El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A que conl…Descripción completa
El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A que conlleve a ...
Descripción: es un documento guia para implementar un sgc en una empresa pequeña
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Diplomado de Gerencia de Proyectos y Calidad 2010-1(3)
Grupo #2 Rosalía Carrillo Billy Colonia
Descripción del Proyecto Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.
Objetivos del Proyecto Manuales de Calidad Auditores Internos en Sistemas de Calidad
Personal Capacitado en Gestión de Calidad
Indicadores de Gestión
Listado de Interesados
LISTA DE INTERESADOS Hitos Principales
Cargo
Empresa
Michael Woodman
Gerente General
Industria Textil del Pacífico
Rosalía Carrillo
Gerente de Proyecto
Industria Textil del Pacífico
José Peña
Gerente de Operaciones
Industria Textil del Pacífico
Ricardo Su
Jefe de Producción
Industria Textil del Pacífico
Plan de Gestión del Alcance
Principales Entradas •Acta de constitución •Registro de Interesados.
Principales H/T •Juicio experto de los ingenieros de la empresa •Análisis del Producto •MS Project Enunciado del Alcance
EDT
Enunciado del Alcance Alcance
Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Textil de la empresa Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.
Tiempo
Terminar el proyecto en el plazo planificado.
Costo
Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles, definido en el Acta de Constitución.
Calidad
Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK. Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.
Plan de Gestión del Tiempo RBS Principales Entradas •Enunciado del Alcance •EDT del proyecto •Factores Ambientales
Principales H/T •Técnica de Descomposición. •Método de Camino Crítico •Determinación de Dependencias. •Análisis de Reserva •MSProject •WBS Chart Pro
RBS
Lista de Hitos LISTA DE HITOS
EDT
Hitos Principales
Hito
Fecha
Fase
1.1.1
Informe de Diagnóstico de Situación Actual
Diagnóstico
25/11/10
Opcional
1.1.2
Política de la Calidad, Misión y Visión de Diagnóstico la Empresa
10/12/10
Opcional
1.2.2
Capacitación en ISO 9001:2008
Análisis
11/03/11
Obligatorio
1.2.5
Listado de Procesos
Análisis
24/03/11
Opcional
1.2.6
Mapas de Procesos
Análisis
17/05/11
Obligatorio
1.3.1
Acta de Realización de Taller de Documentación
Documentación
01/09/11
Opcional
1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad
Documentación
04/08/11
Obligatorio
1.3.2.2 Manual de Funciones
Documentación
03/08/11
Obligatorio
1.3.2.3 Manual de Procedimientos
Documentación
15/07/11
Obligatorio
1.3.3
Manuales Impresos
Documentación
31/08/11
Obligatorio
1.4.1
Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación
Capacitación
07/09/11
Opcional
Plan de Gestión de Costos
Principales Entradas •Línea Base del Alcance. •Cronograma del Proyecto. •Riesgos •Plan de Recursos Humanos
Principales H/T •Determinación de la Tarifa de Costos de Recursos •Suma de Costos •Análisis de Reserva •Gestión de Valor Ganado •Juicio experto del Gerente de Finanzas •MS Project
Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa
Regla de 0/100
1.2.2
Capacitación en ISO 9001-2008
Regla de 50/50
1.2.3.1
Reuniones de Concientización
Porcentaje Avanzado
1.2.4
Realización de Entrevistas con Interesados
Porcentaje Avanzado
1.2.6
Mapas de Procesos
Porcentaje Avanzado
1.3.1
Taller de Documentación
Porcentaje Avanzado
1.3.2
Manuales de Gestión
Porcentaje Avanzado
1.3.3
Manuales Impresos
Regla de 50/50
Plan de Gestión de Calidad
Principales Entradas •Línea Base del Alcance •Línea Base de Costos •Factores Ambientales •Activos de los procesos de la empresa
Principales H/T •Auditorías de Calidad. •Análisis Costo Beneficio
Política y Objetivos de Calidad
Checklist
Métricas de Calidad
Estándares de Calidad
Gestión del Proyecto
Gestión del Producto
PMBOK
ISO 9001:2008
Métricas de Calidad MÉTRICAS DE CALIDAD Qué queremos medir
Objetivo de Proyecto
Métrica
Valores Meta
Cumplimiento Desempeñ de las o del actividades y cronogram entregables en a los plazos establecidos
SPI, Índice de desempeño del cronogram a
CPI >= 0.95
Cumplimientos de los Auditorias Requisitos de de Calidad la Norma ISO 9001:2008
Numero de No Conformida des y Notas de Mejora.
Fuente de datos
Frecuencia de la medición
Informes de Semanal avance del cronograma.
Número Resultados de de no las Auditorías conformida Internas des < 10%
Al final de la fase de Documentaci ón
Frecuencia del reporte
Nro. de Observaciones
Proceso
Responsa ble
Control Gerente del de cronogra Proyecto ma
Comité Semanal
Variación máxima de 0.5
Al final de la fase de Documentaci ón
No podemos tener más de 3 Aseguram Gerente No iento de de Conformidades la calidad Proyecto y 10 Notas de Mejora.
Plan de Gestión de R.R.H.H.
Principales Entradas •Requerimientos de recursos para cada actividad. •Roles y responsabilidades, organigrama, plan de recursos humanos
Principales H/T •Organigramas y descripción de cargos •Asignación previa. La Gerencia General ha requerido trabajar con el personal del Área.
Matriz RAM
Organigrama Patrocinador Michael Woodman Gerente General
Comité de Control de Cambios
Gerente de Proyecto Rosalía Carrillo
Coordinadores de Proyecto Doris Yataco Luz Prolles Equipo de Gestión del Proyecto
Analistas de Procesos Edward Cabrera Marco Rebatta Russell Ramos Equipo de Gestión del Proyecto Equipo Integrado del Proyecto
Matriz RAM MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EDT
Nombre del entregable
PP
GP
CP
AP
1.1
Diagnóstico
1.1.1
Informe de Diagnóstico de Situación Actual
A
R
P
1.1.2
Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa
A
R
P
1.2
Análisis y Desarrollo del Sistema
1.2.2
Capacitación en ISO 9001: 2008
A
R
P
1.2.5
Listado de Procesos
A
R
P
P
1.2.6
Mapas de Procesos
A
R
P
P
1.3
Documentación
1.3.1
Realización de Taller de Documentación
A
R
P
1.3.2
Manuales de Formato Digital
A
R
P
P
1.3.3
Manuales Impresos
A
R
1.4
Capacitación
1.4.1
Taller de Capacitación
R
P
A
Plan de Gestión de las Comunicaciones
Principales Entradas •Registro de Interesados •Acta de Constitución •Estrategia de Gestión de Interesados
Principales H/T •Análisis de los interesados •Métodos de Comunicación •Habilidades Interpersonales
Matriz de Comunicaciones
Informe de Desempeño
Matriz de Comunicaciones MATRIZ DE COMUNICACIONES Interesados principales
Responsables de distribuir la información
Información a ser comunicada (Requisito de Información)
Método de comunicación a ser utilizado
Frecuencia de comunicación
Proceso de escalamiento
Patrocinador
Gerente de Proyecto
Riesgos e impacto por cambios aprobados
Presentación del informe y correo electrónico
Mensual
Este es el Máximo Nivel
Patrocinador
Gerente de Proyecto
Control del presupuesto
Presentación del informe y correo electrónico
Mensual
Este es el Máximo Nivel
Gerente de Proyecto
Coordinadores de Proyecto
SPI y Lista de actividades Presentación del informe y entregables terminados y correo electrónico o pendientes
Semanal
Patrocinador
Gerente de Proyecto
Coordinadores de Proyecto
CPI y Costos adicionales al presupuesto
Presentación del informe y correo electrónico
Semanal
Patrocinador
Plan de Gestión de Riesgos
Principales Entradas •Planes de Gestión del Alcance, Cronograma, Presupuesto , Calidad y Comunicaciones •Registro de Interesados
Principales H/T •Reuniones de Planificación y Análisis •Técnicas de Recopilación de Información •Evaluación y Matriz de Probabilidad e Impacto
Listado de Riesgos
Listado de Respuestas
Listado de Riesgos Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos.
El personal capacitado obtiene bajas calificaciones
Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito
RIESGOS PRINCIPALES
Procedimientos incompletos que no describen el 100% de su correspondiente proceso.
Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información.
Renuncia del personal asignado al proyecto
El Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para reunirse con el Gerente de Proyecto
Listado de Respuestas Código
RI10
RI01
Riesgo
LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Tipo de Disparador Respuesta Respuesta
El levantamiento de información Estimación esta tomando más inexacta de los tiempos necesarios tiempo de lo programado para el levantamiento de los procesos de la Variación empresa constante del SPI
Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado.
Requerimiento de cambios, a los procedimientos durante la revisión de aprobación de los procedimientos.
Responsable
Fecha
Coordinadores de proyecto
19/01/2011
Mitigar
Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto
Aceptar Activo
Actualizar los tiempos en el cronograma y Gerente de proyecto proyectar la nueva fecha de cierre
19/01/2011
Mitigar
Solicitar la firma de los responsables del Coordinadores de proceso a los resumen proyecto de las reuniones.
19/01/2011
Plan de Gestión de Adquisiciones Principales Entradas •Documentación de requisitos de los interesados •Requisitos de recursos necesarios para las actividades •Planes de alcance, cronograma y presupuesto •Registro de riesgos
Principales H/T •Análisis de Fabricación Directa o Comprar •Evaluación de Propuestas
Matriz de Hacer ó Comprar
Enunciados del trabajo del Contrato
Matriz de Hacer ó Comprar SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA EDT
Entregable Evaluado
Decisión Tomada
1.2.1
Selección del Equipo de Servicio Trabajo interno
1.2.2
Compra del Servicio
Capacitación en 9001:2008
Criterios Considerados
Riesgos Asociados
Aprobado por
Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.
Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.
No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa
Falta de experiencia del Gerente de ponente Proyecto y Falta de receptividad de Patrocinador los capacitados
Gerente de Proyecto
Conclusiones • Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva. • Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología de reuniones semanales. • Revisar constantemente el Enunciado del Alcance y la EDT con el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto. • La EDT debe describir completamente a los Entregables puesto que facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.
