIENTO Lubricantes

Balde/mes

51,864.41

51,864.41

51,864.41

51,864.41

51,864.41

51,864.41

51,864.41

51,864.41

51,864.41

51,864.41


Galón/mes

25,932.20

25,932.20

25,932.20

25,932.20

25,932.20

25,932.20

25,932.20

25,932.20

25,932.20

25,932.20

Filtro de aceite

Unid/mes

5,705.08

5,705.08

5,705.08

5,705.08

5,705.08

5,705.08

5,705.08

5,705.08

5,705.08

5,705.08

Filtro de petróleo

Unid/mes

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

1,118.64

Líquido de freno

Litro/mes

691.53

691.53

691.53

691.53

691.53

691.53

691.53

691.53

691.53

691.53

Hidrolina

Balde/mes

3,822.03

3,822.03

3,822.03

3,822.03

3,822.03

3,822.03

3,822.03

3,822.03

3,822.03

3,822.03

Filtro de aire

Unid/mes

4,101.69

4,101.69

4,101.69

4,101.69

4,101.69

4,101.69

4,101.69

4,101.69

4,101.69

4,101.69

Cambio de llantas

Unid/mes

274,576.27

274,576.27

274,576.27

274,576.27

274,576.27

274,576.27

274,576.27

274,576.27

274,576.27

274,576.27

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

COSTO TOTAL OPERAC. Y MANT. Factores de Corrección para precios sociales Mano de obra Calificada 1/1.1

0.90909

Mano de obra no calificada

0.60000

Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18

0.84746


14/11/11


PERFIL

Cuadro Nº 21 Presupuesto de costos de Op. Y Mant. Sin proyecto – Alternativa I y II (Precios sociales) Denominación

Und. Med.

COMPRA DE BIENES Mamelucos

AÑOS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

Unid/mes

2,915.25

2,915.25

2,915.25

2,915.25

2,915.25

2,915.25

2,915.25

2,915.25

2,915.25

2,915.25


Pares/mes

2,610.17

2,610.17

2,610.17

2,610.17

2,610.17

2,610.17

2,610.17

2,610.17

2,610.17

2,610.17

Guantes

Pares/mes

677.97

677.97

677.97

677.97

677.97

677.97

677.97

677.97

677.97

677.97

Lentes

Unid/mes

745.76

745.76

745.76

745.76

745.76

745.76

745.76

745.76

745.76

745.76

Gorras

Unid/mes

508.47

508.47

508.47

508.47

508.47

508.47

508.47

508.47

508.47

508.47

5,583.05

5,583.05

5,583.05

5,583.05

5,583.05

5,583.05

5,583.05

5,583.05

5,583.05

5,583.05

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17


Gal/día

Útiles de aseo

Kit/mes

RECURSOS HUMANOS

139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55

Choferes Nombrados

Trab/mes

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

7,560.00

Choferes C.A.S.

Trab/mes

30,240.00

30,240.00

30,240.00

30,240.00

30,240.00

30,240.00

30,240.00

30,240.00

30,240.00

30,240.00


Trab/mes

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00


Trab/mes

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

74,880.00

Medida cautelar

Trab/mes

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

11,454.55

MANTENIMIENTO

217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31

Lubricantes

Balde/mes

18,305.08

18,305.08

18,305.08

18,305.08

18,305.08

18,305.08

18,305.08

18,305.08

18,305.08

18,305.08


Galón/mes

9,152.54

9,152.54

9,152.54

9,152.54

9,152.54

9,152.54

9,152.54

9,152.54

9,152.54

9,152.54

Filtro de aceite

Unid/mes

2,013.56

2,013.56

2,013.56

2,013.56

2,013.56

2,013.56

2,013.56

2,013.56

2,013.56

2,013.56

Filtro de petróleo

Unid/mes

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

610.17

Líquido de freno

Litro/mes

244.07

244.07

244.07

244.07

244.07

244.07

244.07

244.07

244.07

244.07

Hidrolina

Balde/mes

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

Filtro de aire

Unid/mes

2,237.29

2,237.29

2,237.29

2,237.29

2,237.29

2,237.29

2,237.29

2,237.29

2,237.29

2,237.29

Cambio de llantas

Unid/mes

183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 Fuente: Elaboración en base a plan de m antenim iento de unidades - MPHz Factores de Corrección para precios sociales Mano de obra Calificada 1/1.1

0.90909


0.60000

Bienes y serv icios de origen nacional: 1/1,18

0.84746


14/11/11


PERFIL

Cuadro Nº 22 Flujo de caja del proyecto – Alternativa 01 (Precios privados) RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles

0

1

2,623,989.60

2

3

PERIODO 5

4

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

94,357.60

2. Inversión en Activos Fijos - Equipamiento

2,529,632.00 2,529,632.00

B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY

0.00

Personal Bienes y servicios Política de mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

2,623,989.60

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY

0.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

9

10

Personal Bienes y servicios de consumo Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2,623,989.60

Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa I

Cuadro Nº 23 Flujo de caja del proyecto – Alternativa 01 (Precios sociales) RUBRO A) COSTOS DE INVERSION

PERIODO 0

1

3

4

5

6

7

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

Personal

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

1. Intangibles

2,229,535.57

2

85,779.64


2,143,755.93 2,143,755.93

Bienes y servicios Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

D) COSTOS DE OP. Y MANTE. SIN PY

2,229,535.57

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

Personal

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

Bienes y servicios de consumo Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2,229,535.57

Factores de Corrección para precios sociales Mano de obra Calificada 1/1.1

0.90909


0.60000


0.84746


14/11/11


PERFIL

Cuadro Nº 24 Flujo de caja del proyecto – Alternativa 02 (Precios privados) RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles

PERIODO 0

1

2,705,189.60

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94,357.60


2,610,832.00 2,610,832.00

B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY Personal Bienes y servicios Política de mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

225,600.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

346,200.00

16,108.00

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

27,218.40

256,884.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

434,018.00

2,705,189.60

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

807,436.40

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

498,592.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

225,600.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

16,108.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

256,884.00

2,705,189.60

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

308,844.40

9

10

D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY Personal Bienes y servicios de consumo Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa II

Cuadro Nº 25 Flujo de caja del proyecto – Alternativa 02 (Precios sociales) RUBRO A) COSTOS DE INVERSION

PERIODO 0

1

3

4

5

6

7

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

Personal

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

211,614.55

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

23,066.44

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

367,811.86

1. Intangibles

2,298,349.13

2

85,779.64


2,212,569.49 2,212,569.49

Bienes y servicios Política de mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

602,492.85

D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY

2,298,349.13

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

370,603.70

Personal

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

139,254.55

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

13,650.85

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

217,698.31

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

231,889.15

Bienes y servicios de consumo Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2,298,349.13

Factores de Corrección para precios sociales Mano de obra Calificada 1/1.1

0.90909


0.60000


0.84746


14/11/11

PERFIL


Metodología Costo Efectividad Esta metodología se basa en calcular el costo promedio por cada unidad de beneficiarios para cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible; para ello se emplea la población media del horizonte de evaluación ya determinada en el capítulo II. A)

Indicador Costo Efectividad El ICE lo podemos determinar mediante la siguiente relación: ICE 

Valor Actual de Costos Totales Población Media Beneficiad a

Donde el Valor Actual de Costos Totales tiene la siguiente fórmula: VACT 

n

FC t

 (1  COK ) t 1

t



VR (1  COK ) n

Donde: VACT : Valor Actual de Costos Totales. FC

: Flujo de costos

VR

: Valor residual

Respecto a la tasa de descuento a emplear es de 10%. De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios sociales determinamos el costo efectividad para cada proyecto alternativo.


14/11/11


PERFIL

Cuadro Nº 26 Análisis Costo-Efectividad Alternativa I y II (A precios sociales) A precios sociales RUBRO

Valor Actual de Costos Totales (VACT) Número de habitantes promedio de la zona urbana del distrito de Huaraz Costo efectividad S/. X hab. Fuente: Flujo de costos a precios sociales y privados Elaboración Horizonte depropia evaluación Tasa de Descuento anual

Alternativa I

Alternativa II

S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59 69,316

69,316

S/. 52.72

S/. 53.71

10

10

10.0%

10.0%

Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I en S/. 52.72, que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, por cada poblador beneficiado. En el caso de la alternativa II, el ratio Costo-Efectividad asciende a S/. 53.71, nos muestra el costo social del proyecto en valores actuales, por cada poblador beneficiado. El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa con menor ratio Costo-Efectividad, es decir la alternativa I. 5.3

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad, para el presente estudio, se realizará bajos dos consideraciones: la primera es estimar la sensibilidad de la alternativa 01, respecto a la 02, cuando existe variaciones en la inversión. La segunda es cuando hay incrementos en los costos operativos en la alternativa 01 respecto a la 02. 5.1.1

Análisis de sensibilidad para la alternativa I Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa I; posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa II, ante variaciones en el Indicador de resultado; para lo cual se mantendrá constante el costo efectividad de la alternativa II.


14/11/11

PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] Cuadro Nº 27 Análisis de sensibilidad cuando hay variaciones en la inversión Alternativa I INCREMENTO DE LA INVERSION Incremento porcentual Inversión

VAC ALT. 1 Soles (S/.)

0.00 2,229,535.57 3,654,394.03 1.50 2,262,978.60 3,687,837.06 3,721,280.09 3.00 2,296,421.64 4.50 2,329,864.67 3,754,723.13 6.00 2,363,307.70 3,788,166.16 7.50 2,396,750.74 3,821,609.20 8.50 2,419,046.09 3,843,904.55 9.00 2,430,193.77 3,855,052.23 3,888,495.26 10.50 2,463,636.80 Fuente: Elaboración en base a datos previos

INDICADOR DE RESULTADO (Población promedio beneficiada)

CE ALT. 1

CE ALT 2

69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316

52.72 53.20 53.69 54.17 54.65 55.13 55.45 55.62 56.10

53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71

COSTO EFECTIVIDAD

Cuadro Nº 28 Análisis de sensibilidad cuando hay variaciones en los costos de operación y mantenimiento - Alternativa I INCREMENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VAC ALT. 1

INDICADOR DE RESULTADO (Población promedio beneficiada)

0.00 3,654,394.03 2.50 3,690,015.49 5.00 3,725,636.95 7.50 3,761,258.41 10.00 3,796,879.87 13.50 3,846,749.92 14.00 3,853,874.21 16.00 3,882,371.38 Fuente: Elaboración en base a datos previos

69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316

COSTO EFECTIVIDAD

CE ALT. 1

CE ALT 2

52.72 53.23 53.75 54.26 54.78 55.50 55.60 56.01

53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71

Como se puede observar, la alternativa 01 puede variar en su inversión hasta un 3%. A partir de ese porcentaje, un incremento en la inversión significará una mayor rentabilidad social de la alternativa 02. En cuanto al incremento de los costos operativos, la alternativa 01 puede incrementar estos costos hasta un 5%, más allá, la alternativa 02 se torna más rentable.


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PERFIL 5.4

ANÁLISIS

DE

SOSTENIBILIDAD

PARA

LA

ALTERNATIVA

SELECCIONADA 5.4.1 Financiamiento de la etapa de Inversión Los recursos para la etapa de inversión serán financiados por el Gobierno Provincial de Huaraz, mediante recursos destinados para su ejecución. 5.4.2 Sostenibilidad Técnica Puesto que intervendrá el Gobierno Provincial de Huaraz, podemos mencionar que esta institución tiene los recursos tanto humano como técnica para llevar a cabo la ejecución del proyecto durante sus diversas fases: A) Fase pre-operativa:

El Gobierno Provincial de Huaraz tiene el personal capacitado que permitirá hacer efectiva la ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión.

B) Fase operativa:

Igualmente, el Gobierno Provincial de Huaraz posee con Recursos Humanos y financieros que garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institución de servicio público.

En ambas fases, no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto. 5.4.3 Sostenibilidad Sociocultural La población beneficiaria de la zona urbana del distrito de Huaraz, muestran su conformidad con la ejecución del proyecto, pues comprenden que mejorará el servicio de recolección de los residuos sólidos. 5.4.4 Sostenibilidad Institucional La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Provincial de Huaraz, siendo la Gerencia de Servicios Públicos, la encargada de velar con la operación y mantenimiento del proyecto. 5.5

IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares del presente proyecto, donde se considera la adquisición de maquinaria, equipos y capacitación, el estudio no generará ningún tipo de casos de impacto ambiental ni riesgos para la ejecución del proyecto.


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PERFIL 5.6

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados del Valor Actual de Costos Totales, costo efectividad y la sensibilidad. Para ello se observa el siguiente cuadro. Cuadro Nº 29 Selección de Alternativa ANÁLISIS

Alternativa 01

INDICADORES Valos Actual de Costos totales (VACT)

COSTO / EFECTIVIDAD (ACE)

Alternativa 02

S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59

Meta (Nº de Habitantes Beneficiarios Promedio)

69,316

69,316

PRECIOS SOCIALES Costo Efectividad

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)

S/.

52.72

Escenario 01: Variación de la Porcentaje inversión

3.00%

Escenario 02: Variación de los costos de O&M

5.00%

Porcentaje

S/.

53.71

Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto

Como se puede observar en el cuadro, la elección de la alternativa I es la más adecuada para la ejecución de las obras civiles en la vía considerada en el presente proyecto. 5.7

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El plan de implementación tiene por finalidad establecer el cronograma de ejecución de las actividades consideradas para el cumplimiento de los componentes del estudio de pre inversión, en los siguientes cuadros se muestran los cronogramas de actividades para la fase de inversión. Cuadro Nº 30 Cronograma de ejecución física del proyecto seleccionado

Principales Rubros Expediente Técnico

Trimestre I Mes 1

Mes 2

Trimestre II Mes 3

Mes 4

Supervisión

50.0%

50.0%

Capacitacion y Sensibilizacion

50.0%

50.0%

Adquisición de vehículos

93.5%

6.5%

Adquisición de Terrenos

0.0%

100.0%

50.0%

50.0%

Gastos Generales

Mes 5

Mes 6

100.0%


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PERFIL

Cuadro Nº 31 Cronograma de ejecución financiera del proyecto seleccionado Trimestre I Principales Rubros

Expediente Técnico

Mes 1

Mes 2

TOTAL Mes 3

54,357.60

POR COMPONENTE 54,357.60

Supervisión

30,885.00

30,885.00

61,770.00

Capacitacion y Sensibilizacion

20,000.00

20,000.00

40,000.00

Adquisición de vehículos

2,020,800.00

140,000.00

2,160,800.00

Adquisición de Terrenos

0.00

270,000.00

270,000.00

18,531.00

18,531.00

37,062.00

2,090,216.00

479,416.00

2,623,989.60

Gastos Generales TOTAL

5.8

54,357.60

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO La ejecución del presente proyecto lo llevará a cabo el Gobierno Provincial de Huaraz puesto que cuenta con la capacidad financiera, a través del canon y sobrecanon. Además cuenta con personal técnico que será capacitado para operar las nuevas maquinarias. Además, cuenta con capacidad técnica y profesional para la adquisición de las maquinarias. Por lo que se sugiere la ejecución del proyecto bajo la modalidad de administración directa.


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PERFIL 5.9

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos

F

S

PR

O

PÓ

N

C

O

PO M

A

O IT

EN

TE

S

C

IO

N

ES

Supuestos Los beneficiarios colaboran con el Gobierno Local en el pago de sus impuestos por baja policía

Encuestas a hogares Adecuadas condiciones para la recolección de Cobertura del 100% de la población de del distrito residuos sólidos en la zona urbana del distrito la zona urbana en la recolección de de Huaraz residuos sólidos Evaluación de impacto (ex post del Proyecto)

La actitud de la población afectada ante el proyecto es positiva y hacen disponen adecuadamente de sus residuos

Adecuada implementación con equipos y maquinaria para la recolección de residuos sólidos en el distrito de Huaraz

Colaboración de los vecinos.

Existencia de Terreno propio para la disposición final de residuos sólidos Adecuada actualización del personal y población en general sobre aspectos relacionados a la recolección de residuos sólidos

C

Medios de Verificación

Aumentar en 40% el IDH del distrito de Informe de evaluación Huaraz para el 3er año de ejecutado el de encuestas a los proyecto hogares del distrito

Mejora el desarrollo social y económica en el distrito de Huaraz

IN

Indicadores

Adquisición de 02 Barredora industrial. Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3 Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas Adquisición de 90,000 m² de terreno para la disposicion final de residuos solidos.


Adquisición de maquinaria y vehículos de recolección de residuos sólidos

Informe de adquisición de maquinaria, equipos y compra de bienes. Existencia de título de propiedad

La adquisición de maquinarias es de acuerdo a especificaciones técnicas Terreno Saneado fisico y legalmente adecuadas y de casas comerciales con prestigio. Informe de ejecución de No se presenta talleres de capacitación contratiempos con los Realización de talleres de capacitación. dueños del terreno.

Los costos de inversión a Precios de Mercado ascienden a un total de 2'623,989.60 Nuevos Soles. Los costos de inversión a Precios Sociales ascienden a un total de 2'229,535.57 Nuevos Soles.

Se dispone de recursos Informe de conformidad financieros de adquisición de bienes muebles e inmuebles. No se presentan contratiempos de orden Informe de realización burocrático o político que de talleres de perjudique o anule las capacitación acciones del proyecto


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PERFIL

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil, “Mejoramiento y manejo de la recolección de residuos sólidos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash”, tiene como objetivo brindar las “Adecuadas condiciones para la recolección de residuos sólidos en la zona urbana del distrito de Huaraz”. 2. La población promedio beneficiaria en los 10 años de horizonte de evaluación se estima en 69,316 habitantes. 3. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa seleccionada es: S/.2’623,989.60 y S/.2’229,536.57 respectivamente. 4. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa I es la de menor costo respecto a la alternativa II. 5. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación del Gobierno Provincial de Huaraz tanto en el financiamiento de la inversión, como de la operación y mantenimiento de las maquinarias adquiridas. Por tanto: 6. Se recomienda la implementación de la primera alternativa por ser socialmente rentable.


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PERFIL



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Proyecto R.S HUARAZ-Finalizado 3soles

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