PNO DO 007 Elaboracion Catalogo de Firmas

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN

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24-feb-17 Nuevo Desarrollo O rganizacional 1

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1.1 Las Buenas Prácticas de Documentación son fundamentales para las empresas que establecen un Sistema de Calidad, dentro de estas se debe considerar tener un catálogo de firmas y rubricas, que sirve para hacer las aclaraciones necesarias y establece un correcto llenado de los documentos.

2.1 Establecer los los lineamientos lineamientos a seguir seguir para elaborar elaborar y actualizar actualizar el catálogo de firmas.

3.1 Aplica a todo el personal encargado de elaborar y actualizar el catálogo de firmas de Grupo Rasch.

4.1 Cada ocho meses actualizar el catálogo de firmas.en Grupo Rasch.

5.1 Es responsabilidad responsabilidad del personal que elabore el catálogo de firmas cumplir con este procedimiento 5.2 Es responsabilidad del personal que actualiza el catálogo de firmas cumplir con este procedimiento. 5.3 Es responsabilidad de desarrollo organizacional verificar que se cumpla con este procedimiento.

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6.1

Conjunto de operaciones afines y sucesivas que son ejecutadas por una unidad responsable para la realización de un trabajo determinado.

6.2

Es aquel concentrado de información escrita y ordenada de forma tal que describe una actividad definida, para evitar confusiones durante su realización.

6.3

Coloque 2 dígitos para el día, un guión, escribir el mes con las tres primeras letras en minúsculas, un guión y los 2 últimos dígitos para el año.

6.4

La firma a utilizar en Grupo Rasch será la firma utilizada en la credencial de elector o documento oficial (pasaporte)

6.5

La rúbrica a utilizar en Grupo Rasch estará definida por las iniciales del nombre o nombres y apellidos de la persona.

6.6

Serie de actividades relacionadas entre sí y ordenadas cronológicamente, que muestra la forma establecida en que se realiza un trabajo determinado, explicando en forma clara y precisa quién, qué, cómo, cuándo, dónde y con qué se realiza cada una de estas actividades.

7.1 No Aplica

8.1 Hojas Blancas 8.2 Computadora 8.3 Impresora

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8.4 Bolígrafo tinta azul

9.1 Utilizar solo letra tipo Franklin Gothic Medium en el catálogo de firmas. 9.2 Elaborar un encabezado colocando del lado derecho el logotipo de Grupo Rasch. 9.3 Colocar en el centro del cuadro la leyenda “catálogo de firmas”. 9.4 Colocar en del lado izquierdo en letra Franklin Gothic Medium del número 9 en los cuadros inferiores los siguientes datos: 9.5

Colocar el mes y año en que se emite o actualiza el catálogo de firmas.

9.6

Colocar el nombre del departamento al que pertenece la hoja del catálogo de firmas, por ejemplo mantenimiento, fabricación, etc.

9.7

Indicar de cuantas paginas consta el catálogo de firmas por departamento.

9.8 Separar el catalogo por cada una de las áreas de Grupo Rasch. 9.9 Colocar después un encabezado con los siguientes datos en letras mayúsculas y negritas:

9.10 Colocar dejando un espacio debajo del encabezado una serie de recuadros para llenar los siguientes datos (ver F1PNO-DO-007): 9.10.1 9.10.2

Indicar el número de empleado del trabajador. Indicar el nombre completo y apellidos del trabajador en la computadora.

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9.10.3

Indicar el área, puesto o actividad que desempeña el trabajador.

9.10.4

Colocar en este recuadro la firma del trabajador, la cual debe coincidir con la de una identificación oficial.

9.10.5

Colocar en este recuadro la firma del trabajador, la cual contará de la letra inicial del nombre o nombres y apellidos. Ejemplo: F. G. M.

9.11 Enlistar el catálogo de firmas por el consecutivo del número de empleado. 9.12 Utilizar la rúbrica autorizada para la cancelación de documentos. 9.13 Dejar el catálogo de firmas original en custodia del departamento de desarrollo organizacional. 9.14 Entregar una copia controlada (ver PNO-DO-004) de su catálogo de firmas a cada departamento de Grupo Rasch. En caso de que un departamento necesite el catálogo de firmas de otro departamento solicitarlo al Departamento de Desarrollo Organizacional. 9.15 Recoger la copia entregada anteriormente a los departamentos y destruirla, en caso de ser una actualización. 9.16 Colocar el sello de obsoleto al catálogo de firmas original archivándolo en la carpeta correspondiente. 9.17 Actualizar el catálogo de firmas cada año, y en caso de que exista cambio de personal en un departamento actualizar solo la hoja correspondiente.

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Documento Nuevo

11.1 F1PNO-DO-007 Formato de catálogo de firmas

12.1 ISO 9001:2008 Quality management systems-Requirements.

Lic. Iván Ahumada Ramírez Analista de Desarrollo Organizacional y Capacitación Fecha:

Lic. Ana Gabriela Guizar Domínguez Gerente Recursos Humanos Fecha:

Ing. Federico Scharrer Tamm Gerente General Fecha:

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