1
Gobierno Local de San Martín
“MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES, BANDA DE SHILCAYO, Y LAS ZONAS URBANAS DE JUAN GUERRA Y CATACACHI”
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL PERFIL (ESTUDIO DE PRE INVERSIÒN)
2 I.
ASPECTOS GENERALES. 1.1. 1.1. 1.2. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 I.7 I.7 1.8 1.9
II .
II I .
Nomb Nombre re del del Proye Proyect cto o Unidad Unidad Formul Formulador adora a y Ejecutora Ejecutora Participación de las Entidades Involucradas Involucradas y de los Beneficiarios Marco de Referencia: Referencia:
Antecedentes del PIP Ubicación del Proyecto Área Área de Infl Influe uenc ncia ia del del PIP PIP y Ben Benef efic icia iario rios s Costo y Meta del Proyecto Horiz orizon onte te del del PIP PIP
IDENTIFICACIÓN 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 2.2 Zona y población afectada 2.3 Definición del problema y sus causas 2.4 Objetivos, medios y fines 2.5. Alternativas de Solución. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.1. 3.2. 3.2. 3.3. 3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Característic Características as generales generales del bien bien o servici servicio o Anális Análisis is de de la la deman demanda. da. Anál Anális isis is de ofert oferta. a. Demanda proyectada. Oferta proyectada (situación con proyecto) Balance oferta demanda Costos Beneficios
2 I.
ASPECTOS GENERALES. 1.1. 1.1. 1.2. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 I.7 I.7 1.8 1.9
II .
II I .
Nomb Nombre re del del Proye Proyect cto o Unidad Unidad Formul Formulador adora a y Ejecutora Ejecutora Participación de las Entidades Involucradas Involucradas y de los Beneficiarios Marco de Referencia: Referencia:
Antecedentes del PIP Ubicación del Proyecto Área Área de Infl Influe uenc ncia ia del del PIP PIP y Ben Benef efic icia iario rios s Costo y Meta del Proyecto Horiz orizon onte te del del PIP PIP
IDENTIFICACIÓN 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 2.2 Zona y población afectada 2.3 Definición del problema y sus causas 2.4 Objetivos, medios y fines 2.5. Alternativas de Solución. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.1. 3.2. 3.2. 3.3. 3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Característic Características as generales generales del bien bien o servici servicio o Anális Análisis is de de la la deman demanda. da. Anál Anális isis is de ofert oferta. a. Demanda proyectada. Oferta proyectada (situación con proyecto) Balance oferta demanda Costos Beneficios
3 Cuadro 2 Generación de Residuos Sólidos Distrito De Tarapoto Cuadro 3 unidades de recolección distrito de Tarapoto Cuadro 4 Tasa de crecimiento poblacional Cuadro 5 población directamente beneficiada Cuadro 6 Proyección de Población Beneficiada Urbana Urbana y Rural Cuadro 7 Demanda Actual del servicio de Limpieza Publica Cuadro 8 Oferta actual del servicio de recolección y transporte Cuadro 9 Oferta actual del servicio de recolección y transporte Cuadro 10 Oferta actual del servicio de Disposición Final. Cuadro 11 Oferta Optimizada sin Proyecto Proyecto - Servicio Servicio de Barrido. Cuadro 12 Oferta Optimizada sin Proyecto - Recolección y Transporte Cuadro 13 Oferta con proyecto – Barrido. Cuadro 14 Oferta con Proyecto- Recolección y Transporte Cuadro 15 Oferta con proyecto - Disposición Disposición final (m3 anual) Cuadro 16 Proyección Demanda - Barrido, Recolección y Transporte. Cuadro 17 Demanda Proyectada – Servicio Disposición final Cuadro 18 Proyección de la oferta Barrido, transporte y Recolección Cuadro19 Oferta Proyectada - Disposición Disposición Final. Cuadro 20 Balance Oferta – Demanda de barrido
4 Grafico 1 Ubicación Geográfica Provincia de San Martín. Gráfico 2 Árbol de Problemas, Causas y Efectos Gráfico 3 Árbol de Objetivos, Medios y Fines Grafico 4 Balance oferta optimizada - demanda Grafico 5 Oferta Actual Optimizada – Demanda recolección y transporte Grafico 6 Balance Oferta Demanda c/proyecto - Recolección y transporte Gráfico 7 Balance Oferta c/proyecto – Demanda disposición final Grafico 8 Balance Oferta Demanda c/proyecto - Recolección y transporte Gráfico 9 Balance Oferta c/proyecto – Demanda disposición final Grafico 10 Variación de la sensibilidad del proyecto en distintos escenarios
5
IV.
ASPECTOS GENERALES I.1.
Nombre del Proyecto
El presente proyecto de inversión pública, a nivel de perfil se denomina: “Proyecto: Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Municipales de la Provincia de San Martín”. I.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NOMBRE : Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial de San Martín. PLIEGO : PERSONA RESPONSABLE : DIRECCIÓN : TELEFONO : CORREO ELECTRÓNICO : UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NOMBRE : Gerencia de Gestión Ambiental de Municipalidad Provincial de San Martín. PLIEGO ::
la
6 “Construcción y equipamiento de un Relleno Sanitario, Instalación de Planta de Compostaje” y ampliación de la cobertura y frecuencia del servicio, a fin de garantizar un servicio de calidad. El Gobierno Regional de San Martín, como institución publica, a través de la Gerencia de los Recursos Naturales y Medio Ambiente colabora para que los proyectos ambientales como la construcción del relleno sanitario se ejecuten, brindando el apoyo necesario. El Ministerio de Salud, esta entidad tiene una unidad de Salud Ambiental que tiene diversas actividades relacionadas con la salud y el ambiente, brindando apoyo al municipio y ejerciendo funciones de fiscalización y control en lo que le compete, incluyendo el manejo de sus residuos Hospitalarios, solicitando un área de disposición final de Residuos hospitalarios y peligrosos. La Unidad de Gestión Educativa Local, están involucradas directamente en la Educación Ambiental a través del diseño curricular nacional y los programas curriculares Instituciones Educativas Superiores En las principales Universidades, Institutos Pedagógicos y Tecnológicos el tema sobre residuos sólidos tiene una pequeña pero notable participación, especialmente en sus curricula de formación y tesis de postgrado como se presenta seguidamente: Universidad Nacional de San Martín La UNSM-T, Facultad de Ecología desarrolla investigaciones sobre residuos sólidos
7 La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No. 27972, en el artículo 80º, señala como competencia de las Municipalidades el Saneamiento, Salubridad y Salud; considerado como competencia de la provincial: la función de regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales del ámbito provincial; y para las distritales, proveer el servicio de Limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios, en el nivel Distrital. Según la Ley 27314 – Ley de Residuos Sólidos y su reglamento, aprobado en julio del 2004, mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, precisa que el rol de las municipalidades provinciales es formular el Plan Integral de Residuos Sólidos, que comprende el ciclo completo de manejo de residuos sólidos, desde la generación, recolección, transporte hasta la disposición final. Un soporte local, representa la Ordenanza Nº 016-MPSM-2004, mediante la cual se aprobó el Sistema Local de Gestión ambiental (SILGA), de la MPSM. (PIGARS San Martín). Sin embargo, ésta le dio poca importancia a los acuerdos formalizados por la sociedad civil, respecto a la reubicación del botadero ubicado en el distrito de Morales. Dentro de esta problemática y en función a las competencias municipales, se toma el problema relacionado con la inadecuada prestación del Servicio de Limpieza Pública en los 05 distritos mencionados anteriormente, como una forma de contribuir a la descontaminación del ambiente. En la Ley de Presupuesto de la República 2006, en la tabla de funciones considera: Función 14 .
Salud y
Que a través de ella, busca asegurar la mejora en el nivel de salud de la población, así como la protección del medio
8 Martín. Distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra, ubicados entre 06°29’40” y 06º 36’15” de latitud sur y 76°21’15” y 76º27’55” de longitud oeste.
9
V.
IDENTIFICACIÓN II.1.
Diagnóstico de la Situación Actual
Generación. Sabiendo que hay limitaciones en los registros históricos del servicio de recojo de residuos sólidos en el distrito de Tarapoto, se ha procedido ha estimar la producción actual de los residuos generados, actualmente el distrito tiene un población de 71,192 y un per capita de 0,86 kg/hab/día que dan un total de 61 225.12 residuos domiciliarios, a esto se suma los residuos hospitalarios, residuos de mercado, residuos comerciales, desmontes y otros haciendo un total general de 77 427.50 kilogramos por día y 28 261.04 TM año, pudiendo incrementarse este volumen con desmontes y desechos agrícolas. Cuadro 1: Composición de Residuos Domiciliarios Material % Cartón y papel 15.00 Metal 5.10 Vidrio 5.00 Orgánico 50.20 Plástico 16.70 Otros 8.00 Total 100.00
10 consideran de riesgo durante las épocas de lluvias, que pueden complicarse con inundaciones a las viviendas aledañas. Los problemas asociados al trabajo de barrido de las calles, tiene que ver con el equipamiento inadecuado de los trabajadores, inseguridad por los conductores de vehículos en horas de la madrugada y muchas veces en estado de ebriedad, aun existiendo recipientes la poca cultura de la población. Recolección. El servicio de recolección en la actualidad se realiza en los 6 sectores del distrito, con un frecuencia de 2 veces ala semana y en dos turnos: Mañana y Tarde. -Turno mañana inicia a las 5:30 am y termina alas 1:00 pm, con un espacio de 1 hora para refrigerio que inicia a las 10:30 am -Turno de la tarde inicia a las 1:00 pm y termina a las 08: 00 pm, con un espacio para refrigerio. Actualmente se cuenta con 6 unidades (compactadoras) que realizar la recolección de residuos sólidos. Cada compactadoras en actividad, cuentan con un Chofer y dos Ayudantes y se inicia el trabajo por los puntos críticos o lugares donde se acumula la basura en forma diaria como: Hospital, Concha Acústica, Cochera Municipal, Perinatal, Mercado 01, Altamira, Mercado 02 en los sectores bidones, pescado, cocos, granos, juanjuyana y comidas y como segundo servicio se realiza la recolección en los hogares. Cuadro 3: unidades de recolección distrito de Tarapoto Capacida TM que d TM podrían Unidad UNIDAD N i j TM DÍA recoger / día
11 Actualmente la disposición final los residuos sólidos es a cielo abierto, los residuos recolectados del distrito de Tarapoto son depositan en los botadero municipales de Aucaloma y Yacucatina a la altura del Km. 26,5 de la carretera Tarapoto – Juanjui. Al igual que en el distrito de Tarapoto, los distritos de Morales, Cotacachi, , La Banda de Shilcayo disponen sus residuos sólidos en los botaderos mencionados, el distrito de Juan Guerra dispone sus residuos sólidos en un botadero distinto al de Aucaloma , dicho botadero se encuentra ubicado a 8 Km de esta ciudad en el sector denominado Lázaro. Esto se debe a que en la zona no existe ningún relleno sanitario donde se pueda disponer adecuadamente los residuos sólidos. Según el PIGARS de San Martín se establecido la existencia de 27 puntos críticos de acumulación de residuos en vía pública.
Las Razones por las que es de Interés para la Comunidad Situación
Resolver dicha
La presencia de puntos de acumulación de basura, en las calles, barrancos, orillas de los ríos, esta generando contaminación ambiental, poniendo en riesgo la salud de la población, deterioro del ornato de la ciudad y el ambiente natural, por lo que es necesario afrontar el problema abordando las causas principales que genera el problema. En la disposición final el problema es mas grave a un, debido a los 77 427.50 kilogramos por día que son depositados, en los botaderos, se degrada los suelos, existe peligro de contaminación de aguas subterráneas y superficiales ( acuífero
12 No DISTRITOS . 1 Cacatachi 2 Morales 3 Tarapoto Banda de 4 Shilcayo 5 Juan Guerra TOTAL
AÑOS Tasa Crecimiento % 1,993 2,005 2,219 2,904 2.28 14,214 21,657 3.55 54,581 63,945 1.32 13,558 3,142 87,714
26,198 3,286 117,990
5.63 0.41 2.53
Fuente: Tasa Ínter censal San Martín 2005. Cuadro Nº 5 población directamente beneficiada SEXO POBLACION TARAPOTO Hombres Mujeres TOTAL
% 31,553 32,392 63,945
50.23 49.77 100
13 Temporalidad: La situación negativa ha existido, desde que se inicio el servicio de limpieza publica, hace aproximadamente 30 años, sin embargo, el crecimiento poblacional y el incremento de la producción Per cápita actual de residuos sólidos 0’86 kg. /Hab / día, ha incrementado significativamente la cantidad de residuos sólidos que son dispuestos a cielo abierto. Relevancia: Es uno de los problemas importantes que la Municipalidad provincial de San Martín y la Municipalidad Distrital de Tarapoto, debe resolver y de esta manera garantizar el cumplimiento normativo, promoviendo la conservación de la salud de la población, defensa y cuidado del medio ambiente. Grado de avance: El problema ha ido creciendo, conforme crece la población y la acumulación de residuos sólidos; actualmente existen 27 puntos críticos en las ciudades, relacionado por el déficit de recolección urbana de residuos sólidos. II.2.2 Intentos anteriores de Solución Desde años atrás, se ha intentado dar solución definitiva al problema provocado por la mala gestión de residuos sólidos en el distrito; sin embargo, no se ha puesto suficiente interés para hacerlo realidad. En la Gestión Municipal (1999 – 2002) de la Municipalidad Provincial de San Martín, se logró contactar con una empresa alemana, para que efectuase los estudios necesarios, que permitan la viabilidad y financiamiento del proyecto, sin resultados concretos. En la Gestión 2003 – 2006 el enfoque es diferente; se dejó de lado todo lo avanzado en la gestión anterior y con el apoyo del CONAM, ADRA y USAID PERÜ se elaboró el PIGARS en el año 2005,en concordancia con los términos de referencia o criterios metodológicos recomendados por la CONAM; el mismo que considera como eje de
14 S Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Población de los distritos
Centro de Educación de
Escasos recursos para la demanda de perfiles de proyectos de carácter social en el marco del SNIP.
Puede apoyar en la medida que exista cofinanciamiento
Provincial: Limitación de recursos para la elaboración de perfil y ejecución del proyecto. Distritales: Bajísimos recursos para afrontar contrapartidas altas para la ejecución del proyecto
Provincial: Brindar servicios eficientes bajo su liderazgo
Utilizan la modalidad de protesta para exigir solución pero carecen de una organización que emita propuestas coherentes. Escasa conciencia del cuidado del medio ambiente. Escasa cultura de pago por el servicio recibido
Recibir servicios de calidad para comprometerse en la puntualidad de los pagos que garantizan la permanencia del servicio
Escasa difusión y puesta en práctica de los Programas de
Asistencia de los alumnos a sus centros de estudio, con
Distrital: Mejorar el servicio en la medida que existan concertación entre Gobiernos Locales
15
Causa directa 1: Causa directa 2 Causa directa 3:
Inadecuado almacenamiento y barrido de residuos solidos Insuficiente capacidad operativa de recoleccion y transporte de residuos solidos. Inapropiadas practicas de segregación y reaprovechamiento de residuos solidos municipales
Causa directa 4:
Incorrecta disposición final de residuos solidos municipales
Causa directa 5:
Deficiente gestion administrativa tecnica financiera.
Causa directa 6:
Inapropiadas practicas sanitarias y baja recaudación tributaria
Los efectos que origina el problema son los siguientes: Efecto directo 1:
Acumulación de residuos sólidos en presencia de puntos criticos
Efecto directo 2:
Alta tasa de moriosidad en el pago de servicios municipales.
Efecto directo 3:
Poco control municipales
en la
segregación
espacios publicos y
de
residuos
solidos
16 Gráfico 1: Árbol de Problemas, Causas y Efectos
17 II.4.
Objetivos, Medios y Fines
Frente al problema central del proyecto, se propone el siguiente objetivo central: “ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN Los medios directos que permitirán lograr dicho objetivo son las siguientes: Medio directo 1: Medio directo 2: Medio directo 3: Medio directo 4:
Adecuado Almacenamiento y Barrido de Residuos Sólidos Suficiente capacidad operativa de recolección y transporte de Residuos Sólidos Apropiadas prácticas de segregación y reaprovechamiento de de Residuos Sólidos Correcta disposición final de RRSS municipales
Medio directo 5:
Eficiente gestión, administrativa, técnica, y financiera
Medio directo 6:
Adecuadas Prácticas Sanitarias de la Población y mejor recaudación tributaria
18 Gráfico 2: Árbol de Objetivos, Medios y Fines
19 Grafico 3 Árbol De Medios Y Fines
II.4. Alternativas de Solución. Se plantean dos alternativas de solución al problema central del proyecto en función al análisis de causas efectuadas. Además deben ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí. Clasificación de las Acciones Propuestas. Mutuamente Excluyentes. Alternativa 1 Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con •
20
Alternativa 2 •
•
Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para disposición final de residuos sólidos municipales. Compra de equipamiento para ampliar la cobertura y frecuencia del servicio (volquete)
Complementarias a la Alternativa 2 • • •
• •
•
• •
•
Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido Adquisición de equipo de barrido. Diseño e implementación de un adecuado sistema de distribución de las unidades de recojo de residuos sólido. Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente. Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) Capacitación y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promoción de Formalización y alianzas de empresas informales comercializadoras de residuos reciclables.
21 La demanda de disposición final considera los residuos generados por la población urbana del los distritos de Tarapoto, Morales, Cacatachi, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, de la provincia de San Martín). 3.2.1 Demanda Actual (sin proyecto) Alternativa 1 y 2 En el cuadro 6 se muestra la demanda actual de los servicios de barrido, recolección y transporte y disposición final. Cuadro 7 Demanda Actual del servicio de Limpieza Publica Recolección Disposición Final Barrido. Transporte Tn/día Km- L/día Tn/día Residuos generados en el distrito
24.00 3.3
Residuos generados Provincia
77,427.50
65,199.93
Análisis de Oferta.
3.1 Oferta Actual - Alternativa 1 Y 2 La oferta actual para ambas alternativas es similar, por lo que se considera un solo análisis. Y se muestra en los cuadros siguientes. Cuadro 8: Oferta actual del servicio de recolección y transporte Oferta (km – Demanda (Km –L) L)
22 3.2 OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO - ALTERNATIVA 1 y 2 La oferta optimizada para ambas alternativas es similar, se considera un solo análisis para ambas alternativas. Cuadro 11: Oferta Optimizada sin Proyecto - Servicio de Barrido. Oferta (km – Demanda (Km –L) L) Barrido 24 21 La oferta optimizada para el servicio de barrido se obtiene incrementando, el rendimiento del personal de 1km - L/día a 1.8km –L/ día Cuadro 12: Oferta Optimizada sin Proyecto - Recolección y Transporte Volumen Capacidad/ N· VIAJAES/ UNIDAD TM Unidad JORNADA Compactadora 1 24.16 6.04 4VIAJES Compactadora 2 12.18 6.09 2 VIAJES Compactadora 3 12.06 6.03 2 VIAJES Compactadora 4 16.76 4.19 4 VIAJES Compactadora 5 8.36 4.18 2VIAJES Compactadora 6 17.68 4.42 4 VIAJES TOTAL DIARIO 91.2 La oferta optimizada se logra incrementando a su máxima eficiencia las unidades de recolección. Oferta optimizada sin proyecto para el servicio de disposición final.
23 Para la alternativa 2. Se considera la compra de un vehiculo con una capacidad de 8 toneladas, para la recolección de residuos sólidos orgánicos, destinados a la elaboración de compost. Cuadro 14 Oferta con Proyecto- Recolección y Transporte POBLACION 72 132
DEMANDA 79 071. 55
OFERTA 99.2
Servicio de Disposición Final. La oferta para la disposición final considera la construcción de un relleno sanitario mecanizado, constituido por 5 plataformas, variables en volumen, siendo la oferta en al primer año la primera plataforma construida.
•
Cuadro 15 Oferta con Proyecto - Disposición Final (m3 anual) (Tarapoto, Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Cacatachi). Población 135 226
Residuos a Disponer 76885.73
Oferta 148795.66
Para la Alternativa 1 se considera la construcción de un relleno sanitario mecanizado,
24
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población 131,851 135,226 138,602 141,977 145,353 148,728 152,103 155,479 158,854 162,229 165,605
Demanda (m3 año) 76885.73 76885.73 145737.38 216204.10 288325.29 362141.34 437693.63 515024.58 594177.68 675197.50 758129.71
Para el propósito del análisis se esta considerando el 20% adicional del material de cobertura y una reducción del 30% de residuos generados por acción de reciclaje, al primer año de ejecutado el proyecto. 3.5 Oferta Proyectada con Proyecto - Alternativa 1 y 2 •
Servicio de Barrido, Recolección y transporte. Cuadro 18 Proyección de la oferta Barrido, transporte y Recolección TRANSPORTE Y BARRIDO RECOLECCIÓN AÑO POBLACION Km – L/día Tn /día
25 4 5 6 7 8 9 10
145353 148728 152103 155479 158854 162229 165605
316957.34 409156.729 596288.562 672082.389 777570.348 777570.348 777570.348
3.6 Balance Oferta - Demanda Alternativa 1 Y2 3.6.1 Balance Oferta Optimizada sin Proyecto - Demanda proyectada Se observa que la demanda existente y proyectada para los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final, no son cubiertas con la oferta actual optimizada. Servicio de Barrido. •
Cuadro 20 Balance Oferta – Demanda de barrido AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA 2008 24.00 21.6 -2.40 2009 25.00 21.6 -3.40 2010 26.00 21.6 -4.40 2011 27.00 21.6 -5.40 2012 28.00 21.6 -6.40 2013 29.00 21.6 -7.40
26 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
77.428 79.072 80.740 82.435 84.156 85.903 87.676 89.478 91.306 93.162 95.046
91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2
-13.77 -12.13 -10.46 -8.76 -7.04 -5.30 -3.52 -1.72 0.11 1.96 3.85
Grafico 5 Balance Oferta - Demanda Recolección y Transporte 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 DEMANDA 50.00 OFERTA 40.00 30.00
27
10
165605
8 758129.70 9 -758129.709
0
Grafico 6 Balance Oferta - Demanda Disposición Final 800000 700000 600000 500000 Oferta 400000 Demanda 300000 200000 100000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.6.2 Balance Oferta con Proyecto - Demanda Proyectada. La oferta que se brindara con el proyecto es mayor a la demanda, cubriendo a
28
2000
1500
DEMANDA OFERTA
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
•
Servicio de Recolección y Transporte Cuadro 24 Balance Oferta C/Proyecto – Demanda AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA 2008 77.428 78.17 -0.74 2009 79.072 78.17 0.90 2010 80.740 78.17 2.57 2011 82.435 78.17 4.27 2012 84.156 78.17 5.99 2013 85.903 78.17 7.73
29 2
138,602
3
141,977
4
145,353
5
148,728
6
152,103
7
155,479
8
158,854
9
162,229
10
165,605
209826.6 6 270857.6 5 316957.3 4 409156.7 3 596288.5 6 672082.3 9 777570.3 5 777570.3 5 777570.3 5
145737.38
64089.28
216204.10
54653.55
288325.29
28632.05
362141.34
47015.39
437693.63 158594.93 515024.58 157057.81 594177.68 183392.67 675197.50 102372.85 758129.71
19440.64
Observamos que la oferta cubre la demanda proyectada para los 10 años de vida útil del proyecto.
Gráfico 9 Balance Oferta c/proyecto – Demanda disposición final 825000.00
30 Cuadro 26: Costos de Inversión y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1 PRECIO DE COMPONENTE MERCADO INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - ARCILLA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS
4,859,648 4,467,130 3,892,435
EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION
206,410 680 66,900 66,900 118,528 4,859,648
555984.75 18710.00 207,090
TOTAL 4,859,648 3,892,435 555,985 18,710
207,090 206,410
66,900 66,900 118,528 4,859,648
31 POST INVERSION
COSTO ANUAL TOTAL
4 762 836.13 47,628,361 Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte Operación y Mantenimiento del relleno sanitario Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operación y Mantenimiento del Programa de sensibilización Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Yacucatina - Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
6,374,003 38,474,294 2,368,949 655,338 89,250 125,000 249,900 52,568,009
Cuadro 27: Costos de Inversión y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 1 COMPONENTES INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - ARCILLA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESI DUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte
PRECIOS SOCIALES 4,087,935
TOTAL 4,087,935
3,747,758 467027.19
3,269,646 467,027
11084.98
11,085
168,063
168,063
167,492 571 72,408 72,408 99,706 4,087,935
167,492
3,269,646
COSTO ANUAL 3 676 273.98
72,408 72,408 99,706 4,087,935
TOTAL 36 762 740 5,074,126
32 Operación y Mantenimiento del relleno sanitario Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operación y Mantenimiento del Programa de sensibilización Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Yacutatina - Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
4,155,135
29,318,625 2,027,566 544,793 74,970 105,000 209,916 40,917,875
33
Costo de la Alternativa 2 Los costos totales de inversión de la alternativa 2 se estiman en S/. 6 463 381 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 5 294 744.2 a precios privados. Los costos totales de inversión de la alternativa 2 se estiman en S/. 5 351 683 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/ 4 095 903.9 a precios sociales.
34 Cuadro 28: Costos de Inversión y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2 PRECIO DE COMPONENTE MERCADO INVERSION 6,463,381 INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - GEOMEMBRANA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte Operación y Mantenimiento del relleno sanitario Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operación y Mantenimiento del Programa de sensibilización Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Yacutatina - Botadero Plan de Manejo Ambiental
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
6,031,748 5,457,053 555984.75 18710.00 207,090 206,410 66,900 66,900 157,643 6,463,381
PRECIO ANUAL
TOTAL 6,463,381
5,457,053 555,985 18,710
207,090 206,410 66,900 66,900 157,643 6,463,381
TOTAL 52,947,44 5 294 774.2 2 6,697,489 43,469,889 2,368,949 655,338 89,250 125,000 249,900 6,543,381 59,490,823
35 Cuadro 29: Costos de Inversión y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 2 PRECIOS SOCIALES COMPONETE INVERSION
5,351,683
INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - GEOMEMBRANA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION
4,980,683 4,500,459 467027.19
POST INVERSION
13196.40 168,063 167,492 571 72,408 72,408 130,529 5,351,683
COSTO ANUAL 4 095 903.9
Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte Operación y Mantenimiento del relleno sanitario Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operación y Mantenimiento del Programa de sensibilización Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Yacutatina - Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
TOTAL
5,351,683
4,500,459 467,027 13,196
168,063 167,492 72,408 72,408 130,529 5,351,683 TOTAL 40,959,039 5,074,126 33,514,924 2,027,566 544,793 74,970 105,000 209,916
5,418,883 46,377,922
36
Costos Incrementales de las Alternativas 1 Los costos incrementales, está definida como la diferencia entre la situación “con proyecto” y “sin proyecto”. Al respecto, los costos incrementales de la alternativa 1 asciende a un monto estimado de S/. 36,762,740 que corresponde al costo de inversión más el costo de mantenimiento. Costos Incrementales de las Alternativas 2 Los costos incrementales de la alternativa 2 ascienden a un monto estimado de S/. 40,959,039 que corresponde al costo de inversión más el costo de mantenimiento.
37
Cuadro 30: Costos incrementales de la alternativa 1
COSTOS / AÑO Costos de Inversión
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,087,935
Costos de Operación y Mantenimiento
3,599,561 3,616,119 3,632,094 3,648,068 3,658,718
3,689,687 3,705,661 3,721,636 3,737,611
3,753,585
TOTAL (Flujo de Costos Incrementales)
4,087,935 3,599,561 3,616,119 3,632,094 3,648,068 3,658,718
3,689,687 3,705,661 3,721,636 3,737,611
3,753,585
36,762,7 40 TOTAL GENERAL
38
Cuadro 31: Costos incrementales de la alternativa 2 COSTOS / AÑO
Costos de Inversion
0 5,351,68 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos de Operación y Mantenimiento
0
4,019,19 1
4,035,7 4,051,72 49 3
4,067,6 98
4,078,3 4,109,31 48 7
4,125,2 4,141,26 91 6
4,157,2 41
4,173,21 5
TOTAL (Flujo de Costos Incrementales)
5,351,68 3
4,019,19 1
4,035,7 4,051,72 49 3
4,067,6 98
4,078,3 4,109,31 48 7
4,125,2 4,141,26 91 6
4,157,2 41
4,173,21 5 40,959,039
TOTAL GENERAL
39 3.8
BENEFICIOS
3.8.1 Beneficios de la Situación sin Proyecto El índice refleja que al final del horizonte hay una oferta que cubre no cubre el 100% de los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final. Situación sin Proyecto Demand Ofert Cobertur Servicio a a a Barrido 34 21.6 63.53% Recolección y Transporte 95.046 91.2 95.95% 758129.7 Disposición Final 09 0 0% 3.8.2 Beneficios de la Situación con Proyecto Alternativa 1 El índice refleja que al final del horizonte hay una oferta que cubre el 100% de la demanda de los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final. Situación con Proyecto
40
3.9.
Evaluación Privada y Social
Metodología Costo – Efectividad (CE) De acuerdo a esta metodología, LA Alternativa 1 del proyecto es más económica respecto a la Alternativa 2. La evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes, en un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversión Pública. De acuerdo a los Cuadros 31 y 32 el costo – efectividad de la alternativa 1 (CE1) es S/49.80 por tonelada de residuos tratados, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/ 57.1 por tonelada de residuos tratados. La alternativa 1, es la mejor alternativa debido a que el CE1 es inferior al CE2 en S/. 7.28.
41
Cuadro 32 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 1) COSTOS / AÑO Costos de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales)
VACSN IE CE (S/.Ton)
0 4,087,935
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,599,561 3,616,119 3,632,094 3,648,068 3,658,718 3,689,687 3,705,661 3,721,636 3,737,611 3,753,585 4,087,935 3,599,561 3,616,119 3,632,094 3,648,068 3,658,718 3,689,687 3,705,661 3,721,636 3,737,611 3,753,585
25,651,343 515,037 49.8
42
Cuadro 33 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 2) COSTOS / AÑO Costos de Inversión
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,351,682.96
Costos de Operación y Mantenimiento
0 4,019,191 4,035,748.8 4,051,723.4 4,067,698.1 4,078,347.9 4,109,316.6 4,125,291.3 4,141,266.0 4,157,240.7 4,173,215.4
TOTAL (Flujo de Costos Incrementales)
5,351,683.0 4,019,191 4,035,748.8 4,051,723.4 4,067,698.1 4,078,347.9 4,109,316.6 4,125,291.3 4,141,266.0 4,157,240.7 4,173,215.4
VACSN IE CE (S/.Ton)
29,386,389.7 515,037.4 57.1
43
3.10.
Análisis de Sensibilidad
Para determinar la sensibilidad del costo efectividad de cada alternativa respecto a la población beneficiaria se debe considerar todas las variables sujetas a variación, (ver los cuadros de calculo en el anexo) % Variació Costo n Variación -20 S/. 9.60
COSTO EFECTIVIDAD VARIABLE SENSIBLE COMBUSTIBLE Costo Actual
S/. 12.00
Aumento de los costos de la variable sensible -20% -10% -5%
-10 -5 0 5 10 20
S/. 10.80 S/. 11.40 S/. 12.00 S/. 12.60 S/. 13.20 S/. 14.40
Alternativa 1 Alternativa 2 (C/E) C/E) 44.64 51.09 44.53 50.98 44.26 50.71
44 3.11.
Sostenibilidad
La Municipalidad distrital de San Martín ha previsto los montos de inversión dentro de su presupuesto, que van a ser financiados con recursos propios. Para la ejecución de la Alternativa 1: •
•
•
•
•
•
•
El Gobierno Local debe asumir la operación y mantenimiento del PIP en el horizonte planeado, que serían financiados por Foncomún. Está garantizada la disposición de los funcionarios y la población afectada para la ejecución del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP). Firma de convenios, cartas de intención que permitan el uso del relleno sanitario. Compromiso de financiamiento de costos de operación y mantenimiento por parte de la municipalidad (con los ingresos recaudados de la prestación del servicio u otros servicios) Establecimiento de un sistema de recaudación y programa de sensibilización efectiva que permita reducir los niveles de morosidad. Ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población sobre el pago oportuno por el servicio. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda.
45 En la selección de actividades se optó por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental. Evaluación de de Impactos Ambientales Potenciales. Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluación respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duración. Descripción de Impactos Ambientales Potenciales Impactos Positivos La ocurrencia de impactos positivos durante esta etapa esta asociada a causas operativas, estos efectos que se detallan a continuación: −
−
En la Comunidad. La ejecución del proyecto, generara una demanda de materiales, maquinaria, servicios y mano de obra, lo que favorecerá a la población del distrito, por la venta de materiales, insumos, servicios, así como la creación de fuentes de trabajo local. En el Servicio de Recolección y Transporte Mejorar la cobertura de recolección de residuos sólidos e incrementar la frecuencia de recojo, adaptando los horarios y rutas a las necesidades de la población. Esto permitirá tener una mayor calidad del servicio y evitar la acumulación de residuos sólidos en puntos críticos dentro de la ciudad como en las afueras de esta.
46 de recicladores informales, proliferación de vectores transmisores de enfermedades; reduciendo daños en el ambiente natural, al establecer un mejor control de lixiviados y cobertura de los residuos sólidos y rehabilitación del área afectada. −
Eliminación de Puntos Críticos. Puesta en marcha el proyecto, se eliminan los puntos críticos de la ciudad, lo cual permitirá recuperar el aspecto paisajístico de la localidad, siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población.
Impactos Negativos La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada básicamente a la construcción del relleno, siendo mucho menores en la etapa operativa, estos efectos que se detallan a continuación son temporales y de rápida mitigación. •
En el Aire Se estima que los efectos en la calidad del aire podrían manifestarse por la emisión de material particulado, principalmente durante la habilitación del relleno, por el movimiento de tierras para la habilitación de vías, nivelación del terreno, conexiones sanitarias; efecto temporal y baja magnitud. Durante el transporte y recolección y disposición de residuos el efecto sobre la calidad del aire seria mínimo y estaría asociado a las emisiones gaseosas generadas por los vehículos de recolección transporte, maquinaria pesada y producción de gases (metano, co2, so4) por la descomposición de residuos.
47 En la disposición de residuos el impacto negativo se encuentra asociado a la posibilidad de infiltración de lixiviados, producto del deterioro del material impermeabilizante utilizado y u obstrucciones en el sistema de drenaje, cuyos efectos serán solo puntuales y de baja magnitud, tomándose las medidas de mitigacion adecuadas. •
Flora. Durante la construcción y operación del relleno sanitario, se producirá la migración de las especies existentes en el área a zona aledañas, siendo un impacto temporal, localizado y de baja magnitud. En la etapa de transporte y recolección no se contemplan daños sobre este componente puesto que la zona es área urbana.
•
Fauna Existe una flora arbustiva de regular cantidad, que se vera afectada en el área de construcción y operación del relleno sanitario, siendo necesario el corte y limpieza de la flora del área, perdiéndose un volumen considerable (39 Ha). En las actividades de recolección y transporte no se contemplan daños en la flora debido a su escasa presencia, y ser zona urbana.
Indicadores de Evaluación. Valor Positivo
+
Reversibilidad Reversibilidad R
Intensidad Bajo
B
48 Cuadro 34: Evaluación de Impacto Ambiental Relleno Sanitario Etapa de construcción
s o u d i s e r
CAUSA
e d n ó i c c e l o c e R
Olores
s o u d i s e r e d e t r o p s n a r T
s e r a n i m i l e r p s o i d u t s E
s a í v e d n ó i c a t i l i b a H
o n e r r e t l e d
n ó i c a l e v i N
o n e r r e t l e d n ó i c a z i l i b a e m r e p m I
s o d a i v i x i l
s e n e r d e d n ó i c c u r t s n o C
a r a p s e n e r d e d n ó i c c u r t s n o C
Etapa de Operación
s e s a g e d s e n e r d e d n ó i c c u r t s n o C
a t e s a c e d n ó i c c u r t s n o C
s a i r a t i n a s s e n o i c a l a t s n I
a r e t o p m o c a t n a l p e d n ó i c c u r t s n o C
s o l u c í h e v e d o t i s n a r T
-RB
s o l u c í h e v e d n ó i c p e c e R
s a m r o f a f a t a l p e d n ó i c c u r t s n o C
-RB
partículas
- RB
-RB
- RB
-RB
Nivel de ruido
- RB
-RB
- RB
- RB
-RB
- RB
-RB
-RB
-RB
s o d a i v i x i l e d n ó i c c u d o r P
-RB
Etapa de cierre
s e s a g e d n ó i c a r e n e G
RM
s o d a i v i x i L e d o t n e i m a t a r T
-RB
t s o p m o c e d n ó i c a r o b a l E
o n e l l e r l e d a r u t r e b o C
-RB
s e s a g e d n ó i c c u d o r p
s o d a i v i x i l e d n ó i c c u d o r p
s o c i t i r c s o t n u p e d n ó i c a n i m i l E
-RB -RB
AIRE
S A C I M I U Q S A C I S I F S A C I T S I R E T C A R A C
EFECTO EFECTO SUELO
Agua
AGUA SUBTERRANEA
- RB
-RB
- RB
-RB
-RB
-RB
-RM RM
compactación
-RB
Cambios en la Morfología del terreno
-IM
-IM
RM
-RB -R -IB
+IB
carga orgánica
-RA
pH
RM
+RA
meta metale less pesa pesado doss
-RA -RA
+RA +RA
meta metale less pesa pesado doss
-RA -RA
+RA +RA
RM
carga orgánica
RM
+RA
- RB
RM
-RM
+IB
- RB
+ RA
-RB
+RA
+RA
-IB
+ RB
- RB FLORA
-RB
presencia de Metano y CO2
Infiltración D E M
-RB
Especies Nativas
+RM
- RB
-IB
-IM
-IM
-IB
+RB -RB
+RA
+RB
-IB
+R A
RM RM
RM
49
T A N
Animales terrestres Nativos
-RB
+RM
-RB
-RB
-RB
+IA
-IB
+RB
-RB
-RB
-RB
+IA
-IB
+R B
+IA
+IA
FAUNA Especies Aéreas Nativas
ASPECTO SOCIO ECONOMICO
Desarrollo turístico
+ RA
+RA
+ RA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
Paisaje
+RM
+RM
Salud y Seguridad
+RM
+RM
+ RA
+ RA
+RA
+ RA
+ RA
+ RA
+R A
+RA
+ RA
+RA
Nivel de Empleo
+ RA
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+IA
+IA
+IA
+IA
-IB +IA +R A
+R A
+RA
- RB
- RB
+IA
+IA
+IA
-RB
- RB
+IB
-RB
-RB
+IB
+IA
+RM
+IA
+RA
+RM
+RA
+R A
50 Acciones de Mitigación: 1. Garantizar a través de un responsable el mantenimiento mantenimiento de los vehículos utilizados para el transporte, transporte, de material, material, personal personal y maquinaria maquinaria de operación operación en el relleno, a fin de evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. 2. Impl Implem emen enta tarr un sist sistem ema a de monit onitor oreo eo am ambi bien enta tall seg según los los pará parám metro etross establecidos por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operación y cierre. 3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitación del relleno. 4. Aplicar Aplicar preventiv preventivame amente nte simulacro simulacross ante ante incendio, incendio, accidentes accidentes,, desperfec desperfecto to de maqu ma quin inari aria a pesad pesada, a, huelg huelgas as etc, etc, que que permit permitan an al res respo pons nsab able le tener tener claro claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar. 5. Garantizar el menor grado de alteración de naturaleza negativa al momento de la extracción de material de cobertura. 6. Se establecerá un sistema de señalización en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando indicando zonas de riesgo, zonas zonas seguras y áreas de trabajo. trabajo. 7. Mantenimiento continuo continuo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vías de acceso, acceso, para evitar obstrucciones. obstrucciones. 8. Acon Acondi dici cion onam amie ien nto de los los talu talude dess exis existe tent ntes es a fin fin de prev preven enir ir posi posibl bles es deslizamientos.
51 Medida de Mitigación soluciones a contingencias puedan presentar.
Costo que
Tiempo
Etapa
10 años
Todo el ciclo del proyecto
10 años
Todo el ciclo del proyecto
6400
10 años
Todo el ciclo del proyecto
43000
10 años
Todo el ciclo del proyecto
89250
5 años (A partir del año 6)
Operación
se
7. Garantizar el menor grado de alteración Incluido en de naturaleza negativa al momento de la la extracción de material de cobertura. habilitación y Operación 8. Se establecerá un sistema de señalización en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y áreas de trabajo 10. Mantenimiento continuo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vías de acceso, para evitar obstrucciones. 11. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos. 13. Cierre del Relleno a través de pantalla de vegetación que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando además como barrera física, que aislé al relleno sanitario del área aledaña empleando especies nativas y enfoque paisajista.
35000
52
3.15
Financiamiento
Para la inversión del año 2008, se pretende la construcción del relleno sanitario mecanizado, con recursos propios.
53
Cuadro 35: Cronograma Financiero (Alternativa 1)
COMPONENTES PRE INVERSION INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
Año 0 80,000 4,859,648
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Presupuesto (S/.) Año 5 Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Total 80000 4,859,648
4,467,130 207,090
207,090
66,900 118,528 4,859,648
66,900 118,528 4,859,648
4,681,41 4,701,20 4,720,99 0 4,733,590 3 1 0 4 ,7 34 ,1 82 4 ,7 71 ,8 20 4,939,64 4,733,59 4,681,41 4,701,20 4,720,99 4,734,18 4,771,82 8 0 3 1 0 2 0
4 ,7 91 ,6 09 4,791,60 9
4 ,8 11 ,3 97 4 ,8 31 ,1 86 4 ,8 50 ,9 74 4 7, 62 8,3 61 4,811,39 4,831,18 4,850,97 52,568,00 7 6 4 9
CUADRO 36: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
54 JERARQUI A N I F
O T I S O P O R P l a r t n e c o v i t e j b O S E T N E N O P M O C
METAS
INDICADORES
Mejorar la calidad de vida de la población de los distritos de Morales Tarapoto, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi Adecuado gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Morales Tarapoto, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi
Reducción en un 15% de los índices de morbilidad asociados a la acumulación de residuos sólidos en el distrito de Tarapoto y Morales, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi l Disposición del 100% de los residuos recolectados en el Relleno sanitario. Eliminación de puntos críticos. Incremento en un 10% de los pagos por servicio de limpieza publica
Incremento en 20 % anual de la Adecuado equipamiento cobertura del servicio de para almacenamiento y barrido en el distrito de barrido Tarapoto. Reducido en un 20% de residuos sólidos arrojados en la vía pública de los residuos sólidos. Incremento en un 50% del rendimiento actual de los vehículos de recolección.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Estadísticas de los centros de salud del distrito de Tarapoto Morales, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi
Se cuenta con voluntad política regional y se dispone de políticas provinciales sobre la gestión ambiental participativa de los residuos sólidos.
Registro de pesaje de los residuos sólidos ingresados al relleno sanitario. Inspecciones insitu
La población se involucra en la gestión de los residuos sólidos
Registro de recibos pagados
Estadísticas de disposición final de residuos sólidos. Inspecciones insitu
La población se muestra conforme con el servicio de limpieza.
Registro de residuos sólidos recolectados en el barrido. Inspecciones in situ
Población interesada en mejorar los malos hábitos respecto al manejo de residuos sólidos
Registro de la cantidad de residuos sólidos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario.
La población muestra aceptación del servicio de limpieza publica
s o c i f í c e p s e s o v i t e j b O
s e d a d i v i t c A
55 Adecuado equipamiento para la recolección y transporte.
Adquisición en el primer año de un vehiculo para recojo de residuos sólidos orgánicos.
Planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos construida Adecuada infraestructura de disposición final de residuos sólidos
Al primer año se cuenta con una planta de para la elaboración compost. Al primer año se avanzado en construir el 20% del relleno sanitario
Personal capacitado en la 100 % del Personal de servicio gestión de residuos se encuentra capacitado en el sólidos municipales manejo adecuado de residuos sólidos. Personal administrativo, Implementación y mejoramiento técnico y financiero de instrumentos de gestión capacitado relacionados al manejo adecuado de residuos sólidos. Población sensibilizada 50% de la población recibe información sobre manejo adecuado de residuos sólidos, buen contribuyente. Compra de equipos y Equipos de barrido, materiales para almacenamiento y uniformes almacenamiento y barrido para el personal encargado Diseño de nuevas rutas y Rutas de recolección y horarios horarios de recolección, implementados y operativos Adquisición de Vehiculo Vehiculo de 8m de capacidad para recolección, equipos y materiales. Construcción de la planta de compostaje.
Obras civiles de construcción de la planta de compostaje.
Construcción de relleno sanitario
Expediente técnico elaborado Obras civiles para la construcción del relleno
Informe de compra de vehiculo.
Mercados colaboran separando residuos sólidos orgánicos y entregándolos al camión recolector.
Informes del operador de planta Registros de entrega de obra
Existe asignación de presupuesto para su construcción
Autoridades comprometidas Informe del responsable del relleno Con el proyecto sanitario Población involucrada Verificación insitu Registros de asistencias a Personal de limpieza conoce su capacitaciones trabajo Registro de evaluaciones hechas al Y pone en practica lo aprendido personal en las capacitaciones Ordenanzas aprobadas y publicadas, tarifas establecidas de acuerdo a la realidad. Entrevistas con la población Fotografías de la entrega de información y charlas realizadas Informe de compra, facturas.
La población pone en practica lo aprendido . La población cambia de hábitos
Planos de rutas, horarios, informe de La población entrega sus residuos implementación de las nuevas rutas. al paso del camión recolector. Documentos de propiedad de los Las personas del mercado vehículos entregan los residuos orgánicos al paso del camión recolector Informes mensuales de operación y producción de compost, a cargo del operador de planta. Documentos de aprobación del expediente
56 Programas de capacitación (administrativa, técnica, financiera) al personal
Un programa operativo de capacitación al personal responsable del área
Material de capacitación Documentos que acrediten la aprobación del programa
Los actores locales participan las actividades organizadas por la municipalidad
Programas de sensibilización e información a la
Desarrollo de talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos.
Listas de asistencia del participantes. Trípticos, volantes y material educativo
La población vigila la adecuada prestación del servicio de limpieza pública
57
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1.
Conclusiones
Del análisis del presente PIP a nivel de perfil, se concluye lo siguiente: •
La Evaluación Social del PIP se ha realizado mediante la metodología del Costo – Efectividad (CE), demostrándose que la alternativa 1, genera costos menores que la alternativa 2 en el horizonte de evaluación del proyecto.
Al respecto se concluye: •
•
•
La alternativa 1 producirá un costo efectividad por persona menor que la alternativa 2, siendo la diferencia de 7.28 Los costos totales de inversión de la alternativa 1 se estiman en 4 859 648 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 4 762 83.13 a precios privados. Los costos totales de Inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 4 087 935 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 3 676 273.98 a precios sociales.
58
ANEXOS
59
Calculo de sensibilidad COSTOS / AÑO Costos de Inversión
0 4087934.8
Costos de Operación y Mantenimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3599560.9 3616118.81 3632093.5 3648068.2
3658718 3689686.7 3705661.4 3721636 3737611 3753585.5
TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton)
4087934.8 3599560.9 3616118.81 3632093.5 3648068.2 25651343.5 515037.391 49.8048179
3658718 3689686.7 3705661.4 3721636 3737611 3753585.5
ALTERNATIVA 2 COSTOS / AÑO Costos de Inversión
0 5351682.96
Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) Sensibilidad al (- 5%) ALTERNATIVA 1 COSTOS / AÑO Costos de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) ALTERNATIVA 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 4019190.8 4035748.75 4051723.4 4067698.1 4078347.9 4109316.6 4125291.3 4141266 4157241 4173215.4 5351682.96 4019190.8 4035748.75 4051723.4 4067698.1 4078347.9 4109316.6 4125291.3 4141266 4157241 4173215.4 29386389.7 515037.391 57.0568084
0 4087934.8
1
2
3
4
5
6
7 0
8
9
10
0 3598633.5 3613876.22 3629785.6
3645695 3656301.2 3687204.6
3703114 3719023 3734933 3750842.1
4087934.8 3598633.5 3613876.22 3629785.6 25638301.9 579211.125 44.2641738
3645695 3656301.2 3687204.6
3703114 3719023 3734933 3750842.1
60 COSTOS / AÑO Costos de Inversion Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) Sensibilidad al ( + 5%) ALTERNATIVA 1 --- +5% COSTOS / AÑO Costos de Inversion
0 5351682.96
9
10
0 4018263.4 4033506.15 4049415.5 4065324.9 4075931.2 4106834.5 4122743.9 4138653 4154563
4170472
5351682.96 4018263.4 4033506.15 4049415.5 4065324.9 4075931.2 4106834.5 4122743.9 4138653 4154563 29373348.2 0 579211.125 50.7126795
4170472
0 4087934.8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
Costos de Operación y Mantenimiento 0 3600488.2 3618361.41 3634401.4 3650441.4 3661134.8 3692168.8 3708208.8 3724249 3740289 3756328.9 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4087934.8 3600488.2 3618361.41 3634401.4 3650441.4 3661134.8 3692168.8 3708208.8 3724249 3740289 3756328.9 VACSN 25664385 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 44.3092059 ALTERNATIVA 2 ---- +5% COSTOS / AÑO Costos de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton)
Sensibilidad al ( -10%) ALTERNATIVA 1 COSTOS / AÑO Costos de Inversión
0 5351682.96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 4020118.2 4037991.35 4054031.4 4070071.4 4080764.7 4111798.7 4127838.7 4143879 4159919 4175958.8 5351682.96 4020118.2 4037991.35 4054031.4 4070071.4 4080764.7 4111798.7 4127838.7 4143879 4159919 4175958.8 29399431.2 0 579211.125 50.7577116
0 4087934.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
61 Costos de Operación y Mantenimiento 3597706.1 3642469.34 3659211.5 3675953.7 3687115.2 3718851.4 3735593.6 3752336 3769078 3785820.1 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4087934.8 3597706.1 3642469.34 3659211.5 3675953.7 3687115.2 3718851.4 3735593.6 3752336 3769078 3785820.1 VACSN 25793094 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 44.5314202 ALTERNATIVA 2 COSTOS / AÑO Costos de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) Sensibilidad al ( +10%) ALTERNATIVA 1 --- +10% COSTOS / AÑO Costos de Inversion
0 5351682.96
9
10
4017336.1 4062099.28 4078841.5 4095583.7 4106745.1 4138481.3 4155223.5 4171966 4188708
4205450
5351682.96 4017336.1 4062099.28 4078841.5 4095583.7 4106745.1 4138481.3 4155223.5 4171966 4188708 29528140.2 579211.125 50.9799259
4205450
0 4087934.8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
Costos de Operación y Mantenimiento 0 3601415.6 3650131.56 3667096.9 3684062.3 3695372.5 3727331.9 3744297.2 3761263 3778228 3795193.3 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4087934.8 3601415.6 3650131.56 3667096.9 3684062.3 3695372.5 3727331.9 3744297.2 3761263 3778228 3795193.3 VACSN 25838139.9 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 44.6091914 ALTERNATIVA 2 ---- +10% COSTOS / AÑO Costos de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento
0 5351682.96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 4021045.5 4069761.49 4086726.9 4103692.2 4115002.4 4146961.8 4163927.2 4180893 4197858 4214823.2
62 TOTAL (Flujo Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton)
de
Costos
Sensibilidad al ( +20%) ALTERNATIVA 1 COSTOS / AÑO Costos de Inversión
5351682.96 4021045.5 4069761.49 4086726.9 4103692.2 4115002.4 4146961.8 4163927.2 4180893 4197858 4214823.2 29573186.2 579211.125 51.0576971
0 4087934.8
1
2
3
4
5
Costos de Operación y Mantenimiento 0 3603270.3 3668819.88 3686329.6 3703839.2 3715512.4 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4087934.8 3603270.3 3668819.88 3686329.6 3703839.2 3715512.4 VACSN 25941528.2 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 44.7876898 ALTERNATIVA 2 COSTOS / AÑO Costos de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton)
Sensibilidad al ( -20%) ALTERNATIVA 1 COSTOS / AÑO Costos de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento
0 5351682.96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3748016 3765525.7 3783035 3800545 3818054.7 3748016 3765525.7 3783035 3800545 3818054.7
6
7
8
9
10
0 4022900.2 4088449.81 4105959.5 4123469.2 4135142.3
4167646 4185155.6 4202665 4220175 4237684.7
5351682.96 4022900.2 4088449.81 4105959.5 4123469.2 4135142.3 29676574.4 579211.125 51.2361955
4167646 4185155.6 4202665 4220175 4237684.7
0 4087934.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 3595851.4 3654803.64 3671905.1 3689006.5 3700407.5 3732502.9 3749604.3 3766706 3783807 3800908.7