R R e e e p p ú ú úb b bl l li i i c c ca a a B B o ol l o li i iv v v a a a r r ri i ia a an n n a a a d d e e e V V e e en n ne e e z z zu u ue e el l la a a C C a a ar r ra a ac c ca a as s s P P R R RO O OY Y Y E E EC C CT T TO O O : : : M M O O ON N NT T T A A A J J JE E E D D E E E P P L LA L A A N N NT T T A A A I I N N ND D DU U U S S ST T T R R R I I I A A AL L L P P A A AR R RA A A L L A A A F F A A AB B BR R RI I IC C C A A A C C CI I I O O ON N N D D E E E J J E E ER R RI I I N N N G G G A A A S S S D D E E ES S SE E E C C CH H HA A A B B BL L LE E E S S S
E E l l la a a b b o or o r r a a ad d do o o p p o or o r r : : : M M S S Sc c c . . L L i i ic c c . . A A l l le e ex x x i i i s s s B B o oe o e en n n t t te e e C C o or o r rc c ch h ho o o
F F e e b d e e 2 0 0 eb br r re e e r r o o o d e 2 0 00 0 8 8 8
I I N N ND D DI I I C C CE E E 1. Identif Identifica icació ción n del Proyecto Proyecto.. 2. Justifi Justificaci cación ón del Proyect Proyecto. o. 2.1 Anteced Antecedent ente e 2.2 Caracte Característ rísticas icas.. 2.3 Condiciones Condiciones Actuales. Actuales. 2.4 Alternativas Alternativas de Solución Solución.. 3. Descripc Descripción ión del Proy Proyecto ecto.. 3.1 Síntesis Síntesis e la Propuesta Propuesta Seleccionad Seleccionada. a. 3.2 Objetiv Objetivo o General. General. 3.3 Objetivos Objetivos Específicos Específicos.. 3.4 Metas Metas Físic Físicas. as. 3.5 Plan de de Ejecució Ejecución. n. 3.6 Plan de de Inversió Inversión. n. 3.7 Análisis Análisis de Factibilidad Factibilidad Económic Económica. a. 4. Anexos 4.1 4.1 Croqui Croquis s 4.2 Cómputos Cómputos Métricos. Métricos. 4.3 Fuerza Laboral 4.4 Presupue Presupuesto sto.. 4.5 Memoria Memoria Fotográfi Fotográfica ca 4.6 Suministradores
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1. Identi Identific ficació ación n del del Proyec Proyecto. to. 1.1.1.1 .- Entida Entidad: d:
Drogu Droguer ería ía Alba Alba C.A C.A
1.3.- Nombre del Proyecto: Proyecto: Código
D e sc sc ri ri p c ió ió n
500.8477.10.00
Proyecto de Fábrica para Producción de Jeringas Jeringas Desechable Desechable con capacidad capacidad para 150,000 jeringas por día.
1.4.- Lugar de Ejecució Ejecución: n: Guarenas, Guarenas, Caracas 1.5.- Duración Duración del del Proyecto: Proyecto: Para la ejecución total del Proyecto se estima un tiempo aproximado aproximado de 8 meses a partir de la asignación asignación de recursos.
Droguería ría 1.6.- Organismo Organismo Responsable Responsable:: Drogue
Alba Alba C.A
1.7.- Profesionale Profesionaless Responsables Responsables::
1.7.- Costo Total Total del Proyecto: Proyecto: La Cant Cantidad idad de cuat cuatro ro millone milloness de Bolívare Bolívaress Fuertes. 4,000,000.00 Bsf. Bsf. Equiva Equivalen lentes tes a: 1,860,465.12 USD.
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2. Justif Justifica icación ción del del Proyecto Proyecto.. Los problemas que acompañan al uso reiterado de jeringas y agujas han sido divulgados por diferentes organismos internacionales acompañados por estadísticas firmes de respaldo. En tal sentido podemos referirnos referirnos al punto punto 9.8 del orden orden del día día de la 107ª 107ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud llevado a cabo el 5 de diciembre de 2000 donde leemos que la reutilización del equipo de inyección sin esterilización previa provoca que, a nivel mundial y cada año, haya entre 8 y 16 millones de infectados con virus de hepatitis B; entre 2,3 y 4,7 millones de de infectados infectados con virus de de hepatitis C y entre entre 80.000 y 160.000 de de infectados con el VIH. En dicho informe informe se calcula calcula que, a consecuencia consecuencia de tales infecciones infecciones mueren mueren prematuramente prematuramente 1.300.000 1.300.000 personas personas cada año. A su vez, en el Boletín editado por dicha Organización Organización en el año 1999 (77 (12)) pág.1001-07, se publicó un artículo elaborado por J. S.Lloyd & J.B.Milstien, ambos personal de la Organización con asiento en Ginebra, donde a raíz de la recomendación recomendación de utilizar utilizar jeringas autodestruibles autodestruibles (conocidas (conocidas como tipo tipo AD) y agujas que posibiliten una sola y única utilización, se hace referencia a diversas cuestiones cuestiones relacionadas relacionadas con la transferencia de la tecnología tecnología necesaria necesaria para la producción. En el año 2000, 2000, con la firma de los directores directores de la Dirección Dirección de Vacunas y Productos Productos Biológicos Biológicos de la OMS; de la División División de Suministros del del UNICEF; de la División de de Programas del del UNICEF; de la División División Técnica y de Política Política del Fondo de Población de la ONU y del sub-secretario general de Sociedades Nacionales, Cooperación y Desarrollo, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se realizó una declaración conjunta sobre el uso de jeringas autodestruibles indicando la intención de evitar el uso de las jeringas desechables corrientes.Por otro lado, la OMS, el el UNICEF y el FNUAP en la declaración declaración WHO/ V&B/99.25. indica que ellos “ reafirman la política actual consistente en suministrar jeringas autodestruibles…” Para garantizar los planes de vacunación, la atención hospitalaria y comunitaria de los servi servicio cioss de salud salud y los los difer diferen entes tes progr program amas as que en este este sen sentid tidoo desarrolla desarrolla la Revolución Bolivariana Bolivariana en Venezuela Venezuela se requiere de un cierto nivel de suministros médicos descartables, entre los que se encuentran las jeringas, cuyos suministros suministros actuales actuales son producto producto de importaciones, importaciones, lo cual conlleva conlleva a una erogaci erogación ón de divisas divisas por este este concepto, concepto, al existir existir una demanda demanda aproximad aproximadaa anual anu al de cerca de 91.8 millone milloness de jerin jeringas gas en el el país, país, lo que que repres representa enta un importe de cerca de 40 millones de dólares anuales por este concepto, al no contarse con una industria nacional que satisfaga la demanda en este sentido. Por tal sentido, sentido, es que se justifica este tipo tipo de inversión en el el país, al contarse con las las fuentes fuentes de materias primas y el potencial humano para su producción producción naciona nac ional,l, así como como la vo volunt luntad ad de hace hacerr del Gobie Gobierno. rno. LLoo cual cual traería traería consig consigoo 4
una disminución disminución de las importacione importaciones, s, la transferencia transferencia de nuevas tecnologías, tecnologías, el estím estímulo ulo de la ind indus ustri triaa de produ producci cción ón nacio naciona nall de de este este y otro otross rublo rublo sim simila ilare ress para el Sector Salud, Salud, unido a la generación generación de nuevos empleos empleos para la comunidad donde se instalen dichos procesos.
2.1 Antecedentes El mercado de suministros médicos descartables en Latinoamérica, específicamente la producción de jeringas para inyecciones y vacunación, vacunación, se centra centra desde el siglo siglo pasado en países países como México, México, Argentina y Brasil, existiendo una gran demanda de estos rubros en la región, con un mercado insatisfecho y en constante crecimiento, el cual lo ha venido venido cubriendo cubriendo las economías economías asiáticas asiáticas que han logrado logrado su su presencia presencia en el mercado, mercado, motivado por sus bajos costes de producción. producción. Es por ello que hoy en día existe grandes perspectivas para este tipo de industria en la región, cuyas producciones una vez satisfecha las demandas nacionales pueden proyectarse al mercado de los países del área, siempre y cuando se garanticen los niveles de calidad y exigencias establecidas por las normas internacionales y nacionales para la elaboración de estos tipos de productos que por su condición de consumo masivo en el área de la salud, están sujetos a estrictas normas de de control control de la calidad como la la ISO 9001 del 2000 y la la ISO 13485 del 2003, unidos a las normas específicas elaboradas en el país para su producción como la Norma Venezolana de COVENIN 1810-92, de fecha fecha 8 de abril de 1992, creada específicament específicamente e para la producció producción n de jeringa jeringas s de plástic plástico o desecha desechables bles y la la Norma Norma Venezol Venezolana ana COVENIN COVENIN 2665-89 para agujas hipodérmicas de un solo uso. El equipamiento objeto de importación se encuentra beneficiado por el decreto No.4.908 mediante el cual se exonera del impuesto al Valor Agregado y de los impuestos de importación, a las importaciones que en él se especifican, publicado dicho listado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el jueves 19 de octubre de 2006 con el código 500.8477.10.00.
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2.2 Caracter Característ ística icass del Proyect Proyecto o
El proyecto que sometemos a aprobación consiste en el montaje de una Planta Industrial para la Producción de jeringas plásticas desechables utilizando para ello las últimas tecnologías para este tipo de producción consistente fundamentalmente en maquinaria de inyección eléctrica con altos niveles de producción, bajo impacto medio ambiental y garantía de los parámetros de calidad establecidos para la fabricación del producto resultante.
2.3 Condiciones Actuales. Según Según la OMS, OMS, en su 113ª reunión reunión del del 4 ddee diciem diciembre bre de de 2003 2003 - Punto Punto 8.6 del orden del del día provisional, provisional, en en su sub-ítem 16, 16, indica que “ la media anual (de persona ”; y añade en su subuso) es actualmente de 3,4 inyecciones por persona”; ítem 17 algo que que viene pregonando pregonando desde desde mucho tiempo; “ En su empeño por ayudar a los Estados Miembros a evaluar, planificar, ejecutar y supervisar las políticas políticas naciona nacionales les para el uso uso seguro seguro y adecuado adecuado de las las inyecciones, la OMS sigue llevando a cabo cuatro actividades principales: fomentar la toma de conciencia; contribuir a que los centros de atención de salud dispongan en mayor medida de material de inyección de un solo uso y de cajas de seguridad; conseguir que los donantes y los prestamistas que apoyan el suministro de productos inyectables proporcionen material de inyección que no pueda ser reutilizado y cajas de seguridad, y desechar de forma adecuada las jeringas y agujas usadas.” usadas.” La Organización Mundial de la Salud advirtió que un tercio de las inyecciones que se aplican aplican en los países en vías vías de desarrollo desarrollo son inseguras inseguras y exponen a los pacientes al riesgo de contraer enfermedades contagiosas, incluso el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del SIDA. Una de cada tres personas recibe inyecciones con jeringas y agujas que han sido usadas en varios pacientes, sin haberlas esterilizado Este problema sanitario es aún mayor en regiones como el Sur de Asia y el Medio Oriente, señala un informe preparado por la OMS y el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. El documento, publicado en la revista especializada British Medical Journal, alerta que una de cada tres inyecciones suministradas en los países más
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pobres se efectúa con jeringas utilizadas varias veces y sin esterilizar, lo cual aumenta el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sanguínea. Según indicó a la BBC el doctor Iván Hutin, de la OMS, hay que adoptar con urgencia nuevos métodos sanitarios para reducir el uso de agujas y jeringas sin esterilizar. "Debe aumentarse la disponibilidad de estos equipos en cada centro médico del mundo. Se debe destruir toda aguja y jeringa que ha sido utilizada, para evitar que las vuelvan a usar". La OMS pide que se haga más asequible el uso de jeringas desechables. Esta cifra, señala señala Hutin, significa significa que que cada uno uno de los habitantes habitantes de esas esas regiones recibe un promedio de 3,4 inyecciones al año. Asimismo, recalcó Hutin, "una de cada tres personas recibe inyecciones inyecciones con jeringas jeringas y agujas que han sido usadas con varios pacientes, pacientes, sin haberlas haberlas esterilizado". La OMS asegura que este problema podría resolverse reduciendo el número de inyecciones que se aplica innecesariamente, dando entrenamiento adecuado a los voluntarios de campañas sanitarias y a u m e n t a n d o l a disp onib ilidad de jeringas jeringas esterilizadas. esterilizadas.
El organismo calcula que cerca de 96.000 nuevos casos de contagio con VIH en el mundo se deben al uso de jeringas utilizadas varias veces o no esterilizadas. En la actualidad no se tienen tienen noticias de este tipo de producción producción en el país, por lo que se pretende pretende con el presente presente Proyecto dar inicio a este este tipo de industria en el el marco marco de llaa econo economía mía nac nacion ional al,, de acue acuerdo rdo a los párra párrafos fos an anter terio iores res y a la población población venezolana venezolana actual actual de cerca de 27 millones de habitantes se estima una de demand manda a de jeringa jeringass desechab desechables les de 91.8 m millo illones nes de unid unidade adess anu anuale ales, s, para lo cual se abren puertas de voluntad por parte del Gobierno Revolucionario para otorgar créditos blandos que posibiliten desarrollar y llevar a cabo este tipo tipo de proceso inversionista inversionista en la nación, lo que redunda redunda en un fortalecimiento en el corto plazo de los abastecimientos al Sistema de Salud Venezolano, la generación de nuevos empleos en la comunidad, las posibilidades reales de contar en el mediano plazo con un rublo exportable a la región, una vez satisfecha satisfecha la demanda nacional y la diversificación diversificación y estímulo a nuevas producciones en este marco. Somo Somoss del del crit criter erio io que que de dent ntro ro de de las las coyu coyunt ntur uras as act actua uale less se prov provee eenn los los fundamentos fundamen tos para su desarrollo desarrollo y ejecución, ejecución, unido a su factibilidad factibilidad económica. económica.
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2.4 Alternativas de Solución. Existen var ias alter nativas par a el desar r ro llo del pr esente Pr oyecto, condicionadas todas por el tipo de tecnología que se adquier a par a su pr oducción, entr e las que se destacan dos tecnologías f undamentales: Inyección por f uer za hidr áulicas y eléctr icas.
3. Descrip Descripción ción del del Proyect Proyecto. o. 3.1 Síntesis Síntesis de la Propuesta Propuesta Seleccionada. Seleccionada. Una vez vez valora valoradas das las las distint distintas as tecnol tecnologí ogías as exist existent entes es para para el proc proces esam amie ient nto o del del plás plásti tico co,, en est este e caso caso el Pol Polip ipro ropi pile leno no,, para para la fabricac fabricación ión de las las jerin jeringas gas desech desechable ables s y analiz analizando ando las ventajas ventajas y desventajas desventajas de cada una, presentamos presentamos las siguientes siguientes consideracio consideraciones, nes, siempre siempre tomando tomando en en cuenta cuenta la tecnol tecnologí ogía a de la inyecci inyección ón eléctr eléctrica ica como como la más adecuada, bajo un régimen de producción de “salas limpias”, sin contaminantes durante el proceso. G r u p o d e i n y e c c i ón ón
El grupo de inyección patentado ha sido proyectado para obtener prestaciones decididamente más elevadas respecto a las análogas soluciones hidráulicas y eléctricas sin penalizar la fiabilidad del sistema. • • •
Presión en el material de 2000 bares o superior Velocidad máxima de inyección 200 mm/seg. Par disponible en plastificación aumentada del 30 ÷ 40%.
Este aumento de prestaciones ha sido posible gracias a la utilización de una nueva generación de motores con magnetos permanentes dotados de una elevada relación par / corriente. G r u p o d e c i er er r e
El grupo de cierre está fabricado iniciando por la rótula de las prensas hidráulicas y aportando las oportunas modificaciones necesarias para introducir los actuadores del grupo de los moldes y del grupo extractor. Resultan inmutadas las dimensiones de los planos, las carreras, las columnas y las partes principales de la rótula. El conjunto, estructurado así, permite respecto a la solución hidráulica, mejorar las prestaciones dinámicas con una reducción de los tiempos de aperturacierre, un perfecto control de las velocidades y de la fuerza del actuador en las fases de protección del molde y una colocación en las cotas, extremadamente precisa. . 8
In ye c ci ón Elé c tr ic a
Reducción de los consumos y costes de d e funcionamiento (Serie CANBEL) La solución "all electric" garantiza una reducción re ducción significativa de los consumos eléctricos, incluso respecto a las soluciones hidráulicas más innovadoras: •
•
•
• •
• •
50% respecto a las instalaciones hidráulicas convencionales (bombas de capacidad variable con válvulas proporcionales) 40% respecto a las instalaciones con bombas de capacidad variable y con control digital de capacidad y presión presi ón (CANbus) y una consiguiente reducción de los costes de funcionamiento Eliminación de los aceites hidráulicos y correspondientes instalaciones Reducción del mantenimiento ordinario Reducción de los tiempos de ciclo y mejora mejo ra de la eficiencia productiva. Reducción de los tiempos de estabilización de la máquina en ciclo. Reducción del agua de refrigeración.
Ec o lo g ía
El factor clave para la elección a favor de una máquina de tipo "all electric" respecto a una hidráulica o híbrida es su bajo impacto ambiental. En concreto, la serie CANBEL se distingue por una serie de detalles que la rinden particularmente interesante incluso respecto a las versiones "all electric" presentes en el mercado. • •
• • •
• •
•
Ausencia de instalaciones hidráulicas bajo presión. Lubricación de los elementos del grupo de inyección mediante baño de aceite en una carcasa con doble estanqueidad. Lubricación de todo el grupo moldes con grasa. Enfriamiento mediante agua de los motores para eliminar los ventiladores. Funcionamiento optimizado de los actuadores para la reducción del ruido. Posibilidad de introducción de mandos para radiales eléctricos.
9
Por lo que para la implementación del Proyecto sería seleccionada la tecnolo tecn ología gía “all electr electric”, ic”, represe representad ntada a por el equipa equipamien miento to de la serie serie CANBEL por la ventajas que representa representa respecto a sus similares y el bajo impacto medio medio ambiental que ocasiona, tanto en contaminantes como en reducción de ruidos. Existe en el mercado actual ofertas para la adquisición de este tipo de equipamiento, tomando como alternativas entre los diferentes modelos, su costo de adquisición. adquisición. Para garantizar garantizar la higiene higiene y no contamina contaminación ción del del producto final de acuerdo a las normativas se puede dotar a las áreas de producción de equipamiento como los Flujos Laminar y filtros para salas limpias, garantizando garantizando ambiente ambientess de trabajo y producción final suficientemente suficientemente estériles. Nuestras jeringas son un artículo de uso médico fabricadas con materiales no tóxicos, que no provocan reacciones Tisulares. Producto estéril, desechable y libre de pirógenos, elaborado con metales y materiales plásticos grado médico. Cumplen con con los puntos eestablecidos stablecidos en las las Normas Oficiales Oficiales para jeringas jeringas estér estérile iless dese desecha chable bless de plás plástic ticoo y agu aguja jass hipod hipodér érmic micas as des desech echab ables les.. Ensambladas con agujas que bajo condiciones normales de uso no producen sustancias tóxicas, fabricadas con acero inoxidable austeníco equivalente a los tipos 304 y 316 de ASI. Las característ características icas del producto producto resultantes resultantes al que se aspira, aspira, las podemos podemos resumir en las siguientes:
Jeringas Plásticas Desechables • • • • •
Estériles hasta por tres años. Esterilizadas con Óxido de Etileno. Máxima Transparencia. Agujas con filo láser, prácticamen prácticamente te indoloras. indoloras. Suavidad en la aplicación. Empaque en bolsa transparente.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
Una jeringa y aguja aguja auto-descartables auto-descartables (AD), que sirva sirva para un único único uso ya sea qu quee éste se realice realice con líqui líquido do o en vacío. vacío. Que el mecanismo de bloqueo se active de manera inmediata y automática con el uso de la misma, descartando la voluntad de quien la opera. Que el mismo pueda ser fabricado y armado bajo un simple procedimiento, posibilitando una producción seriada y a altas velocidades.Que sus componentes se provean con una menor cantidad de material y/o elementos elementos conformantes, conformantes, que que los similares del mercado y las ya autodescartables actuales. Que no permita su uso uso posterior posterior nuevamen nuevamente. te. Que el barril no admita un émbolo estándar, y lo reemplacen los usuarios o revendedores. Que en el barril se provea un medio de traba que impida retirar el extremo inferior del émbolo una vez que la jeringa ha sido armada. Que su costo costo inferi inferior or y contro controlado lado,, realmen realmente te provoqu provoquee reducció reducciónn de importaciones de productos de menor calidad. Que la aguja solamente solamente resulte resulte apta para un único único uso y solamente en en este tipo de jeringas ya que su formato impide la adaptación a la jeringa convencional, conven cional, y por supuesto supuesto a costos costos similares similares a las actuales, para que sea facti factible ble su su come comercia rcializa lización ción..
3.2 Objetivo General. •
Garantizar la producción nacional y el abastecimiento al Sector Salud de jeringas desechables de alta calidad y bajos costos, diminuyendo las importaciones por este concepto, generando empleos empleos y estimulando estimulando la industria industria nacional, nacional, una vez cubierta cubierta la demanda interna interna y mediante un proceso de crecimiento productivo convertir al país en un exportador de jeringas desechables para los países de la región.
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3.3 Objetivos Específicos. •
•
•
• •
•
Construir una planta para la producción de jeringas desechables con tecnología de inyección eléctrica del plástico, con capacidad de producción inicial de 150 mil unidades diarias, 43.2 millones anuales. Abastecer al Sector Salud con el producto resultante, una vez puesta en funcionamiento las capacidades instaladas. Contri Contribui buirr paulat paulatina inamen mente te a la sustituci sustitución ón de importac importacion iones es con productos nacionales de igual calidad que los existentes en el mercado. Garantizar nuevas fuentes de empleo a la comunidad. Garantizar el menor impacto ambiental con la introducción de tecnologías novedosas. Desarrollar Desarrollar la industria industria nacional nacional en lo que a materiales materiales de salud salud descartables se refiere.
3.4 Metas Físicas. Una vez localizado el terreno y contar con las aprobaciones y permisos necesarios para acometer la inversión, unido a los permisos medioambientales. Acometer la Inversión para la construcción de la Planta Industrial para la producción de jeringas desechables, considerando las tres etapas del Proceso Inversionista y desglosando los gastos de la inversión en sus tres componentes que garanticen cubrir con el presupuesto aprobado y solicitado.
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3.5 Plan de Ejecución. Código
D e sc sc ri ri p c ió ió n
500.8477.10.00
Proyecto de Fábrica para Producción de Jeringa Desechable con capacidad para 150,000 jeringas por día.
Industria con las siguientes secciones: • • • • • • • • • •
Depósito de Materia prima Construcción Montaje Embalaje y Empaque Depósito de Productos Embalados Esterilización Comedor Vestuarios Laboratorios Oficina
El proyecto proyecto lo conforma: conforma: •
Proyecto, Planta Baja de la Industria y Ubicación de los Equipamientos Costes Fachada Lista de Equipamientos Planta de la Oficina, Sala de la Inspección, Comedor y Vestuarios Planta de Ubicación de las Edificaciones en el terreno Memorial de la Construcción o
o o o o
o
•
13
Tiempo total estimado: 8 meses, una vez aprobado el financiam financiamiento iento.. Concepto
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Construcción Montaje Puesta en Marcha
•
•
•
Para la ejecución ejecución de la parte parte civil se contrat contrataría aría a una empresa empresa constructora nacional que garantizaría la creación de las diferentes estructuras sobre las que se montaría el equipamiento, su distribución en Planta, así como otras construcciones auxiliares al proceso, de logística y administrativas, según el proyecto de ejecución civil. El montaje sería contratado a nacionales bajo el asesoramiento del suministrador del equipamiento y según lo orientado en las Cartas Tecnológicas para cada equipo. Para la puesta en marcha marcha se adquirirí adquiriría a un lote lote de de materias materias primas y todo lo necesario desde el punto de vista logístico que permita efectuar el adiestramiento del personal y su capacitación, las pruebas iniciales de producción, medir los parámetros de calidad, los niveles de producción deseados, todo ello bajo la asesoría directa del suministrador de la tecnología adquirida.
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3.6 Plan de Inversión. A partir de un Presupuesto inicial de 4 millones de bolívares fuerte (Bsf) se proceder procedería ía de la siguient siguiente e forma forma a su ejecució ejecución: n:
COMPONENTE CONSTRUCCION Y MONTAJE EQUIPOS OTROS
TOTAL
PRESUPUESTO (Bsf)
%
Equivalente USD (TC 2.15)
2,400,000.00
60
1,116,279.07
1,200,000.00 400,000.00 4,000,000.00
30 10 1 00
558,139.53 186,046.51 1,860,465,11
CRONOGRAMA DESEMBOLSO
ACTIVIDADES ANTICIPO 30% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
INVERSIÓN (Bs.F) 1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4.000.000,00
% 30 10 10 5 5 25 5 5 5 100
3.7 Análisi Análisiss de Factib Factibili ilidad dad Económ Económica ica..
15
•
Análisis del Valor Valor Actual Actual Neto Neto (VAN) (VAN) y la Tasa Interna de Retorno Retorno (TIR)
TASA AL 4%
DETERMINACION DEL VALOR ACTUAL NETO Y LA TASA INTERNA DE RETORNO CONCEPTO INVERSION G AS AS TO TO S F IJ IJO S GASTOS VARIABLES I NG NG RE RE SO SO S AC UM UM .
AÑO0
AÑ01
-4000000 1 81 81 44 44 00 00 2 59 59 20 20 00 00 3500 00 00 5 00 000 00 00 42 33 33 60 60 60 48 48 00 00
TIR
AÑ02 2 59 59 20 20 00 00 500000 1 02 02 81 81 60 60
(RENTABILID AD A P ARTIR DEL 6TO AÑO)
AÑ03 2 59 59 20 20 00 00 5000 00 00 1 63 63 29 29 60 60
AÑ04
AÑ05
AÑ06
AÑ07
AÑ08
AÑ09
AÑ10
-1014240 -409440 800160 800160 1404960 1404960 2009760 2009760 2614560 2614560 195360 25 92 92 00 00 0 25 92 92 00 00 0 2 59 59 20 20 00 00 25 92 92 00 00 0 25 92 92 00 00 0 25 92 92 00 00 0 2 59 592 00 00 0 500000 5 00 00000 5 00 000 00 00 500000 5 00 00000 500000 5 00 00000 22 37 37 76 76 0 28 42 42 56 56 0 3 44 44 73 73 60 60 40 52 52 16 16 0 46 56 56 96 96 0 52 52 61 61 76 76 0 5 86 866 56 56 0
5%
PRES PRESUP UPUE UEST STO O 4000000
INGRESOS
PAGO PAGOS S ANUA ANUALE LES S 160000 4%
GASTOS FIJO S
604800
2592000
423360
1814400
AMORTIZACION EN AÑOS AÑOS
25
GASTOS VARIABLES 500000
0,19
16
PUNTO DE EQUILIBRIO 7000000
6000000
5000000
4000000
GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES INGRESOS
R O L A V
3000000
2000000
1000000
0 AÑO0
AÑ01
AÑ02
AÑ03
AÑ04
AÑ05
AÑ06
AÑ07
AÑ08
AÑ09
AÑ10
AÑOS
17
18
4. Anexo nexoss 4.1
Croquis
E-14
E-3
E-15
E-2
E-8
E-11
E-7 E-5 E-1
E-10 E-9
E-4 E-6
E-13
E-12
19
4.2
Cóm Cómputos Métr étricos cos.
Superficie óptima para el emplazamiento: •
Superficie del emplazamiento: 2,000 m²
•
Planta Planta Industr Industrial ial:: 600 m²
•
Galpones (Mat. Primas, Insumos, embases y embalajes, producción terminada): 1000 m²
•
Áreas de Servicio: 400 m²
•
Áreas verdes y accesos: accesos: 100 100 m²
20
4.3 Fuer Fuerzza Lab Labor ora al Trabajadores estimados: 50 De ellos: •
Administrativos: 4
•
Especialistas Calificados: 10
•
Operarios: 36
Tabla Resumen del Cálculo de Salarios y Prestaciones Sociales
(pendiente)
21
4.4
Presupuesto.
Proceso Inversionista: 4,000,000.00 Bs.F Capital de Trabajo Estimado: 500,000.00 Bs.F 6.4 Análi Análisis sis de Costes Costes •
•
•
•
Volúmenes de Producción:
Diario: 150,000 Unidades
Mensual: 3,600,000 unidades
Anual: 43,200,000 unidades
Costos:
Costo Costo de Produc Producción ción estimad estimado: o: 0.060 0.060 Bs.F/un Bs.F/unidad idad
Diario: 9,000.00 Bs.F
Mensual: 216,000.00 Bs.F
Anual: 2,592,000.00 Bs.F
Venta
Precio de de Venta al mayor: 0.074 0.074 Bs.F/unidad Bs.F/unidad
Diario: 11,100.00 Bs.F
Mensual: 266,400.00 Bs.F
Anual: 3,196,800 Bs.F
Utilidades esperadas:
Por Unidad: 0.014
Diaria: 2,100.00
Mensual: Mensual: 50,400 50,400.00 .00
Anual: 604,800.00
22
TABLA RESUMEN VOLUMEN PRODUCCION
DE PROD.
UNIDAD DIARIA MENSUAL ANUAL
VENT VENTA A AL COSTO
MAYOR
UTILIDAD
1
0.060
0.074
0.014
150000
9000.00
11100.00
2100.00
3600000
216000.00
266400.00
50400.00
43200000
2592000.00
3196800.00
604800.00
Precio Precio Venta Venta en la Red Comer Comercial cial:: 0.50 0.50 Bs.F Bs.F
Precios Precios de la la Competenci Competenciaa 1.083 Bs.F Descripción
Presentación Precio Unidad
Jeringa Desechable 1cc. Aguja 27Gx 1/2"
Caja x 150unidades Bulto x 8 cajas
Bs. 135
0.90
Jeringa Desechable 3cc. Aguja 23Gx1"
Caja x 135unidades Bulto x 8 cajas
Bs. 135
1.00
Jeringa Desechable 5cc. Aguja 21Gx1 1/2"
Caja x 100unidades Bulto x 8 cajas
Bs. 135
1.35
23
4.5
Memor emoriia Fot Foto ográf gráfiica
Flujo Laminar
Máquina Inyección Eléctrica “Serie CANBEL”
Filtro pa para salas limpias
Máquina Inyección Eléctrica ELTEC
24
FOTOS DE DIFERENTES TIPOS DE JERINGAS DESECHABLES
Las Jeringas desechables estériles de 4 cuerpos pueden ser inutilizadas después de su uso ya que el mango dispone de una hendidura para facilitar su rotura.
Jeringas desechables estériles de 4 cuerpos JG-102A JG-102A 2’5 ml., caja de 100 unid. JG-105A 5 ml., caja e 100 unid. JG-110A 10 ml., caja de 100 unid. JG-115A 20 ml., caja de 100 unid.
JG-101 JG-101 Jeringas Jeringas desechables de 1ml. con aguja. Caja de 100 unidades.
Jeringas desechables estériles de 3 cuerpos JG-102 2,5 ml., caja de 160 unid. JG-105 5 ml., caja de 100 unid. JG-110 10 ml., caja de 200 unid. JG-115 20 ml., caja de 100 unid.
JG-117 JG-117 Jering Jeringaa desechable de 100 ml. 3 cuerpos.
Jeringas desechables estériles de 2 cuerpos JG-100 2 ml., caja de 100 unid. JG-100A 5 ml., caja de 100 unid. JG-100B 10 ml., caja de 100 unid. JG-100C 20 ml., caja de 50 unid.
JG-116 JG-116 Jeringas Jeringas desechables desechables estériles estériles de 50-60 ml. 3 cuerpos.
Equipo de de infusión desechable (gotero) (gotero) AG-305 cono Luer Lock. AG-306 cono Luer.
25
4.6 SUMINISTRADORES DE EQUIPAMIENTO Maquinaria de inyección Empresas suministradorasActronic, S.L. AGF Distr Distribu ibució ción n - EX, S.A. S.A. Alicantina de Máquinas, S.L. (Alimaq) Arburg, S.A. Asistencia Técnica Inyectadoras y Sistemas de Automatización, S.L. (ATI SystemAsitecbcn) Battenfeld Ibérica, S.A. Billion, S.A. BM Biraghi BMB, SpA C.T. Servicio, S.A. (Centrotecnica) Cincinnati Extrusión, S.A. Comercial Schneider, S.A. Coscollola Comercial, S.L. Cro Cronopl noplas astt, S.L S.L.. Chen hen Hso Hsong ng Hold Holdin ing g Lim Limit ited ed Daunia Actual Promo, S.L. (Sound (Sound Europe) Demag Ergotech España, S.L. Engel Austria GmbH Equipamientos J. Puchades, S.L. Erinca, S.L. Fultech Systems, S.L. (Chen De Plastics Machinery) Guzmán Polímeros, S.L. Haitian Ibérica, S.L. Helmut Roegele, S.A. Husky Injection Molding Systems Iberia, S.L. (HUSKY) Inautom Automação Lda Italprensas Sandretto, S.A. Italte Italtech, ch, SpA J.B. J.B. Fiser, Fiser, S.A. S.A. Just in Time Plastics, S.L. Karplast, S.L. Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH Mateu & Solé, S.A. Milacron Milacron Plastics Plastics Iberia Iberia,, S.L. - Ferromatik Ferromatik MIR, MIR, Spa Spa Negri Bossi, S.A. Netstal Máquinas, S.A. Protecnos, S.A. Proyecma, S.A. Raorsa Maquinaria, S.L. Safiplast, S.L. Udo Krichbaum Transitus, S.L.
26
