PRESUPUESTO DETALLADO VIVERO FORESTAL Descripción
Cant Medida
Costo unitario (S/.)
Costo total (S/.)
Actividad 2.1. Mantenimiento y Acondicionamiento Limpieza y Acondicionamiento del área del vivero
690.00
Mano de obra
15
jornal
30.00
450.00
Machete
2
unidad
10.00
20.00
Palana recta "Bellota"
2
unidad
40.00
80.00
Barreta 1.60m
1
unidad
60.00
6 0 . 00
Cabadora
2
unidad
40.00
8 0 . 00
Mano de obra
25
jornal
30.00
750.00
Po s sttes de ma de dera 4" x 4" x 2.5 m (Hua c ca ap u) u)
45
un id idad
3 5. 5.00
1,57 5. 5.00
Alambre de púas
5
rollo
60.00
300.00
Grapas
2
Kg
6.50
1 3 . 00
30 0
unidad
1.00
300.00
5
Kg
6.00
30.00
30
jornal
30.00
900.00
Postes de madera 6" x 4" x 4 m
9
unidad
45.00
405.00
Templador metalico 9"
10
unidad
30.00
300.00
Instalación de cerco perimetral
Cañabraba Alambre de Amarre
2,968.00
Construcción del Tinglado Mano de obra
3,394.00
Alambron Corrugado
7
unidad
7.00
49.00
Fierro de 3/8
1
un i da d
17.00
1 7 . 00
Hoja de sierra
1
unidad
4.50
4.50
Cemento
10
bolsa
20.00
200.00
Hormigon
1
m3
60.00
60.00
Nylon de pescar # 120
1
Carrete
12.00
12.00
Alambre de amarre
1
Kg
8.00
8.00
Alambre galvanizado Nº 12
1
ro rollo
8.00
8.00
Malla "Rachel" # 80
1
rollo
1,200.00
1,200.00
Martillo
1
unidad
22.00
22.00
Nivel de mano
1
unidad
25.00
25.00
Plomada
1
unidad
18.00
18.00
W incha de 5 m
2
unidad
18.00
3 6 . 00
W incha de 60 m
1
unidad
95.00
9 5 . 00
Cordel - Driza nylon 1/8"
1
Kg
25.00
25.00
Yeso
1
bolsa
5.00
5 . 00
clavo 3"
1
Kg
4.50
Costrucción de camas de almácigo y repique
4.50
4,070.00
Mano de obra
20
jornal
30.00
600.00
Arena
4
m3
45.00
180.00
Cemento
20
bolsa
20.00
400.00
1700
unidad
1.70
2,890.00
Mano de obra
10
jornal
Tubos de de PVC 1/2"
4
Ladrillos de cemento
Instalacion de sistema de Agua
381.50 30.00
300.00
unidad
8.50
34.00
Cemento liquido 1/8
1
unidad
20.00
2 0 . 00
Lija N° 40
1
unidad
2.00
2.00
Llave de control de media
1
unidad
12.00
1 2 . 00
Adaptadores de media
3
unidad
1.50
4.50
Codos de media
3
unidad
1.50
4.50
Union universal de media
1
unidad
4.50
4 . 50
Construcción Caseta de llenado de Bolsas y vigilancia
1,435.00
Mano de obra
15
jornal
30.00
450.00
Horcones de 6"x 4"x3.5m (Huacapu)
4
unidad
45.00
180.00
Soleras 4m
2
unidad
15.00
30.00
Turgos de 3"x 3"x 5m
4
unidad
25.00
100.00
Cintas de 3"x 2"x 5m
7
unidad
20.00
140.00
Calamina de 3.60m
14
unidad
37.00
518.00
Clavo de Calamina
1
Kg .
6.00
6.00
Clavo de 6"
1
Kg .
6.00
6.00
Clavo de 4"
1
Kg .
5.00
Insumos
5.00
2,210.00 Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
2
Litro
20.00
40.00
Fertilizante - bioestimulate orgánico "orga biol"
2
2 50 ml 25
40.00
80.00
Fungicida - "Para chupadera"
1
250 gr
35.00
35.00
Mochila para fumigar de 20 litros
1
Unidad
350.00
350.00
Semilla de Cedro
1
kg
200.00
200.00
Semilla de Tornillo
1
Kg
260.00
260.00
Semilla de Moena amarilla
1
Kg
100.00
100.00
Semilla de Capirona
1
kg
100.00
100.00
Semilla de Bolaina
1
kg kg
50.00
50.00
Semillas Ornamentales
2
Kg
100.00
200.00
Desinfectante de semillas - "Homai"
1
100 gr
35.00
35.00
Bolsas de polietileno de 8"x 5"
10
Millar
12.00
120.00
Tierra negra
10
M3 M3
45.00
450.00
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso)
1
unidad
95.00
95.00
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso)
1
Unidad
95.00
TOTAL
95.00
15,148.50
Mano de obra
15
jornal
30.00
450.00
Horcones de 6"x 4"x3.5m (Huacapu)
4
unidad
45.00
180.00
Soleras 4m
2
unidad
15.00
30.00
Turgos de 3"x 3"x 5m
4
unidad
25.00
100.00
Cintas de 3"x 2"x 5m
7
unidad
20.00
140.00
Calamina de 3.60m
14
unidad
37.00
518.00
Clavo de Calamina
1
Kg .
6.00
6.00
Clavo de 6"
1
Kg .
6.00
6.00
Clavo de 4"
1
Kg .
5.00
Insumos
5.00
2,210.00 Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
2
Litro
20.00
40.00
Fertilizante - bioestimulate orgánico "orga biol"
2
2 50 ml 25
40.00
80.00
Fungicida - "Para chupadera"
1
250 gr
35.00
35.00
Mochila para fumigar de 20 litros
1
Unidad
350.00
350.00
Semilla de Cedro
1
kg
200.00
200.00
Semilla de Tornillo
1
Kg
260.00
260.00
Semilla de Moena amarilla
1
Kg
100.00
100.00
Semilla de Capirona
1
kg
100.00
100.00
Semilla de Bolaina
1
kg kg
50.00
50.00
Semillas Ornamentales
2
Kg
100.00
200.00
Desinfectante de semillas - "Homai"
1
100 gr
35.00
35.00
Bolsas de polietileno de 8"x 5"
10
Millar
12.00
120.00
Tierra negra
10
M3 M3
45.00
450.00
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso)
1
unidad
95.00
95.00
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso)
1
Unidad
95.00
TOTAL
95.00
15,148.50
PRESUPUESTO ANAL TICO Proyecto:
"Mantenimiento y Acondicionamiento del vivero municipal"
Ubicación:
ón y Deprtamento de San Martin - Provincia y Distrito de Moyoba
Fecha:
Jul-11
GASTOS N° 1 2 3
#REF! Resumen por clasificador Descripción Clasificador Otros bienes De otros bienes y activos Servicios Diversos
TOTAL
23.199.199 23.24.199 23.27.11.99
Monto Total 11,698.50 3,450.00 #REF!
#REF!
ACTIVIDADES Acondicionamiento de terreno
Instalación de cerco perimetral
Construcción de tinglado Costrucción de camas de Almácigo y Repique Construcción Caseta de llenado de Bolsas y vigilancia
Semanas 1
2
3
4
5
Precios y cantidades de insumos requeridos PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA". Descripción
Cant
Medida
2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10 1 1
Litro 250 ml 250 gr Unidad kg Kg Kg kg kg Kg 100 gr Millar M3 unidad Unidad
Costo unitario Presupuestado (S/.)
MATERIALES Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" Fertilizante - bioestimulate orgánico "orga biol" Fungicida - "Para chupadera" Mochila para fumigar de 20 litros Semilla de Cedro Semilla de Tornillo Semilla de Moena amarilla Semilla de Capirona Semilla de Bolaina Semillas Ornamentales Desinfectante de semillas - "Homai" Bolsas de polietileno de 8"x 5" Tierra negra Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso)
COSTO TOTAL S/.
2,210.00 20.00 40.00 35.00 350.00 200.00 260.00 100.00 100.00 50.00 100.00 35.00 12.00 45.00 95.00 95.00
40.00 80.00 35.00 350.00 200.00 260.00 100.00 100.00 50.00 200.00 35.00 120.00 450.00 95.00 95.00
2,210.00
PRECIOS SOCIALES CLASIFICACION
COSTO
FACTOR CORREC.
PRECIO SOCIAL
Mano de Obra
#REF!
Calificada
#REF!
No calificada
#REF!
Insumos o Materiales
#REF!
Transable
#REF!
0.8403
#REF!
#REF!
#REF!
No Transable
#REF!
0.8403
#REF!
#REF!
#REF!
Equipos y Herramientas
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Transable
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
No Transable
TOTAL S/
#REF!
produ
345,532.90
0.91
#REF!
maciso
305,318.00
0.41
#REF!
#REF!
#REF!
0.8403 0.00
0.8403
#REF!
0.00
#REF!
Produccion
CLASIFICACION
COSTO
Mano de Obra
317,061.00
Calificada No calificada
21,780.00 295,281.00
Insumos o Materiales
40,940.58
Transable No Transable
26,224.58 14,716.00
Equipos y Herramientas
9,209.45
Transable No Transable
9,209.45 0.00
TOTAL S/
FACTOR CORREC.
PRECIO SOCIAL 140,885.01
0.91 0.41
19,819.80 121,065.21
34,402.37 0.8403 0.8403
22,036.51 12,365.85
7,738.70 0.8403 0.8403
367,211.03
7,738.70 0.00
183,026.08 Macizoz
CLASIFICACION
COSTO
Mano de Obra
214,758.00
Calificada No calificada
88,209.00 126,549.00
FACTOR CORREC.
PRECIO SOCIAL 132,155.28
0.91 0.41
80,270.19 51,885.09
Insumos o Materiales
146,216.32
Transable No Transable
104,898.32 41,318.00
Equipos y Herramientas
31,675.57
Transable No Transable
31,675.57 0.00
TOTAL S/
392,649.89
122,865.57 0.8403 0.8403
88,146.06 34,719.52
26,616.98 0.8403 0.8403
26,616.98 0.00
281,637.83
mano
Total 345,532.90 305,318.00
Precios y cantidades de insumos requeridos PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA”
Actividad 2.1. Construcción e implementación de viveros Descripción de Insumo
Cant.
Medida
Costo unitario (S/.)
Dias de trabajo
Costo Parcial (S/.)
MANO DE OBRA PEON
2.00
Jornal
900.00 30.00
15.00
900.00
MATERIALES Cordel - Driza nylon 1/8" Yeso Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m Alambre de púas Grapas Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m Calamina de 1.8 x 0.9 m Clavos de 5" Clavos de 4" Clavos de 3" Clavos para calamina Alambre de amarrar Brea Yeso para trazos Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m Alambre galvanizado Nº 14 Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m Tablas de 7" x 1" x 4 m Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m Tablas de 7" x 1" x 1.2 m Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m Clavos de 1.25" Clavos de 1.5" Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho) Nylon para cosido de malla Tubo de PVC de 4" Cemento Tubo de PVC de 1/2" Pegamento Llave control Calamina de 1.8 x 0.9 m Tubo de PVC de 4" Madera redonda de 1.5 m x 4" Tabla de 1.5 m x8" x 1" Cemento Varilla de fierro 3/8" varilla de fierro 1/2" Alambre de amarrar Tubo de PVC de 1/2" Llave de control Grifos para agua Tubo "T" de 1/2" Codo rosca de 1/2" Pegamento
1 2 45 5 3 12 36 9 32 1 1 1.5 2 2.5 20 2 169 30 90 12 24 6 18 18 1 1 2 1 20 3 8 0.3 1 6 1 6 8 10 8 15 10 20 3 6 6 6 0.3
Kg bolsa unidad rollo Kg unidad unidad unidad unidad Kg Kg Kg Kg Kg Kg bolsa unidad Kg unidad unidad unidad unidad unidad unidad Kg Kg rollo rollo unidad unidad unidad Litro unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad Kg unidad unidad unidad unidad unidad Litro
Presupuestado 900.00
10,042.52 27.00 4.00 26.67 40.00 5.00 50.56 7.00 11.00 14.00 6.00 5.00 4.50 5.00 3.00 2.80 4.00 8.00 5.50 4.88 15.17 1.50 4.67 4.15 2.68 2.00 2.26 1,367.69 5.00 20.00 20.00 3.00 7.00 12.00 9.50 20.00 3.00 6.67 20.00 38.00 40.00 3.00 5.90 12.00 7.00 3.00 3.50 7.00
27.00 8.00 1,200.15 200.00 15.00 606.72 252.00 99.00 448.00 6.00 5.00 6.75 10.00 7.50 56.00 8.00 1,352.00 165.00 439.20 182.04 36.00 28.02 74.70 48.24 2.00 2.26 2,735.38 5.00 400.00 60.00 24.00 2.10 12.00 57.00 20.00 18.00 53.36 200.00 304.00 600.00 30.00 118.00 36.00 42.00 18.00 21.00 2.10
27.00 8.00 1,200.15 200.00 15.00 606.72 252.00 99.00 448.00 6.00 5.00 6.75 10.00 7.50 56.00 8.00 1,352.00 165.00 439.20 182.04 36.00 28.02 74.70 48.24 2.00 2.26 2,735.38 5.00 400.00 60.00 24.00 2.10 12.00 57.00 20.00 18.00 53.36 200.00 304.00 600.00 30.00 118.00 36.00 42.00 18.00 21.00 2.10
SUB TOTAL
10,942.52
INSUMOS COMODIN
1,686.00 1,686.00
Herramientas de construcción Machetes Palana recta pesada "Bellota" Martillo Comba mediana Comba pequeña Nivel Carretilla Bugguie llanta inflable Zapapico "Bellota A" Wincha de 5 m Wincha de 50 m
2 6 2 1 1 2 4 4 2 1
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad
20.00 95.00 35.00 35.00 25.00 70.00 120.00 48.00 18.00 98.00
SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
40.00 570.00 70.00 35.00 25.00 140.00 480.00 192.00 36.00 98.00
40.00 570.00 70.00 35.00 25.00 140.00 480.00 192.00 36.00 98.00
1,686.00 12,628.52
1
PRECIOS SOCIALES CLASIFICACION
COSTO
Mano de Obra
5,400.00
Calificada No calificada
0.00 5,400.00
Insumos o Materiales
67,137.15
Transable No Transable
55,462.86 11,674.29
Equipos y Herramientas
1,686.00
Transable No Transable
1,686.00 0.00
TOTAL S/
74,223.15
#REF!
FACTOR CORREC. 0.91 0.41
PRECIO SOCIAL 2,214.00 0.00 2,214.00
56,415.35 0.8403 0.8403
46,605.44 9,809.91
1,416.75 0.8403 0.8403
1,416.75 0.00
60,046.09
ANEXO F 5- PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL VIVER
Descripción
Cant
Costo unitario Costo Medida (S/.) total (S/.)
Componente II. Implementación de seis viveros forestales Actividad 2.1. Construcción de viveros VIVERO CHISQUILLA Limpieza del área del vivero Mano de obra
FIP
15,748.52 15,748.52 90.00 90.00 5
jornal
18.00
Trazo del área del vivero Mano de obra
Fuente de f
4
90.00
90.00
107.00
107.00
jornal
18.00
72.00
72.00
Cordel - Driza nylon 1/8"
1
Kg
27.00
27.00
27.00
Yeso
2
bolsa
4.00
8.00
8.00
0.00
0.00
Instalación de cerco perimetral Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m
0
unidad
26.67
0.00
0.00
Alambre de púas
0
rollo
40.00
0.00
0.00
Grapas
0
Kg
5.00
0.00
0.00
Mano de obra
0
jornal
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Construcción del galpón Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m
0
unidad
50.56
0.00
0.00
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m
0
unidad
7.00
0.00
0.00
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m
0
unidad
11.00
0.00
0.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m
0
unidad
9.50
0.00
0.00
Clavos de 5"
0
Kg
6.00
0.00
0.00
Clavos de 4"
0
Kg
5.00
0.00
0.00
Clavos de 3"
0
Kg
4.50
0.00
0.00
Clavos para calamina
0
Kg
5.00
0.00
0.00
Alambre de amarrar
0
Kg
3.00
0.00
0.00
Brea
0
Kg
2.80
0.00
0.00
Mano de obra
0
jornal
18.00
0.00
0.00
9,002.46
9,002.46
34
jornal
18.00
612.00
612.00
Nivelación de las camas
7
jornal
18.00
126.00
126.00
Yeso para trazos
2
bolsa
4.00
8.00
8.00
Trazado de las camas
2
jornal
18.00
36.00
36.00
Costrucción de camas de almácigo y repique Excavación, remoción y eliminación de tierra
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m
170
unidad
16.00
2,720.00
2,720.00
Colocación de postes de madera
8
jornal
18.00
144.00
144.00
Extracción y seccionamiento piedra
25
jornal
18.00
450.00
450.00
Picado de piedra
15
jornal
18.00
270.00
270.00
Transporte de piedra
12
jornal
18.00
216.00
216.00
Colocación de piedra en taludes
40
jornal
18.00
720.00
720.00
Alambre galvanizado Nº 14
30
Kg
5.50
165.00
165.00
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m
90
unidad
4.88
439.20
439.20
Tablas de 7" x 1" x 4 m
12
unidad
15.17
182.04
182.04
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m
24
unidad
1.50
36.00
36.00
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m
6
unidad
4.67
28.02
28.02
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m
18
unidad
4.15
74.70
74.70
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m
18
unidad
2.68
48.24
48.24
Clavos de 1.25"
1
Kg
2.00
2.00
2.00
Clavos de 1.5"
1
Kg
2.26
2.26
2.26
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho)
2
rollo
1,350.00
2,700.00
2,700.00
Cosido y colocación de malla
1
jornal
18.00
18.00
18.00
Nylon para cosido de malla
1
rollo
5.00
5.00
5.00
2,085.00
2,085.00
40.00
40.00
Herramientas de construcción Machetes medianos
2
unidad
20.00
Palana recta pesada "Bellota"
6
unidad
95.00
570.00
570.00
Barretas
2
unidad
90.00
180.00
180.00
Martillo
2
unidad
35.00
70.00
70.00
Comba grande
1
unidad
55.00
55.00
55.00
Comba mediana
1
unidad
35.00
35.00
35.00
Comba pequeña
1
unidad
25.00
25.00
25.00
Cincel punta 1.5"
2
unidad
30.00
60.00
60.00
Cincel punta 1"
2
unidad
27.00
54.00
54.00
Cincel punta 0.5"
2
unidad
25.00
50.00
50.00
Nivel
2
unidad
70.00
140.00
140.00
Carretilla Bugguie llanta inflable
4
unidad
120.00
480.00
480.00
Zapapico "Bellota A"
4
unidad
48.00
192.00
192.00
Wincha de 5 m
2
unidad
18.00
36.00
36.00
Wincha de 50 m
1
unidad
98.00
98.00
98.00
3,204.60
3,204.60
1
servicio
800.00
800.00
800.00
Cemento
32
unidad
18.00
576.00
576.00
Ripio
6
m3
120.00
720.00
720.00
Varilla de fierro 3/8"
8
unidad
13.00
104.00
104.00
varilla de fierro 1/2"
15
unidad
24.00
360.00
360.00
Alambre de amarrar
10
Kg
3.00
30.00
30.00
Tubo de PVC de 1/2"
20
unidad
5.90
118.00
118.00
Llave de control
3
unidad
12.00
36.00
36.00
Grifos para agua
7
unidad
7.00
49.00
49.00
Tubo "T" de 1/2"
7
unidad
3.00
21.00
21.00
Codo rosca de 1/2"
7
unidad
3.50
24.50
24.50
0.3
Litro
7.00
2.10
2.10
Tanque receptor (0.6 x 0.6 x 0.6 m)
1
servicio
250.00
250.00
250.00
Cemento
3
unidad
18.00
54.00
54.00
Ripio fino
0.5
m3
Sistema de riego Construcción de tanque de agua
Pegamento
120.00
Sistema de agua y desague
60.00
60.00
1,039.10
1,039.10
Construcción de pozo de 2 x 1.5 x 1.5
3
Jornal
18.00
54.00
54.00
Construcción de 60 m de zanja
6
jornal
18.00
108.00
108.00
Tubo de PVC de 4"
20
unidad
20.00
400.00
400.00
Water de loza
1
unidad
175.00
175.00
175.00
Lavador de cara de loza
1
unidad
60.00
60.00
60.00
Accesorios de lavador de cara
1
accesorio
15.00
15.00
15.00
Llave para lavador de cara
1
unidad
18.00
18.00
18.00
Instalación de lavador y water
1
servicio
45.00
45.00
45.00
Canastilla regadera para ducha
1
unidad
32.00
32.00
32.00
Llave para ducha
1
unidad
40.00
40.00
40.00
Cemento
1
unidad
18.00
18.00
18.00
Ripio fino
0.3
m3
120.00
36.00
36.00
8
unidad
3.00
24.00
24.00
0.3
Litro
7.00
2.10
2.10
Tubo de PVC de 1/2" Pegamento
Llave control
1
unidad
12.00
Construcción de letrina para obreros
12.00
220.36
12.00
220.36
Calamina de 1.8 x 0.9 m
6
unidad
9.50
57.00
57.00
Tubo de PVC de 4"
1
unidad
20.00
20.00
20.00
Mano de obra
4
jornal
18.00
72.00
72.00
Madera redonda de 1.5 m x 4"
6
unidad
3.00
18.00
18.00
Tabla de 1.5 m x8" x 1"
8
unidad
6.67
53.36
53.36
O DE CHISQUILLA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL inanciamiento Contraparte
Desglose de la Contraparte GOB. AMAZ.
Municipalidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Apr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Aug-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dec-06
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
417.36 15,331.16 90.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,002.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
612.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
144.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
439.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28.02
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,204.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
576.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.50
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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1,039.10
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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175.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
12
Jan-07
Feb-07
Mar-07
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Precios y Cantidades de Insumos Requeridos Aministración del Proyecto PROYECTO: "REFORESTACIÓN Y FORESTACION EN EL ACM JUNINGUILLO - LA MINA, DISTRITO DE M PROVINCIA DE MOYOBAMBA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN.
COMPONENTE: ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
Descripción
Cant
Medida
Costo unitario (S/.)
MANO DE OBRA
Presupuestado 143,520.00
Jefe de Proyecto (1)
24
Asistente Administrativo(1)
24
Secretaria (1)
24
Otros
24
Mes Mes Mes Mes
3,500.00
84,000.00
1,300.00
31,200.00
860.00
20,640.00
320.00
7,680.00
MATERIALES
40,560.00
Gasolina Lubricante Trasmisión
30 30
Galones Vuelta
14.50 12.00
31,320.00 1,080.00
Manteniento de Motocicletas
24
mes
120.00
2,880.00
Mantenimiento equipos de cómputo
24
unidad
100.00
2,400.00
Servicios (luz, agua, teléfono, internet, correo, courier, etc.)
24
mes
120.00
2,880.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
74,400.00
Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.)
2
unidad
3,500.00
7,000.00
Impresoras y scanner
1
unidad
1,700.00
1,700.00
Computadora portatil (lap top)
1
unidad
5,500.00
5,500.00
Datashow y ekram
1
unidad
5,500.00
5,500.00
Global Position System (GPS)
2
unidad
1,100.00
2,200.00
USB memory stick
3
unidad
150.00
450.00
Cámara de fotos digital
2
unidad
950.00
1,900.00
Cámara de video
1
unidad
1,800.00
1,800.00
Equipamiento de útiles para oficina central
1
juego
1,000.00
1,000.00
Implementos de limpieza
2
juego
500.00
1,000.00
Amoblamiento e instalaciones de oficina central
1
juego
2,500.00
2,500.00
Amoblamiento de viveros
6
juego
750.00
4,500.00
Uniforme para personal del proyecto
12
juego
75.00
900.00
Equipo de campo para el personal
5
juego
250.00
1,250.00
Seguro de motocicletas
3
año
Motocicletas
3
unidad
TOTAL S/.
300.00
2,700.00
11,500.00
34,500.00
258,480.00
YOBAMBA,
Desagregado M.O. Calif. M.O. Calif. M.O. Calif. M.O. Calif.
T T T NT NT
T T T T T T T T T T T T T T T T
PRECIOS SOCIALES CLASIFICACION
COSTO
Mano de Obra
143,520.00
Calificada No calificada
143,520.00 0.00
FACTOR CORREC. 0.91 0.41
PRECIO SOCIAL 130,603.20 130,603.20 0.00
Insumos o Materiales
5,280.00
Transable
0.00 120.00 5,280.00
No Transable
Equipos y Herramientas
74,400.00
Transable No Transable
74,400.00 0.00
Combustibles y Lubricantes
32,400.00
Transable No Transable
32,400.00 0.00
TOTAL S/
255,600.00
4,436.78 0.8403 0.8403 0.8403
0.00 100.84 4,436.78
62,518.32 0.8403 0.8403
62,518.32 0.00
21,384.00 0.66
21,384.00 0.00
218,942.30
ANEXO F4 - PRESUPUESTO DETALLADO DEL ESTABLECIMIENTO DE MACIZOS FORESTALES
Descripción
Cant
Medida
Costo unitario Costo total (S/.) (S/.)
Componente III. Establecimiento de macizos forestales Actividad 3.2. Producción de plantones Almacigado
Fuente de financiamiento FIP
759,750.90 345,532.90 345,532.90 125,452.90 125,452.90
GOB.AMAZ
0.00 0.00
14 21 35 7 90 70
Litro 250 ml 250 gr Unidad Jornal M3
18.00 40.00 35.00 350.00 18.00 80.00
252.00 840.00 1,225.00 2,450.00 1,620.00 5,600.00
252.00 840.00 1,225.00 2,450.00 1,620.00 5,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Carga
10.00
700.00
700.00
0.00
35 295 98 98 148 172 20 12 300 0
Jornal Kg Kg Kg Kg Kg 100 gr Docena metro Pliegos
18.00 160.00 260.00 60.00 100.00 50.00 35.00 12.00 2.00 0.20
630.00 47,264.00 25,602.20 5,908.20 14,770.00 8,615.50 700.00 144.00 600.00 0.00
630.00 47,264.00 25,602.20 5,908.20 14,770.00 8,615.50 700.00 144.00 600.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84
Jornal
18.00
1,512.00
1,512.00
0.00
150 140 100
Jornal Jornal Jornal
18.00 18.00 18.00
2,700.00 2,520.00 1,800.00
2,700.00 2,520.00 1,800.00
0.00 0.00 0.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" Fertilizante - bioestimulate organico "orga biol" Fungicida - "Para chupadera" Bolsas de polietileno de 8"x 5" Acondicionamiento de platabandas Extracción y transporte de tierra orgánica Extracción y transporte de tierra mineral Arena de río Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso) Mezcla y cernido de sustrato Desinfección de sustrato
63 70 18 890 360 260 395 130 21 21 200 170
Litro 250 ml 250 gr Millar Jornal M3 M3 M3 M2 M2 Jornal Jornal
18.00 40.00 35.00 12.00 18.00 45.00 60.00 120.00 95.00 95.00 18.00 18.00
1,134.00 2,800.00 630.00 10,680.00 6,480.00 11,700.00 23,700.00 15,600.00 1,995.00 1,995.00 3,600.00 3,060.00
1,134.00 2,800.00 630.00 10,680.00 6,480.00 11,700.00 23,700.00 15,600.00 1,995.00 1,995.00 3,600.00 3,060.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leña para cocer agua para desinfección de sustrato
160
Carga
10.00
1,600.00
1,600.00
0.00
Cilindros para cocer agua para desinfección de sustrato
14
Unidad
150.00
2,100.00
2,100.00
0.00
Llenado y colocación de bolsas en camas de repique
1,250
Jornal
18.00
22,500.00
22,500.00
0.00
Repique propiamente dicho (extracción y selección de plantulas, riego preliminar y riego posterior).
1,600
Jornal
18.00
28,800.00
28,800.00
0.00
84 14 0
Unidad Unidad metro
5.00 32.00 4.00
420.00 448.00 0.00
420.00 448.00 0.00
0.00 0.00 0.00
70,146.00
70,146.00
0.00
750 565 356 2,226
Jornal Jornal Jornal Jornal
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
13,500.00 10,170.00 6,408.00 40,068.00
13,500.00 10,170.00 6,408.00 40,068.00
0.00 0.00 0.00 0.00
10,692.00
10,692.00
0.00
18.00
1 0,692.00
10,692.00
0.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" Fertilizante - bioestimulate orgánico "orga biol" Fungicida - "Para chupadera" Mochila para fumigar de 20 litros Acondicionamiento de almacigueras Arena de río para almacigar Leña para cocer agua para desinfección de sustrato de almacigo Desinfección de sustrato Semilla de Cedro Semilla de Tornillo Semilla de Moena amarilla Semilla de Capirona Semilla de Bolaina Desinfectante de semillas - "Homai" Paja rafia Plástico transparente Papel kraf o molde Tratamiento de semilllas y almacigado (distribución de semillas, tapado y riego) Riego de Almácigo Desyerbos y fertilización Control Fitosanitario
Repique
Depositos de plástico (tinas) Tijera de podar Plástico oscuro grueso (5 m de largo)
139,242.00 139,242.00
Cuidados culturales Riegos Deshierbo y control fitosanitario Fertilizacion Remoción
Mantenimiento del vivero Mantenimiento de caminos, calles, sistema de drenaje, etc.
Actividad 3.3. Transplante de plantones a campo definitivo
594
Jornal
305,318.00 305,318.00
0.00
0.00
Marcación Jalones de madera de 2 m. x por 1" de diámetro, con punta metálica
42
Unidad
25.00
18,468.00
18,468.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00 0.00
280 9,525
Unidad Jornal
95.00 18.00
Caja de madera de 50 cm. x 30 cm
840
Unidad
7.00
5,880.00
1,218.00 16,200.00 198,050.00 26,600.00 171,450.00 48,072.00 5,880.00
Transporte de plantones del vivero a donde llega la carretera (subir y bajar plantones de la movilidad)
127
Jornal
18.00
2,286.00
2,286.00
0.00
Transporte de plantones desde la carretera al predio a reforetar
1,200
Jornal
18.00
21,600.00
21,600.00
0.00
Reparto de plantones en cada hoyo al interior del predio a reforestar
1,017
Jornal
18.00
18,306.00
18,306.00
0.00
40,728.00
40,728.00
0.00
Cordel - Driza nylon 5/32"
42
Kg
29.00
1,218.00
Mano de obra para marcación
900
Jornal
18.00
16,200.00
Hoyación Palana recta pesada "bellota" Mano de obra para realizar los hoyos
198,050.00
Transporte de plantones
48,072.00
Plantación Palas cóncavas de latón (hechizas) de 15 cm x 20 cm, con mango metálico de 20 cm x 3/4" de diámetro Mano de obra para plantación
26,600.00 171,450.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
120
Unidad
40.00
4,800.00
4,800.00
0.00
1,996
Jornal
18.00
35,928.00
35,928.00
0.00
108,900.00 108,900.00
0.00
Actividad 3.3. Asistencia Técnica Ingenieros Forestales o Agronomos (1)
22
mes
3,000.00
66,000.00
66,000.00
0.00
Técnicos forestales (3)
66
mes
1,300.00
42,900.00
42,900.00
0.00
Desglose de la Contraparte GOB.AMAZ.
Piemonte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Apr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Aug-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dec-06
Jan-07
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
108,338.23 108,338.23
84,920.00 60,164.29 3,374.62 4,129.71 2,602.29 23,408.62 24,163.71 23,624.95 9,720.00 1,170.00 1,942.33 1,170.00 1,170.00 1,942.33 1,170.00 1,170.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84.00 280.00 408.33 2,450.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 5,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84.00 280.00 408.33 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84.00 280.00 408.33 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 47,264.00 25,602.20 5,908.20 14,770.00 8,615.50 700.00 144.00 600.00 0.00
630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
1,512.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
450.00 420.00 300.00
450.00 420.00 300.00
450.00 420.00 300.00
450.00 420.00 300.00
450.00 420.00 300.00
450.00 420.00 300.00
450.00 420.00 300.00
450.00 420.00 300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,200.00 57,562.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
567.00 1,400.00 315.00 10,680.00 0.00 5,850.00 11,850.00 7,800.00 1,995.00 1,995.00 1,800.00 1,530.00
567.00 1,400.00 315.00 0.00 0.00 5,850.00 11,850.00 7,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,530.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 7,900.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
533.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,250.00
11,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
14,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
420.00 448.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
140.00 149.33 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
642.86 484.29 305.14 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,527.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 21,022.67
1,432.29 1,432.29 1,432.29 1,432.29 21,466.29 21,466.29 642.86 484.29 305.14 0.00
642.86 484.29 305.14 0.00
1,527.43
0.00
642.86 642.86 642.86 484.29 484.29 484.29 305.14 305.14 305.14 0.00 20,034.00 20,034.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
1,527.43 1,527.43
1,432.29 642.86 484.29 305.14 0.00
0.00 0.00
0.00 39,548.00 88,590.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,102.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,976.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2,268.00
5,400.00 0.00
0.00 26,600.00 57,150.00 0.00 0.00
0.00
0.00
26,600.00 0.00
0.00 57,150.00
5,880.00 14,064.00
4,800.00 11,976.00
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECT 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Feb-07
Mar-07
Apr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Aug-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dec-07
Jan-08
6,202.29 1,170.00
2,602.29 1,170.00
2,959.71 0.00
1,432.29 0.00
1,432.29 0.00
2,959.71 0.00
1,432.29 0.00
1,432.29 0.00
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450.00 420.00 300.00
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3,600.00
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5,400.00
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6,102.00
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11,976.00
11,976.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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23
24
Feb-08
Mar-08
18,323.62 0.00
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2,500.00
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3,600.00
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0.00 0.00 0.00
1,432.29
1,432.29
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1,527.43
0.00
1,527.43
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Precios y cantidades de insumos requeridos PROYECTO: “MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPALDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA”
Descripción de Insumo PEON
Cant. 2.00
Costo Costo unitario (S/.) Parcial/dia (S/.) MANO DE OBRA
Medida dia
30.00
60.00
27.00 4.00 26.67 40.00 5.00 50.56 7.00 11.00 14.00 6.00 5.00 4.50 5.00 3.00 2.80 4.00 8.00 5.50 4.88 15.17 1.50 4.67 4.15 2.68 2.00 2.26 1,367.69 5.00 20.00 20.00 3.00 7.00 12.00 9.50 20.00 3.00 6.67 20.00 38.00 40.00 3.00 5.90 12.00 7.00 3.00 3.50 7.00
27.00 8.00 1,200.15 200.00 15.00 606.72 252.00 99.00 448.00 6.00 5.00 6.75 10.00 7.50 56.00 8.00 1,352.00 165.00 439.20 182.04 36.00 28.02 74.70 48.24 2.00 2.26 2,735.38 5.00 400.00 60.00 24.00 2.10 12.00 57.00 20.00 18.00 53.36 200.00 304.00 600.00 30.00 118.00 36.00 42.00 18.00 21.00 2.10
N° Dias 20.00
Presupuestado 1,200.00
MATERIALES Cordel - Driza nylon 1/8" Yeso Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m Alambre de púas Grapas Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m Calamina de 1.8 x 0.9 m Clavos de 5" Clavos de 4" Clavos de 3" Clavos para calamina Alambre de amarrar Brea Yeso para trazos Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m Alambre galvanizado Nº 14 Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m Tablas de 7" x 1" x 4 m Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m Tablas de 7" x 1" x 1.2 m Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m Clavos de 1.25" Clavos de 1.5" Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho) Nylon para cosido de malla Tubo de PVC de 4" Cemento Tubo de PVC de 1/2" Pegamento Llave control Calamina de 1.8 x 0.9 m Tubo de PVC de 4" Madera redonda de 1.5 m x 4" Tabla de 1.5 m x8" x 1" Cemento Varilla de fierro 3/8" varilla de fierro 1/2" Alambre de amarrar Tubo de PVC de 1/2" Llave de control Grifos para agua Tubo "T" de 1/2" Codo rosca de 1/2" Pegamento
1 2 45 5 3 12 36 9 32 1 1 1.5 2 2.5 20 2 169 30 90 12 24 6 18 18 1 1 2 1 20 3 8 0.3 1 6 1 6 8 10 8 15 10 20 3 6 6 6 0.3
Kg bolsa unidad rollo Kg unidad unidad unidad unidad Kg Kg Kg Kg Kg Kg bolsa unidad Kg unidad unidad unidad unidad unidad unidad Kg Kg rollo rollo unidad unidad unidad Litro unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad Kg unidad unidad unidad unidad unidad Litro
SUB TOTAL INSUMOS COMODIN
27.00 8.00 1,200.15 200.00 15.00 606.72 252.00 99.00 448.00 6.00 5.00 6.75 10.00 7.50 56.00 8.00 1,352.00 165.00 439.20 182.04 36.00 28.02 74.70 48.24 2.00 2.26 2,735.38 5.00 400.00 60.00 24.00 2.10 12.00 57.00 20.00 18.00 53.36 200.00 304.00 600.00 30.00 118.00 36.00 42.00 18.00 21.00 2.10
10,042.52
Herramientas de construcción Machetes Palana recta pesada "Bellota" Martillo Comba mediana Comba pequeña Nivel Carretilla Bugguie llanta inflable Zapapico "Bellota A" Wincha de 5 m Wincha de 50 m
2 6 2 1 1 2 4 4 2 1
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad
20.00 95.00 35.00 35.00 25.00 70.00 120.00 48.00 18.00 98.00
SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
40.00 570.00 70.00 35.00 25.00 140.00 480.00 192.00 36.00 98.00
40.00 570.00 70.00 35.00 25.00 140.00 480.00 192.00 36.00 98.00
1,686.00 12,928.52
1
